變更管理規(guī)定

1、變更管理規(guī)定所屬業(yè)務(wù)類別廢止說(shuō)明制定目的制定依據(jù)適用范圍涉及業(yè)務(wù)流程涉及的相關(guān)制度企業(yè)制度 - 管理辦法制度燕山石化變更管理規(guī)定名稱制度QZ/YSSH.AJ.009.2016編號(hào)制度2016 年版制度燕化企 20 號(hào)版本文號(hào)制定制度安全監(jiān)察部管理 吳賢部門人發(fā)展計(jì)劃部、工程管理部、健康安全環(huán)境管理 /生產(chǎn)管理部、煉油事業(yè)部、會(huì)簽化工事業(yè)部、機(jī)械動(dòng)力部、HSE 管理 /HSE 體系部門人力資源部、組織干部部、管理能源管理與環(huán)境保護(hù)部、科技部、信息部、法律事務(wù)部燕山石化變更管理簽發(fā)規(guī)定（QZ/YSSH.AJ.2016 年月日009.2014 ）同時(shí)廢止日期對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行、作業(yè)活動(dòng)中的工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施

2、和管理中的永久性或暫時(shí)性的變更進(jìn)行控制，以防范因變更引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB T-28001-2011 ）、集團(tuán)公司 HSE 管理體系標(biāo)準(zhǔn)QSHS0001.1-2001 ）、煉化企業(yè) HSE 管理規(guī)范QSHS0001.3-2001 ）、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司安全管理手冊(cè)燕山石化公司、變更管理業(yè)務(wù)流程、危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理業(yè)務(wù)流程燕山石化危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定2定要求相互補(bǔ)充）及不需要執(zhí)行此規(guī)定的變更見(jiàn)附件5.3 。變更風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估，將變更分為等級(jí)1 、等級(jí)2 、等級(jí)3。1.2按照誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)變更誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)審批誰(shuí)負(fù)

3、責(zé)的原則，各變更管理部門應(yīng)對(duì)變更從嚴(yán)控制，杜絕不必要的變更。1.3變更管理實(shí)行分類管理、分級(jí)負(fù)責(zé)。職責(zé)分工2.1安全監(jiān)察部是變更業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)變更管理規(guī)定的制訂與修訂，負(fù)責(zé)對(duì)變更的流程符合性進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)與本專業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的變更控制。2.2發(fā)展計(jì)劃部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)階段的變更控制及實(shí)施階段重大設(shè)計(jì)變更審核。2.3工程管理部負(fù)責(zé)本部門主管的新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目施工過(guò)程即基礎(chǔ)設(shè)計(jì)批復(fù)后至項(xiàng)目建成中交階段的變更控制。2.4生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)本部門主管的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、項(xiàng)目施工過(guò)程和驗(yàn)收階段等業(yè)務(wù)的變更控制。2.5煉油事業(yè)部負(fù)責(zé)本部門主管的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、項(xiàng)目施工過(guò)程和驗(yàn)收階段

4、等業(yè)務(wù)的變更控制。2.6化工事業(yè)部負(fù)責(zé)本部門主管的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、項(xiàng)目施工過(guò)程和驗(yàn)收階段等業(yè)務(wù)的變更控制。42.7機(jī)械動(dòng)力部負(fù)責(zé)機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施、電氣、儀表類設(shè)備及其技術(shù)參數(shù)的變更和檢維修施工過(guò)程的變更控制。2.8組織干部部、人力資源部負(fù)責(zé)人員的變更控制；人力資源部負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的變更控制。2.9企業(yè)管理部負(fù)責(zé)管理體系所涉及的管理標(biāo)準(zhǔn)的變化、因組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變更而引起的管理體系調(diào)整的變更控制。各專業(yè)管理部門是專業(yè)管理體系建立的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)專業(yè)體系的變更控制。2.10能源管理與環(huán)境保護(hù)部負(fù)責(zé)能源、碳排放、環(huán)境保護(hù)相關(guān)的變更控制。2.11科技部負(fù)責(zé)由科研資本化建成的工業(yè)試驗(yàn)裝置（含中試裝置和工業(yè)側(cè)線

5、裝置等）的新建、改建和運(yùn)行方案以及驗(yàn)收環(huán)節(jié)的變更控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變更控制。2.12各專業(yè)部室負(fù)責(zé)本部門主管業(yè)務(wù)變更的組織與實(shí)施，組織主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門參與討論評(píng)估變更風(fēng)險(xiǎn)。各專業(yè)部室負(fù)責(zé)本專業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)的變更控制。2.13安全管理部門（包括公司和二級(jí)單位）職責(zé)開(kāi)展與變更管理相關(guān)的培訓(xùn)；在安全方面為變更申請(qǐng)單位提供技術(shù)支持；參與變更的會(huì)簽；根據(jù)需要，參加開(kāi)車前安全條件確認(rèn)。2.14各部門領(lǐng)導(dǎo)（包括公司和二級(jí)單位）職責(zé)確保本專業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定；為本部門設(shè)置一名兼職變更管理協(xié)調(diào)員；5負(fù)責(zé)所有相關(guān)人員接受變更管理工作流程和要求的培訓(xùn)；審核變更方案和變更的的可行性 （必要性）（除緊急變更

6、外）；識(shí)別申請(qǐng)的內(nèi)容是變更還是同類型替換；組織專業(yè)小組對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果制定控制措施；審批風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為1 的管理變更；確保安全方面滿足政府和公司規(guī)章制度要求；工藝技術(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為2 和等級(jí)為 3 時(shí)，組織進(jìn)行開(kāi)車前安全條件確認(rèn)；在開(kāi)車前或在變更后首次進(jìn)行作業(yè)前，確保通知和培訓(xùn)所有涉及的員工、承包商、維護(hù)人員；確保及時(shí)更新所有受影響的技術(shù)文檔和程序。2.15變更管理協(xié)調(diào)員職責(zé)2.15.1發(fā)起變更申請(qǐng)；2.15.2監(jiān)管本專業(yè)所有變更，及時(shí)更新變更清單（見(jiàn)附件 5.6 ）；對(duì)申請(qǐng)的變更進(jìn)行分類（屬于工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更還是管理變更） ；確定需要參與變更的人員；進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)等

7、級(jí)評(píng)估；識(shí)別受變更影響的所有文檔、程序和人員；6規(guī)定臨時(shí)變更的預(yù)期時(shí)限并跟蹤狀態(tài)；變更實(shí)施后組織現(xiàn)場(chǎng)檢查并記錄結(jié)果；在變更關(guān)閉后存檔變更表格和記錄。管理的內(nèi)容與方法3.1變更管理步驟變更申請(qǐng)變更管理協(xié)調(diào)員提出變更申請(qǐng)，填寫變更申請(qǐng)審批表（見(jiàn)附件 5.4 ）、編制變更方案。變更管理協(xié)調(diào)員描述所申請(qǐng)工作的內(nèi)容和原因；變更管理協(xié)調(diào)員對(duì)所申請(qǐng)的變更按要求進(jìn)行分類，確定是否為臨時(shí)變更， 在變更申請(qǐng)審批表中打 “ ” ； 申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)識(shí)別所申請(qǐng)工作是變更還是同類型替換，審核變更方案?？尚行裕ū匾裕┓治鲎兏芾韰f(xié)調(diào)員評(píng)估變更的可行性（必要性），部門領(lǐng)導(dǎo)審核變更的可行性（必要性）。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估變更管理協(xié)調(diào)員

8、通過(guò)回答附件5.5 中的問(wèn)題來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估，不同的表格分別適用于工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更和管理變更。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)針對(duì)所有的工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高于 1 級(jí)的管理變更， 變更申請(qǐng)部門組織專業(yè)小組開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)7價(jià)，可采用燕山石化危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定中提出的分析方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，并出具變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論。制定控制措施變更申請(qǐng)部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況制定相應(yīng)的控制措施，安全管理部門參與控制措施的制定，并監(jiān)督控制措施的執(zhí)行。3.1.6會(huì)簽及審批3.1.6.1對(duì)于“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 1 ”及以下的變更，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，見(jiàn)附件 5.5 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表；3.1.6.2對(duì)于“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 2和等級(jí) 3 ”

9、的變更，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo) / 廠長(zhǎng)（經(jīng)理）批準(zhǔn)，見(jiàn)附件5.5 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表。3.1.6.3未經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不得予以審批， 未經(jīng)批準(zhǔn)禁止實(shí)施變更。3.1.6.4臨時(shí)變更應(yīng)當(dāng)規(guī)定預(yù)期時(shí)限。3.1.7更新所有受到影響的文檔和程序變更管理協(xié)調(diào)員識(shí)別所有受到影響的文檔、程序和人員，并在變更實(shí)施前、實(shí)施中、實(shí)施后及時(shí)更新所需文檔和程序。主要文檔及程序如下：設(shè)備信息（工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更）流程圖（工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更）安全信息（如：安全閥工況、 危險(xiǎn)區(qū)域劃分等，工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更）生產(chǎn)程序，包括操作程序和維護(hù)程序其他受影響文檔（如平面布置圖）8告知和培訓(xùn)受影響人員變更管理協(xié)調(diào)員應(yīng)對(duì)所有受到變更

10、影響的人員包括員工、承包商、維護(hù)人員進(jìn)行告知；變更管理協(xié)調(diào)員應(yīng)對(duì)所有受到影響的人員在開(kāi)車前或在變更后首次開(kāi)始作業(yè)前進(jìn)行所涉及變更的培訓(xùn)。變更項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)評(píng)為風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1 的工藝技術(shù)變更， 變更申請(qǐng)部門應(yīng)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查結(jié)果及整改措施應(yīng)有書(shū)面記錄。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)2 和等級(jí) 3 的工藝技術(shù)變更，變更申請(qǐng)部門應(yīng)組織實(shí)施開(kāi)車前安全條件確認(rèn)。所有變更經(jīng)批準(zhǔn)后按專業(yè)要求進(jìn)行實(shí)施。變更項(xiàng)目的驗(yàn)收變更實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)由變更申請(qǐng)部門對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收的內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對(duì)環(huán)境的影響等方面的效果評(píng)估，并記錄評(píng)估過(guò)程和結(jié)論。變更申請(qǐng)部門應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施做出評(píng)估，以確定變更是否符

11、合要求。對(duì)不符合要求的變更應(yīng)找出原因，提出改進(jìn)方案，并要求設(shè)計(jì)單位和施工建設(shè)單位再次實(shí)施變更，實(shí)施完成后再由變更申請(qǐng)部門組織復(fù)審，并填寫驗(yàn)收結(jié)果，可附驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收合格的變更項(xiàng)目，由變更申請(qǐng)部門納入正常管理范圍進(jìn)行管理。已批準(zhǔn)的變更應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按規(guī)定程序完9成并驗(yàn)收。變更的撤銷經(jīng)判斷不屬于變更、變更的必要性未被采納或變更未被批準(zhǔn)，須撤銷變更申請(qǐng)；未被批準(zhǔn)的、正在實(shí)施的緊急變更須直接撤銷。3.2臨時(shí)變更第 3.1 條款所描述的所有步驟都適用。臨時(shí)變更恢復(fù)到原始狀態(tài)時(shí)，要執(zhí)行本規(guī)定， 以確保之前所有的改變已識(shí)別并復(fù)位。對(duì)于需要申請(qǐng)延期的臨時(shí)變更要執(zhí)行本規(guī)定。3.3緊急變更在特殊情況下需要進(jìn)行緊急

12、變更， 變更管理協(xié)調(diào)員組織填寫附件 5.4 緊急變更申請(qǐng)審批表。部門領(lǐng)導(dǎo)必須到現(xiàn)場(chǎng)審核。如果有電儀或機(jī)械方面的任務(wù)，變更申請(qǐng)部門應(yīng)通知相應(yīng)專業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場(chǎng)，并在變更申請(qǐng)審批表中相應(yīng)專業(yè)欄上簽字。在變更執(zhí)行前， 變更申請(qǐng)部門會(huì)同相關(guān)專業(yè)進(jìn)行基本的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并記錄。變更申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)該要求得到執(zhí)行。公司主管領(lǐng)導(dǎo) / 廠長(zhǎng)（中心經(jīng)理）判斷緊急變更必要性，并簽字批準(zhǔn)。緊急變更實(shí)施后， 需盡快補(bǔ)充所有未執(zhí)行的變更步驟。如果變更未被批準(zhǔn)為臨時(shí)或永久變更，則需要立即撤銷已經(jīng)實(shí)施的變更。103.4變更記錄變更相關(guān)資料由變更申請(qǐng)部門創(chuàng)建、使用、保存，原則上保存期限6 年，或者按照其他規(guī)定要求存檔更長(zhǎng)時(shí)間。變更

13、相關(guān)資料包括但不限于：變更申請(qǐng)審批表原件（針對(duì)周期性修訂的內(nèi)容，如有臨時(shí)變更，申請(qǐng)審批表原件可只保存一個(gè)周期，如工藝卡片、操作規(guī)程、崗位操作法、儀表聯(lián)鎖變更等） ；B可行性（必要性）分析報(bào)告；C風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表；D 第條款描述的信息；E風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)或會(huì)議紀(jì)要；F驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.5對(duì)本規(guī)定中沒(méi)有列明的變更類型，經(jīng)過(guò)初步判斷后存在風(fēng)險(xiǎn)，也按本規(guī)定執(zhí)行。監(jiān)督考核公司安全監(jiān)察部按照制度執(zhí)行情況檢查底稿對(duì)變更流程符合性進(jìn)行監(jiān)督，公司各專業(yè)部室負(fù)責(zé)變更情況的專業(yè)檢查，對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，并按照公司績(jī)效考核要求實(shí)施考核。附件5.1變更管理范圍5.2變更類型舉例5.3相關(guān)制度覆蓋或不需要執(zhí)行此規(guī)定的變更5.4變更

14、申請(qǐng)審批表115.5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表（工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理）5.6變更清單5.7變更管理業(yè)務(wù)流程圖5.8變更操作流程5.9制度執(zhí)行情況檢查底稿附件 5.1變更管理范圍圖是否需要變更？不需要同類型替換是提交變更申請(qǐng)否附件中相關(guān)制度在辦公室 / 樓內(nèi)否覆蓋或不需要執(zhí)行此制度的變更是否1.建筑內(nèi)人數(shù)增加？“工作許可證”已覆蓋不需要2.健康、安全、環(huán)保影響，如：相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括作提交變否緊急出口業(yè)所需使用的工具和備更申請(qǐng)消防設(shè)施（滅火器）件建筑物防爆其中有一問(wèn)題答案為“是”否需要提交變需要提交變更申請(qǐng)更申請(qǐng)不需要是提交變更申請(qǐng)不需要是提交變更申請(qǐng)以下情況不需要提交變更申請(qǐng)同類型替換（見(jiàn)）辦公室 /

15、 樓中不涉及增加指定人員并且不影響職業(yè)健康、安全、環(huán)保、安保事項(xiàng)的變更。職業(yè)12健康、安全、環(huán)保、安保事項(xiàng)如：緊急通道和出口、消防設(shè)施、煙霧探頭、應(yīng)急廣播系統(tǒng)、門的鎖閉系統(tǒng)。附件 5.3 中相關(guān)制度覆蓋或不需要執(zhí)行此規(guī)定的變更。作業(yè)所需使用的工具和備件。 該作業(yè)包括使用的工具和備件的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估須由作業(yè)許可證管理制度控制（如：焊機(jī)、氣瓶、吊車等） 。附件 5.2變更類型舉例序變更同類型替換變更號(hào)類型工 藝 在預(yù)先確定的限值1. 原料變化、介技 術(shù) 內(nèi)（有相應(yīng)證明文 質(zhì)變化變更 件）提高反應(yīng)溫度 2. 工藝流程、操13作方法、操作參數(shù)更改新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)三劑替換使用或生產(chǎn)?；烦^(guò)限值操作條件改變超出預(yù)先

16、許可的安全操作極限、安全相關(guān)的報(bào)警聯(lián)鎖設(shè)定值改變（對(duì)于 1 年內(nèi)多個(gè)非安全相關(guān)的報(bào)警聯(lián)鎖設(shè)定值的改變可作為一個(gè)變更）改變聯(lián)鎖邏輯改變最大進(jìn)料量引入新的設(shè)施用于生產(chǎn)或使用調(diào)整工藝過(guò)14程生產(chǎn)不同的產(chǎn)品，但不包括：新產(chǎn)品之前已經(jīng)生產(chǎn)過(guò)并且生產(chǎn)工藝進(jìn)行過(guò)危害識(shí)別且有存檔記錄；對(duì)于生產(chǎn)新產(chǎn)品有合適的操作程序和培訓(xùn)并且操作程序中明確說(shuō)明重置設(shè)備生產(chǎn)新產(chǎn)品的必要步驟使用在制造上完 1. 新建建筑物、全符合原設(shè)計(jì)和規(guī)儲(chǔ)存構(gòu)筑物范或現(xiàn)有批準(zhǔn)的設(shè)2. 現(xiàn)有建筑改變?cè)O(shè) 備 計(jì)的設(shè)備（容器、用途或技術(shù)設(shè)置設(shè) 施 攪拌器、換熱器等） 上的改變變更 并且安裝在原始位 3. 使用新的設(shè)備置或儀表，不論是使用被批準(zhǔn)的符 否

17、涉及固定資產(chǎn)合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的供應(yīng) 投入15商制造的設(shè)備和原4.管道重新布局料，如螺栓、墊片、 5.將一段管道用法蘭、疏水器、管軟管替代道、保溫、鋼結(jié)構(gòu)6.改變建造材料使用相同規(guī)格量程7.改變?cè)O(shè)計(jì)參數(shù)的儀表（變送器、8.改變消防設(shè)計(jì)壓力溫度表等）能力3. 使用批準(zhǔn)供應(yīng)商9.改變?cè)O(shè)備規(guī)提供的相同規(guī)格的格、型號(hào)電機(jī)、保險(xiǎn)絲和斷10. 在基本的安路器全系統(tǒng)拆除的情使用相同尺寸、 況下，生產(chǎn)裝置材質(zhì)、法蘭連接和 繼續(xù)運(yùn)行，但沒(méi)走向的管道替換現(xiàn) 有提供可替代的有管道保護(hù)措施5. 使用同一型號(hào)的11. 設(shè) 備設(shè) 施聯(lián)設(shè)備和配件鎖保護(hù)摘除、聯(lián)鎖值修改對(duì)操作或維護(hù)規(guī) 1. 改變涉及防止管 理 程進(jìn)行編輯上的微 人員

18、、設(shè)備損失3小改動(dòng)或?qū)ζ渲械牡膽?yīng)急方案變更錯(cuò)別字進(jìn)行修改2. 改變安全作業(yè)16用公司其他合格 程序承包商進(jìn)行替代3. 改變關(guān)鍵的取在保持相同的基 樣計(jì)劃（ HSE 相本人員結(jié)構(gòu)的情況 關(guān)）下，將員工從一個(gè) 4. 修改先前制定倒班班組調(diào)換到另 的操作規(guī)程中的一個(gè)班組安全、質(zhì)量或操用一個(gè)合格的人 作限制員來(lái)替代原先的員 5. 改變輪班的最工（或在離崗員工 低人數(shù)離開(kāi)前為新員工提供適當(dāng)?shù)木彌_期以使新員工獲得所需的資格）17附件 5.3公司相關(guān)制度涉及的變更序公司相關(guān)制度執(zhí)行的制度號(hào)涉及的變更已登記備案存儲(chǔ)劇毒化學(xué)品、 燕山石化劇毒、易制毒化1民用爆炸物品 學(xué)品和民用爆炸物品管理的單位變更、撤 規(guī)定銷

19、、合并等工程建設(shè)項(xiàng)目燕山石化工程建設(shè)項(xiàng)目2設(shè)計(jì)變更實(shí)施階段變更管理規(guī)定、18燕山石化工程建設(shè)限上項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定、燕山石化工程建設(shè)項(xiàng)目詳細(xì)工程設(shè)計(jì)管理規(guī)定、燕山石化固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法、燕山石化工程建設(shè)項(xiàng)目竣工圖管理規(guī)定建設(shè)工程的總燕山石化土地管理實(shí)施3細(xì)則圖變更新建、改擴(kuò)建工程施工階段總燕山石化總圖管理規(guī)定4圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)變更工藝技術(shù)規(guī)程變更；崗位操作法變燕山石化工藝技術(shù)管理5更；規(guī)定工藝卡片指標(biāo)變更；6三劑變更燕山石化三劑管理辦法19廠際管線用途燕山石化廠際管網(wǎng)管理7變更規(guī)定關(guān)鍵裝置使用的原材料供應(yīng)燕山石化原材料質(zhì)量管商的變更；原材理辦法料的驗(yàn)收方法變更大宗原料 / 燃料燕山石化

20、大宗原料采購(gòu)月度需求計(jì)劃管理辦法變更工藝防腐蝕措燕山石化防腐蝕絕熱管10施變更理規(guī)定機(jī)泵及配件的11型號(hào)、材質(zhì)、制 燕山石化機(jī)泵管理規(guī)定造廠家等變更12繼電保護(hù)運(yùn)行燕山石化繼電保護(hù)管理方式變更規(guī)定13特種設(shè)備技術(shù)燕山石化特種管理規(guī)定參數(shù)變更14特種設(shè)備使用燕山石化特種管理規(guī)定單位發(fā)生變更DCS、SIS、PLC 燕山石化儀表作業(yè)工作票20等儀表系統(tǒng)的管理規(guī)定組態(tài)修改、儀表供電方案變更、增減儀表回路及關(guān)鍵儀表回路16聯(lián)鎖保護(hù)變更燕山石化大型機(jī)組管理規(guī)定17聯(lián)鎖變更燕山石化聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)管理規(guī)定18儀表變更燕山石化儀表設(shè)備管理規(guī)定地下管道防腐燕山石化地下管道管理19施工的設(shè)計(jì)變規(guī)定更或材料代用20環(huán)保

21、設(shè)施變更燕山石化環(huán)保設(shè)施管理規(guī)定21網(wǎng)絡(luò)設(shè)備變更燕山石化網(wǎng)絡(luò)管理辦法22信息基礎(chǔ)設(shè)施燕山石化信息基礎(chǔ)設(shè)施變更運(yùn)行維護(hù)管理辦法23合同變更燕山石化合同管理實(shí)施細(xì)則21燕山石化供應(yīng)商管理細(xì)則24 授權(quán)委托變更燕山石化授權(quán)管理辦法統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)相關(guān)燕山石化技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)設(shè)置變更；統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法系統(tǒng)模型變更信息系統(tǒng)關(guān)鍵燕山石化信息系統(tǒng)關(guān)鍵崗位的工作人崗位安全管理實(shí)施細(xì)則員變動(dòng)ERP 系統(tǒng)主數(shù) 燕山石化 ERP系統(tǒng)運(yùn)行管27據(jù)變更理制度信息化項(xiàng)目重大技術(shù)方案或燕山石化信息化管理辦28其他變更；系統(tǒng) 法變更供應(yīng)商準(zhǔn)入及29產(chǎn)品目錄變更注：對(duì)于公司相關(guān)制度涉及的變更， 其制度要求與燕山石化變更管理規(guī)定要求應(yīng)相

22、互補(bǔ)充?？梢圆粓?zhí)行此規(guī)定的變更序變更類型執(zhí)行相關(guān)要求號(hào)1定期性的修改裝置操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)22（如吹掃時(shí)使書(shū)控制并且進(jìn)行過(guò)危害分用短接等）析2制度、操作規(guī)程 執(zhí)行公司有關(guān)制度和操作等按計(jì)劃修訂規(guī)程的制度按照法律法規(guī)政策研究初3法律法規(guī)變化步分析材料進(jìn)行法律法規(guī)解讀4設(shè)備維修、維護(hù)維修維護(hù)方案，對(duì)維修維護(hù)進(jìn)行過(guò)危害分析執(zhí)行公司相關(guān)作業(yè)許可制直接作業(yè)環(huán)節(jié)度6清掃容器、管線執(zhí)行公司相關(guān)制度或其他設(shè)備日常的設(shè)備設(shè)7施防腐保溫處執(zhí)行公司相關(guān)制度理8修理或重新標(biāo)執(zhí)行公司相關(guān)制度定的儀器、儀表23附件 5.4變更申請(qǐng)審批表工藝技術(shù)變更設(shè)備設(shè)施變更管理變更臨時(shí)變更變更申變更申請(qǐng)名稱請(qǐng)時(shí)間變更內(nèi)容和原因可行性（

23、必要（可附報(bào)告）性）分析風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 1 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 2 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)等級(jí) 3控制措施變更有申請(qǐng)人效期限24申請(qǐng)部機(jī)電儀門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)意見(jiàn)導(dǎo)意見(jiàn)年月日年月日公司主安全管管領(lǐng)導(dǎo) /理部門廠長(zhǎng)（經(jīng)（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 1意見(jiàn)理）意見(jiàn)可不填）年月日年月日驗(yàn)收結(jié)果 （可附報(bào)告）年 月 日緊急變更申請(qǐng)審批表工藝技術(shù)變更設(shè)備設(shè)施變更管理變更25變更申變更申請(qǐng)名稱請(qǐng)時(shí)間避免不安全狀態(tài) 避免對(duì)環(huán)境產(chǎn)緊急變避免重大產(chǎn)品中斷生重大影響更情形其他：變更內(nèi)容和原因可行性（必要（可附報(bào)告）性）分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制措施申請(qǐng)人申請(qǐng)部機(jī)電儀門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)意見(jiàn)導(dǎo)意見(jiàn)26年月日年月日安全管公司主理部門管領(lǐng)導(dǎo) /領(lǐng)導(dǎo)意廠長(zhǎng)（經(jīng)見(jiàn)理）意見(jiàn)年月日年月日附件

24、5.5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表（管理變更）管理變更（組織 / 程序 / 人員）是 否1變更是否影響裝置中任何涉及安全的 開(kāi)停車、緊急情況或吹掃凈化過(guò)程的步驟？（如跳過(guò)氮?dú)獯祾卟襟E，關(guān)不安全閥的手閥）2變更是否影響職工在應(yīng)對(duì)系統(tǒng)或工藝 故障時(shí)接入設(shè)備或控制機(jī)構(gòu)的方法？273變更是否影響該裝置在設(shè)計(jì)階段通過(guò) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定的現(xiàn)有安全保護(hù)設(shè)施？（如改變需要遵從的加料順序，改變復(fù)雜盲板切換的檢查清單）4變更是否影響該裝置通過(guò)日常風(fēng)險(xiǎn)分 析確定的現(xiàn)有安全保護(hù)設(shè)施？（如改變控制失控反應(yīng)的組織安全保護(hù)措施，改變 PPE的適用性、 維護(hù)、使用時(shí)限等）5變更是否在工藝或系統(tǒng)中加入新的安 全保護(hù)設(shè)施？6變更是否影響人員在相關(guān)

25、活動(dòng)中的角 色和責(zé)任？（如標(biāo)準(zhǔn)操作、 應(yīng)急處置、安全作業(yè)、維護(hù) / 檢查作業(yè)等）7變更是否影響作業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)？ 8變更是否過(guò)度增加操作人員身體或心 理上的工作負(fù)荷？9變更是否影響在設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和 系統(tǒng)控制中所需考慮的人員能力和數(shù)量？10變更是否導(dǎo)致新的任務(wù)任命的需要？ （如新任命義務(wù)消防隊(duì)員、義務(wù)急救28人員等）11 變更是否導(dǎo)致新的取證工作的需要？ （如新的取證培訓(xùn)、特殊體檢等）12 變更是否導(dǎo)致新的批準(zhǔn)/ 簽字任命的 需要？（如需增加開(kāi)作業(yè)票人員）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)612任何一項(xiàng)選 等級(jí)1擇“是”5任何一項(xiàng)選擇“是”或612任何 等級(jí)2兩項(xiàng)選擇“是”根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)所必需完成的任務(wù)公司 / 二級(jí)公司主

26、管領(lǐng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)單位部門領(lǐng)導(dǎo)/ 廠長(zhǎng)批導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)等級(jí)1等級(jí)229風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表（設(shè)施變更）設(shè)施變更是 否1變更是否影響建筑物的抗爆設(shè)計(jì)？ 2變更是否影響緊急通道和出口，消防 設(shè)施 / 通道，泄漏控制設(shè)施，應(yīng)急廣播系統(tǒng)？3變更是否增加新的人員占用設(shè)施？ 4變更是否增加新的儲(chǔ)存危險(xiǎn)物料的設(shè) 施？5變更是否涉及廢水 / 廢氣 / 固廢排放？ 6變更是否增加用電設(shè)施？ 7變更涉及的設(shè)施是否在防爆區(qū)內(nèi)或是 否影響現(xiàn)有防爆區(qū)域的劃分？8變更是否涉及任何政府許可事項(xiàng)？ 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1 8任何一項(xiàng)選 等級(jí)2擇“是”根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)所必需完成的任務(wù)公司/ 二公司主管風(fēng)險(xiǎn)評(píng)現(xiàn)場(chǎng)檢級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)/ 廠價(jià)查部門領(lǐng)長(zhǎng)批準(zhǔn)導(dǎo)批準(zhǔn)30等級(jí)1

27、等級(jí)231風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表（技術(shù)變更）第一部分：關(guān)鍵安全因素（任何“是”上是 否打勾即要求職業(yè)健康安全環(huán)保審查）A 變更是否引入高度放熱反應(yīng)或具有高 度放熱分解傾向的不穩(wěn)定物質(zhì) / 或者改變他們的條件？（如次硫酸鈉遇熱、 濕、空氣強(qiáng)烈放熱分解）A 變更是否使工藝參數(shù)超出“允許操作 范圍”，即：壓力、溫度、轉(zhuǎn)速、催化劑濃度、腐蝕 / 沖蝕速率等？（如提高中間緩沖罐的高高液位報(bào)警以提高可用容積）A 變更是否改變 / 旁路一個(gè)安全保護(hù)設(shè)施 3或安全儀表系統(tǒng)？第二部分：危險(xiǎn)程度是 否B 變更是否導(dǎo)致危害物質(zhì)或反應(yīng)物質(zhì)儲(chǔ) 1量或生產(chǎn)中的用量顯著增加？ （如超過(guò)當(dāng)?shù)匾?guī)定 / 國(guó)家法規(guī)所規(guī)定的存儲(chǔ)限32值）B

28、 變更是否引入新的危害物質(zhì)、反應(yīng)性物 質(zhì)或不相容物質(zhì)？ （如使用新的溶劑對(duì)某段管線除垢）B 變更是否引入新化學(xué)反應(yīng)或改變化學(xué) 反應(yīng)條件？（如降低反應(yīng)溫度導(dǎo)致不完全轉(zhuǎn)換，如果下游工藝對(duì)進(jìn)料組分不適就可能引起事故）B 變更是否顯著增加人員接觸有害物質(zhì) 的可能性？（如變更將封閉系統(tǒng)改變?yōu)槿斯げ僮鳎〣 變更是否顯著增加對(duì)公眾產(chǎn)生負(fù)面影 響的可能性？ （如釋放難聞氣味、增加噪音）危險(xiǎn)任何一項(xiàng)選擇“是”危險(xiǎn)程高規(guī)則：代表“高”危險(xiǎn)程度度：低第三部分：變更的重要性是 否C 變更是否增加 / 跳過(guò)裝置工藝步驟？ （如將需要檢修的蒸餾塔旁路）C 變更是否改變爆炸危害性？ （如提高的 2操作溫度接近容器中有機(jī)物的

29、閃點(diǎn)， 由于改變供應(yīng)商使用了更精細(xì)的有機(jī)粉33末）C 變更是否顯著改變能量/ 質(zhì)量平衡，包 括改變能量的來(lái)源，即：化學(xué)的、機(jī)械的、熱能或電能？ （如使用蒸汽加熱器替代電加熱器）C 變更是否要求執(zhí)行變更的技術(shù)人員得 到專業(yè)的培訓(xùn)？ （如新進(jìn)設(shè)備涉及進(jìn)入受限空間）C 變更是否涉及環(huán)境 / 消防 / 政府審批事 項(xiàng)？（如是否涉及三廢排放）重要 任何一項(xiàng)選擇“是” 變更的 高性規(guī) 代表“高”重要性 重要性： 低則：第四部分：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)所申請(qǐng)變更的重要性低高危險(xiǎn)低等級(jí) 1等級(jí) 2程度高等級(jí) 2等級(jí) 3根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)所必需完成的任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)開(kāi)車前公司/ 二公司主管安全條級(jí)單位部領(lǐng)導(dǎo)/ 廠長(zhǎng)價(jià)件確認(rèn)門領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)3

30、4準(zhǔn)等級(jí) 1等級(jí) 2等級(jí) 3附件 5.6變更清單風(fēng)序變更變更險(xiǎn) 備注變更內(nèi)容（永久時(shí)間類型等變更、臨時(shí)變更、號(hào)緊急變更）級(jí)35附件 5.7 變更管理業(yè)務(wù)流程圖流程名稱：變更管理業(yè)務(wù)流程流程制定部門：安全監(jiān)察部流程編號(hào)： YW/YSSH-AJ-2-09-2016流程版本： 2016版簽發(fā)日期： 2016年 1月導(dǎo)層領(lǐng) 策否司 決公部開(kāi)始編制變更察管理規(guī)定監(jiān)全安室發(fā)起變更申請(qǐng)部變更申請(qǐng)審批表、能職風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表位發(fā)起變更申請(qǐng)單變更申請(qǐng)審批表、級(jí)二風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表審批風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 23否是風(fēng)險(xiǎn)制定控制審批是實(shí)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)措施開(kāi)車前安全驗(yàn)收?qǐng)?bào)告條件確認(rèn)是否風(fēng)險(xiǎn)制定控制審批是實(shí)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)措施開(kāi)車前安全驗(yàn)收?qǐng)?bào)告條件確認(rèn)變更流程符結(jié)束合性監(jiān)督存檔接受監(jiān)督變更實(shí)施檢查過(guò)程監(jiān)督變更相關(guān)資料接受監(jiān)督存檔檢查變更相關(guān)資料36附件 5.8 變更操作流程變更申提出變更變更申選擇變更變更申分析變更風(fēng)險(xiǎn)等評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)必要/可行否撤銷變更是否是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)變更管理變更管理變更管理變更管理申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門變更申請(qǐng) 37會(huì)簽否審或返回申是需要更反饋?zhàn)兏嬷团鄬?shí)施相變更實(shí)驗(yàn)收相變更驗(yàn)涉及的專公司主管變更管理變更管理變更申請(qǐng)變更申請(qǐng) 38序號(hào)申請(qǐng)審批流程步驟職責(zé)完成時(shí)限變更管理協(xié)調(diào)員提出合提出變更申理的變更申請(qǐng)，寫明變1更原因和內(nèi)容，填寫變請(qǐng)更申請(qǐng)審批表、編制變更方案。變更管理協(xié)調(diào)員對(duì)變更2選擇變更類進(jìn)