【企業(yè)制度】物資采購入庫驗收管理規(guī)定_第1頁
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文檔簡介

1、制度名物資采購購入庫驗驗收管理理規(guī)定電子文件件編碼GLZDD1322頁碼2-1第一條采采購單處處理倉庫保管管員一旦旦接到采采購部門門轉(zhuǎn)來的的“采購單單”，即應(yīng)應(yīng)按物資資類別、來源和和入庫時時間等分分門別類類歸檔存存放。第二條物物資標簽簽物資在待待驗入庫庫前應(yīng)在在外包裝裝上貼好好標簽，詳細填填寫批量量、品名名、規(guī)格格、數(shù)量量及入庫庫日期。第三條內(nèi)內(nèi)購物資資入庫1材料料入庫前前，保管管人員必必須對照照“采購單單”，對物物料名稱稱、規(guī)格格、數(shù)量量、送貨貨單和發(fā)發(fā)票等一一一清點點核對，確認無無誤后，將到貨貨日期及及實收數(shù)數(shù)量填入入“采購單單”。2如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實物與與“采購單單”上所列列的內(nèi)容容不符，保管人

2、人員應(yīng)立立即對通通知采購購人員和和主管。在這種種情況下下原則上上不予接接受入庫庫，如采采購部門門要求接接收則應(yīng)應(yīng)在單據(jù)據(jù)上注明明實際收收料狀況況，并請請采購部部門會簽簽。第四條外外購物資資入庫1材料料進廠后后，保管管人員即即會同檢檢驗人員員對照“裝箱單單”及“采購單單”開箱核核對材料料名稱、規(guī)格和和數(shù)量，并將到到貨日期期及實收收數(shù)量填填入“采購單單”。2開箱箱后，如如發(fā)現(xiàn)所所裝載材材料與“裝箱單單”或“采購單單”記載不不符，應(yīng)應(yīng)即通知知辦理進進口人員員及采購購部門處處理。簽發(fā)人責任人簽簽名制度名物資采購購入庫驗驗收管理理規(guī)定電子文件件編碼GLZDD1322頁碼2-2日 期進廠量使用量庫 存 量訂 購未到量采購參考量月日數(shù)量日期限制數(shù)量可有日數(shù)附表1 物資資采購統(tǒng)統(tǒng)計表附表2 購料料單據(jù)匯匯總簽收收單請 購 單驗 收 單其他單據(jù)

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