客服部各項管理制度

1、客服部各各項管理理制度*公司文文件章節(jié)號2.1標(biāo) 題題客服部人人員工作作管理制度度版 本本B/1 頁 碼碼1/ 111文件編號號ZF-QQW-KKF-CC14一、請示示報告制制度1.0目目的：使使大家的的工作能能得到有有效幫助助和解決決問題 2.0內(nèi)內(nèi)容范圍圍：客服服部所有有異常類類及需要要協(xié)助解解決的問問題3.0操操作流程程：遇有有下列問問題應(yīng)及及時請示示報告：3.1工作中中發(fā)現(xiàn)涉涉及原則則性的問問題和泄泄密問題題；3.2發(fā)現(xiàn)重重大差錯錯、事故故，嚴(yán)重重違反公公司制度度的問題題；3.3 超超出本職職范圍以以外需解解決的問問題；33.4 工作中中遇有客客戶、公公司人員員故意刁刁難，由由客服代代

2、表進行行解決；3.55 超出出與客戶戶合同以以外的收收入 33.6 運作部部門出現(xiàn)現(xiàn)大的運運作異常常3.7 請示報報告應(yīng)逐逐級進行行，遇有有緊急情情況可越越級進行行，但事事后應(yīng)向向上級匯匯報。二客服服部值班班制1.0目目的：使使大家的的工作安安排有序序2.0 內(nèi)容范范圍：客客服部范范圍內(nèi)的的值班工工作安排排3.0操操作流程程：3.1晚上上作業(yè)到到8：330分，有晚餐餐補助 元。3.2 晚上作作業(yè)時間間超過222：000，第第二天早早上100：000上班，作業(yè)時時間超過過23：00，第二天天上午休休息，下下午正常常上班。3.3 晚上作作業(yè)人員員必須服服從客服服代表及及部門負負責(zé)人的的工作安安排3

3、.4 周六、日現(xiàn)場場需要作作業(yè)的，客服現(xiàn)現(xiàn)場人員員輪流值值班，可可安排時時間休息息。三客服服部考勤勤、請假假制度1.0目目的：使使大家的的工作安安排安排排有序2.0內(nèi)內(nèi)容范圍圍：客服服部范圍圍內(nèi)3.0操操作流程程：3.1考考勤按公公司制度度進行，實行前前臺指紋紋考勤，因工作作影響不不能及時時到公司司的，必必須提前前知會部部門負責(zé)責(zé)人，由由其知會會前臺，否則計計入考核核*公司文文件章節(jié)號2.1標(biāo) 題題客服部人人員工作作管理制度度版 本本B/1 頁 碼碼2/ 111文件編號號ZF-QQW-KKF-CC143.2認認真執(zhí)行行請銷假假制度，做到不不遲到，不早退退，不無無故曠工工，確保保當(dāng)班時時間準(zhǔn)點到

4、崗。3.33遇病事事假不能能上班，必須提提前請假假。一般般事假需需在前一天提提出；特特殊事假假需在班前一一小時提提出；如如不能提提前請假假需經(jīng)部部門負責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可生效。否則，按曠工工處理。3.4請請事假要要逐級辦辦理，不不允許越越級請假假和交叉叉請假。假期審審批權(quán)限限：三天由客客服部主主管批準(zhǔn)準(zhǔn)；三天到七天天以上部門門負責(zé)人人批準(zhǔn)，超超過七天天須報總總經(jīng)辦批批復(fù)。3.5所所有請假假必須由由本人出出面辦理理，不得得由他人人代請。3.6節(jié)節(jié)假日不不允許請請假前后后，原則則上不允允許請假假，特殊殊情況必必須經(jīng)過過部門負負責(zé)人批批準(zhǔn)3.7班班前未請請假，遲遲到二十十分鐘及及以上者者；擅離離值守

5、脫脫崗二十十分鐘及及以上者者按違紀(jì)紀(jì)處理。四現(xiàn)場場作業(yè)制制度1.0目目的：使使現(xiàn)場工工作有章章可循，更好的的完成工工作2.0 內(nèi)容范范圍：客客服部負負責(zé)的客客戶的現(xiàn)現(xiàn)場3.0操操作流程程：3.1 收入排排前166名的客客戶，必必須有人人到場進進行操作作。 33.2 客服現(xiàn)現(xiàn)場人員員在現(xiàn)場場作業(yè)的的，必須須現(xiàn)場填填寫作業(yè)業(yè)單，與與司機、作業(yè)員員進行交交接，客客服代表表到現(xiàn)場場操作的的也必須須填寫作作業(yè)單。 33.3 現(xiàn)場人人員必須須檢查車車況是否否符合要要求，對對運作人人員的行行為、言言語、裝裝車作業(yè)業(yè)進行監(jiān)監(jiān)督 33.4 現(xiàn)場作作業(yè)時，必須對對貨物的的數(shù)量、外包裝裝狀態(tài)、單據(jù)與與客戶進進行有效

6、效交接。 33.5 現(xiàn)場作作業(yè)時，必須對對貨物的的數(shù)量、外包裝裝狀態(tài)、單據(jù)與與運作人人員進行行有效交交接。 33.6 現(xiàn)場有有異常知知會客服服代表進進行協(xié)助助處理，超過可可控范圍圍，客服服代表向向部門負負責(zé)人匯匯報 33.7 對于作作業(yè)完成成后的第第二天早早上，現(xiàn)現(xiàn)場人員員將作業(yè)業(yè)單交回回客服代代表，同同時登記記自己的的外出作作業(yè)記錄錄表?？涂头肀泶_認后后，現(xiàn)場場人員作作業(yè)結(jié)果果*公司文文件章節(jié)號2.1標(biāo) 題題客服部人人員工作作管理制度度版 本本B/1 頁 碼碼3/ 111文件編號號ZF-QQW-KKF-CC14五文書書管理1.0目目的：使使整個部部門的各各種文書書做到集集中管理理。2.0

7、內(nèi)內(nèi)容范圍圍：投訴訴類、意意見類、溝通類類、客戶戶回顧報報告、客客戶往來來函件、運作單單據(jù)等函函件。 3.0操操作流程程： 311 所有有正式的的客戶函函件發(fā)出出：需要要文書管管理員經(jīng)經(jīng)理助理理進行編編號登記記在客客服部文文書跟蹤蹤、交接接記錄，部門門負責(zé)人人審閱后后，并加加蓋客服服中心蓋蓋才能發(fā)發(fā)出。（附件一一）32 每個月月的文書書在第三三個月五五號前上上交文書書管理人人員手中中，并做做好交接接。部門門統(tǒng)一管管理。33 如需要要查看歷歷史資料料，到文文書管理理人員簽簽名，即即可查看看，查看看完畢要要及時返返還。六.異常常通報、投訴、事故處處理：1.0目目的：為為了使異異常情況況及時得得到反

8、饋饋和處理理。2.0容容范圍：客服部部日?？涂蛻暨\作作類的異異常情況況，處理理主導(dǎo)：客服代代表 3.0操操作流程程：31 客戶口口頭、書書面、郵郵件、開開會等場場合所表表現(xiàn)出不不滿，定定為投訴訴；影響響KPII得分、公司帶帶來經(jīng)濟濟損失、為公司司帶來聲聲譽上的的影響的的，定為為事故。32 事件發(fā)發(fā)生后，必須及及時上報報，客服服部負責(zé)責(zé)人在接接報后22個小時時必須向向客戶進進行溝通通、安服服，安服服的方式式：電話話、郵件件、客戶戶開會。33投投訴、事事故發(fā)生生，在異異常通報報的基礎(chǔ)礎(chǔ)上升級級，客服服代表在在3個工工作日內(nèi)內(nèi)進行調(diào)調(diào)查后形形成終結(jié)結(jié)報告。34異異常情況況發(fā)生或或得知后后的二十十分鐘

9、內(nèi)內(nèi)知會部部門主管管及相應(yīng)應(yīng)的部門門負責(zé)人人。影響響較大的的由部門門主管上上報總經(jīng)經(jīng)辦35 異常匯匯報范圍圍：客戶戶投訴、事故、車輛不不合格、運作人人員態(tài)度度差、貨貨物遲到到、破損損、回單單不及時時、丟失失、簽單單不合格格，客戶戶訂單發(fā)發(fā)生變化化、需要要向客戶戶爭取費費用等。 336 需要決決策類的的支持的的，要以以部門主主管的指指令去處處理。*公司文文件章節(jié)號2.1標(biāo) 題題客服部人人員工作作管理制度度版 本本B/1 頁 碼碼4/ 111文件編號號ZF-QQW-KKF-CC1437 異常情情況處理理方法、進度、結(jié)果要要及時反反饋。 338 客服代代表要收收集好異異常情況況的相關(guān)關(guān)資料在在一個工

10、工作日內(nèi)內(nèi)填寫運作異異常情況況通報，發(fā)給給部門負負責(zé)人和和經(jīng)理助助理（附附件二） 339 經(jīng)理助助理負責(zé)責(zé)打印歸歸檔，并并跟蹤異異常處理理結(jié)果。七.客戶戶回顧1.0目目的：掌掌握客服服部每個個客戶的的月度運運作狀況況。2.0內(nèi)內(nèi)容范圍圍：客服服部所有有客戶的的回顧、拜訪 3.0操操作流程程： 331 每月月5號按按固定的的格式完完成客客戶回顧顧報告發(fā)給部部門負責(zé)責(zé)人。（附件三三） 332 存在在問題、客戶建建議，可可以是開開會的形形式采集集，也可可以是日日常運作作中的溝溝通得知知等。 333 與客客戶開會會，一定定要留下下會議紀(jì)紀(jì)要，會會議紀(jì)要要COPPY一份份給客戶戶。 334 年收收入排名

11、名前十六六名的客客戶的回回顧每月月進行，十六名名以后的的每季度度做一次次。八.培訓(xùn)訓(xùn)：1.0目目的：為為使客服服部每個個人都能能一起學(xué)學(xué)習(xí)，對對日常工工作有幫幫助，個個人工作作能力有有所提升升。2.0內(nèi)內(nèi)容范圍圍：客服服部所有有培訓(xùn)相相關(guān)的內(nèi)內(nèi)容 3.0操操作流程程： 31 每半年年制訂一一次整個個部門的的培訓(xùn)計計劃，并并由部門門負責(zé)人人組織實實施32 培訓(xùn)老老師以部部門負責(zé)責(zé)人為主主，同時時部門所所有人都都可以做做某些知知識，主主動擔(dān)當(dāng)當(dāng)主講人人在培訓(xùn)訓(xùn)當(dāng)月受受到大家家認可的的，在當(dāng)當(dāng)月考核核中加115分。33 培訓(xùn)結(jié)結(jié)果的考考核，由由培訓(xùn)老老師和部部門負責(zé)責(zé)人共同同進行，包括試試題，考考核

12、方式式，考核核時間的的確定。 334 培訓(xùn)必必須要有有參加培培訓(xùn)人員員簽名。 335 參訓(xùn)人人員簽名名、教材材、考核核結(jié)果由由培訓(xùn)要要求管理理員歸檔檔。*公司文文件章節(jié)號2.1標(biāo) 題題客服部人人員工作作管理制度度版 本本B/1 頁 碼碼5/ 111文件編號號ZF-QQW-KKF-CC14九.辦公公用品：1.0目目的：掌掌握客服服部辦公公用品的的領(lǐng)取周周期及控控制辦公公用品費費用預(yù)算算。2.0涉涉及范圍圍：客服服部部門門所使用用的辦公公用品。 3.0操操作流程程： 331 每月225號前前每個人人可使用用口頭的的方式向向經(jīng)理助助理申報報下個月月所需要要用到的的辦公用用品。 332 由經(jīng)理理助理將

13、將匯總的的預(yù)算表表，交由由部門負負責(zé)人簽簽名審核核后，向向公司行行政部統(tǒng)統(tǒng)一申購購。 333 在行政政部統(tǒng)一一采購回回來后，由經(jīng)理理助理統(tǒng)統(tǒng)一領(lǐng)取取，在領(lǐng)領(lǐng)取時，向行政政部確認認不同辦辦公用品品的單價價，以計計算出辦辦公用品品是否超超預(yù)算。 334 在255號提出出辦公用用品申購購的，找找經(jīng)理助助理領(lǐng)取取所申購購的辦公公用品。 335 在255號部門門未申購購的辦公公用品，在當(dāng)月月中可有有一次的的額外申申購。 336 每月55號統(tǒng)計計上個月月所產(chǎn)生生的全部部辦公用用品費用用金額登登記到客客服部管管理報表表中。十.交通通費用報報銷1.0目目的：對對客服部部每個人人的外出出作業(yè)的的成本報報銷更加加

14、有序和和控制合合理性。2.0涉涉及范圍圍：客服服部每個個人的交交通費用用。3.0操操作流程程： 33.1 外出廠廠家發(fā)貨貨執(zhí)行公公司制度度規(guī)定，前臺記記錄外出出。并對對外出地地點、時時間和路路費金額。 33.2 每個星星期一行行政部會會復(fù)印每每個人上上周的外外出記錄錄，大家家按復(fù)印印金額進進行報銷。 33.3 如一個個星期內(nèi)內(nèi)，外出出不同客客戶作業(yè)業(yè)時，在在填寫報報銷單報報銷時，請在小小件粘貼貼單上，分別列列出，每每個客戶戶的金額額是多少少。 33.4 在在填寫好好報銷單單時，統(tǒng)統(tǒng)一給到到經(jīng)理助助理，由由經(jīng)理助助理記錄錄每個人人，不同同客戶一一周內(nèi)的的交通費費用使用用情況，3.5 由經(jīng)理理助理

15、匯匯總報到到部門負負責(zé)人簽簽名審批批，遞到到財務(wù)。報銷最最遲簽單單時間為為每周星星期二中中午下班班前。超超期一天天，簽單單時打八八折，超超期超過過一天，不予*公司文文件章節(jié)號2.1標(biāo) 題題客服部人人員工作作管理制度度版 本本B/1 頁 碼碼6/ 111文件編號號ZF-QQW-KKF-CC14受理。3.6 在單周周內(nèi)報銷銷金額低低于100元的，可與下下周一起起報銷，超過110元的的必須當(dāng)當(dāng)周報銷銷完畢。3.7 經(jīng)理理助理負負責(zé)將費費用記錄錄匯總到到客服部部管理報報表中，并及時時提醒部部門人員員及時報銷銷 十一.業(yè)業(yè)務(wù)招待待費1.0目目的：對對客服部部每個客客戶所生生產(chǎn)的業(yè)業(yè)務(wù)招待待費的報報銷更加

16、加有序及及控制費費用合理理性。2.0涉涉及范圍圍：所有有客服代代表對負負責(zé)的客客戶所產(chǎn)產(chǎn)生的招招待費用用或經(jīng)過過授權(quán)所所產(chǎn)生的的招待費用。3.0操操作流程程 331 每個客客戶在007年收收入預(yù)算算所占的的比例，來分解解07年年業(yè)務(wù)招招待費。 332 告之每每個客戶戶在077年可使使用的業(yè)業(yè)務(wù)接待待費，所所分配金金額的880%由由客服代代表分配配使用33所所有業(yè)務(wù)務(wù)接待費費用必須須事前申申請方可可予以報報銷，特特殊原因因不能做做到事前前申請的的必須取取得部門門負責(zé)人人的同意意方可使使用。 334 在業(yè)務(wù)務(wù)招待費費用產(chǎn)生生后的第第二個工工作日填填單報銷銷，填單單時須注注意所執(zhí)執(zhí)待的客客戶的名名稱

17、、客客戶相應(yīng)應(yīng)人員，金額等等。35 報銷時時，先把把報銷單單交給經(jīng)經(jīng)理助理理進行記記錄所產(chǎn)產(chǎn)生費用用的客戶戶對象，客服代代表，金金額及產(chǎn)產(chǎn)生費用用的時間間到客服服部管理理報表中中36 經(jīng)理助助理每月月5號把把上個自自然月所所產(chǎn)生的的業(yè)務(wù)招招待費的的結(jié)果上上報部門門負責(zé)人人十二.部部門會議議制度1.0目目的：為為了使客客服部的的例會工工作安排排有序，及大家家都能參參與到部部門會議議。2.0涉涉及范圍圍：客服服部所有有人。 3.0操操作流程程： 311 例會會時間：定為每每兩周開開一次例例會，開開會時間間為周六六上午，每月第第一次例例會只需需要部門門負責(zé)人人、部門門主管、客服代代表參加加。每月月最

18、后一一次例會會要求*公司文文件章節(jié)號2.1標(biāo) 題題客服部人人員工作作管理制度度版 本本B/1 頁 碼碼7/ 111文件編號號ZF-QQW-KKF-CC14部門所有有人參加加32 會議簽簽到，對對于有請請假未參參加會議議的，考考核不扣扣分，未未請假也也未參加加會議的的，分數(shù)數(shù)全部扣扣除。33 每月第第一次例例會：客客服代表表必須向向未參加加會議的的人員收收集問題題點，上上傳及下下達。34 開會時時，參會會的每個個人都要要反饋階階段內(nèi)的的工作情情況及需需要協(xié)助助處理的的問題點點。35 每月第第一次例例會議內(nèi)內(nèi)容由客客服代表表向未參參加會議議人員傳傳達和對對相關(guān)問問題跟進進責(zé)任人人。36 會議紀(jì)紀(jì)要

19、記錄錄由經(jīng)理理助理記記錄，并并在會議議后的下下周一上上午發(fā)出出會議紀(jì)紀(jì)要。37 會議紀(jì)紀(jì)要發(fā)出出來一個個工作日日內(nèi)大家家反饋是是否有遺遺漏。確確認無問問題后，經(jīng)理助助理打印印出來交交與部門門負責(zé)人人簽名歸歸檔。十三.考考勤1.0目目的：為為了使客客服部所所有人知知道考勤勤規(guī)定，都能遵遵守考勤勤規(guī)定。2.0涉涉及范圍圍：客服服部所有有人。 3.0操操作流程程 31 行行政部前前臺每天天早上記記錄每個個人的上上班情況況，如有有遲到會會進行記記錄。 32 如如頭一天天晚上工工作到很很晚可知知會部門門負責(zé)人人，由部部門負責(zé)責(zé)人通知知前臺，計正常常上班。 33 如如未知會會，但上上班時間間未看到到人，按

20、按公司考考勤制度度執(zhí)行。 34 工工作時間間較晚，可知會會部門負負責(zé)人，進行確確認第二二天上班班時間，計正常常上班。 35 每每個月進進行一次次考勤匯匯總，每每個人的的考勤情情況將計計入考核核。 36 每每個人對對此程序序執(zhí)行結(jié)結(jié)果將接接受月度度的績效效考核十四.回回單管理理 1.0目的的：為了了保證各各個客戶戶的回單單及時收收回返回回客戶2.0涉涉及范圍圍：客服服代表。 3.0操操作流程程： *公司文文件章節(jié)號2.1標(biāo) 題題客服部人人員工作作管理制度度版 本本B/1 頁 碼碼8/ 111文件編號號ZF-QQW-KKF-CC14 311 實行行作業(yè)單單換回單單，在未未有回單單或未確確認的情情況

21、下，不能給給予運作作部門作作業(yè)單。 32各各客戶的的回單須須在發(fā)貨貨日的115天內(nèi)內(nèi)返回。每月115號收收集上個個月的所所有回單單，核對對無誤后后返回客客戶，并并與客戶戶進行交交接簽收收，每月月20號號將上個個月的回回單客戶戶簽收記記錄給到到經(jīng)理助助理進行行存檔（簽收記記錄表見見附件四四）33 如遇回回單不合合格，退退回責(zé)任任部門由由其完成成重簽或或協(xié)助運運作部門門重簽并并暫扣作作業(yè)單，并填寫寫異常通通報。 334 如客戶戶回單有有多聯(lián)，盡可能能留底存存檔。十五.客客戶檔案案建立（附件五五）1.0目目的：為為了防止止送貨單單上收貨貨人與實實際收貨貨人不符符，而造造成的隱隱患。2.0涉涉及范圍圍

22、：客服服部所有有客戶 3.0操操作流程程：31 按規(guī)定定的格式式建立客客戶基本本資料及及收發(fā)貨貨標(biāo)準(zhǔn)、破損標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、堆堆碼標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、簽單單標(biāo)準(zhǔn)等等32 建立各各客戶收收貨客戶戶檔案、對實際際送貨單單送貨人人、地址址、電話話與實際際不符進進行記錄錄。33 對記錄錄的內(nèi)容容，寫入入月度回回顧報告告，以便便及時與與客戶確確認。34 客戶確確認后，及時更更改所收收集的最最新客戶戶信息。35 客戶信信息有更更改的，在發(fā)貨貨時一定定及時提提醒運作作部門，以免造造成交貨貨糾紛。36 當(dāng)運作作部門人人員反饋饋有客戶戶信息不不符的，一定要要及時協(xié)協(xié)助處理理。十六.客客戶查詢詢信息反反饋 1.0目的的：及時時解答客客

23、戶的跟跟蹤信息息，提高高服務(wù)質(zhì)質(zhì)量人。2.0 涉及范范圍：客客服部所所有 3.0操操作流程程： 331 客戶查查詢貨物物在途情情況的，一定要要在200分鐘內(nèi)內(nèi)答復(fù)客客戶，對對于客戶戶查詢的的貨物，要做重重點跟蹤蹤，直到到確認客客戶收到到貨，并并簽收回回單為止止。 332 從2月月1日起起，客服服部將對對長途貨貨物的到到達情況況進行確確認是否否收到貨貨，廣州州辦報表表顯示貨貨物已到到，在其其信息反反饋后的的24小小時內(nèi)確確認完畢畢。*公司文文件章節(jié)號2.1標(biāo) 題題客服部人人員工作作管理制度度版 本本B/1 頁 碼碼9/ 111文件編號號ZF-QQW-KKF-CC14 333 對于于客戶有有要求要

24、要發(fā)跟蹤蹤表的，一定要要按客戶戶要求完完成信息息確認。十七、結(jié)結(jié)算報表表生成、開具發(fā)發(fā)票、收收款工作作跟進1.0目目的：使使客服部部所有客客戶的結(jié)結(jié)算、發(fā)發(fā)票及時時完在，使應(yīng)收收帳款及及時回籠籠。2.0涉涉及范圍圍：客服服部所有有客服代代表。3.0操操作流程程： 331 公司內(nèi)內(nèi)部結(jié)算算，每月月1號交交上個月月的結(jié)算算，遇節(jié)節(jié)假日按按公司定定下的時時間為準(zhǔn)準(zhǔn)。如不不能按時時完成，以郵件件形式原原因說明明和預(yù)計計完成時時間。 332 每月11號交結(jié)結(jié)算時，以郵件件的形式式發(fā)給結(jié)結(jié)算中心心李慶云云和經(jīng)理理助理。以郵件件時間為為準(zhǔn) 333 客戶戶結(jié)算對對帳須于于10號號前完成成，并開開具發(fā)票票。如不

25、不能按時時開出發(fā)發(fā)票，以以郵件形形式提交交原因說說明和預(yù)預(yù)計完成成時間，由部門門匯總報報總經(jīng)辦辦批復(fù)。（部門門提交見見附件六六） 344 發(fā)票票開出后后，兩個個工作日日內(nèi)交與與客戶，并將交交接簽收收單交到到經(jīng)理助助理處，由其統(tǒng)統(tǒng)一保管管，按月月度為單單位進行行匯總、保管，同時進進入按合合同約定定付款周周期進行行跟蹤收收款。 355 以上上各項工工作如遇遇不能按按時完成成，都需需要提前前原因說說明和預(yù)預(yù)計完成成時間。以便工工作跟進進和考核核。十八.請請款與核核消1.0目目的：使使客服部部所有用用款的請請款、核核銷有序序并得到到有效控控制2.0涉涉及范圍圍：客服服部所有有客服代代表。 3.0操操作

26、流程程： 331 所有業(yè)業(yè)務(wù)用請請款到張張日華處處領(lǐng)取一一份部門門負責(zé)人人簽過名名、編號號的空白白請款，現(xiàn)場補補充請款款信息，張日華華將請款款信息進進行登記記。32對對于金額額比較大大的可提提前知會會財務(wù)做做好準(zhǔn)備備，與廣廣州辦預(yù)預(yù)估請款款金額提提前請款款，盡可可能減少少馬上請請款馬上上拿錢的的情況出出現(xiàn)。如如出現(xiàn)請請款金額額低于實實際發(fā)生生，由廣廣州辦負負責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)處理。 333 所有有長途預(yù)預(yù)付款44日內(nèi)核核銷，所所有碼頭頭相關(guān)金金額較小小的成本本費用。每周*公司文文件章節(jié)號2.1標(biāo) 題題客服部人人員工作作管理制度度版 本本B/1 頁 碼碼10/ 11文件編號號ZF-QQW-KKF-CC14一下班前前核銷完完上個星星期的費費用。開開公司抬抬頭的代代墊碼頭頭費在費費用發(fā)生生后的220日內(nèi)內(nèi)核消，開客戶戶抬頭的的代墊碼碼頭費掛掛請款人人帳務(wù)，直到收收到客戶戶款后再再沖銷。34 由于特特殊原因因不能及及時核銷銷的，必必須及時時知會部部門負責(zé)責(zé)人和財財務(wù)部，超期未未核銷，也未有有原因提提交的，每次550元罰罰款 355 對于于超期未未及時核核銷的，部門負負責(zé)人有有權(quán)通知知財務(wù)部部暫停支支付責(zé)任任人工資資 366客服部部將會建建立臺帳帳的請款款核銷跟跟蹤，請請款時在在請款登登記上進進行記錄錄（附件件七）十九.作作業(yè)單的的填寫與與傳遞1.0目目的：使使客服部部客戶訂訂單作業(yè)業(yè)起點的的信