質(zhì)量安全體系管理手冊(cè)

1、 第 PAGE 45 頁 共 NUMPAGES 45頁引 言言0.1體體系化管管理0.1.1體系系化方法法采用管理理體系方方法對(duì)質(zhì)質(zhì)量、安安全工作作進(jìn)行管管理。以以八項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量管理理原則為為指導(dǎo)，依據(jù)GGB/TT190001-20008(IISO990000：20005，IDDT）、AQ/90006-220100標(biāo)準(zhǔn)，并考慮慮以下因因素的影影響，建建立、實(shí)實(shí)施和保保持質(zhì)量量、安全全管理體體系：公司所處處的經(jīng)營(yíng)營(yíng)施工生生產(chǎn)環(huán)境境；公司的具具體特點(diǎn)點(diǎn)，包括括不斷變變化的需需求、具具體目標(biāo)標(biāo)、提供供的產(chǎn)品品、采用用的過程程、組織織規(guī)模和和組織結(jié)結(jié)構(gòu)。以下是八八項(xiàng)項(xiàng)管管理原則則及其簡(jiǎn)簡(jiǎn)要說明明：以顧顧客

2、為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)：理解解和滿足足顧客的的要求和和期望，并爭(zhēng)取取超越顧顧客期望望。領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)作用：建立公公司統(tǒng)一一的宗旨旨和方向向，創(chuàng)造造、保持持能使員員工充分分參與實(shí)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)的的和諧環(huán)環(huán)境。全員員參與：充分發(fā)發(fā)揮員工工的技能能和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，以實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)。過程程方法：將資源源和活動(dòng)動(dòng)作為過過程進(jìn)行行管理，以便更更高效地地達(dá)到預(yù)預(yù)期目標(biāo)標(biāo)。管理理的系統(tǒng)統(tǒng)方法：協(xié)調(diào)好好各相互互關(guān)聯(lián)的的過程，提高整整體管理理的效率率。持續(xù)續(xù)改進(jìn)：沒有最最好，只只有更好好。持續(xù)續(xù)改進(jìn)是是公司的的永恒目目標(biāo)?；谟谑聦?shí)的的決策方方法：確確保公司司的決策策建立在在對(duì)經(jīng)營(yíng)營(yíng)施工生生產(chǎn)活動(dòng)動(dòng)、監(jiān)測(cè)測(cè)分析的的客觀事事實(shí)

3、的分分析基礎(chǔ)礎(chǔ)之上。與供供方互利利的關(guān)系系：通過過與供方方、分包包方建立立長(zhǎng)期的的合作伙伙伴關(guān)系系，增強(qiáng)強(qiáng)雙方創(chuàng)創(chuàng)造價(jià)值值的能力力，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)共贏發(fā)發(fā)展。0.1.2 體體系文件件化建立和保保持適宜宜的管理理體系文文件，包包括管理理手冊(cè)、程序文文件、第第三層次次支持性性文件和和記錄表表格，以以實(shí)現(xiàn)以以下目的的或發(fā)揮揮以下作作用：a）描述述管理體體系，為為質(zhì)量、安全管管理提供供明確和和有效的的運(yùn)作框框架，奠奠定規(guī)范范、穩(wěn)定定、連續(xù)續(xù)的基礎(chǔ)礎(chǔ)，并為為建立和和保持管管理體系系提供證證據(jù)；b）將領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層的的承諾傳傳達(dá)給員員工，促促使領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層與員員工達(dá)成成共識(shí)；c）為員員工提供供公開的的、一致致的、統(tǒng)統(tǒng)一的要

4、要求，促促進(jìn)溝通通，以達(dá)達(dá)到工作作的一致致性；d）為確確定各項(xiàng)項(xiàng)工作業(yè)業(yè)績(jī)提供供依據(jù)，并說明明如何才才能達(dá)到到規(guī)定的的要求；e）為員員工培訓(xùn)訓(xùn)、持續(xù)續(xù)改進(jìn)、管理體體系審核核、評(píng)審審提供依依據(jù)；f）為顧顧客提供供信任，明確對(duì)對(duì)供方和和分包方方的框架架要求。0.2 管理手手冊(cè)的編編寫、管管理與應(yīng)應(yīng)用0.2.1手冊(cè)冊(cè)的編寫寫、管理理本手冊(cè)依依據(jù)GBB/T1190001-220088(ISSO90000：20005，IDDT）、AQ/T90006-20110標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編制和和修訂，采用相相似于GGB/TT190001-20008(IISO990000：20005，IDDT）的過程程模式，將二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的的要求

5、分分別納入入相關(guān)章章節(jié)和條條款。本手冊(cè)由由機(jī)械綜綜合辦按按文件件管理程程序規(guī)規(guī)定組織織編寫、修改和和管理：a）由機(jī)機(jī)械綜合合辦組織織編寫，各部門門會(huì)審，管理者者代表審審核，董董事長(zhǎng)批批準(zhǔn)發(fā)布布；b）由機(jī)機(jī)械綜合合辦負(fù)責(zé)責(zé)以書面面或OAA系統(tǒng)授授權(quán)電子子文件等等形式發(fā)發(fā)放到相相應(yīng)的部部門；手冊(cè)發(fā)放放范圍為為：公司司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公公共職能能部門、各部門門（車間間）、其其它經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)同意的的部門或或人員。未經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)，任何何人均不不得向公公司以外外的人員員提供。c）手冊(cè)冊(cè)的修改改由機(jī)械械綜合辦辦組織，并及時(shí)時(shí)通知各各相關(guān)部部門；d）當(dāng)手手冊(cè)作廢廢時(shí)，手手簽版式式本作出出“作廢保

6、留留”標(biāo)識(shí)。0.2.2手冊(cè)冊(cè)的應(yīng)用用本手冊(cè)闡闡明本公公司質(zhì)量量、安全全管理的的宗旨、方向和和框架，是質(zhì)量量、安全全管理的的綱領(lǐng)性性、法規(guī)規(guī)性文件件。本手手冊(cè)適用用于：a）公司司內(nèi)部管管理，包包括作為為運(yùn)行管管理、監(jiān)監(jiān)測(cè)、審審核、管管理評(píng)審審等的依依據(jù)；b）外部部第二方方審核、第三方方審核，為顧客客、其它它相關(guān)方方提供信信任。0.3 公司簡(jiǎn)簡(jiǎn)介質(zhì)量、安安全管理理手冊(cè)發(fā)發(fā)布令發(fā) 布 令公司管理理手冊(cè)依依據(jù)ISSO90001:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求及AQQ/T990066-20010企業(yè)安安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化基本規(guī)規(guī)范，結(jié)合機(jī)機(jī)械制造造行業(yè)和和本公司司的運(yùn)作作特點(diǎn)所所編制。管理手冊(cè)冊(cè)闡明了了

7、本公司司的質(zhì)量量、安全全方針和和質(zhì)量目目標(biāo)，規(guī)規(guī)定了管管理體系系的整體體框架，確定了了過程和和其相互互關(guān)系及及過程控控制要求求。管理理手冊(cè)是是公司開開展質(zhì)量量、安全全管理活活動(dòng)的綱綱領(lǐng)性、法規(guī)性性文件，是全體體員工開開展質(zhì)量量、安全全活動(dòng)的的行為準(zhǔn)準(zhǔn)則。集團(tuán)公司司對(duì)組織織機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行了調(diào)調(diào)整，根根據(jù)調(diào)整整情況對(duì)對(duì)管理手冊(cè)冊(cè)進(jìn)行了了全面修修訂，現(xiàn)現(xiàn)為C版管理手冊(cè)冊(cè)。本手冊(cè)經(jīng)經(jīng)審定，現(xiàn)予以以發(fā)布，請(qǐng)公司司全體員員工遵照照?qǐng)?zhí)行！XXXXX有限公公司董事長(zhǎng)：20155年4月月XX日日管理者代代表任命命令任 命命令茲任命：XX 先先生為本本公司管管理者代代表，按按照ISSO90001:20008質(zhì)質(zhì)量管理

8、理體系 要求求及AAQ/TT90006-220100企業(yè)業(yè)安全生生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化基本本規(guī)范，全面面負(fù)責(zé)組組織建立立、實(shí)施施和保持持質(zhì)量、安全管管理體系系，并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性。管管理者代代表主要要職責(zé)和和權(quán)限如如下：a）確保保公司質(zhì)量量管理體體系所需需的過程程得到建建立、實(shí)實(shí)施和保保持；b）向董董事長(zhǎng)報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行情況和和任何改改進(jìn)的需需求；c）確保保在公司司內(nèi)提高高滿足顧顧客要求求的意識(shí)識(shí)；d）負(fù)責(zé)責(zé)公司質(zhì)質(zhì)量、安安全管理理體系有有關(guān)事宜宜與外部進(jìn)行行聯(lián)絡(luò)；e）主持持公司質(zhì)量量、安全全管理體體系的內(nèi)內(nèi)部審核核工作；f）組織織編制公公司質(zhì)量量、安全全管理體體系中的的相關(guān)文文件。X

9、XXXX機(jī)械有有限公司司董事長(zhǎng)：20155年4月月XX日日質(zhì)量方針針、安全全方針發(fā)發(fā)布令公司致力力于在機(jī)機(jī)械行業(yè)業(yè)領(lǐng)域做做強(qiáng)、做做大、做做優(yōu)，在在提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)服務(wù)務(wù)、保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的同同時(shí)，致致力于保保護(hù)員工工安全，為此制制定如下下方針，以指導(dǎo)導(dǎo)公司質(zhì)質(zhì)量、安安全管理理，不斷斷追求卓卓越。公司質(zhì)量量方針：科技領(lǐng)先先，精心心制造，持續(xù)改改進(jìn)，顧顧客滿意意。安全方針針：以人為本本， 健健康安全全；遵章守法法， 強(qiáng)強(qiáng)化管理理；綜合治理理， 持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。安全方針針釋義“以人為為本，健健康安全全”以人為本本，重視視員工的的健康與與安全，不斷改改善員工工的工作作環(huán)境和和勞動(dòng)條條件，全全面實(shí)施施安全生生產(chǎn)

10、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化管理理，大力力推進(jìn)職職業(yè)健康康安全文文化建設(shè)設(shè)，在公公司全體體員工中中形成關(guān)關(guān)愛生命命、關(guān)愛愛健康的的氛圍，保持人人、機(jī)、物、環(huán)境境和諧相相處?！白褚?guī)守守法，強(qiáng)強(qiáng)化管理理”嚴(yán)格遵守守國(guó)家和和政府部部門頒布布的職業(yè)業(yè)健康安安全法律律法規(guī)和和其它要要求，遵遵守集團(tuán)團(tuán)和本單單位制定定的職業(yè)業(yè)健康安安全規(guī)章章、安全全操作規(guī)規(guī)程，增增強(qiáng)全體體員工的的安全法法制觀念念，加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)全體體員工的的教育和和培訓(xùn)，提高全全員安全全意識(shí)和和操作技技能，規(guī)規(guī)范員工工的操作作行為，加強(qiáng)日日常管理理，增強(qiáng)強(qiáng)事故預(yù)預(yù)防能力力?！熬C合治治理，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)”綜合運(yùn)用用科學(xué)的的管理方方法和有有效的資資源及手手段，發(fā)發(fā)揮人們

11、們的智慧慧，通過過全體員員工的共共同努力力，通過過改進(jìn)工工藝和設(shè)設(shè)備，創(chuàng)創(chuàng)建一個(gè)個(gè)健康安安全的工工作環(huán)境境，治理理各種事事故隱患患和安全全風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改改進(jìn)公司司的職業(yè)業(yè)健康安安全績(jī)效效。所有員工工必須理理解這些些方針及及其內(nèi)涵涵，在工工作中自自覺遵守守質(zhì)理、安全體體系要求求；公司司將提供供充分的的資源，并定期期評(píng)審，確保方方針得到到執(zhí)行和和貫徹。 董董事長(zhǎng)：20155年X月XX日質(zhì)量、安安全總目目標(biāo)發(fā)布布令為實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量、安安全方針針，并為為制定短短期或年年度目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)提供具具體框架架，公司司制定以以下質(zhì)量量、安全全總目標(biāo)標(biāo)，現(xiàn)予予以發(fā)布布，全體體員工應(yīng)應(yīng)努力為為實(shí)現(xiàn)這這些目標(biāo)標(biāo)做出貢貢獻(xiàn)。

12、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)：建立和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系，精心心設(shè)計(jì)，精心制制造，提提供滿足足顧客要要求的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)；不不斷開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品品，應(yīng)用用新工藝藝和新材材料，確確保產(chǎn)品品技術(shù)水水平和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量處于同同行業(yè)的的領(lǐng)先水水平。安全管理理總體目目標(biāo)：1、強(qiáng)化化風(fēng)險(xiǎn)管管理、追追求最大大限度的的不發(fā)生生各類事事故，不不損害人人身健康康，不破破壞環(huán)境境。2、堅(jiān)持持安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化管管理要求求，全面面落實(shí)安安全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化流程程化管理理。3、遵循循以人為為本的原原則，加加強(qiáng)員工工培訓(xùn)，努力提提高員工工隊(duì)伍的的安全素素質(zhì)。4、在公公司建立立和形成成完善的的、體系系化的安安全生產(chǎn)產(chǎn)長(zhǎng)效管管理機(jī)制制。安全管理理總體控控

13、制指標(biāo)標(biāo)六個(gè)為零零：1、死亡亡及重傷傷事故（含交通通責(zé)任事事故）為為零。2、重大大火災(zāi)（爆炸）事故為為零。3、重大大設(shè)備事事故為零零。4、急性性中毒事事故為零零。5、員工工職業(yè)病病發(fā)病率率為零。6、危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品外泄造造成環(huán)境境污染事事故為零零。四個(gè)達(dá)標(biāo)標(biāo)：1、員工工安全生生產(chǎn)教育育培訓(xùn)率率為1000%。2、特種種作業(yè)持持證上崗崗率為1100%。3、事故故隱患整整改率為為1000%。4、工作作場(chǎng)所職職業(yè)病危危害因素素達(dá)標(biāo)率率為1000%。董事長(zhǎng)：20155年月日日安全承諾諾公司在生生產(chǎn)和管管理活動(dòng)動(dòng)中：1）自覺覺貫徹執(zhí)執(zhí)行有關(guān)關(guān)安全生生產(chǎn)的法法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)程、規(guī)規(guī)章和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。2）堅(jiān)持持“安

14、全第第一、預(yù)預(yù)防為主主、綜合合治理”安全方方針，開開展風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理，定期排排查隱患患，落實(shí)實(shí)隱患整整改治理理。3）為安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作提提供必要要和所需需的一切切資源。4）貫徹徹公司安安全生產(chǎn)產(chǎn)方針，努力實(shí)實(shí)現(xiàn)安全全生產(chǎn)目目標(biāo)。5）堅(jiān)持持持續(xù)改改進(jìn)，不不斷提升升公司安安全生產(chǎn)產(chǎn)水平。6）保證證員工享享有職業(yè)業(yè)衛(wèi)生健健康的權(quán)權(quán)利，切切實(shí)改善善作業(yè)環(huán)環(huán)境。7）堅(jiān)持持清潔生生產(chǎn)，預(yù)預(yù)防環(huán)境境污染。8）履行行社會(huì)責(zé)責(zé)任，推推行“責(zé)任關(guān)關(guān)懷”。9）編制制應(yīng)急救救援預(yù)案案，涵蓋蓋生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存、購銷和和處置過過程中所所發(fā)生的的一切事事故，并并定期組組織演練練和評(píng)審審更新。10）充充分發(fā)揮揮工會(huì)組組織的安安全

15、生產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)督協(xié)協(xié)調(diào)作用用。11）定定期組織織召開安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理會(huì)議議，專題題研究部部署公司司的安全全生產(chǎn)工工作。董事長(zhǎng)：20155年月日日1 范范圍1.1 總則依據(jù)GBB/T1190001-220088(ISSO90001：20008IDTT）、AQ/T90006-20110及相相關(guān)法律律法規(guī)，結(jié)合公公司的管管理實(shí)踐踐，建立立、實(shí)施施和保持持質(zhì)量和和安全生產(chǎn)產(chǎn)管理體體系，以以證實(shí)公公司具有有穩(wěn)定、持續(xù)地地按顧客客、相關(guān)關(guān)方和適適用法律律法規(guī)要要求，優(yōu)優(yōu)質(zhì)高效效、安全全地提供供產(chǎn)品或或服務(wù)的的能力；同時(shí)，通過實(shí)實(shí)施管理理體系，并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性，增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意，提提高安全全績(jī)效，促進(jìn)相相

16、關(guān)方滿滿意。1.2 應(yīng)用范范圍1.2.1適用用范圍體系覆蓋蓋的產(chǎn)品品為：體系覆蓋蓋的區(qū)域域：。1.2.2刪減減說明本公司按按照GBB/T1190001-220088質(zhì)量量管理體體系要求求(IISO990011：20008IDTT）、AAQ/TT90006-220100企業(yè)業(yè)安全生生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化基本本規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要要求建立立、實(shí)施施和保持持質(zhì)量、安全生生產(chǎn)體系系，并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性，無無任何刪刪減的條條款。2 規(guī)規(guī)范性引引用文件件本手冊(cè)引引用以下下標(biāo)準(zhǔn)作作為公司司質(zhì)量、安全生生產(chǎn)管理理體系要要求的支支持：a）GBB/T1190000-220088質(zhì)量量管理體體系基礎(chǔ)礎(chǔ)與術(shù)語語(IISO99000

17、0：20005，IDTT）；b）GBB/T1190001-220088質(zhì)量量管理體體系要求求(IISO990011：20008，IDTT）；c）AQQ/T990066-20010企業(yè)安安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化基本規(guī)規(guī)范；d ）機(jī)械制制造企業(yè)業(yè)安全生生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化評(píng)定定標(biāo)準(zhǔn)。3 術(shù)術(shù)語和定定義本手冊(cè)引引用GBB/T1190000-220088、AQ/T90006-20110標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中所確確定的術(shù)術(shù)語和定定義，同同時(shí)另給給出了部部分術(shù)語語和定義義，具體體如下：3.1本本公司所所涉及的的行業(yè)性性術(shù)語或或縮寫3.1.1 3.1.23.1.3本公公司下屬屬各部門門/崗位位和集團(tuán)團(tuán)公共職職能部門門在泛指指的情況況下

18、可簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱為“相關(guān)職職能部門門”。3.1.4金工工車間、板焊車車間、電電氣車間間、自動(dòng)動(dòng)成套裝裝備部在在泛指的的情況下下可簡(jiǎn)稱稱為“生產(chǎn)車車間”或“生產(chǎn)部部門”。3.1.5機(jī)械械綜合辦辦所屬質(zhì)質(zhì)檢班可可簡(jiǎn)稱為為 “檢驗(yàn)部部門”；機(jī)械械技術(shù)部部含機(jī)械械綜合辦辦、設(shè)計(jì)計(jì)及工藝藝技術(shù)室室在泛指指的情況況下可簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱為 “技術(shù)部部門”，機(jī)械械技術(shù)部部負(fù)責(zé)人人可簡(jiǎn)稱稱技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人；自動(dòng)成成套裝備備部可簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱為“裝配部部門”。3.1.6材料料庫、半半成品庫庫、成品品庫等庫庫房可簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱為“倉庫”。3.1.7材料料是指本本公司采采購的，還需要要進(jìn)行加加工才能能用于產(chǎn)產(chǎn)品的物物質(zhì)（如如：鋼材材，銅材材等）。3.1.

19、8零配配件是指指本公司司采購或或已經(jīng)加加工完成成可直接接用于裝裝配的零零件（如如：電氣氣元件，機(jī)加工工零件、標(biāo)準(zhǔn)件件等）3.1.9產(chǎn)品品是指由由本公司司生產(chǎn)的的可直接接銷售的的設(shè)備、加工件件，以及及提供的的維修、維護(hù)服服務(wù)。3.1.103.1.11新新產(chǎn)品為為采用新新技術(shù)原原理、新新設(shè)計(jì)構(gòu)構(gòu)思研制制、生產(chǎn)產(chǎn)的全新新產(chǎn)品，或在結(jié)結(jié)構(gòu)、材材質(zhì)、工工藝等某某一方面面比原有有產(chǎn)品有有明顯改改進(jìn)，從從而顯著著提高了了產(chǎn)品性性能或擴(kuò)擴(kuò)大了使使用功能能的產(chǎn)品品。3.1.12定定型產(chǎn)品品為本公公司經(jīng)過過試制及及評(píng)審并并確定型型號(hào)的產(chǎn)產(chǎn)品。包包括結(jié)構(gòu)構(gòu)、材質(zhì)質(zhì)、工藝藝等沒有有進(jìn)行明明顯修改改的多樣樣化設(shè)計(jì)計(jì)產(chǎn)品

20、。4 管管理體系系要求4.1.總要求求4.1.1 公公司按照照ISOO90001:220088及AQQ/T990066-20010標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求由管理理者代表表，遵循“安全第第一、預(yù)預(yù)防為主主、綜合合治理”的方針針，采用用過程方方法組織織相關(guān)職職能部門門建立質(zhì)質(zhì)量、安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理體體系，并形成文文件，加加以實(shí)施施和保持持，并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。公司應(yīng)在在建立和和改進(jìn)管管理體系系的過程程中做到到：a）領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層作出出建立、實(shí)施管管理體系系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性的承諾諾；b）制定定適宜的的質(zhì)量、安全生生產(chǎn)方針針，明確確管理體體系的宗宗旨和方方向；c）對(duì)管管理體系系所需的的過程進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別和確定定，并編編

21、制相應(yīng)應(yīng)的體系系文件；d）確定定這些過過程的順順序和接接口關(guān)系系；e）確定定過程運(yùn)運(yùn)作和控控制的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法；（這些準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法包括括相關(guān)的的程序文文件、規(guī)規(guī)章制度度、施工工規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等）；f）確保保獲得必必要的資資源和信信息，以以支持這這些過程程的有效效運(yùn)作和和監(jiān)視；g）測(cè)量量、監(jiān)視視和分析析這些過過程；h）采取取和實(shí)施施必要的的措施，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃的的結(jié)果和和對(duì)這些些過程的的持續(xù)改改進(jìn)；i）識(shí)別別各過程程所需的的輸入、輸出，以及將將輸入轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為輸輸出所需需展開的的活動(dòng)和和需要投投入的資資源；并并進(jìn)行危危險(xiǎn)源及及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)和控控制策劃劃；j）識(shí)別別、獲取取質(zhì)量、

22、安全生生產(chǎn)適用用的法律律法規(guī)及及其它要要求；k）在有有關(guān)職能能和層次次建立適適宜的質(zhì)質(zhì)量、安安全目標(biāo)標(biāo)，制定定相應(yīng)的的管理計(jì)計(jì)劃或管管理方案案；l）建立立組織機(jī)機(jī)構(gòu)，規(guī)規(guī)定職責(zé)責(zé)和權(quán)限限，以實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃或方案案。4.1.2 管管理體系系所需的的過程包包括管理理活動(dòng)、資源提提供、產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)、測(cè)量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)有關(guān)的的過程。4.1.3 本本公司人人力資源源管理、財(cái)務(wù)管管理、物物資運(yùn)輸輸?shù)嚷毮苣苡杉瘓F(tuán)團(tuán)公司相相關(guān)職能能部門按按集團(tuán)公公司相關(guān)關(guān)體系文文件或制制度要求求進(jìn)行控控制。4.1.4公司司對(duì)所選選擇的任任何影響響產(chǎn)品符符合要求求的外包包過程（如產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測(cè)量量、零配配件外協(xié)協(xié)加工等等

23、），應(yīng)對(duì)其其進(jìn)行控控制?？乜刂频念愵愋秃统坛潭葢?yīng)根根據(jù)外包包過程對(duì)對(duì)公司提提供滿足足要求產(chǎn)產(chǎn)品的能能力的潛潛在影響響、對(duì)外外包過程程控制的的分擔(dān)程程度進(jìn)行行策劃，必要時(shí)時(shí)形成相相應(yīng)文件件化的作作業(yè)文件件。按策策劃要求求實(shí)施外外包過程程控制，向外包包方提出出控制要要求并保保留滿足足這些要要求的相相關(guān)證據(jù)據(jù)。為確保外外包過程程符合規(guī)規(guī)定的要要求，業(yè)業(yè)務(wù)室、機(jī)械綜綜合辦質(zhì)質(zhì)檢共同同負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品外協(xié)協(xié)加工方方的評(píng)價(jià)價(jià)和再評(píng)評(píng)價(jià)工作作的控制制；業(yè)務(wù)務(wù)室負(fù)責(zé)責(zé)外協(xié)加加工的具具體事務(wù)務(wù)的安排排和管理理工作，檢驗(yàn)部部門負(fù)責(zé)責(zé)外包的的檢驗(yàn)試試驗(yàn)過程程實(shí)施控控制。業(yè)務(wù)室、檢驗(yàn)部部門共同同負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品外協(xié)協(xié)加工方方的評(píng)

24、價(jià)價(jià)和再評(píng)評(píng)價(jià)。業(yè)業(yè)務(wù)室負(fù)負(fù)責(zé)確定定產(chǎn)品合合格加工工供方名名錄。機(jī)械綜合合辦質(zhì)檢檢負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品委外外檢驗(yàn)供供方的選選擇，確確定和實(shí)實(shí)施檢驗(yàn)驗(yàn)方案。集團(tuán)物流流中心按按照集團(tuán)團(tuán)公司體體系文件件要求負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品運(yùn)輸外外包方的的選擇、評(píng)價(jià)和和再評(píng)價(jià)價(jià)，確定定和實(shí)施施產(chǎn)品運(yùn)運(yùn)輸交付付事宜。4.2 文件要求求及控制制質(zhì)量、安安全管理理體系應(yīng)應(yīng)形成文文件，加加以實(shí)施施和保持持，并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。4.2.1公司司按ISSO90001:20008及AAQ/TT90006-220100標(biāo)準(zhǔn)要要求及本本公司的的實(shí)際運(yùn)運(yùn)作特點(diǎn)點(diǎn)，應(yīng)編編制適宜宜的文件件以使質(zhì)質(zhì)量、安安全管理理體系有有效運(yùn)行行。4.2.1.11本公司司的質(zhì)

25、量量、安全全體系文文件包括括：a) 管管理手冊(cè)冊(cè)：闡述述了公司司的質(zhì)量量、安全全方針、目標(biāo)，對(duì)管理理體系進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)的表述述，是貫貫徹實(shí)施施管理體體系的綱綱領(lǐng)性文文件；b) 程程序文件件：管理理手冊(cè)的的支持性性文件，規(guī)定了了具體實(shí)實(shí)施管理理體系過過程及其其相關(guān)活活動(dòng)的目目的、職職責(zé)、工工作接口口、控制制流程、控制要要求和方方法；c) 支支持性文文件：為為了確保保過程或或活動(dòng)有有效策劃劃、運(yùn)作作和得到到控制所所編寫相相關(guān)的文文件(如如第三層層次管理理標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等）；以及針針對(duì)特定定項(xiàng)目的的文件，如安裝裝組織設(shè)設(shè)計(jì)、專專項(xiàng)安全全施工方方案等；d) 記記錄：即對(duì)所所完成的的活動(dòng)或

26、或達(dá)到的的結(jié)果提提供客觀觀證據(jù)的的文件。4.2.2 管管理手冊(cè)冊(cè)依據(jù)ISSO90001:20008及AAQ/TT90006-220100標(biāo)準(zhǔn)和和公司實(shí)實(shí)際編制制和保持持本管理理手冊(cè)。本管理理手冊(cè)除除管理手手冊(cè)發(fā)布布令和任任命書外外，還描描述了公公司的基基本概況況、質(zhì)量量及安全全方針、質(zhì)量及及安全目目標(biāo)、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、質(zhì)量量及安全全管理體體系的范范圍、引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、術(shù)語語和定義義、管理理體系以以及管理理職責(zé)和和權(quán)限、資源管管理、產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)及測(cè)量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)過程的的要求。公司管理理體系形形成文件件的程序序，包括括ISOO90001:2200標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中所所要求的的6個(gè)和和程序和和公司確確定的程

27、程序共XX個(gè)程序序，以及及為支持持這些程程序編制制或引用用的其它它作業(yè)文文件和質(zhì)質(zhì)量記錄錄。4.2.3 文文件控制制4.2.3.11 總則則公司建立立并保持持文件件管理程程序，規(guī)定管管理體系系所要求求的文件件和資料料控制職職責(zé)和要要求。記記錄作為為一種特特殊文件件，按本本手冊(cè)44.2.4的要要求予以以控制。4.2.3.22 文件件控制要要求文件控制制程序應(yīng)應(yīng)規(guī)定以以下方面面所需的的控制：a）為確確保文件件的充分分性和適適宜性，編制文文件時(shí)應(yīng)應(yīng)評(píng)審現(xiàn)現(xiàn)行有效效的相關(guān)關(guān)文件的的要求并并規(guī)定文文件的審審核、批批準(zhǔn)權(quán)限限人，文文件發(fā)布布前得到到授權(quán)人人審核、批準(zhǔn)；b）為確確保文件件更改的的充分性性和適

28、宜宜性，文文件的更更改應(yīng)得得到評(píng)審審和再次次審核、批準(zhǔn)；c）為確確保文件件的更改改和現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)得到到識(shí)別，應(yīng)規(guī)定定文件的的標(biāo)識(shí)方方法和要要求；d）當(dāng)組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、產(chǎn)品品類型、工作流流程、法法律法規(guī)規(guī)、管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)發(fā)生變化化時(shí)，應(yīng)應(yīng)評(píng)審相相關(guān)文件件的內(nèi)容容是否符符合這些些變化，不適應(yīng)應(yīng)時(shí)予以以更新；當(dāng)文件件的內(nèi)容容已不符符合公司司實(shí)際時(shí)時(shí)，及時(shí)時(shí)進(jìn)行相相應(yīng)修訂訂，以確確保文件件的有效效性。e）為確確保文件件的使用用場(chǎng)所可可獲得適適用文件件的有效效版本，應(yīng)規(guī)定定文件的的發(fā)放、持有、交接和和回收管管理的控控制方法法和要求求；f）為確確保文件件的保持持清晰、易于識(shí)識(shí)別，文文件不允允許隨意

29、意劃改、劃線或或作記號(hào)號(hào)。g）應(yīng)確確保公司司所確定定的策劃劃和運(yùn)行行質(zhì)量管管理體系系所需的的外來文文件得到到識(shí)別，并控制制其分發(fā)發(fā)；h）為防防止作廢廢文件的的非預(yù)期期使用，及時(shí)從從使用處處收回作作廢文件件辦理銷銷毀手續(xù)續(xù)并銷毀毀。如果果作為歷史資資料而保保留的作作廢文件件，應(yīng)作作明確的的標(biāo)識(shí)，防止其其非預(yù)期期使用。j）文件件和資料料的歸檔檔管理符符合國(guó)家家、行業(yè)業(yè)、上級(jí)級(jí)的規(guī)定定和要求求。4.2.4記錄錄控制編制形成成文件的的記錄控控制程序序，以規(guī)規(guī)定記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存存、保護(hù)護(hù)、檢索索、保留留和處置置所需的的控制，并提供供運(yùn)行過過程、管管理體系系符合要要求和有有效運(yùn)行行的證據(jù)據(jù)，并為為持續(xù)

30、改改進(jìn)提供供支持?？刂频牡膬?nèi)容和和要求應(yīng)應(yīng)包括：a）記錄錄可采用用書面文文檔和電電子文檔檔形式；b）記錄錄應(yīng)按要要求及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確、完整整地填寫寫，填寫寫時(shí)字跡跡清晰，不得涂涂改以保保持記錄錄清晰，便于識(shí)識(shí)別；c）應(yīng)規(guī)規(guī)定記錄錄的記錄錄人、保保存人和和保存期期限。公公司相關(guān)關(guān)職能部部門應(yīng)將將形成的的記錄及及時(shí)歸檔檔，并按按規(guī)定期期限進(jìn)行行保存；d）公司司相關(guān)職職能部門門應(yīng)對(duì)形形成的記記錄進(jìn)行行妥善的的歸類、貯存，以防止止記錄的的丟失、損壞，并便于于查閱、檢索；e）應(yīng)規(guī)規(guī)定保存存期滿的的記錄的的銷毀控控制要求求。f）公司司內(nèi)部職職能部門門之間查查閱相關(guān)關(guān)記錄應(yīng)應(yīng)得到許許可；g）公司司外部相相關(guān)方

31、如如需查閱閱或要求求提供相相關(guān)記錄錄時(shí)，應(yīng)應(yīng)經(jīng)管理理者代表表同意。5 領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)與管管理策劃劃5.1 領(lǐng)導(dǎo)承承諾董事長(zhǎng)承承諾通過過以下活活動(dòng)，對(duì)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)質(zhì)理及安安全體系系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)有有效性的的承諾提提供證據(jù)據(jù)：a）通過過總結(jié)會(huì)會(huì)、公司司例會(huì)、內(nèi)部報(bào)報(bào)刊、宣宣傳欄張張貼資料料、組織培訓(xùn)訓(xùn)、組織織合規(guī)性性評(píng)價(jià)等等形式，向員工工傳達(dá)滿滿足顧客客要求、法律法法規(guī)要求求以及相相關(guān)方要要求的重重要性。b）組織織制定、批批準(zhǔn)并發(fā)發(fā)布質(zhì)量量、安全全方針和和質(zhì)量、安全目目標(biāo)；c）定期期進(jìn)行管管理評(píng)審審，評(píng)價(jià)價(jià)管理體體系績(jī)效效，尋求求改進(jìn)、創(chuàng)新的的機(jī)會(huì)；d）建立立組織機(jī)機(jī)構(gòu)，任任命管理理者代表表，分配配職權(quán)，

32、配置必必要的資資源和信信息，如如人力資資源、資資金、基基礎(chǔ)設(shè)施施和必要要的工作作環(huán)境等等。5.2要要求與期期望的識(shí)識(shí)別5.2.1 總總則公司始終終把滿足足用戶的的需求和和期望放放在首位位，質(zhì)量量管理“以顧客客為關(guān)注注焦點(diǎn)”，持續(xù)續(xù)增強(qiáng)顧顧客滿意意；安全全生產(chǎn)“以人為為本”為關(guān)注注焦點(diǎn)，尊重員員工健康康安全。董事長(zhǎng)確確保公司司持續(xù)識(shí)識(shí)別、理理解顧客客和其他他相關(guān)方方對(duì)質(zhì)量量、安全全生產(chǎn)績(jī)效效的需求求與期望望，以及及法律法法規(guī)對(duì)生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)的的要求，并根據(jù)據(jù)這些要要求和期期望建立立、實(shí)施施和改進(jìn)進(jìn)管理體體系。5.2.2 顧客客及其他他相關(guān)方方需求與與期望a）通過過適當(dāng)?shù)牡姆绞匠殖掷m(xù)識(shí)別別、確定

33、定顧客需需求和期期望，并轉(zhuǎn)化化為公司司內(nèi)部要要求，在在公司內(nèi)內(nèi)進(jìn)行溝溝通。b）通過過總結(jié)會(huì)會(huì)、公司司例會(huì)、內(nèi)部報(bào)報(bào)刊及其其他溝通通方式識(shí)識(shí)別、理理解集團(tuán)團(tuán)公司的的要求與與期望，并轉(zhuǎn)化化為公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)施工生生產(chǎn)要求求。c）通過過適當(dāng)?shù)牡臏贤ǚ椒绞?，識(shí)識(shí)別、理理解、確確定其它它相關(guān)方方的要求求與期望望。5.2.3 法律律法規(guī)及及其他要要求建立并保保持適適用的法法律法規(guī)規(guī)與其他他要求識(shí)識(shí)別、獲獲取和確確認(rèn)程序序，以以規(guī)定識(shí)識(shí)別、獲獲得適用用的質(zhì)量量、安全全法律法法規(guī)及其其它要求求的職責(zé)責(zé)、程序序和要求求。a）應(yīng)識(shí)識(shí)別的法法律法規(guī)規(guī)及其它它要求包包括：國(guó)國(guó)際公約約、國(guó)家家法律法法規(guī)、地地方性法法規(guī)、

34、行行業(yè)規(guī)定定、相關(guān)關(guān)方的要要求、公公司內(nèi)部部要求與與承諾等等。b）通過過國(guó)家機(jī)機(jī)關(guān)、地地方政府府、上級(jí)級(jí)主管部部門、協(xié)協(xié)會(huì)、報(bào)報(bào)刊雜志志、互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)等適適宜的渠渠道獲取取適用的的法律法法規(guī)及其其他要求求。c）分層層次、按按職能分分別識(shí)別別、獲取取相應(yīng)的的法律法法規(guī)及其其它要求求，評(píng)價(jià)價(jià)適用性性，建立立適用法法律法規(guī)規(guī)及其它它要求清清單，傳傳遞到相相關(guān)場(chǎng)所所，根據(jù)變變化及時(shí)時(shí)更新。d）對(duì)照照現(xiàn)行管管理體系系文件、管理現(xiàn)現(xiàn)狀，初初步評(píng)價(jià)價(jià)適用條條款的符符合性，確定貫貫徹執(zhí)行行方法，包括針針對(duì)差距距采取改改進(jìn)措施施。5.3 質(zhì)量、安全方方針董事長(zhǎng)組組織制定定質(zhì)量、安全方方針，以以明確公公司在質(zhì)質(zhì)量、安

35、安全方面面的追求求、宗旨旨和行動(dòng)動(dòng)方向。質(zhì)量、安全方方針應(yīng)確確保：a）與公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)宗旨旨、發(fā)展展戰(zhàn)略相相適應(yīng)。b）包括括對(duì)滿足足顧客要要求、法法律法規(guī)規(guī)要求和和持續(xù)改改進(jìn)管理理體系有有效性做做出承諾諾。c）提供供制定和和評(píng)審質(zhì)質(zhì)量、安安全目標(biāo)標(biāo)的框架架。d）在公公司內(nèi)得得到溝通通和理解解。e）在管管理評(píng)審審或其它它場(chǎng)合時(shí)時(shí)，質(zhì)量方方針的持持續(xù)適宜宜性方面面得到評(píng)評(píng)審。5.4管管理策劃劃5.4.1 質(zhì)質(zhì)量、安安全目標(biāo)標(biāo)a）公司司應(yīng)根據(jù)據(jù)質(zhì)量、安全方方針制定定與方針相相適應(yīng)的的總體質(zhì)質(zhì)量、安安全目標(biāo)標(biāo)?？傮w體目標(biāo)應(yīng)應(yīng)形成文文件，并并在本手手冊(cè)中體體現(xiàn)。b）公司司應(yīng)根據(jù)據(jù)總體質(zhì)量量、安全全目標(biāo)制

36、定定公司年年度目標(biāo)標(biāo)。在每每年管理理評(píng)審結(jié)結(jié)束后110天內(nèi)內(nèi)，由最最高管理理者確定定并發(fā)布布次年度度的公司司質(zhì)量、安全目目標(biāo)；公公司各部部門應(yīng)根據(jù)公公司年度度目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行分解解形成年年度部門門目標(biāo)。質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)具具有先進(jìn)進(jìn)性、可可行性、時(shí)限性性、可測(cè)測(cè)量性，并與質(zhì)質(zhì)量方針針保持一一致。c）公司司和各部部門年度度質(zhì)量目目標(biāo)按一一定的形形式發(fā)布布，各職職能部門門的年度度目標(biāo)應(yīng)應(yīng)經(jīng)其上上級(jí)管理理部門負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。d）公司司建立并并保持安全生生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)管理制制度、安全全生產(chǎn)考考核與獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲制度度等管管理制度度，并有有計(jì)劃地地組織經(jīng)經(jīng)常性、定期和和專項(xiàng)的的監(jiān)督、檢查目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況，并進(jìn)行行考核。

37、e）管理理評(píng)審時(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)年年度質(zhì)量量、安全全目標(biāo)和和分解到到各部門門的目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)情情況進(jìn)行行評(píng)審。5.4.2 管管理體系系策劃管理體系系策劃時(shí)時(shí)，應(yīng)確確保：a）董事事長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)管理體體系的策策劃決策策，管理理者代表表具體組組織管理理體系的的策劃，確保實(shí)實(shí)現(xiàn)管理理方針和和目標(biāo)，并符合合本手冊(cè)冊(cè)4.11、標(biāo)準(zhǔn)條條款I(lǐng)SSO90001:20008 “4.11 總要要求” 及AAQ/TT90006-220100“5核心心要求”的要求求。b）當(dāng)在在對(duì)管理理體系的的變更進(jìn)進(jìn)行策劃劃和實(shí)施施時(shí)，通通過評(píng)審審，對(duì)變變更的策策劃、實(shí)實(shí)施進(jìn)行行控制，以確保保變更后后的管理理體系保保持系統(tǒng)統(tǒng)性和完完整性。5.4.3危

38、險(xiǎn)源源與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及及控制策策劃5.4.3.1總則則建立并保保持危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)與控控制管理理制度、安安全檢查查與隱患患排查治治理制度度等制制度規(guī)定定識(shí)別、評(píng)價(jià)和和控制策策劃的程程序、方方法和職職責(zé)，以以確保任任何必要要的消除除、降低低風(fēng)險(xiǎn)的的措施均均應(yīng)在影影響、危危險(xiǎn)情況況發(fā)生之之前得到到實(shí)施。5.4.3.2危險(xiǎn)險(xiǎn)源識(shí)別別a）采用用現(xiàn)場(chǎng)觀觀察、查查閱文件件、交流流等方法法，識(shí)別別危險(xiǎn)源源及其導(dǎo)導(dǎo)致安全全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。b）危險(xiǎn)險(xiǎn)源識(shí)別別應(yīng)在進(jìn)進(jìn)行任何何一項(xiàng)活活動(dòng)實(shí)施施之前、新的活活動(dòng)引入入前、有有關(guān)活動(dòng)動(dòng)的任何何更改實(shí)實(shí)施之前前進(jìn)行。5.4.3.3風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)根據(jù)事故故發(fā)生的的可能性性、相關(guān)關(guān)

39、人員暴暴露于危危險(xiǎn)環(huán)境境的頻繁繁程度、事故發(fā)發(fā)生產(chǎn)生生的后果果、對(duì)企企業(yè)造成成的負(fù)面面影響等等，并考考慮與法法律法規(guī)規(guī)及其它它要求的的符合性性，對(duì)危危險(xiǎn)源導(dǎo)導(dǎo)致的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行行評(píng)價(jià)，確定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別別。5.4.3.4控制制策劃5.4.3.4.11控制策策劃應(yīng)遵遵循的原原則對(duì)于安全全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，應(yīng)優(yōu)優(yōu)先考慮慮消除危危險(xiǎn)源；其次是是降低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，并并控制殘殘余（剩剩余）風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；最最后再依依次考慮慮整體防防護(hù)和個(gè)個(gè)人防護(hù)護(hù)。5.4.3.4.22在策劃劃高中度度風(fēng)險(xiǎn)的的控制時(shí)時(shí)，應(yīng)確確定以下下內(nèi)容（但不限限于）：a）消除除、降低低、控制制和應(yīng)急急的措施施(如目目標(biāo)與管管理方案案、運(yùn)行行控制、應(yīng)急預(yù)預(yù)案)；b

40、）應(yīng)提提供給員員工的信信息，包包括與其其工作相相關(guān)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)及其其控制要要求；c）應(yīng)對(duì)對(duì)員工實(shí)實(shí)施的培培訓(xùn)教育育，包括括其職責(zé)責(zé)與作用用、意識(shí)識(shí)、作業(yè)業(yè)程序、防護(hù)等等；d）確定定必要的的組織措措施和職職責(zé)權(quán)限限；5.4.3.4.33在以下下情況下下（但不不限于），應(yīng)制制定目標(biāo)標(biāo)和管理理方案：a）活動(dòng)動(dòng)實(shí)施前前需要消消除、或或降低影影響程度度或風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)水平的的；b）法律律法規(guī)強(qiáng)強(qiáng)制要求求的。5.4.3.4.44對(duì)于所所有的高高中度風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，均均應(yīng)建立立和或保保持運(yùn)行行控制措措施。5.4.3.4.55對(duì)于潛潛在的緊緊急情況況或事故故，應(yīng)制制定應(yīng)急急預(yù)案，進(jìn)行應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備。5.4.3.5危險(xiǎn)險(xiǎn)源和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的

41、更更新a）根據(jù)據(jù)監(jiān)測(cè)、審核結(jié)結(jié)果，通通過管理理評(píng)審或或其它方方式評(píng)價(jià)價(jià)是否需需要更新新。b）當(dāng)出出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍、施工過過程、法法律法規(guī)規(guī)變化，或采用用“四新”（新技技術(shù)、新新材料、新工藝藝、新設(shè)設(shè)備）、相關(guān)方方要求變變化等情情況時(shí)，應(yīng)重新新識(shí)別和和評(píng)價(jià)。c）實(shí)施施更新后后，應(yīng)及及時(shí)更改改相關(guān)文文件、資資料，并并傳遞到到需使用用的場(chǎng)所所。5.5組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、職責(zé)責(zé)與溝通通5.5.1 組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、職責(zé)責(zé)和權(quán)限限5.5.1.11 總則則董事長(zhǎng)組組織建立立、保持持管理體體系所需需的組織織機(jī)構(gòu)；根據(jù)對(duì)對(duì)管理體體系過程程的控制制要求，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層、職職能部門門、生產(chǎn)產(chǎn)車間進(jìn)進(jìn)行職能能分配，規(guī)定其其職責(zé)和和

42、權(quán)限，確保各各項(xiàng)工作作責(zé)權(quán)到到位，有有序進(jìn)行行；形成成各司其其職、各各負(fù)其責(zé)責(zé)、相互互制約的的工作機(jī)機(jī)制；通通過在有有關(guān)程序序文件、管理制制度中規(guī)規(guī)定各級(jí)級(jí)各部門門的過程程職責(zé)、將部門門職責(zé)分分解落實(shí)實(shí)到各崗崗位、在在分包合合同或協(xié)協(xié)議中明明確規(guī)定定分包方方相應(yīng)的的責(zé)任與與義務(wù)等等方法，對(duì)各項(xiàng)項(xiàng)職責(zé)逐逐級(jí)分解解到具體體崗位。5.5.1.22 組織織機(jī)構(gòu)管理體系系組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖公司按國(guó)國(guó)家規(guī)定定成立安安全生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小小組，配配備專職職安全管管理員，隸屬于于某一個(gè)個(gè)管理部部門。安全生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小小組要定定期召開開會(huì)議，研究和和協(xié)調(diào)解解決安全全生產(chǎn)管管理的各各種問題題。5.5.1.33職責(zé)權(quán)權(quán)限1）董事

43、事長(zhǎng)a）確保保公司組組織建立立、實(shí)施施、保持持和持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量、安安全管理理體系； b）向公公司內(nèi)部部傳達(dá)滿滿足顧客客和法律律法規(guī)要要求的重重要性，并不斷斷提高內(nèi)內(nèi)部員工工的質(zhì)量量、安全全意識(shí)，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)全安生生產(chǎn)、顧顧客滿意意為目標(biāo)標(biāo)；c）任命命管理者者代表，并授權(quán)權(quán)；d）主持持制定公公司質(zhì)量量、安全全方針和和質(zhì)量目目標(biāo)，以以及公司司年度目目標(biāo)，并并發(fā)布實(shí)實(shí)施；e）主持持質(zhì)量、安全管管理體系系的管理理評(píng)審工工作；f）確保保相關(guān)職職能部門門的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限得到規(guī)規(guī)定和溝溝通；g）提供供為體系系運(yùn)行所所需的資資源，以以滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求，增強(qiáng)顧顧客滿意意；h）按體體系文件件要求批批準(zhǔn)或

44、授授權(quán)批準(zhǔn)準(zhǔn)相關(guān)體體系文件件、合同同/訂單單、計(jì)劃劃和報(bào)告告等；i）必要要時(shí)參與與合同評(píng)評(píng)審。2）管理理者代表表董事長(zhǎng)在在管理層層中指定定一名成成員為管管理者代代表，無無論他在在其它方方面的職職責(zé)如何何，應(yīng)具具有以下下方面的的職責(zé)和和權(quán)限：a）確保保公司質(zhì)量量、安全全管理體體系所需需的過程程得到建建立、實(shí)實(shí)施和保保持；b）負(fù)責(zé)責(zé)編制和和審核管管理手冊(cè)冊(cè)和程序序文件，并對(duì)公公司質(zhì)量量管理體體系文件件進(jìn)行歸歸口管理理和控制制；c）按體體系文件件要求編編制、審審核或批批準(zhǔn)相關(guān)關(guān)質(zhì)量管管理體系系文件、計(jì)劃和和報(bào)告等等；d）主持持公司質(zhì)質(zhì)量、安安全管理理體系的的內(nèi)部審審核工作作，協(xié)助助董事長(zhǎng)長(zhǎng)組織管管理

45、評(píng)審審工作；e）負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)內(nèi)部部審核中中不符合合項(xiàng)的糾糾正/預(yù)預(yù)防措施施、管理理評(píng)審中中決定需需整改的的措施以以及體系系運(yùn)行過過程抽查查發(fā)現(xiàn)的的問題所所采取的的糾正/預(yù)防措措施跟蹤蹤驗(yàn)證；f）向董董事長(zhǎng)報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行情況和和任何改改進(jìn)的需需求；g）在公公司內(nèi)促促進(jìn)提高高安全生生產(chǎn)及滿滿足顧客客要求的的意識(shí)；h）負(fù)責(zé)責(zé)到期質(zhì)質(zhì)量記錄錄銷毀申申請(qǐng)的審審批；i）負(fù)責(zé)責(zé)公司管管理體系系有關(guān)事事宜的外外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)。3）機(jī)械械制造部部a）負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)備及及零部件件生產(chǎn)、制造；b）按要要求對(duì)主主要生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行日常常維護(hù)、保養(yǎng)和和點(diǎn)檢工工作，并并對(duì)過程程監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)設(shè)備進(jìn)行行日常維維護(hù)和控控制；c

46、) 按按要求對(duì)對(duì)不合格格品進(jìn)行行控制和和實(shí)施處處置，并并采取糾糾正措施施；4）業(yè)務(wù)務(wù)室4）.11a）負(fù)責(zé)責(zé)受理客客戶詢盤盤，對(duì)客客戶提出出的要求求進(jìn)行評(píng)評(píng)審，并并保存其其檔案；b）負(fù)責(zé)責(zé)與顧客客簽訂銷銷售合同同，并就就合同相相關(guān)的事事宜保持持與客戶戶的溝通通；c）負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品交交付準(zhǔn)備備和交付付過程的的監(jiān)督及及結(jié)算工工作；d）對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品銷售售價(jià)格、顧客的的潛在需需求和期期望、市市場(chǎng)發(fā)展展趨勢(shì)等等信息進(jìn)進(jìn)行收集集、整理理和分析析，并將將相關(guān)信信息在內(nèi)內(nèi)部適當(dāng)當(dāng)場(chǎng)合進(jìn)進(jìn)行溝通通；e）負(fù)責(zé)責(zé)顧客滿滿意狀況況、產(chǎn)品品售后服服務(wù)信息息的收集集、統(tǒng)計(jì)計(jì)和分析析，必要要時(shí)提出出改進(jìn)建建議；f）負(fù)責(zé)責(zé)外協(xié)加加工供

47、方方的選擇擇、評(píng)價(jià)價(jià)和再評(píng)評(píng)價(jià)工作作；負(fù)責(zé)責(zé)外協(xié)加加工的安安排和管管理工作作。4）.22g）按公公司相關(guān)關(guān)文件要要求對(duì)本本公司材材料供方方進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)、管管理與控控制；h）與供供方就采采購事宜宜保持聯(lián)聯(lián)絡(luò)，并并保存其其交易資資料；i）對(duì)采采購價(jià)格格、市場(chǎng)場(chǎng)狀況、發(fā)展趨趨勢(shì)等信信息進(jìn)行行收集、整理和和分析，并將相相關(guān)信息息在內(nèi)部部適當(dāng)場(chǎng)場(chǎng)合進(jìn)行行溝通；j）對(duì)供供方供貨貨質(zhì)量信信息進(jìn)行行收集、統(tǒng)計(jì)和和分析，并將其其作為合合格供方方評(píng)價(jià)依依據(jù)。5）調(diào)度度室5）.11a）負(fù)責(zé)責(zé)下達(dá)生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)，必要要時(shí)編制制、 生生產(chǎn)進(jìn)度度計(jì)劃；b）根據(jù)據(jù)生產(chǎn)任任務(wù)及材材料庫存存情況，編制材材料采購購計(jì)劃，提出材材料采

48、購購申請(qǐng)；c）跟蹤蹤生產(chǎn)部部門的生生產(chǎn)進(jìn)度度及任務(wù)務(wù)完成情情況，必必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)協(xié)調(diào)；d）負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃、進(jìn)進(jìn)度及完完成情況況的數(shù)據(jù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)和和分析，必要時(shí)時(shí)提出改改進(jìn)建議議；e）必要要時(shí)根據(jù)據(jù)不合格格處置決決定的要要求，下下達(dá)不合合格品返返修派工工單；f）負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備維修修、保養(yǎng)養(yǎng)的管理理工作；g）負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品售售后服務(wù)務(wù)工作的的安排；h）必要要時(shí)參與與合同評(píng)評(píng)審；i)負(fù)責(zé)責(zé)公司員員工工資資核算、成本核核算。5）.22j)負(fù)責(zé)責(zé)各類入入庫材料料和產(chǎn)品品的驗(yàn)收收工作，做好倉倉儲(chǔ)管理理工作；k)按文文件要求求對(duì)入庫庫后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的各類類不合格格材料和和產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行隔離離和標(biāo)識(shí)識(shí)管理；l)根

49、據(jù)據(jù)審批的的不合格格處置方方法要求求，實(shí)施施不合格格品處置置或通知知相關(guān)部部門處置置。5）.33m）負(fù)責(zé)責(zé)公司人人員需求求和培訓(xùn)訓(xùn)歸口管管理，協(xié)協(xié)助人力力資源部部收集特特殊工種種崗位人人員的操操作證、資格證證的復(fù)印印件；n）負(fù)責(zé)責(zé)公司基基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境的的管理及及其它綜綜合管理理事務(wù)。6）鈑焊焊車間a) 負(fù)負(fù)責(zé)按生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)組織實(shí)實(shí)施，對(duì)對(duì)生產(chǎn)過過程進(jìn)行行控制，必要時(shí)時(shí)提出材材料需求求申請(qǐng)；b)按要要求對(duì)主主要生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行日常常維護(hù)、保養(yǎng)和和點(diǎn)檢工工作，并并對(duì)過程程監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)設(shè)備進(jìn)行行日常維維護(hù)和控控制；c)按要要求對(duì)不不合格品品進(jìn)行控控制和實(shí)實(shí)施處置置，并采采取糾正正措施。6）

50、金工工車間a)負(fù)責(zé)責(zé)按生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)組組織實(shí)施施，對(duì)機(jī)機(jī)加工過過程進(jìn)行行控制，必要時(shí)時(shí)提出材材料需求求申請(qǐng)；b)按要要求對(duì)主主要生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行日常常維護(hù)、保養(yǎng)和和點(diǎn)檢工工作，并并對(duì)過程程監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)設(shè)備進(jìn)行行日常維維護(hù)和控控制；c)按要要求對(duì)不不合格品品進(jìn)行控控制和實(shí)實(shí)施處置置，并采采取糾正正措施。7）電氣氣車間a) 負(fù)負(fù)責(zé)按生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)組織實(shí)實(shí)施，對(duì)對(duì)電氣項(xiàng)項(xiàng)目及電電氣維修修服務(wù)的的過程進(jìn)進(jìn)行控制制，并提提出材料料采購申申請(qǐng)；b)按要要求對(duì)主主要生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行日常常維護(hù)、保養(yǎng)和和點(diǎn)檢工工作，并并對(duì)過程程監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)設(shè)備進(jìn)行行日常維維護(hù)和控控制；c)按要要求對(duì)不不合格品品進(jìn)行控控制和實(shí)實(shí)施

51、處置置，并采采取糾正正措施；8)自動(dòng)動(dòng)成套裝裝配部a)負(fù)責(zé)責(zé)成套設(shè)設(shè)備組裝裝施工；b)按要要求對(duì)主主要生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行日常常維護(hù)、保養(yǎng)和和點(diǎn)檢工工作，并并對(duì)過程程監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)設(shè)備進(jìn)行行日常維維護(hù)和控控制；c) 按按要求對(duì)對(duì)不合格格品進(jìn)行行控制和和實(shí)施處處置，并并采取糾糾正措施施；d) 提提出材料料采購申申請(qǐng)。9）機(jī)械械技術(shù)部部a）收集集、分析析與公司司經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)關(guān)的國(guó)內(nèi)內(nèi)外技術(shù)術(shù)和市場(chǎng)場(chǎng)信息，研究行行業(yè)發(fā)展展動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍內(nèi)的設(shè)設(shè)計(jì)及工工藝技術(shù)術(shù)；b）負(fù)責(zé)責(zé)業(yè)務(wù)范范圍內(nèi)的的質(zhì)量檢檢驗(yàn)工作作；c）負(fù)責(zé)責(zé)不合格格品評(píng)審審及審批批；d）參加加新建工工程項(xiàng)目目的施工工調(diào)查、重大風(fēng)風(fēng)

52、險(xiǎn)的識(shí)識(shí)別與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；e）參與與安全、質(zhì)量問問題的分分析處理理。10)機(jī)機(jī)械綜合合辦a）負(fù)責(zé)責(zé)體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、管管理手冊(cè)冊(cè)、程序序文件的的宣貫、培訓(xùn)與與指導(dǎo)；組織實(shí)實(shí)施內(nèi)部部審核，組織標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化管管理的督督導(dǎo)、檢檢查；配配合做好好管理評(píng)評(píng)審準(zhǔn)備備、實(shí)施施、跟蹤蹤的相關(guān)關(guān)工作；組織接接受外審審；b）組織織識(shí)別、獲取和和更新有有關(guān)安全全生產(chǎn)、質(zhì)量、勞動(dòng)保保護(hù)、職職業(yè)健康康的政策策、法律律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，并并組織、監(jiān)督貫貫徹執(zhí)行行；c）協(xié)助助建立、實(shí)施和和保持公公司質(zhì)量量、安全全管理體體系；負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量、安全全管理體體系建立立、實(shí)施施和保持持、督導(dǎo)導(dǎo)、檢查查、總結(jié)結(jié)的日常常管理的的具體工工作；d）負(fù)責(zé)責(zé)有

53、關(guān)質(zhì)質(zhì)量、安安全規(guī)章章制度、標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)則的的制定與與修訂，督促有有關(guān)部門門制定適適宜的三三級(jí)文件件；e）組織織危險(xiǎn)源源的識(shí)別別、評(píng)價(jià)價(jià)與控制制策劃；組織應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案的編制制；指導(dǎo)導(dǎo)參與新新建項(xiàng)目目的施工工調(diào)查，研究并并審定施施工專項(xiàng)項(xiàng)安全施施工方案案；f）必要要時(shí)組織織和召集集相關(guān)部部門對(duì)公公司所發(fā)發(fā)生的生生產(chǎn)傷亡亡事故、質(zhì)量事事故、職職業(yè)病的的調(diào)查處處理； g）負(fù)責(zé)責(zé)勞動(dòng)保保護(hù)用品品的穿戴戴、三違違行為的的監(jiān)督管管理；h）負(fù)責(zé)責(zé)職責(zé)范范圍內(nèi)的的采購件件、外協(xié)協(xié)件、零零部件的的檢驗(yàn)，并做好好檢驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)；i）負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量情況況的數(shù)據(jù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)和和分析，并提出出改進(jìn)建建議；j）負(fù)責(zé)責(zé)計(jì)量

54、器器具歸口口管理和和外部校校檢的聯(lián)聯(lián)絡(luò)工作作；k）必要要時(shí)參與與產(chǎn)品外外協(xié)加工工方的選選擇、評(píng)評(píng)價(jià)和再再評(píng)價(jià)工工作。11)設(shè)設(shè)計(jì)及工工藝技術(shù)術(shù)室a)負(fù)責(zé)責(zé)制定產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)方案，并繪制制初步總總圖；b)負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)設(shè)設(shè)計(jì)，包包括繪制制全部零零部件和和新的總總圖；c)負(fù)責(zé)責(zé)組織設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審審、設(shè)計(jì)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確確認(rèn)；d)負(fù)責(zé)責(zé)繪制全全部施工工圖、制制定工藝藝文件等等全部技技術(shù)文件件；e)負(fù)責(zé)責(zé)材料計(jì)計(jì)劃清單單的確定定和審核核；f)負(fù)責(zé)責(zé)按要求求對(duì)不合合格評(píng)審審，提出出不合格格處置意意見；g) 必必要時(shí)參參與合同同評(píng)審。 12）工工會(huì)a）參與與管理體體系的建建立、實(shí)實(shí)施和改改進(jìn)；b）參與與職業(yè)健健康、安

55、安全生產(chǎn)產(chǎn)、勞動(dòng)動(dòng)保護(hù)等等涉及職職工切身身利益方方案的研研究、制制定，并并協(xié)助、監(jiān)督有有關(guān)部門門貫徹實(shí)實(shí)施；c）做好好勞動(dòng)爭(zhēng)爭(zhēng)議中涉涉及職工工職業(yè)健健康、勞勞動(dòng)保護(hù)護(hù)、生產(chǎn)產(chǎn)安全方方面的調(diào)調(diào)解工作作；d）參與與公司安全全生產(chǎn)檢檢查和較較大及以以上事故故的調(diào)查查、處理理，協(xié)同同行政主主管部門門做好勞勞動(dòng)保護(hù)護(hù)工作；各部門的的通用職職責(zé)：a）宣傳傳、學(xué)習(xí)習(xí)公司質(zhì)質(zhì)量方針針、安全全方針和和目標(biāo)要要求；b）制定定本部門門的質(zhì)量量、安全全目標(biāo)和和實(shí)現(xiàn)措措施，并并考核完完成情況況；c）負(fù)責(zé)責(zé)本部門門辦公場(chǎng)場(chǎng)所、生生產(chǎn)活動(dòng)動(dòng)及場(chǎng)所所的危險(xiǎn)險(xiǎn)源與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)評(píng)價(jià)及其其控制管管理，d）識(shí)別別、確定定本部門門的培訓(xùn)

56、訓(xùn)需求，并實(shí)施施培訓(xùn)；e）對(duì)本本部門有有關(guān)的文文件和資資料進(jìn)行行控制，做好各各種記錄錄并予妥妥善保管管；f）收集集、整理理、分析析涉及本本部門的的有關(guān)質(zhì)質(zhì)量、安安全信息息和管理理體系有有效性信信息，并并進(jìn)行內(nèi)內(nèi)外部溝溝通與協(xié)協(xié)商；g）對(duì)有有關(guān)本部部門的問問題、不不足、差差距進(jìn)行行原因分分析，制制定、實(shí)實(shí)施改進(jìn)進(jìn)/預(yù)防防措施；h）相關(guān)關(guān)職能部部門/崗崗位的詳詳細(xì)職責(zé)責(zé)在程序序文件和和相應(yīng)作作業(yè)文件件中進(jìn)行行具體規(guī)規(guī)定。5.5.2 最最高管理理者應(yīng)任任命管理理者代表表，其職職責(zé)和權(quán)權(quán)限見55.5.1.3.2）條條款管理理者代表表職責(zé)描描述。5.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通通5.5.3.11公司應(yīng)應(yīng)建立有有效

57、的內(nèi)內(nèi)部溝通通機(jī)制，以確保保公司內(nèi)內(nèi)部在不不同層次次和職能能部門之之間就質(zhì)質(zhì)量、安安全管理理體系過過程，包包括方針針、目標(biāo)標(biāo)的完成成情況，以及管管理體系系的有效效性進(jìn)行行溝通，促進(jìn)內(nèi)內(nèi)部統(tǒng)一一認(rèn)識(shí)，實(shí)現(xiàn)全全員參與與的效果果，形成成全公司司的凝聚聚力。5.5.3.2 信信息分類類與收集集1）信息息包括內(nèi)內(nèi)部信息息和外部部信息：a）內(nèi)部部信息包包括有關(guān)關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)、人人員及其其變動(dòng)、技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新，綜綜合管理理等方面面的信息息；b）外部部信息，包括有有關(guān)政策策法規(guī)、監(jiān)管要要求、經(jīng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)勢(shì)與行業(yè)業(yè)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)、顧顧客需求求與滿意意度、供供方及分分包方等等方面的的信息。2）按職職能

58、分層層次識(shí)別別、收集集與管理理體系及及其過程程、活動(dòng)動(dòng)有關(guān)的的公司內(nèi)內(nèi)、外部部信息，并確保保這些信信息的及及時(shí)性、可靠性性、完整整性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性、安全性性和保密密性。5.5.3.33公司相相關(guān)職能能部門可可通過公公司內(nèi)部部ERPP系統(tǒng)、OA系系統(tǒng)、各各類質(zhì)量量記錄、書面通通知、口口頭交流流、電話話聯(lián)絡(luò)和和各種會(huì)會(huì)議等方方式進(jìn)行行內(nèi)部溝溝通。常常用的溝溝通方式式及時(shí)機(jī)機(jī)有：a）利用用公司各各種定期期或不定定期會(huì)議議進(jìn)行溝溝通，包包括不僅僅限與公公司全體體員工大大會(huì)、班班前會(huì)、生產(chǎn)調(diào)調(diào)度例會(huì)會(huì)、安全全生產(chǎn)例例會(huì)、事事故分析析會(huì)、部部門協(xié)調(diào)調(diào)會(huì)、各各種碰頭頭會(huì)等。當(dāng)發(fā)生重重大質(zhì)量量問題或或顧客投投訴，

59、檢檢驗(yàn)部門門負(fù)責(zé)人人及時(shí)上上報(bào)管理理者代表表或董事事長(zhǎng)，召召開質(zhì)量量分析會(huì)會(huì)議等。當(dāng)發(fā)生重重大安全全事故、發(fā)生重重傷事故故或可能能導(dǎo)致嚴(yán)嚴(yán)重后果果的事故故時(shí)，由由集團(tuán)安安管辦牽牽頭組織織事故調(diào)調(diào)查、分分析會(huì)。b）各部部門利用用內(nèi)部EERP系系統(tǒng)、OOA系、電話聯(lián)聯(lián)絡(luò)等方方式負(fù)責(zé)責(zé)本部門門內(nèi)部及及與其他他部門之之間的日日常溝通通和協(xié)調(diào)調(diào)；c）質(zhì)檢檢員利用用各種檢檢驗(yàn)記錄錄、報(bào)檢檢單、不不合格品品處理單單等；生生產(chǎn)部門門利用定定期或不不定期上上報(bào)和傳傳遞各種種生產(chǎn)報(bào)報(bào)表；業(yè)業(yè)務(wù)室利利用及時(shí)時(shí)下達(dá)銷銷售計(jì)劃劃或生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)、將顧客客反饋信信息傳遞遞到相關(guān)關(guān)部門等等方式進(jìn)進(jìn)行溝通通；d)其他他方式，如：

60、布布告欄、簡(jiǎn)報(bào)、文件傳傳閱、標(biāo)標(biāo)語、通通知、警警示牌等等。5.6管管理評(píng)審審5.6.1 總則則公司建立立并保持持管理理評(píng)審程程序，規(guī)定管管理評(píng)審審的時(shí)機(jī)機(jī)、頻次次、形式式、輸入入、輸出出等方面面的要求求，以定定期評(píng)價(jià)價(jià)管理體體系持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充分性和和有效性性，并尋尋求改進(jìn)進(jìn)機(jī)會(huì)。最高管理理者應(yīng)按按策劃的的時(shí)間間間隔，采采用書面面評(píng)價(jià)或或?qū)ｎ}會(huì)會(huì)議形式式，評(píng)審審管理體體系；評(píng)審應(yīng)應(yīng)包括評(píng)評(píng)價(jià)管理理體系的的適宜性性、充分分性和有有效性、改進(jìn)的的機(jī)會(huì)和和變更的的需求，并包括評(píng)價(jià)價(jià)質(zhì)量及及安全方方針、質(zhì)量及安安全目標(biāo)標(biāo)和管理體體系；管管理評(píng)審審應(yīng)保持持相關(guān)記錄錄。5.6.2評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)備與輸輸入會(huì)