員工出差管理規(guī)定

1、員工出差管理規(guī)定XX集團(tuán)員工出差管理規(guī)定總則1.1. 制定目的為進(jìn)一步規(guī)范對(duì)員工出差的管理，制定本規(guī)定。1.2. 適用范圍集團(tuán)總部所有員工，不包含外派常駐分、子公司的員工。出差審批2.1. 員工出差當(dāng)天往返者，由直接上級(jí)批準(zhǔn)。2.2. 員工出差外地一天以上者， 需事先填寫出差申請(qǐng)單，并按下列程序?qū)徟翰块T員工：報(bào)部門總經(jīng)理或總監(jiān)批準(zhǔn)。部門總監(jiān)、總經(jīng)理：報(bào)直接主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.3. 如因上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)外出等原因不能親自簽名審批時(shí)，應(yīng)打電話請(qǐng)示同意后方可出差，并事后補(bǔ)簽出差申請(qǐng)單。2.4. 員工憑出差申請(qǐng)單訂購機(jī)票，及到財(cái)務(wù)部報(bào)銷差旅費(fèi)用。員工在出差過程中實(shí)際發(fā)生的交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用、伙食費(fèi)用，

2、按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和流程予以報(bào)銷。具體標(biāo)準(zhǔn)見附件國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)表。員工出差期間如有家人、朋友等提供住宿，沒有發(fā)生酒店住宿費(fèi)用，則員工可按照住宿標(biāo)準(zhǔn)的 50%報(bào)銷，但需提供出差地、出差期間的發(fā)票。不同職級(jí)員工共同出差， 如共同用餐，可按高職級(jí)人員的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超出部分，共同分擔(dān)。不同職級(jí)員工共同出差， 如使用相同交通工具，又不便分別報(bào)銷的，可按照高職級(jí)人員的交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超出部分，共同負(fù)擔(dān)。國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)表 規(guī)定的交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不包含往返機(jī)場(chǎng)、車站的交通費(fèi)用。出差人員從市區(qū)往返機(jī)場(chǎng)、車站的交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。人以內(nèi)同行的，乘坐的士時(shí)應(yīng)乘坐同一輛，由其中一人憑票報(bào)銷。如預(yù)計(jì)出差費(fèi)用較大， 可在

3、辦理出差審批的同時(shí)向公司申請(qǐng)預(yù)借款。2.5. 不予報(bào)銷項(xiàng)目由分、子公司或其他單位接待伙食、住宿或交通者，差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)由出差人注明，不再報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。因會(huì)議、培訓(xùn)、考察等活動(dòng)出差，伙食、住宿或交通由會(huì)議、培訓(xùn)、考察統(tǒng)一支付的，差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)由出差人注明，不再報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。未經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 出差時(shí)間、 地點(diǎn)與出差申請(qǐng)單不符，或辦理非工作事務(wù)，所發(fā)生的費(fèi)用公司不予報(bào)銷。出差時(shí)有因私的繞行，所多發(fā)生的費(fèi)用由本人自理，公司不予報(bào)銷。出差人員因游覽或非因工作需要而開支的一切費(fèi)用，公司不予報(bào)銷。出差住宿原則上安排快捷酒店或同檔次酒店，如有商務(wù)需要住宿超出標(biāo)準(zhǔn)的酒店，必須經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后方可報(bào)銷超出費(fèi)用。2.

4、6. 報(bào)銷流程員工出差費(fèi)用根據(jù)集團(tuán)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)憑票報(bào)銷，不以現(xiàn)金補(bǔ)貼的形式發(fā)放。標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)的實(shí)報(bào)實(shí)銷，超出標(biāo)準(zhǔn)的由本人承擔(dān)。5員工報(bào)銷須提供出差期間實(shí)際發(fā)生的交通、住宿、伙食支出的合法票據(jù)，并在每張票據(jù)背面簡(jiǎn)要注明用途，多名同事共同發(fā)生的費(fèi)用，還需注明所有同事的姓名。報(bào)銷流程：部門員工：?jiǎn)T工填寫報(bào)銷單并附票據(jù)和批準(zhǔn)的出差申請(qǐng)單 部門總經(jīng)理或總監(jiān)審核 財(cái)務(wù)部審核 總裁審批 財(cái)務(wù)部處理。部門總經(jīng)理、總監(jiān)：填寫報(bào)銷單并附票據(jù)和批準(zhǔn)的出差申請(qǐng)單 財(cái)務(wù)部審核總裁審批 財(cái)務(wù)部處理。一次出差完成后，同行出差的各位員工應(yīng)分別將各自的報(bào)銷單填寫完整后，統(tǒng)一由一名員工交財(cái)務(wù)部處理。2.7. 其他出差期間發(fā)生的招待費(fèi)、

5、 禮品費(fèi)等不屬于差旅費(fèi)范疇的費(fèi)用，根據(jù)公司費(fèi)用管理辦法處理。嚴(yán)格禁止弄虛作假、 虛報(bào)冒領(lǐng)行為， 如有發(fā)生，一經(jīng)查實(shí)，將不予報(bào)銷相關(guān)支出，并將已6報(bào)銷部分追回。同時(shí)，公司將根據(jù)情節(jié)給予處罰。附則：本規(guī)定由集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)定從二七年七月一日起執(zhí)行，其它制度中與本規(guī)定相沖突的條款同時(shí)廢止。附件：1、 出差申請(qǐng)單2、 出差報(bào)銷單3、 國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)表7附件 1：出差申請(qǐng)單出差人崗位部門預(yù)計(jì)出發(fā)時(shí)間預(yù)計(jì)返回時(shí)間共計(jì)出差時(shí)間年月日年月日日同行員工崗位部門日期地點(diǎn)事由交通工具出差目的預(yù)借款部門負(fù)責(zé)人分管副總裁集團(tuán)總裁銷差時(shí)間年月日共計(jì)天申請(qǐng)人注： 1、此單應(yīng)在出差前按照集團(tuán)出差管理規(guī)定的規(guī)定填寫

6、。、憑此單向行政部申請(qǐng)預(yù)定機(jī)票、車票；報(bào)銷出差費(fèi)用時(shí)須附此單。8附件 2：出差人：部門：出差日期地點(diǎn)起訖起訖費(fèi)用合計(jì)差旅費(fèi)總額人民幣：萬仟預(yù)借款部門負(fù)責(zé)人審核出納差旅費(fèi)報(bào)銷單年月日交通費(fèi)交通費(fèi)住宿費(fèi)小計(jì)( 機(jī)場(chǎng)往返市區(qū) )伙食費(fèi)（市內(nèi)）佰拾元角分（小寫：）退還金額補(bǔ)付金額財(cái)務(wù)審核領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)款人領(lǐng)款時(shí)間9附件 3：國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)表報(bào)銷項(xiàng)目交通費(fèi)住宿費(fèi)伙食費(fèi)集團(tuán)總裁、實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷副總裁飛機(jī)普通艙位一類消費(fèi)區(qū)： 400 元/一類消費(fèi)區(qū)： 80市內(nèi)交通：一類消費(fèi)部門總經(jīng)天元/ 天區(qū)： 80元/ 天理、副總經(jīng)二類消費(fèi)區(qū)： 300 元/二類消費(fèi)區(qū)： 70二類消費(fèi)區(qū)：70 元理、總監(jiān)、/元/ 天天天副總監(jiān)三類消費(fèi)區(qū)： 250 元/三類消費(fèi)區(qū)： 60三類消費(fèi)區(qū)：60 元/元/ 天天天10600 公里以下：火車或汽車600 公里以上：飛機(jī)普一類消費(fèi)區(qū)： 300 元/一類消費(fèi)區(qū)： 70通艙位天元/ 天市內(nèi)交通：一類消費(fèi)二類消費(fèi)區(qū)： 250 元/二類消費(fèi)區(qū)： 60部門員工天元/ 天區(qū)：60 元/ 天二類消費(fèi)區(qū)： 50 元/三類消費(fèi)區(qū)： 200 元/三類消費(fèi)區(qū)： 50天天元/ 天三類消費(fèi)區(qū)： 40 元/天備注：以上規(guī)定的出差標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用均須以出差期間發(fā)生的相應(yīng)票據(jù)報(bào)銷。報(bào)銷費(fèi)用超出標(biāo)準(zhǔn)的由本人支付，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)報(bào)實(shí)銷。一類消費(fèi)水平地區(qū)指：北京、上海、廣州、杭州、南京、深圳、蘇州、廈門。1