施工過程控制程序概要

1、PAGE 0PAGE 7/ 04ZS/CX/GGC02 施工過程控控制程序，22003年99月26日生生效0 目的對集團(tuán)公司工程程項(xiàng)目進(jìn)行有有效管理，確確保產(chǎn)品滿足足顧客期望和和規(guī)定要求。1 適用范圍圍適用于集團(tuán)公司司工程項(xiàng)目。2 術(shù)語和定定義2.1本程序中中的術(shù)語采用用GB/T119000-2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240001-19996標(biāo)準(zhǔn)、GGB/T288001-22001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中的術(shù)語。業(yè)關(guān)目從目境康面價3.1 總工程程師批準(zhǔn)實(shí)施施性施組；3.2 工程部部負(fù)責(zé)審核實(shí)實(shí)施性施組及及公布“合格工程分包包方名錄”；3.3 項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部負(fù)責(zé)編編制實(shí)施性施施組并審批工工程分包報告告;經(jīng)負(fù)責(zé)收收集

2、整理“合格工程分包包方名錄”與“不合格工程分分包方名錄”，并報工程程部; 3.5 部負(fù)責(zé)工工程項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施;3.6 項(xiàng)目部部工區(qū)負(fù)責(zé)提提出“工程分包報告告”，并負(fù)責(zé)簽簽定工程分包包合同；3.7 項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施性施組的的編制和送審審。4 工作程序序4.1 組建項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部4.1.1經(jīng)營營部根據(jù)中標(biāo)標(biāo)通知書，提提出組建項(xiàng)目目經(jīng)理部的初初步意見；4.1.2總經(jīng)經(jīng)理確定項(xiàng)目目經(jīng)理部的組組織機(jī)構(gòu)和定定員,公司機(jī)機(jī)構(gòu)編制委員員會行文公布布；4.1.3人事事部調(diào)配項(xiàng)目目經(jīng)理部所需需的人力資源源。理工配分4.3 項(xiàng)目部部工區(qū)/勞務(wù)務(wù)協(xié)作方管理理4.3.1項(xiàng)目目部工區(qū)評價價執(zhí)行 HYPERLINK .Z

3、uoYeGongChengBuXiangMuPingJia.doc 項(xiàng)目評價辦法。4.3.2工程程分包方評價價a)項(xiàng)目部工區(qū)區(qū)依據(jù)實(shí)施性性施組并結(jié)合合本單位資源源配置實(shí)際情情況，確定工工程分包項(xiàng)目目，并填寫“工程分包報報告”送項(xiàng)目經(jīng)理理部；b)項(xiàng)目經(jīng)理部部經(jīng)理審批“工程分包報報告”；c)批準(zhǔn)后的工工程分包項(xiàng)目目，由項(xiàng)目部部工區(qū)對參與與投標(biāo)的工程程分包方進(jìn)行行調(diào)查、評價價，填寫“工程分包方方調(diào)查及評定定記錄”，報項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部；d)項(xiàng)目經(jīng)理部部核實(shí)確認(rèn)后后，項(xiàng)目部工工區(qū)實(shí)施；e)項(xiàng)目經(jīng)理部部每季度收集集整理管轄范范圍內(nèi)相關(guān)合合格工程分包包方名錄，送送工程部；f)工程部于每每年元月和七七月公布集團(tuán)團(tuán)

4、公司“合格工程分分包方名錄”，并發(fā)至各各項(xiàng)目經(jīng)理部部。4.3.3 工工程分包合同同的簽訂及實(shí)實(shí)施a) 項(xiàng)目部工工區(qū)依據(jù)合合同法等有有關(guān)法律、法法規(guī)與合格工程分分包方簽訂工程分分包合同，并并實(shí)施有效控控制；b)項(xiàng)目部工區(qū)區(qū)每季度對簽簽訂合同的工工程分包方進(jìn)進(jìn)行跟蹤考核核，并形成“工程分包方履履約情況跟蹤蹤報告”。c)項(xiàng)目部工區(qū)區(qū)依據(jù)“工程分包方履履約情況跟蹤蹤報告”對工程分包方進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證評價價：1)重合同、講講信譽(yù)的工程程分包方將繼繼續(xù)保持其合合格資格；2)不講信譽(yù)和和施工能力不不滿足要求的的工程分包方，則則報項(xiàng)目經(jīng)理理部取消其合合格工程分包包方資格，并并由項(xiàng)目經(jīng)理理部將其納入入“不合格工程分分

5、包方名錄”，送工程部部。4.3.4 項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部每每半年對管轄轄范圍內(nèi)工程程分包管理進(jìn)進(jìn)行一次監(jiān)督督檢查,并形形成“工程分包管理理檢查記錄”，通報檢查查結(jié)果，并送送工程部。4.4工程部每每年定期進(jìn)行行工程環(huán)保檢檢查，通報結(jié)結(jié)果，同時執(zhí)執(zhí)行 HYPERLINK HuanJingYinSu.doc 環(huán)境因因素識別與評評價程序。4.5 項(xiàng)項(xiàng)目產(chǎn)品標(biāo)識識與可追溯性性4.5.1 項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部根根據(jù)合同確定定產(chǎn)品是否具具有可追溯性性要求，并書書面通知項(xiàng)目目部工區(qū)。4.5.2 項(xiàng)項(xiàng)目部工區(qū)制制定工程產(chǎn)品品標(biāo)識方式，明明確標(biāo)識方法法與內(nèi)容。4.5.3 項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部每每半年對工程程產(chǎn)品標(biāo)識情情況進(jìn)行檢查查，通報

6、檢查查結(jié)果。4.6 項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施過程程的控制4.6.1 項(xiàng)項(xiàng)目策劃為盡快掌握工程程邊界條件，對對工程實(shí)施總總體把握，確確保項(xiàng)目滿足足顧客要求，項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)在工工程進(jìn)場后，對對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)進(jìn)行整體策劃劃，對項(xiàng)目實(shí)實(shí)施條件進(jìn)行行分析，并編編制工程項(xiàng)項(xiàng)目策劃書。在策劃書中項(xiàng)目經(jīng)理部至少應(yīng)明確：(1)項(xiàng)目的工工程對象及其其所處的環(huán)境境；(2)招標(biāo)文件件的要求及投投標(biāo)的承諾；(3)項(xiàng)目現(xiàn)場場各種資源的的調(diào)查結(jié)果；(4)國家法律律和項(xiàng)目所在在地政府的法法規(guī)；(5)集團(tuán)公司司的有關(guān)項(xiàng)目目管理制度；(6)對本項(xiàng)目目技術(shù)、經(jīng)濟(jì)濟(jì)條件等的認(rèn)認(rèn)識；(7)項(xiàng)目組織織機(jī)構(gòu)；(8)質(zhì)量、工工期目標(biāo)和施施工總進(jìn)度計計劃；(9)項(xiàng)

7、目資源源投入計劃及及組織方式（材材料采購、機(jī)機(jī)械配置形式式、分包項(xiàng)目目及方式等）。項(xiàng)目策劃是編制制實(shí)施性施組組的主要依據(jù)據(jù)，實(shí)施性施組是是保障項(xiàng)目策策劃順利實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的重要手段段和措施。工工程項(xiàng)目策劃劃書應(yīng)在進(jìn)進(jìn)場后20日日內(nèi)，由項(xiàng)目目經(jīng)理主持編編制完成，報報工程部審核核后實(shí)施，其其具體內(nèi)容與與格式要求執(zhí)執(zhí)行由工程部部制定的工工程項(xiàng)目策劃劃書編制辦法法。4.6.2項(xiàng)目目前期控制a)施工圖紙會會審在收到施工圖紙紙10日內(nèi)，由由項(xiàng)目經(jīng)理部部組織，項(xiàng)目目部工區(qū)參加加，對施工圖圖紙進(jìn)行會審審。項(xiàng)目經(jīng)理理部在施工圖圖會審后155日內(nèi)將設(shè)計計圖紙（平、縱縱斷面圖和工工程主要結(jié)構(gòu)構(gòu)圖）及電子子文檔送工程程部。

8、b)項(xiàng)目經(jīng)理理部組織工程程接樁、技術(shù)術(shù)交底及施工工圖紙分發(fā)。 c)實(shí)施性施施組的編制1）項(xiàng)目經(jīng)理部部在合同簽定定后30日之之內(nèi)完成實(shí)施施性施組的編編制工作； 2)針對產(chǎn)產(chǎn)品中的特殊殊過程，項(xiàng)目目經(jīng)理部應(yīng)在在實(shí)施性施組組中明確： （1）本項(xiàng)目目的環(huán)境因素素分析評價及及環(huán)境保護(hù)措措施； （2）本項(xiàng)目目參建人員職職業(yè)健康安全全狀況分析與與保護(hù)措施； （3）設(shè)備和和技術(shù)操作人人員必須持證證上崗； （4）施工設(shè)設(shè)備能力驗(yàn)證證； （5）工程用用料貯備、審審查； （6）針對不不同工程項(xiàng)目目，編制特殊殊過程控制要要點(diǎn)； （7）滿足施施工要求的環(huán)環(huán)境。 具體內(nèi)容與與格式要求執(zhí)執(zhí)行由工程部部制定的 HYPERLI

9、NK .ZuoYeGongChengBuShiZuBianZhi.doc 實(shí)實(shí)施性施組編編制辦法。d）項(xiàng)目經(jīng)理部部將實(shí)施性施施組送工程部部，由工程部部組織審核并并報總工程師師批準(zhǔn)或執(zhí)行行相關(guān)管理文文件；e）實(shí)施性施組組批準(zhǔn)生效后后20日內(nèi)，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部將將實(shí)施性施組組電子文檔送送工程部存檔檔。4.6.3 項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施過程程的控制a)項(xiàng)目經(jīng)理部部應(yīng)制定下達(dá)達(dá)工程管理文文件，內(nèi)容至至少應(yīng)包括：施工技術(shù)管管理、機(jī)電設(shè)設(shè)備管理、崗崗位技能控制制、安全生產(chǎn)產(chǎn)管理、文明明施工與環(huán)境境保護(hù)管理、勞勞務(wù)協(xié)作管理理、監(jiān)視和測測量儀器管理理、驗(yàn)工計價價管理等以及及相應(yīng)的檢查查規(guī)定；并保保證其與集團(tuán)團(tuán)公司有關(guān)文文件的

10、相容性性。b)對于關(guān)鍵工工序、特殊過過程，項(xiàng)目部部工區(qū)必須編編制相應(yīng)的作作業(yè)文件，報報項(xiàng)目經(jīng)理部部審批。 c)在項(xiàng)目執(zhí)行行過程中，變變更設(shè)計費(fèi)用用增減超過550萬元以及及合同工期發(fā)發(fā)生調(diào)整時，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部必必須將相關(guān)資資料報工程部部； dd)施組實(shí)施施過程中，由由于設(shè)計文件件變更或合同同內(nèi)容變化等等原因需要調(diào)調(diào)整實(shí)施性施施組時，項(xiàng)目經(jīng)理理部應(yīng)將相關(guān)關(guān)資料連同調(diào)調(diào)整后的實(shí)施施性施組上報報工程部，必必要時重新執(zhí)執(zhí)行4.6.2d)； ee) 項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部每季度度對實(shí)施性施施組的執(zhí)行情情況進(jìn)行檢查查，同時填寫寫“實(shí)施性施組組執(zhí)行情況檢檢查表”，并將檢查查記錄送工程程部備查。對對過程中出現(xiàn)現(xiàn)的問題執(zhí)行行

11、 HYPERLINK BuHeGePin.doc 不合格品品、糾正與預(yù)預(yù)防措施控制制程序； f) 工程部部每半年對實(shí)實(shí)施性施組的的執(zhí)行情況進(jìn)進(jìn)行一次檢查查，并通報檢檢查結(jié)果； gg)實(shí)的安其通 HYPERLINK XinXiJiaoLiu.doc 息和規(guī)項(xiàng)a）在項(xiàng)目竣工工交付后，由由主管生產(chǎn)副副總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)，工程部組組織，安質(zhì)處處、財務(wù)部、人人事部等部門門參加，對項(xiàng)項(xiàng)目的工期、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、安安全、成本等等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況進(jìn)行項(xiàng)項(xiàng)目評價，對對項(xiàng)目實(shí)施中中先進(jìn)的施工工管理與技術(shù)術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)進(jìn)行總結(jié)，形形成書面材料料后，由工程程部在集團(tuán)公公司范圍內(nèi)推推廣應(yīng)用，具具體執(zhí)行 HYPERLINK .Zu

12、oYeGongChengBuXiangMuPingJia.doc 項(xiàng)目評價辦辦法；b）工程技術(shù)總總結(jié)執(zhí)行 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuJiShuZongJie.doc 工程技術(shù)總總結(jié)管理細(xì)則則。4.7 過程檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)執(zhí)行 HYPERLINK JianShiHeCeLiang.doc 監(jiān)視和和測量控制程程序。4.8 不合格格的處理當(dāng)產(chǎn)品沒有通過過檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)時，執(zhí)行 HYPERLINK BuHeGePin.doc 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序。4.9 隱蔽工工程需獲得必必要報告并驗(yàn)驗(yàn)證合格后，產(chǎn)產(chǎn)品（工序）才才允許轉(zhuǎn)序或或放行，當(dāng)不不能通過其后后產(chǎn)品檢驗(yàn)和和試驗(yàn)

13、完全驗(yàn)驗(yàn)證時，而急急待轉(zhuǎn)序，應(yīng)應(yīng)得到授權(quán)人人/顧客批準(zhǔn)準(zhǔn)，并書面報報告項(xiàng)目經(jīng)理理部。4.10 防防護(hù)4.10.1項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部在在工程開工一一個月內(nèi)擬制制工程防護(hù)措措施，并制作作分發(fā)；4.10.2項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部每每季度檢查一一次實(shí)施情況況，做好記錄錄。4.11 交付4.11.1 由項(xiàng)目經(jīng)理理部在工程完完工時擬制工工程交付（防防護(hù)）措施，在在工程最終監(jiān)監(jiān)視和測量前前制作分發(fā)；4.11.2 項(xiàng)目部工區(qū)區(qū)在工程交驗(yàn)驗(yàn)完成前組織織實(shí)施；4.11.3 項(xiàng)目經(jīng)理部部每個月檢查查一次實(shí)施情情況，并記錄錄；4.11.4 項(xiàng)目經(jīng)理部部組織、項(xiàng)目目部工區(qū)參加加編制工程竣竣工文件，并并與顧客聯(lián)系系工程交驗(yàn)。工工程交驗(yàn)由

14、集集團(tuán)公司總工工程師主持、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部組組織、工程部部、安質(zhì)處等等有關(guān)部門參參加；4.11.5 交驗(yàn)完成后后10日內(nèi)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部將將“竣工驗(yàn)收報報告” （復(fù)印件件）送工程部部，將“質(zhì)量評定等等級”等交接資料料（復(fù)印件）送送安質(zhì)處；4.11.6工工程竣工文件件由項(xiàng)目經(jīng)理理部報送一套套給集團(tuán)公司司辦公室檔案案科保存。4.12 檢測測設(shè)備管理執(zhí)執(zhí)行 HYPERLINK JianCeZhuangZhi.doc 監(jiān)視測測量和實(shí)驗(yàn)裝裝置控制程序序。4.13 產(chǎn)產(chǎn)生的記錄執(zhí)執(zhí)行 HYPERLINK JiLu.doc 記錄控控制程序。相相關(guān)/支持性性文件5.1 HYPERLINK JianCeZhuangZh

15、i.doc 監(jiān)監(jiān)視測量和實(shí)實(shí)驗(yàn)裝置控制制程序5.2 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuJiShuZongJie.doc 工程技術(shù)總結(jié)管理細(xì)則5.3 HYPERLINK XinXiJiaoLiu.doc 信息交流程序5.4 HYPERLINK HuanJingYinSu.doc 環(huán)境因素識別與評價程序5.5 HYPERLINK WeiXianYuan.doc 危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序5.6 HYPERLINK JianShiHeCeLiang.doc 監(jiān)視和測量控制程序5.7 HYPERLINK BuHeGePin.doc 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序5.8

16、 HYPERLINK JiLu.doc 記錄控制程序 施施工設(shè)計圖（平平、縱斷面圖圖和工程主要要結(jié)構(gòu)圖）(二級)實(shí)實(shí)施性施組(一級)安安全檢查表和和質(zhì)量檢查表表(二級)變變更設(shè)計資料料(二級)調(diào)調(diào)整施組(二二級)實(shí)實(shí)施性施組的的執(zhí)行情況報報告(二級)實(shí)實(shí)施性施組的的執(zhí)行情況檢檢查記錄(二級)工工程技術(shù)總結(jié)結(jié)（一級）6.9 竣竣工驗(yàn)收報告告(一級)6.10 質(zhì)質(zhì)量評定等級級(一級)6.11 竣竣工文件（一一套）(一級級)工程分包管理檢檢查記錄(二二級)工程分包報告(二級)合格工程分包方方名錄(二級級)工程分包合同(二級)不合格工程分包包方名錄(二二級)附工工程分包報告告7.2 工工程分包方調(diào)調(diào)查

17、及評定記記錄7.3 合合格工程分包包方名錄 7.4 不不合格工程分分包方名錄 7.5 工工程分包方履履約情況跟蹤蹤報告 7.6 實(shí)實(shí)施性施組執(zhí)執(zhí)行情況檢查查表 HYPERLINK .MS MuLu.doc S/CCX/GC02-1 工程分包報告 編號號： 報告內(nèi)容1、原因:2、工程名稱及及里程、數(shù)量量：3、工程分包方方式：報告單位（簽章章） 報報告人 年 月 日日審批意見：審批單位：（蓋蓋章） 審審批人 年 月 日備注 S/CX/GC02-2合 格 工 程程 分 包 方 名 錄錄 編號: 序號企業(yè)名稱/施工隊(duì)伍名稱法定代表人/施工負(fù)責(zé)人營業(yè)執(zhí)照號碼資質(zhì)等級資質(zhì)等級證書號碼評價表號 碼分包工程范

18、圍評價時間 單位: 審批: 年 月 日 第 頁 S/CXX/GC022-3 不 合 格 工工 程 分 包 方 名名 錄 編號號: 序號企業(yè)名稱/施工隊(duì)伍名稱法定代表人/施工負(fù)責(zé)人營業(yè)執(zhí)照號碼資質(zhì)等級資質(zhì)證書號碼備 注注 單位位: 審審批: 年 月 日日 第 頁 S/CX/GC02-4工程分包方履約約情況跟蹤報報告 項(xiàng)項(xiàng)目部工區(qū)： 編號號: 工程分包方工程分包內(nèi)容建設(shè)單位設(shè)計單位監(jiān)督(監(jiān)理)單單位工程進(jìn)度與施組組計劃比較資源配置與履約約要求比較工程質(zhì)量情況環(huán)境保護(hù)情況職業(yè)健康安全情情況 總體評價: 年 月 日項(xiàng)目部工區(qū)負(fù)責(zé)責(zé)人(簽字) 項(xiàng)項(xiàng)目部工區(qū)(蓋章) 年 月月 日 年 月月 日S/CX/GCC02-5實(shí)施性施組執(zhí)行行情況檢查表表工程名稱：受檢單位：檢查方式： 項(xiàng)目經(jīng)理理部自檢 工工程部檢查檢查階段： 年 月 日 年 月 日一 、施工計劃劃完成情況序號項(xiàng)目名稱執(zhí)行情況序