豫南香椿產(chǎn)業(yè)示范基地可行性研究報(bào)告

1、 國(guó)家星火計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目豫南香椿產(chǎn)業(yè)示范基地可行性研究報(bào)告一、項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目名稱和建設(shè)單位：1、項(xiàng)目名稱：豫南香椿產(chǎn)業(yè)示范基地2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、建設(shè)地點(diǎn)：駐馬店市4、建設(shè)單位：河南省家科院農(nóng)副產(chǎn)品加工研究所5、法人代表：侯傳偉6、技術(shù)負(fù)責(zé)人：夏廉法7、項(xiàng)目主管部門：河南省科技廳（二）建設(shè)規(guī)模：萬畝香椿標(biāo)準(zhǔn)化原料基地，1000噸保鮮庫(kù)一座，年產(chǎn)1000噸香椿系列食品加工廠一座。（三）建設(shè)內(nèi)容：1500X 666m2香椿矮化密植示范園，9000X 666m2香椿間作示范園，保鮮庫(kù)與加工廠。（四）項(xiàng)目總投資：480萬元（五）資金籌措：申請(qǐng)國(guó)家扶持資金130萬元，自籌150萬元，銀行貸款200萬

2、元。（六）投資使用計(jì)劃：高產(chǎn)示范園120萬元，保鮮庫(kù)120萬元，加工廠230萬元，技術(shù)創(chuàng)新體系10萬元。（七）建設(shè)期限：2003年10月一2005年月10月（八）項(xiàng)目效益：年產(chǎn)值3680萬元，年創(chuàng)利稅2581萬元。（九）可行性研究的依據(jù)：“關(guān)于編報(bào)2004年國(guó)家星火計(jì)劃可行性研究 報(bào)告的通知”。二、申報(bào)單位基本情況 河南省農(nóng)科院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所專業(yè)從事農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)研究，現(xiàn)有博士 生 1 人，中高級(jí)研究人員 11人，并建有農(nóng)產(chǎn)品加工大型實(shí)驗(yàn)室 1 個(gè)。各種實(shí)驗(yàn) 儀器比較齊全，項(xiàng)目技術(shù)由加工所香椿研究發(fā)展中心（原河南香椿研究發(fā)展中 心）承擔(dān)，香椿研究發(fā)展中心自 1992 年承擔(dān)省科委香椿方面的科

3、技攻關(guān)課題 “香 椿栽培生理研究”以來，先后承擔(dān)了“香椿周年供芽技術(shù)研究” 、“河南香椿種 質(zhì)資源保存與菜用品種選育” 、“香椿開發(fā)應(yīng)用技術(shù)研究” 、“香椿保鮮與加工技 術(shù)研究”，完成省級(jí)科研成果三項(xiàng)， 并多次獲得省、 鄭州市科技進(jìn)步獎(jiǎng)與星火獎(jiǎng)， 河南香椿保鮮與加工技術(shù)中試轉(zhuǎn)化被列為 2002 年國(guó)家農(nóng)業(yè)科研成果轉(zhuǎn)化項(xiàng) 目。香椿周年供芽技術(shù)于九六年通過省級(jí)鑒定， 獲得九七省市科技進(jìn)步獎(jiǎng)和星 火獎(jiǎng)，已解決了種子育苗的關(guān)鍵技術(shù)及香椿芽集約生產(chǎn)技術(shù)。香椿保鮮與保綠保風(fēng)味加工技術(shù)已于 2002 年通過省級(jí)鑒定。 我所為轉(zhuǎn)制科技型企業(yè)， 是對(duì)自有技術(shù)的開發(fā)轉(zhuǎn)化， 所里固定資產(chǎn)近千萬元， 在職科研人員與生

4、產(chǎn)人員共 58 人。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和意義隨著加入WTO農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整勢(shì)在必行。國(guó)外質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的糧食流入國(guó)內(nèi)市 場(chǎng)，根據(jù)烏拉圭協(xié)議，國(guó)家的糧食保護(hù)將被取消，糧食價(jià)格跌幅較大，然而蔬 菜產(chǎn)品，特別是名特優(yōu)蔬菜在國(guó)際市場(chǎng)上緊缺，不使用任何農(nóng)藥和化肥的天然 森林蔬菜香椿芽將會(huì)成為新的消費(fèi)時(shí)尚。香椿居名特優(yōu)蔬菜之首，為千家萬戶所珍愛。清香宜人，營(yíng)養(yǎng)豐富，含有 十七種氨基酸，特別是富含 Vc、VE、類黃酮，清除有機(jī)體內(nèi)的自由基，抗氧化 衰老作用強(qiáng)，藥用價(jià)值為本草綱目等歷代藥典所收，通肝解毒，對(duì)血液循 環(huán)系統(tǒng)有獨(dú)特療效，醫(yī)膳兼用。生長(zhǎng)過程中分泌驅(qū)蟲物質(zhì)，無農(nóng)藥污染，為名符其實(shí)的綠色食品，國(guó)外稱為“中國(guó)綠

5、色保健菜” 。香椿芽貯運(yùn)過程中極易脫葉變質(zhì)，成為香椿芽進(jìn)入流通領(lǐng)域的“瓶頸” ，香 椿的MAP呆鮮和冷鏈運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)的應(yīng)用成為當(dāng)務(wù)之急。保綠保風(fēng)味的香椿系列食品加工是香椿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最終出路，也是出口創(chuàng) 匯的主要途徑。目前市場(chǎng)上僅有高鈉褐變的香椿腌制品或銅離子復(fù)綠產(chǎn)品，香 椿為我國(guó)原產(chǎn)唯一食用也是唯一出口的國(guó)家，香椿的藥用價(jià)值、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值及無 公害性皆受國(guó)外特別是東南亞華人后裔的青睞，也為國(guó)內(nèi)千家萬戶所珍愛，市 場(chǎng)前景尚可急需生產(chǎn)出香椿食品，搶占國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)。豫南地區(qū)由于降雨量大，水土流失嚴(yán)重，由于降雨時(shí)空分布不勻，旱災(zāi)頻 繁，只有增加綠色植被，特別是木本蔬菜，修筑綠色堤壩，增加初級(jí)生產(chǎn)能力， 恢復(fù)

6、生態(tài)系統(tǒng)的元?dú)猓拍芟蛄夹匝h(huán)發(fā)展。國(guó)家已下達(dá)30000X 666m2退耕還林計(jì)劃。通過項(xiàng)目的實(shí)施，可以常年為市場(chǎng)提供營(yíng)養(yǎng)豐富的新鮮香椿芽，提供藥膳 兼用的呆綠、呆風(fēng)味的香椿系列加工食品；構(gòu)建綠色食品和有機(jī)食品，呆鮮和 加工的平臺(tái)及農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)科技推廣的平臺(tái)；探索在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件 下農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)支撐的途徑。通過項(xiàng)目的實(shí)施，增加10500X 666m2的綠化面積，利用香椿樹進(jìn)行綠化，見效快，效益高。香椿根蘗發(fā)達(dá)，減輕地表涇流對(duì)表土的沖刷，在水土呆持上 優(yōu)于任何樹種。香椿生長(zhǎng)過程中自身能分泌驅(qū)蟲祛病物質(zhì)，無須使用農(nóng)藥，減 少對(duì)環(huán)境的污染，香椿食品加工中無三廢污染。通過

7、香椿示范基地建設(shè)，呆鮮貯存與加工對(duì)我國(guó)特有資源香椿的綜合開發(fā) 利用，促使其產(chǎn)業(yè)化，改善生態(tài)環(huán)境，增加綠色植被，增加生態(tài)系統(tǒng)中的造血 功能，促使生態(tài)環(huán)境向良性循環(huán)的方向發(fā)展。探索以產(chǎn)業(yè)化治理生態(tài)的道路。香椿周年供芽技術(shù)可用于其它名特優(yōu)木本芽菜的開發(fā)，濕冷三氧式呆鮮技 術(shù)可替代風(fēng)冷式呆鮮，有機(jī)型呆綠、呆風(fēng)味食品加工技術(shù)，可應(yīng)用于其它綠色蔬菜的加工，改變目前的化學(xué)型保綠使出口受限的局面。香椿綜合開發(fā)示范是一項(xiàng)具有使用較多技術(shù)，組織系統(tǒng)復(fù)雜，涉及眾多產(chǎn) 業(yè)，產(chǎn)品產(chǎn)出多元化的多重技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品組合的綜合項(xiàng)目。在技術(shù)上包括 生物技術(shù)，優(yōu)質(zhì)品種選育，周年供芽，有機(jī)綠色食品栽培控制技術(shù)以及貯藏保 鮮，保綠保

8、風(fēng)味食品的加工技術(shù)等等。其綜合技術(shù)的開發(fā)示范推廣不但可以便 香椿這一有著獨(dú)特地域風(fēng)格和傳統(tǒng)文化特色的品種成長(zhǎng)為一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)，改變 當(dāng)?shù)氐姆N植習(xí)慣和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，形成特色經(jīng)濟(jì)，進(jìn)而推動(dòng)當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)輸、包裝、旅 游觀光等行業(yè)的發(fā)展，擴(kuò)大勞動(dòng)就業(yè)，搞活一方經(jīng)濟(jì)，而且將對(duì)與國(guó)計(jì)民生息 息相關(guān)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等產(chǎn)業(yè)有著積極的意義。作為一種具有獨(dú)特地域特色的林產(chǎn)蔬菜品種，香椿生物習(xí)性需要特定的緯 度、土質(zhì)、光照、溫度、濕度等生態(tài)環(huán)境；而項(xiàng)目所在地作為我國(guó)著名紅香椿 的原產(chǎn)地，已有數(shù)百年栽培歷史，對(duì)香椿進(jìn)行綜合技術(shù)開發(fā)推廣和利用，不但 有著在國(guó)內(nèi)和世界其它地區(qū)不可替代的地緣生態(tài)優(yōu)勢(shì)，同進(jìn)也有傳統(tǒng)的文化優(yōu) 勢(shì)和品種

9、繁育、苗木栽培、產(chǎn)品加工等技術(shù)優(yōu)勢(shì)。初級(jí)產(chǎn)品鮮椿菜以其獨(dú)特的 色、香、味和營(yíng)養(yǎng)、醫(yī)療保健作用在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獨(dú)一無二。進(jìn)入市場(chǎng)后可為 廣大消費(fèi)者提供無可替代的名優(yōu)特新蔬菜品種，可滿足群眾不同層次的消費(fèi)需 要，對(duì)我國(guó)實(shí)施的“菜籃子工程”產(chǎn)生積極的影響。四、項(xiàng)目可行性分析1、香椿市場(chǎng)預(yù)測(cè)由于人民生活水平的提高，人們?cè)陲嬍成显絹碓阶非鬅o污染的健康食品。食品發(fā)展方向由無公害（有害物質(zhì)不超標(biāo)）7綠色食品（限制部分農(nóng)藥的使用） T有機(jī)食品（不使用化學(xué)合成物質(zhì)）森林蔬菜是目前風(fēng)行世界的五類健康食品之一，這些植物生長(zhǎng)在空氣新鮮 的健康環(huán)境中，不僅味道鮮美，風(fēng)味獨(dú)特，而且不受廢氣、污水、農(nóng)藥、化肥 的污染，并且藥

10、膳兼用，香椿含有17種氨基酸，富含類黃酮、Vc、Ve,清除體 內(nèi)有害自由基、抗氧化衰老。維持毛血管細(xì)脆性調(diào)節(jié)人體微循環(huán)。香椿的藥用 價(jià)值為歷代藥典如本草綱目所收。對(duì)血液系統(tǒng)有獨(dú)特療效,對(duì)防治禿發(fā)、 聲音嘶啞、水土不服、肺胃疾病、關(guān)節(jié)炎、婦女赤白帶、血崩等療效顯著,據(jù) 健康報(bào)報(bào)道,香椿流浸膏防治痢疾超過痢特靈。香椿生長(zhǎng)過程中自身分泌 驅(qū)蟲物質(zhì),不施農(nóng)藥為名符其實(shí)的綠色食品,國(guó)外稱為中國(guó)綠色保健菜。豫南地區(qū)發(fā)展香椿有著得天獨(dú)厚的條件：南北過渡帶氣候,集南北氣候之 長(zhǎng),淮河以南地區(qū)香椿雖降雨量大,但溫差小,香椿生長(zhǎng)快,但香味差,北方 年降雨量小于 600mm 地區(qū),雖然溫差大但生長(zhǎng)緩慢, 纖維素含量

11、多, 香椿不脆。 駐馬店地區(qū)年降雨量800mm以上，在芳香物質(zhì)形成的七、八月份雨熱同季，力口 上土壤特有的礦質(zhì)元素是其它地區(qū)無法得到的生態(tài)資源條件,因而駐馬店的所 產(chǎn)香椿在鄭州、武漢、西安市場(chǎng)上享有盛名,具有很強(qiáng)的市場(chǎng)占有力。香椿為千家萬戶所喜愛,自唐至清歷代為貢品,具有傳統(tǒng)消費(fèi)心理。香椿食品完全適應(yīng)國(guó)際食品發(fā)展趨勢(shì),適合國(guó)內(nèi)食品消費(fèi)現(xiàn)狀。 西北、東北高寒地區(qū)內(nèi)地移民居多,喜食香椿,但香椿不能越冬,市場(chǎng)尚 為空白。通過我們對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查和了解,目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)香椿等森林蔬菜產(chǎn)品的加 工除了傳統(tǒng)的高鈉褐變腌制法外沒有其它的產(chǎn)品供應(yīng)市場(chǎng),以安徽太和用傳統(tǒng) 方法腌制加工的太和褐變香椿為例,售價(jià)高達(dá)每千克

12、 84 元,且供不應(yīng)求。由于 這種產(chǎn)品加工過程中極易破壞蔬菜的營(yíng)養(yǎng)成份,無法保持其原有的口味,同時(shí) 采用的銅離子復(fù)綠技術(shù)過程中會(huì)產(chǎn)生對(duì)人體有害物質(zhì)。根據(jù)公司目前所掌握技 術(shù)的先進(jìn)性和所開發(fā)產(chǎn)品的諸多優(yōu)勢(shì)。我們預(yù)計(jì)公司未來產(chǎn)品在市場(chǎng)上將具有 極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力,其市場(chǎng)空間極其廣闊。由于我所開發(fā)的以香椿為主的森林蔬菜深加工產(chǎn)品,目前市場(chǎng)上除傳統(tǒng)的 高鈉褐變品外,沒有其它的產(chǎn)品供應(yīng)市場(chǎng),又由于該產(chǎn)品所需技術(shù)為我公司獨(dú) 有技術(shù)，具有較高的技術(shù)含量，不易被仿制，故我公司產(chǎn)品推向市場(chǎng)后將獨(dú)享 廣大的市場(chǎng)空間，為在較短的時(shí)間里占領(lǐng)市場(chǎng)同時(shí)獲得高額利潤(rùn)回報(bào)。對(duì)于消費(fèi)者傾向的變化，我們將及時(shí)搜集信息，定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)

13、查回答以 便及時(shí)了解消費(fèi)者的需求變化，及時(shí)推出適銷對(duì)路的產(chǎn)品滿足消費(fèi)者需求。香 椿芽是傳統(tǒng)高檔美味木本蔬菜之一，是目前亟待開發(fā)的無污染的綠色食品，具 有廣闊的市場(chǎng)開發(fā)潛力。但傳統(tǒng)的生長(zhǎng)方法僅限于每年的 4 月中下旬至 5 月中 上旬，只有 10 余天的新鮮供應(yīng)，難以滿足日益擴(kuò)大的市場(chǎng)消費(fèi)需要，隨著我國(guó) 改革開放的不斷深入，人民生活水平得到了極大的改善和提高，人們的飲食習(xí) 慣也不斷地向高水平發(fā)展，因而各種名、特、優(yōu)蔬菜的需求量增長(zhǎng)很快，香椿 保鮮加工產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。本項(xiàng)目的產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)保鮮加工香椿及保鮮加工技術(shù)具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 主要表現(xiàn)在以下六個(gè)方面：一是具有香椿的產(chǎn)地優(yōu)勢(shì)。處南北過渡地帶土

14、質(zhì)富 含鈣磷，具備生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)香椿得天獨(dú)厚的條件，生產(chǎn)的香椿后味清香，極具市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力。二是農(nóng)民在傳統(tǒng)種植椿樹，并且具有消費(fèi)香椿的心理；三是香椿種植 資源豐富，可為香椿的保鮮加工提供豐富的優(yōu)質(zhì)的原料；四是有香椿腌制的傳 統(tǒng)習(xí)慣，香椿的保鮮加工產(chǎn)品易被廣大市民所接受；五是有香椿種植和加工的 專業(yè)技術(shù)力量，在香椿的加工和種植方面處于全國(guó)先進(jìn)行列；六是香椿在生產(chǎn) 加工過程中基本不使用化學(xué)制品，有機(jī)食品無公害、無污染，是食品發(fā)展的潮 流。2、交通區(qū)位優(yōu)越項(xiàng)目區(qū)內(nèi)京珠高速、京廣鐵路、 107 國(guó)道穿境而過，交通干線帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì) 優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)品運(yùn)輸方便，水電齊全，程控電話普及。3、生態(tài)資源得天獨(dú)厚 項(xiàng)目區(qū)位于

15、南北氣候過渡帶。光熱水資源足量，為北亞熱帶向暖濕帶過渡 區(qū)，屬大陸季風(fēng)型濕潤(rùn)氣候，年均氣溫152C，大于0C的積溫5430C，大于 10C的積溫4844C,年均日照2082小時(shí)，無霜期230天，年降雨量880-1380mm, 光合有效輻射量57.6千卡/cm，林木適生期長(zhǎng)，但過渡地帶氣候劇變，降雨時(shí)空 分布不勻，秋作物八年七旱，限制了糧食生產(chǎn)的發(fā)展，卻有利于林木的發(fā)展。 特別是七、八月份雨熱同季，有利于香椿的芳香物質(zhì)的形成。4、 香椿產(chǎn)業(yè)示范基地采用矮化密植栽培新技術(shù)，年采芽78 次，畝產(chǎn)鮮 芽 750 1000 千克，萬畝標(biāo)準(zhǔn)化原料基地，除供應(yīng)市場(chǎng)鮮芽外，可滿足加工廠 原料供應(yīng)，輔料、辣椒等

16、市場(chǎng)隨處可購(gòu)。5、技術(shù)有保障豫南香椿產(chǎn)業(yè)示范基地由國(guó)內(nèi)唯一專業(yè)從事香椿研究的河南農(nóng)科院加 工所香椿研究發(fā)展中心為技術(shù)主持單位。該中心取得了香椿日光溫室生產(chǎn)關(guān) 鍵控制技術(shù)研究推廣科研成果，于 1997 年通過省級(jí)科研成果鑒定，獲得省市 科技進(jìn)步獎(jiǎng)，解決了香椿種子育苗及豐產(chǎn)栽培技術(shù)； 2002 年元月香椿保鮮與 加工技術(shù)研究科研成果通過了河南省科技廳的成果鑒定，評(píng)定為河南省農(nóng)業(yè) 科研成果轉(zhuǎn)化重點(diǎn)項(xiàng)目， 列為國(guó)家農(nóng)業(yè)科研成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目 （國(guó)科農(nóng)社發(fā) 2002208 號(hào)）。五、主要開發(fā)內(nèi)容和指標(biāo)1、 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，香椿標(biāo)準(zhǔn)化示范基地10500X666m2, 1000噸香椿系列 食品加工廠一座， 1000

17、 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)一座，其中保鮮庫(kù)為原有冷庫(kù)更新改造。2、設(shè)備：全為國(guó)產(chǎn)通用設(shè)備，詳見投資估算部分。3、工藝流程與技術(shù)路線如圖：項(xiàng)目技術(shù)路線示意圖六 、 項(xiàng)目投資預(yù)算、資金籌措及來源渠道供芽基地：900公頃 700X 104m2=10500X 666m2, 120 萬元。矮化密植：100X 104m2= （1500X 666m2）,香椿種子投入：30萬元。糧椿間作：600 x 104m2投入種苗：600 x 104m2x 株/6m2 x 0.9 元/株=90 萬保鮮庫(kù)：投資 120萬元。（詳見投資計(jì)劃表）加工廠：投資 230萬元。（詳見投資計(jì)劃表）技術(shù)創(chuàng)新體系： 10 萬元項(xiàng)目總投資： 480萬元

18、資金籌措及來源：申報(bào)國(guó)家投資： 130萬元，單位自籌 150 萬元，銀行貸款 200 萬元。七、效益與預(yù)期效果分析供芽基地： 900 公頃 700 x 104m2=10500 x 666m2投入： 120 萬元（ 30 萬香椿種子款， 90 萬元香椿苗木費(fèi)） 產(chǎn)出：年產(chǎn)香椿芽 4000 噸，年產(chǎn)木材 1 萬立方米，產(chǎn)值 2400 萬元， 利潤(rùn) 2093 萬元。矮化密植： 100 x 104m2=（1500 x 666m2）投入：種子費(fèi) 30 x 1/10=3 萬元，生產(chǎn)費(fèi)用300元/666m2x 1500X 666m2 （土地、肥料、人工）=45 萬元。合計(jì)： 48 萬元產(chǎn) 出：100X 10

19、4m2x 10 株/m2x 0.2 千克/株=2x 106 千克產(chǎn) 值：每千克以2元計(jì)，貝心4X 106=400萬元利 潤(rùn)： 400-48=352萬元香椿間作：年成本種苗費(fèi)90萬X 1/10=9萬生產(chǎn)費(fèi)用50元x 666m2 X 9000=45萬元合計(jì)： 54 萬元產(chǎn)出香椿芽：100萬株X 2千克/株 =200萬千克產(chǎn)出香椿木材：100萬株x 0.2m3/株 .年x 1/10=1萬m3/年年產(chǎn)值：香椿芽第一茬以4元/kg，香椿材1000元計(jì)，則200萬千克X 4元/千克+1萬m3x 1000元/m3=1800萬年利潤(rùn)： 1800萬59 萬=1741 萬元保鮮：投入 120萬元，保鮮后增值 20

20、%，貝利潤(rùn) 80萬元，稅收 12萬元。加工廠：投入 230萬元，年產(chǎn)香椿食品 1000噸，產(chǎn)值 1600萬，利潤(rùn) 752萬， 稅收 128 萬元。預(yù)期效果分析：1、產(chǎn)品價(jià)格， 以現(xiàn)行高鈉褐變香椿腌制品 6元/500克計(jì)，貝每噸售價(jià)為 1.2萬元，成本為0.65萬元/103kg，利潤(rùn)為0.55元x 103kg。2、年產(chǎn)值為：1000X 103kg X 1.2 萬/103kg=1200 萬元。3、年投入（成本）：10003kg X 0.72 萬/103kg=720 萬元。4、年利稅：1000kg X 0.48 萬/103kg=480 萬元。5、年稅收：1200萬X 2.5%=30萬元。6、年利潤(rùn)：

21、 48030=450 萬元。7、投資回收期：以1000X 103kg年生產(chǎn)，則回收期為一年。&盈虧平衡點(diǎn)分析：根據(jù)公式：X0=F/W CVF為固定成本二折舊費(fèi)47萬元+管理費(fèi)1200X 2%+銷售費(fèi)3%X 1200 萬=107 萬/1000X 103kg=0.107 萬/103kgCV為可變成本（原料、輔料 +）=0.72 0.107=0.513萬/103kgW 為平衡價(jià)格：1200/1000=1.2 萬/103kgX0=0.107/1.2 0.513=0.2即生產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的20%時(shí)不虧不盈。敏感性分析（不確定分析）變化率（%）產(chǎn)量因素價(jià)格因素成本因素年產(chǎn)量（噸）年利潤(rùn)（萬元）年產(chǎn)值（萬

22、元）年利潤(rùn)（萬兀）年費(fèi)用（萬兀）年利潤(rùn)（萬兀）+2012005971440720960240+ 1011005121320600840360010004801200480720480-109004531080360648552-20800424960240586614調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，香椿加工吸收社會(huì)閑散勞力，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展，為市場(chǎng)提供保綠保風(fēng)味香椿食品，增加一萬畝綠化面積。八、進(jìn)度安排2003 年 10 月 2004 年 10 月原料基地建設(shè)完成60%保鮮庫(kù)建設(shè)加工廠建設(shè)2004年 11月2005年 10月完成原料基地建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收九、項(xiàng)目的組織管理及相關(guān)保障措施1、河南省農(nóng)科

23、院加 工研究所與當(dāng)?shù)卣僮鲗?shí)施， 負(fù)責(zé)產(chǎn)前、產(chǎn) 中、產(chǎn)后服務(wù)，采用“公司+基地 +農(nóng)戶”的形式，按照歐盟2092/91 有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)家綠色食品標(biāo)準(zhǔn), 成立“香椿種植協(xié)會(huì) ” ,共同完成標(biāo)準(zhǔn)化原料基地建設(shè)。完成立項(xiàng)、設(shè)計(jì)招標(biāo)、編制實(shí)施方案及落實(shí)資金的 前期準(zhǔn)備工作。2、建議技術(shù)創(chuàng)新體 系，由農(nóng)科院加工研究所與當(dāng)?shù)?涉農(nóng)職能部門 組成專家組，與公司的科技人員共同解決生產(chǎn)中的技術(shù)問題。3、積極籌措資金，?？顚Ｓ?，嚴(yán)格管理程序。4、為保證項(xiàng)目順利 實(shí)施，由農(nóng)科院加工研究所與當(dāng) 地政府組成領(lǐng) 導(dǎo)組、專家組、服務(wù)組、技術(shù)、財(cái)務(wù)、物資、施工，實(shí)行專人負(fù)責(zé)制。 項(xiàng)目采用招標(biāo)形式，由縣監(jiān)理部門監(jiān)察質(zhì)量，

24、財(cái)務(wù)由審計(jì)部門分階段監(jiān) 察，采用現(xiàn)代企業(yè)管理形式運(yùn)營(yíng)。5、香椿保鮮與加工采取國(guó)際接軌HACCP的管理體系，組織機(jī)構(gòu)與成員分工如下：副經(jīng)理組織機(jī)構(gòu)圖經(jīng)理間包裝車間總 務(wù) 科HACCPJ、組成員與分工姓名年齡文化 程度廠內(nèi) 職務(wù)組內(nèi)職務(wù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目上經(jīng)理HACCP小組組長(zhǎng)整個(gè)HACCP計(jì)劃的運(yùn)行副經(jīng)理HACCP小組副組長(zhǎng)整個(gè)HACCP計(jì)劃的具體實(shí)施質(zhì)檢科科長(zhǎng)HACCP小組成員HACCP計(jì)劃的具體實(shí)施生產(chǎn)科科長(zhǎng)HACCP小組成員HACCP計(jì)劃的具體實(shí)施質(zhì)檢員HACCP小組成員蔬菜質(zhì)量化驗(yàn)員HACCP小組成員蔬菜衛(wèi)生勞動(dòng)定員表（40人）部門疋員管理干部技術(shù)人員生產(chǎn)工人輔助工人廠部532貿(mào)易處817生產(chǎn)處2

25、2220后勤處5553合計(jì)40510203崗位與培訓(xùn)在崗人員相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生為50%,全員先培訓(xùn)后上崗香椿保鮮效益分析表項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)（萬兀）價(jià)值（萬兀）備注總價(jià)值123351、產(chǎn)出保鮮香椿噸10000.6600360480600600600合計(jì)10006003604806006006002、成本香椿原料噸10000.4400240320400400400水電費(fèi)萬度400.5201216202020塑料膜（袋）萬個(gè)100.5534555人工工日50000.001534555運(yùn)輸費(fèi)百噸公里6000.00531.82.4333管理費(fèi)力兀6002%127.29.6121212銷售費(fèi)用力兀6003%1

26、810.814.4181818固定資產(chǎn)折舊力兀12010%12121212121210年直線法計(jì)算稅金力兀6002.5計(jì)力兀4902993944904904903凈收益1106286110110110注：第一年效益按總價(jià)值的60%計(jì)，第二年按80%計(jì)，第三年達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)。稅收按采后總 產(chǎn)值的2.5%計(jì)提。（五）香椿加工效益分析（見下表）香椿加工效益分析表項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)（萬兀）價(jià)值（萬兀）備注總價(jià)值123351、產(chǎn)出香椿方便菜噸6001.2720432576720720720香椿調(diào)味品噸4001.2480288384480480480合計(jì)10001200720960120

27、0120012002、成本香椿原料噸1000400240320400400400輔料噸8.33.42816.822.4282828燃料動(dòng)力費(fèi)503040505050包裝箱萬個(gè)2.52534555塑料膜（袋）萬個(gè)1000.11068101010人工工日106670.0012716.2226272727管理費(fèi)力兀12002%2414.419.2242424銷售費(fèi)用力兀1203%3621.628.8363636固定資產(chǎn)折舊力兀47010%474747474747稅金力兀1202.5%301824303030合計(jì)力兀6574335366576576573凈收益543287424543543543注：第

28、一年效益按總價(jià)值的60%計(jì)，第二年按80%計(jì)，第三年達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)。稅收按采后總 產(chǎn)值的2.5%計(jì)提。目錄 TOC o 1-5 h z 第一章總論12第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 24第三章建設(shè)單位的基本情況 45第四章市場(chǎng)預(yù)測(cè)與產(chǎn)品方案 511 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第五章項(xiàng)目建設(shè)的地點(diǎn)和建設(shè)條件 1213第六章項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案 1314第七章環(huán)境保護(hù)與綜合利用 15第八章勞動(dòng)安全保護(hù)與工業(yè)衛(wèi)生15第九章企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 1517第十章項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度1718第十一章投資估算和資金籌措方案1922第十二章經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析2227

29、附件： 1、香椿生產(chǎn)關(guān)鍵控制技術(shù)規(guī)程研究與推廣成果鑒定證書2、香椿保鮮加工技術(shù)研究成果鑒定證書3、香椿太空育種航天器搭載協(xié)議書4、技術(shù)服務(wù)協(xié)議書5、水、電、用地、環(huán)保證明農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱：河南香椿產(chǎn)業(yè)示范園 申報(bào)單位：駐馬店興旺農(nóng)業(yè)科技公司 地 址：河南省西平縣蔡寨回族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 郵政編碼： 463900 負(fù) 責(zé) 人：王 興電 話： 0396 6098301傳 真： 0396 6098388 技術(shù)主持部門：河南香椿研究發(fā)展中心 負(fù) 責(zé) 人：夏廉法電 話： 呼： 127 2039070申報(bào)日期：二 00 二年九月二、市場(chǎng)與銷售（一）市場(chǎng)計(jì)劃

30、我公司的產(chǎn)品的市場(chǎng)總計(jì)劃是以下列因素為基礎(chǔ)的： 本公司計(jì)劃是綜合考慮直銷、電話銷售、網(wǎng)絡(luò)銷售、建立分銷渠道，特許 和建立戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式促進(jìn)銷售的情況下產(chǎn)生的。公司在初創(chuàng)階段將以提高產(chǎn) 品質(zhì)量和技術(shù)水平，擴(kuò)大產(chǎn)品知名度為主，在此基礎(chǔ)上努力建立起穩(wěn)固的銷售 渠道。公司未來將考慮以發(fā)展地區(qū)代理商為主，同時(shí)在省內(nèi)建立起自己的產(chǎn)品 集散基地，當(dāng)公司經(jīng)過一段時(shí)間的發(fā)展在該行業(yè)形成一定品牌知名度，同時(shí)產(chǎn) 品在國(guó)內(nèi)獲得一定市場(chǎng)占有率后，將積極尋求國(guó)際發(fā)展道路，開拓海外市場(chǎng)， 使公司產(chǎn)品早日打入國(guó)際市場(chǎng)。（二）銷售策略1、銷售方法公司初創(chuàng)階段，以提高品牌知名度，培育市場(chǎng)，發(fā)展代理機(jī)制，同時(shí)也通 過直接銷售的方式

31、銷售商品。我公司將利用農(nóng)業(yè)博覽會(huì)等各類農(nóng)林產(chǎn)品展示會(huì) 向外宣傳公司產(chǎn)品，吸引客戶。也通過報(bào)紙、廣播、網(wǎng)絡(luò)等形式加大對(duì)外的宣 傳力度，同時(shí)配合王碼電腦公司軟件中心定的產(chǎn)品試銷。使消費(fèi)者了解公司產(chǎn) 品并反饋意見。2、產(chǎn)品定位我公司產(chǎn)品將主要以綠色無污染的有機(jī)保健食品為公司產(chǎn)品的訴求點(diǎn)，使 顧客了解到本公司產(chǎn)品相對(duì)同類產(chǎn)品在無論品質(zhì)上、營(yíng)養(yǎng)上、口味上及無毒無 污染上均優(yōu)于同類產(chǎn)品，且價(jià)格適中，依靠產(chǎn)品的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)吸引顧客得到消費(fèi) 者的認(rèn)可。定位： 1、面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，提供優(yōu)質(zhì)低價(jià)的產(chǎn)品，爭(zhēng)取在較短的時(shí)間時(shí)獲得 較高市場(chǎng)占有率。定位： 2、針對(duì)國(guó)外市場(chǎng)，主要是東南亞、日本、韓國(guó)，我們將向其提供高 品質(zhì)、高

32、檔次的產(chǎn)品，一方面獲得較高利潤(rùn)回報(bào)，一方面樹立起公司品牌形象。按以上分類我公司未來的客戶類型，將主要包括國(guó)內(nèi)各大型批發(fā)市場(chǎng)連鎖超 市，蔬菜產(chǎn)品訂貨商、零售商，博覽會(huì)上的訂貨商，網(wǎng)上訂購(gòu)者等；國(guó)外市場(chǎng)將 主要針對(duì)各進(jìn)出口公司，國(guó)外大型物流采購(gòu)商，地區(qū)采購(gòu)商等。從目前來講，公司的劣勢(shì)限于市場(chǎng)銷售和市場(chǎng)推廣方面的經(jīng)驗(yàn)不足，及對(duì)國(guó) 外出口產(chǎn)品市場(chǎng)環(huán)境的不了解，對(duì)此我公司將采用只做好供應(yīng)環(huán)節(jié)，具體銷售等 中間環(huán)節(jié)將采用委托與代理的形式。對(duì)于國(guó)外市場(chǎng)的開拓，公司也將委托具體外 貿(mào)公司來做。公司初期只是做好供應(yīng)環(huán)節(jié)，以回避不必要的風(fēng)險(xiǎn)。3、銷售步驟我們的銷售步驟分： 首先是市場(chǎng)滲透，借農(nóng)產(chǎn)品展示會(huì)樹立起公司

33、知名度，引來訂貨商。 第二步是注意培育銷售渠道，努力建立起覆蓋全國(guó)的營(yíng)銷代理 網(wǎng)絡(luò)。第三是注意發(fā)展合作伙伴關(guān)系，如與當(dāng)?shù)卣P(guān)系，與銷售商，代理商的關(guān)系等。第四是積極開拓國(guó)外市場(chǎng)。（三）銷售渠道與伙伴 我們的銷售渠道包括以下幾種：代理銷售商確定代理商是我們市場(chǎng)計(jì)劃中的重要環(huán)節(jié)。我們將首先選擇那些從前就已 經(jīng)建立起來的銷售渠道，這些銷售渠道相對(duì)來說人員專業(yè)性強(qiáng)，隊(duì)伍穩(wěn)定，熱 情高。直接銷售 我公司將在當(dāng)?shù)亟⑵疠^大規(guī)模的森林蔬菜產(chǎn)品集散基地，銷售 自己的產(chǎn)品。零售商 考慮由各地代理機(jī)構(gòu)安排建立，重點(diǎn)放在各大中型城市，各代理機(jī)構(gòu)將在 技術(shù)支持，廣告宣傳與公共關(guān)系及儲(chǔ)運(yùn)等方面為零售商提供便利。國(guó)際市

34、場(chǎng) 當(dāng)公司發(fā)展到一定階段，公司將考慮積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，初期可委托外貿(mào) 公司進(jìn)行。電子化市場(chǎng) 公司初期將利用公司合作伙伴，北京中林綠源公司的網(wǎng)絡(luò)資源對(duì)外為公司 進(jìn)行宣傳并接受訂單，當(dāng)公司發(fā)展到一定時(shí)期將考慮建立自己獨(dú)立的對(duì)外網(wǎng)站。郵購(gòu)我們將在對(duì)郵購(gòu)市場(chǎng)的利潤(rùn)增長(zhǎng)及外部影響因素進(jìn)行充分調(diào)研的基礎(chǔ)上考 慮是否開展郵購(gòu)業(yè)務(wù)（四）銷售周期本公司產(chǎn)品銷售周期的平均長(zhǎng)度為半年左右。（五）定價(jià)策略 公司產(chǎn)品的定價(jià)方法是依照競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向定價(jià)的原則，突出產(chǎn)品的特色和專有 技術(shù)含量。目的在于迅速占領(lǐng)市場(chǎng)并獲取豐厚的市場(chǎng)營(yíng)銷利潤(rùn)。價(jià)格相對(duì)于自 身科技含量為低價(jià)位定價(jià)，但略高于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者價(jià)格。定價(jià)策略為以高市場(chǎng)占有率為最主

35、要目標(biāo)，兼顧市場(chǎng)營(yíng)銷利潤(rùn)，總體上以 低價(jià)位策略犧牲短期利潤(rùn)，迅速使市場(chǎng)占有率達(dá)到最大，以贏得長(zhǎng)期利潤(rùn)。我們的產(chǎn)品定價(jià)策略是以一種排他策略從而實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)滲透，我們相信公司 產(chǎn)品同其它競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品相比較還不是一種特價(jià)的商品，我公司的產(chǎn)品當(dāng)前的價(jià)格 范圍大約在香椿 8090 每公斤，略高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的水平，這其中的原因在于我 公司產(chǎn)品相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的諸多優(yōu)勢(shì)，所定價(jià)格與公司產(chǎn)品的技術(shù)含量比 較已屬低價(jià)格。 出口國(guó)外的產(chǎn)品定價(jià)水平低于國(guó)際市場(chǎng)同類商品 20%30%，這 與國(guó)際市場(chǎng)中國(guó)產(chǎn)品普遍定價(jià)水平有關(guān)，同時(shí)也為了快速打通國(guó)際市場(chǎng)，獲得 一定市場(chǎng)占有率。（六）產(chǎn)品壁壘，目前國(guó)內(nèi)許多優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品由于不符合國(guó)

36、外有關(guān)產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)認(rèn)證而無法打入國(guó)際市場(chǎng)，造成損失，現(xiàn)公司正在著手準(zhǔn) 備使公司產(chǎn)品通過國(guó)際 IS014000 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證和有機(jī)食品歐盟， 2092/91 認(rèn)證為公司未來打入國(guó)際市場(chǎng)做準(zhǔn)備。第五章 項(xiàng)目建設(shè)的地點(diǎn)和建設(shè)條件一、首先資源情況和原材料供應(yīng)1、原料、輔助材料、燃料的種類、數(shù)量、來源和供應(yīng)可能。2、所需公用設(shè)施的數(shù)量、供應(yīng)方式和供應(yīng)條件。二、其次是建設(shè)地點(diǎn)的地理、交通、能源供應(yīng)、通訊條件、以及實(shí)施項(xiàng)目 的技術(shù)力量和領(lǐng)導(dǎo)重視程度等保證條件等。項(xiàng)目選址為河南省西平縣蔡寨回自治鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)?；?C8051F 單片機(jī) 直流電動(dòng) 機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究 目 錄摘要錯(cuò).誤！未定義書簽。Abstract 錯(cuò). 誤！未定義書簽。目 錄 2.3.第 1 章 緒論 錯(cuò). 誤！未定義書簽。課題背景 錯(cuò). 誤！未定義書簽。國(guó)內(nèi)外液壓泵（馬達(dá)）實(shí)驗(yàn)臺(tái)發(fā)展?fàn)顩r 錯(cuò)誤！未定義書簽。液壓泵（馬達(dá)）實(shí)驗(yàn)臺(tái)未來發(fā)展趨勢(shì) 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.1.3 存在問題 錯(cuò). 誤！未定義書簽。本次設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容 錯(cuò). 誤！未定義書簽。本章小結(jié) 錯(cuò). 誤！未定義書簽。第 2 章 液壓泵實(shí)驗(yàn)臺(tái)液壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 錯(cuò)誤！