試驗(yàn)班質(zhì)量手冊

1、江蘇徐塘發(fā)電有有限責(zé)任公司司水汽。油品品質(zhì)檢中心質(zhì) 量 手 冊冊 QUALLITY MANUUAL 批 準(zhǔn)： 審 核：編 寫： 批準(zhǔn)日期：受控狀態(tài)：受控控非受控 編 號(hào)：持 有 人：2002-100-20 發(fā)發(fā)布 2002-10-200實(shí)施修改碼：B/0 第0章 總 則 第6頁共5頁01 批準(zhǔn)頁 江蘇徐塘發(fā)電有有限責(zé)任公司司水汽、油品品質(zhì)檢中心質(zhì)質(zhì)量手冊是是依據(jù)國家質(zhì)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督督局認(rèn)證與實(shí)實(shí)驗(yàn)室評(píng)審管管理司于20000年100月24日以以質(zhì)技監(jiān)函2000046號(hào)文文發(fā)布的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)認(rèn)證/審查認(rèn)認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)評(píng)審準(zhǔn)則（試試行），結(jié)結(jié)合分部的實(shí)實(shí)際情況編制制的。本版手冊闡明了了分

2、部的質(zhì)量量方針，描述述了質(zhì)量體系系，對(duì)內(nèi)是質(zhì)質(zhì)量管理和質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)必須須遵循的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件，對(duì)對(duì)外是向客戶戶提供分部質(zhì)質(zhì)量保證能力力的有效證明明，是第三方方對(duì)分部進(jìn)行行認(rèn)證認(rèn)可的的依據(jù)，是向向社會(huì)提供高高效、科學(xué)、公公正、廉潔的的檢驗(yàn)服務(wù)的的行為規(guī)范，現(xiàn)現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布布實(shí)施，切望望全體員工認(rèn)認(rèn)真學(xué)習(xí)并自自覺執(zhí)行，確確保檢驗(yàn)工作作的公正性、科科學(xué)性和準(zhǔn)確確性。本次發(fā)布的質(zhì)質(zhì)量手冊為為B版。本手冊自發(fā)布之之日起生效。本手冊總頁數(shù)（含含本頁）：共共76頁。江蘇徐塘發(fā)電有有限責(zé)任公司司水汽、油品質(zhì)檢檢中心主任：2002年 月 日02 手冊修修改頁質(zhì)量手冊修訂記記錄表修改碼修改章節(jié)號(hào)修改說明修改日期實(shí)施日期

3、批準(zhǔn)人03 手冊目錄錄目 錄序 號(hào)章節(jié)號(hào)標(biāo) 題頁碼0總則01批準(zhǔn)頁02手冊修訂頁03手冊目錄04概述05承諾1適用范圍2引用文件、定義義、術(shù)語和縮縮略語3質(zhì)量方針、質(zhì)量量目標(biāo)4組織和管理5質(zhì)量體系、審核核與評(píng)審6人員 7設(shè)施與環(huán)境8儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)）9量值溯源及校準(zhǔn)準(zhǔn)10檢驗(yàn)方法11樣品管理12記錄13檢驗(yàn)報(bào)告14檢驗(yàn)工作的分包包15外部支持服務(wù)和和供應(yīng)16抱怨附錄1質(zhì)量記錄表目錄錄附錄2附件目錄04 概述江蘇發(fā)電用煤質(zhì)質(zhì)檢中心徐塘塘發(fā)電有限責(zé)責(zé)任公司分部部（以下簡稱稱分部）是以以徐塘發(fā)電有有限責(zé)任公司司發(fā)電部化驗(yàn)驗(yàn)室和燃料公公司化驗(yàn)室為為基礎(chǔ)，按徐徐塘發(fā)電有限限責(zé)任公司關(guān)關(guān)于設(shè)立“江蘇省

4、發(fā)電電用煤質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)中心心徐塘發(fā)電有有限責(zé)任公司司分部”的批復(fù)授權(quán)權(quán)組建。分部部為法人授權(quán)權(quán)機(jī)構(gòu)，行政政上受徐塘發(fā)發(fā)電有限責(zé)任任公司領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)業(yè)務(wù)上由江蘇蘇省電力公司司燃料集團(tuán)歸歸口管理，江江蘇發(fā)電用煤煤質(zhì)檢中心具具體指導(dǎo)。 本分部部主要從事商商品煤的委托托檢驗(yàn)，并出出具公正的檢檢驗(yàn)報(bào)告，為為買賣雙方進(jìn)進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算算提供依據(jù)。分分部堅(jiān)持公平平、公正的原原則，堅(jiān)持依依靠科學(xué)的分分析方法和管管理制度，依依靠先進(jìn)的儀儀器設(shè)備，遵遵循人員素質(zhì)質(zhì)求高、檢驗(yàn)驗(yàn)求準(zhǔn)、作風(fēng)風(fēng)求嚴(yán)、服務(wù)務(wù)求好的精神神為社會(huì)各界界提供優(yōu)質(zhì)服服務(wù)。本分部現(xiàn)設(shè)辦公公室、制樣室室、備查樣室室、資料室、測測硫儀室、熱熱量室、工業(yè)業(yè)分析

5、室、天天平室及高溫溫室，總面積積約190m2；主要檢驗(yàn)驗(yàn)儀器設(shè)備226臺(tái)(套)，其中測硫硫儀和熱量儀儀的配置具有有國內(nèi)領(lǐng)先水水平。分部試試驗(yàn)環(huán)境與設(shè)設(shè)備良好，主主要檢驗(yàn)設(shè)備備通過徐州市市計(jì)量測試所所的檢定；同同時(shí)，擁有一一批素質(zhì)高、熟熟悉法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，有一定定檢測經(jīng)驗(yàn)的的專業(yè)技術(shù)人人員，采制化化人員具有上上崗合格證。本分部業(yè)務(wù)范圍圍主要是承擔(dān)擔(dān)入爐煤檢測測及徐塘發(fā)電電有限責(zé)任公公司入廠煤的的質(zhì)量驗(yàn)收。檢檢測項(xiàng)目為煤煤的全水分、工工業(yè)分析、發(fā)發(fā)熱量測定，全全硫、飛灰和和爐渣中可燃燃物分析。 為保證本分部開開展的檢測工工作規(guī)范化，有有效而嚴(yán)格地地控制檢測工工作的各個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)，確保檢檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性

6、，本分分部依據(jù)“質(zhì)技監(jiān)認(rèn)函函20000046號(hào)號(hào)”文發(fā)布的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)認(rèn)證/審查認(rèn)認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)評(píng)審準(zhǔn)則（試試行）”的要求編寫寫了質(zhì)量手冊冊，它是本分分部質(zhì)量體系系的闡述和長長期遵循的文文件，我們將將以此為準(zhǔn)則則，開展各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，使使本分部的質(zhì)質(zhì)量體系持續(xù)續(xù)有效地運(yùn)行行，以保證本本分部出據(jù)的的檢驗(yàn)報(bào)告準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤。 江蘇發(fā)發(fā)電用煤質(zhì)檢檢中心徐塘發(fā)發(fā)電有限責(zé)任任公司分部地址：江蘇省邳邳州市光明路路1號(hào)郵編：2213300 電話：0516-3438225305 承諾05.1 對(duì)所所出具的檢驗(yàn)驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果果的正確性和和準(zhǔn)確度負(fù)責(zé)責(zé)；05.2 對(duì)客客戶提交的樣樣品及技術(shù)資資料保密；05

7、.3 遵守守約定的服務(wù)務(wù)時(shí)間，按合合理價(jià)格收費(fèi)費(fèi)；05.4 承擔(dān)擔(dān)和恪守檢驗(yàn)驗(yàn)服務(wù)中的義義務(wù)和法律責(zé)責(zé)任。江蘇發(fā)電用煤質(zhì)質(zhì)檢中心徐塘發(fā)電有限責(zé)責(zé)任公司分部部 主任： 2002年 月 日修改碼：B/0 第1章 適用范圍 第2頁共1頁1 適用范圍圍1.1本手冊適適用于江蘇發(fā)發(fā)電用煤質(zhì)檢檢中心徐塘發(fā)發(fā)電有限責(zé)任任公司分部申申請(qǐng)認(rèn)可的全全部檢驗(yàn)?zāi)芰αΓǜ郊?.2 本手冊冊適用于對(duì)以以下要素的控控制：1.2.1組織織和管理 1.2.2 質(zhì)質(zhì)量體系、審審核和評(píng)審 1.2.3 人人員 1.2.4 設(shè)設(shè)施和環(huán)境1.2.5 儀儀器設(shè)備和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)1.2.6 測測量溯源和校校準(zhǔn)1.2.7 檢檢驗(yàn)方法1.2.8

8、 樣樣品處置1.2.9 記記錄1.2.10 證書和報(bào)告告1.2.111 外部支支持服務(wù)和供供應(yīng)1.2.12 抱怨1.3 本手手冊適用于江江蘇發(fā)電用煤煤質(zhì)檢中心徐徐塘發(fā)電有限限責(zé)任公司分分部質(zhì)量體系系涉及的所有有部門。1.4 本手手冊也適用于于委托方、認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)、主主管部門對(duì)分分部質(zhì)量體系系和檢驗(yàn)?zāi)芰αΦ脑u(píng)價(jià)。修改碼：B/0 第2章 定義、術(shù)語和縮略語 第2頁共1頁2 定義、術(shù)語語和縮略語2.1定義和術(shù)術(shù)語本手冊及相關(guān)體體系文件引用用的一般定義義、術(shù)語，采采用計(jì)量認(rèn)認(rèn)證/審查認(rèn)認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)評(píng)審準(zhǔn)則宣貫貫指南（國國家質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證證與實(shí)驗(yàn)室評(píng)評(píng)審管理司編編，20011年4月第11版）中給出

9、出的術(shù)語和定定義。專業(yè)術(shù)語引用有有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中給出的定定義。2.2縮略語a）江蘇發(fā)電用用煤質(zhì)檢中心心徐塘發(fā)電有有限責(zé)任公司司分部在本手手冊中縮略為為“分部”。b）產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)計(jì)量認(rèn)證/審審查認(rèn)可（驗(yàn)驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)則（試行行）在本手冊冊中縮略為評(píng)評(píng)審準(zhǔn)則或準(zhǔn)準(zhǔn)則。修改碼：B/0 第3章 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 第2頁共1頁3 質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)3.1 質(zhì)量方方針公平 公正 公開求實(shí) 求嚴(yán) 求細(xì) 3.2 質(zhì)量目目標(biāo)3.2.1 檢檢驗(yàn)報(bào)告不得得有數(shù)據(jù)、結(jié)結(jié)論差錯(cuò)，其其它差錯(cuò)率低低于5；3.2.2 人人員持證上崗崗率100%；3.2.3 在在用儀器設(shè)備備合格率1000%；3.2.4 合合同履約

10、率1100%；3.2.5 安安全作業(yè)率1100%；3.2.6 客客戶滿意率995%。 江蘇發(fā)電用煤質(zhì)質(zhì)檢中心徐塘發(fā)電有限責(zé)責(zé)任公司分部部 主任： 2002年 月 日 修改碼：B/0 第4章 組織和管理 第13頁共9頁4 組織和管理理4.1 組織4.1.1 法法律地位江蘇發(fā)電用煤質(zhì)質(zhì)檢中心徐塘塘發(fā)電有限責(zé)責(zé)任公司分部部行政上隸屬屬于徐塘發(fā)電電有限責(zé)任公公司，為非獨(dú)獨(dú)立法人。為為保證分部第第三方檢驗(yàn)地地位并承擔(dān)相相應(yīng)的法律責(zé)責(zé)任，徐塘發(fā)發(fā)電有限責(zé)任任公司授權(quán)分分部：獨(dú)立承擔(dān)第第三方公正檢檢驗(yàn)，建制保持相對(duì)獨(dú)立立，獨(dú)立對(duì)外外行文和開展展業(yè)務(wù)活動(dòng)，財(cái)財(cái)務(wù)賬目單立并獨(dú)立核算。4.1.2 運(yùn)運(yùn)作方式分部的

11、運(yùn)作屬于于在外部現(xiàn)場場采樣、在固固定設(shè)施內(nèi)檢檢驗(yàn)的檢驗(yàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室,在建建立質(zhì)量管理理體系時(shí)，將將按這兩種運(yùn)運(yùn)作方式進(jìn)行行質(zhì)量控制。 4.1.3 組組織結(jié)構(gòu)分部根據(jù)檢驗(yàn)工工作和質(zhì)量體體系運(yùn)行的需需要，建立了了相應(yīng)的組織織結(jié)構(gòu)，設(shè)置置了相關(guān)部門門和崗位，規(guī)規(guī)定了各部門門和各崗位的的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)權(quán)限，各部門門負(fù)責(zé)人履行行分部主任賦予予本部門的職責(zé)責(zé)和權(quán)限，并并督促本部門門人員履行其其崗位職責(zé)和和權(quán)限。分部部的部門和崗崗位設(shè)置見圖圖4.1，外外部關(guān)系見圖圖4.2。4.2 管理要要求 4.2.1 管管理人員為適應(yīng)檢驗(yàn)工作作管理、質(zhì)量量體系運(yùn)行的的需要，根據(jù)據(jù)分部的實(shí)際際情況，配備備了各類管理理人員5名（有

12、兼職），設(shè)設(shè)置的管理崗崗位有：分部部主任、副主主任、技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量量負(fù)責(zé)人、化化驗(yàn)組、采制制樣組負(fù)責(zé)人人及質(zhì)量監(jiān)督督員，分部主主任授權(quán)（附件）并賦予相應(yīng)的的權(quán)力和資源源，以履行其職責(zé)，識(shí)別對(duì)對(duì)質(zhì)量體系上上的偏離和對(duì)對(duì)檢驗(yàn)工作程程序上的偏離離。他們的具體體能力應(yīng)符合合本手冊規(guī)定的要求。4.2.2 防防止不恰當(dāng)干干預(yù)，保證公公正性措施分部的母體單位位徐塘發(fā)電有有限責(zé)任公司司和分部均以以公正聲明方方式，承諾所所有工作人員員不受商務(wù)、財(cái)財(cái)務(wù)和其他會(huì)會(huì)影響其工作作質(zhì)量的壓力力及防止不恰恰當(dāng)干預(yù),保保證公正性（附件）。4.2.3 維維護(hù)獨(dú)立性和和誠實(shí)性措施施4.2.3.11 分部制定定了工作人員員公正

13、廉潔守守則（附件），所有員工承諾履行；4.2.3.22 對(duì)有違承承諾的事實(shí)追追究責(zé)任，并并采取糾正措措施；4.2.3.33 將按制定定的工作程序序進(jìn)行檢驗(yàn)、檢檢查和驗(yàn)證，以以制約和監(jiān)督督檢驗(yàn)工作，確確保其獨(dú)立性性和誠實(shí)性；4.2.3.44 對(duì)檢驗(yàn)樣樣品實(shí)行密碼碼編號(hào)制度。4.2.4 職職責(zé)與權(quán)限4.2.4.11 管理人員員和部門質(zhì)量量職責(zé)與權(quán)限限1）分部主任a貫徹執(zhí)行國國家、省有關(guān)關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)和和建設(shè)工程的的方針政策、法法律法規(guī)；b批準(zhǔn)質(zhì)量方方針和目標(biāo)；c批準(zhǔn)質(zhì)量手手冊和其它體體系文件；d負(fù)責(zé)資源配配置；e負(fù)責(zé)確定分分部的組織結(jié)結(jié)構(gòu)和部門、崗崗位的設(shè)置及及各崗位職能能；f主持管理評(píng)評(píng)審，負(fù)責(zé)保保

14、持質(zhì)量體系系的有效性。2）分部副主任任 協(xié)助分分部主任工作作，負(fù)責(zé)處理理分部主任委委托的日常工工作。3）技術(shù)負(fù)責(zé)人人在分部主任的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)責(zé)：a分部的技術(shù)術(shù)管理；b處理檢驗(yàn)中中的技術(shù)問題題；c人員的培訓(xùn)訓(xùn)和考核；d組織編制并并審核作業(yè)指指導(dǎo)書和技術(shù)術(shù)文件；e簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告；f組織比對(duì)試試驗(yàn)和能力驗(yàn)驗(yàn)證。4）質(zhì)量負(fù)責(zé)人人在分部主任的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)責(zé)：a建立、實(shí)施施、保持和改改進(jìn)質(zhì)量體系系；b不合格控制制和糾正預(yù)防防措施的實(shí)施施驗(yàn)證；c文件控制，組組織質(zhì)量手冊冊的編制和審審核； d處理抱怨。5）授權(quán)簽字人人a. 簽發(fā)簽字字領(lǐng)域內(nèi)的檢檢驗(yàn)報(bào)告；b. 對(duì)檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告有批準(zhǔn)權(quán)權(quán)和否決權(quán)；c. 對(duì)報(bào)告的

15、的正確性承擔(dān)擔(dān)賠償責(zé)任。6）質(zhì)量監(jiān)督員員a. 實(shí)施檢驗(yàn)驗(yàn)全過程的監(jiān)監(jiān)督；b. 配合測試試組主任作好好運(yùn)行檢查、比比對(duì)試驗(yàn)和能能力驗(yàn)證及檢檢驗(yàn)過程控制制活動(dòng)；c. 參加新項(xiàng)項(xiàng)目的籌備和和評(píng)審；d. 對(duì)檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果和數(shù)據(jù)的的真實(shí)性、有有效性、正確確性負(fù)責(zé)；e. 有權(quán)組織織有違真實(shí)性性、有效性、正正確性的任何何操作活動(dòng)。7）辦公室a負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)質(zhì)量的日常管管理；b負(fù)責(zé)樣品、設(shè)設(shè)備及文件、記記錄、資料檔檔案的管理；c負(fù)責(zé)設(shè)施的的提供和維護(hù)護(hù)；d負(fù)責(zé)后勤保保障及安全、內(nèi)內(nèi)務(wù)管理。8）測試組a承擔(dān)檢驗(yàn)任任務(wù)，并保證證按時(shí)保質(zhì)完完成；d負(fù)責(zé)檢驗(yàn)環(huán)環(huán)境條件的監(jiān)監(jiān)控和記錄；e編寫檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告；f負(fù)責(zé)儀器設(shè)設(shè)備的使用和

16、和維護(hù)4.2.4.22 執(zhí)行人員員職責(zé)與權(quán)限限1）管理員a負(fù)責(zé)收集、保保管、發(fā)放文文件資料及立立卷、歸檔和和保管；b維護(hù)文件、資資料和檔案的的有效性和完完整性；c. 保守文件件的秘密；d. 監(jiān)督在用用文件的有效效性；e. 建立樣品品控制和管理理系統(tǒng)；f. 負(fù)責(zé)樣品品的交接和登登記手續(xù)；g. 負(fù)責(zé)樣品品的交接、流流轉(zhuǎn)、退回和和處置；h. 妥善保護(hù)護(hù)樣品；i. 對(duì)“在檢檢”樣品的流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、保管和維維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督督；j. 對(duì)樣品的的保密要求負(fù)負(fù)責(zé)；k. 建立儀器器設(shè)備、量具具、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)的臺(tái)帳和檔檔案，并維護(hù)護(hù)其有效性；圖4.1 江江蘇發(fā)電用煤煤質(zhì)檢中心徐徐塘發(fā)電有限限責(zé)任公司分分部組織結(jié)構(gòu)圖江蘇發(fā)電用

17、煤質(zhì)檢中心 徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心 徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部主任：孫興平 副主任：張洪春 楊蘇亮 質(zhì)量負(fù)責(zé)人潘君質(zhì)量負(fù)責(zé)人潘君技術(shù)負(fù)責(zé)人楊蘇亮辦公室辦公室負(fù)責(zé)人：潘君 管理員：路萍 測試組負(fù)責(zé)人：潘君測試組負(fù)責(zé)人：潘君 監(jiān)督員：路萍化驗(yàn)員：俞莉莉采制樣組負(fù)責(zé)人：喬杉 監(jiān)督員：王星采制樣員：劉冠軍領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系業(yè)業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)或保保障關(guān)系 圖4.2 江蘇蘇發(fā)電用煤質(zhì)質(zhì)檢中心徐塘塘發(fā)電有限責(zé)責(zé)任公司分部部 外部關(guān)關(guān)系圖 江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司 人力資源部部器材公司江蘇蘇發(fā)電用煤質(zhì)質(zhì)檢中心生產(chǎn)技術(shù)部部徐塘發(fā)電有有

18、限責(zé)任公司司分部燃料公司 領(lǐng)導(dǎo)關(guān)關(guān)系 業(yè)務(wù)務(wù)協(xié)調(diào)或保障障關(guān)系l. 負(fù)責(zé)編制制檢定/校準(zhǔn)準(zhǔn)（驗(yàn)證）計(jì)計(jì)劃及標(biāo)識(shí)管管理；m. 監(jiān)督儀器器設(shè)備的自校校（驗(yàn)證）、維維護(hù)和運(yùn)行檢檢查；n. 組織儀器器設(shè)備的修理理；o. 有權(quán)阻止止不合格的儀儀器設(shè)備投入入使用；p. 負(fù)責(zé)消耗耗品的采購和和保管。2）檢驗(yàn)人員在主任的領(lǐng)導(dǎo)下下：a. 參加技術(shù)術(shù)培訓(xùn)；b. 嚴(yán)格執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)開展檢檢驗(yàn)活動(dòng)，主主動(dòng)接受監(jiān)督督員的監(jiān)督和和指導(dǎo)；c. 認(rèn)真填寫寫原始記錄；d. 認(rèn)真作好好儀器設(shè)備的的維護(hù)和運(yùn)行行檢查；e. 按要求開開展比對(duì)和能能力驗(yàn)證活動(dòng)動(dòng)；f. 參與消耗耗品的驗(yàn)收；g. 參與抱怨怨的調(diào)查與處處理；h. 有權(quán)抵制制有違公

19、正性性、準(zhǔn)確性、誠誠實(shí)性的任何何行政干預(yù)。3）采制樣員a. 按時(shí)完成成入廠煤的采采樣、制樣任任務(wù)，對(duì)采樣樣、制樣工作作的質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)。b. 嚴(yán)格按采采制樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行工作，確確保所采制樣樣品的代表性性、準(zhǔn)確性和和可靠性。c. 嚴(yán)格按規(guī)規(guī)定送樣給化化驗(yàn)人員。d. 提出采制制樣設(shè)備的維維修計(jì)劃，有有權(quán)拒絕使用用不合格的采采制樣設(shè)備。e. 有權(quán)拒絕絕行政和其它它方面的干預(yù)預(yù)，做到采制制樣公平、公公正、公開。f. 保管好采采制樣工具，確確保采制樣工工具完好。4.2.5 質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督a）為加強(qiáng)質(zhì)量量監(jiān)督,由分分部主任在測測試組各專業(yè)業(yè)委派一名質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督員,形成質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督系統(tǒng),該該系統(tǒng)由質(zhì)量量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)。b）

20、質(zhì)量監(jiān)督系系統(tǒng)的主要任任務(wù)是依據(jù)體體系文件監(jiān)督督各項(xiàng)質(zhì)量活活動(dòng)按照體系系文件的規(guī)定定進(jìn)行。c）質(zhì)量監(jiān)督員員應(yīng)熟悉檢驗(yàn)驗(yàn)方法、程序序、目的，懂懂得檢驗(yàn)結(jié)果果的評(píng)定, 對(duì)質(zhì)量形成成的全過程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督。d）監(jiān)督過程中中如發(fā)現(xiàn)過程程偏離規(guī)定的的方法和程序序時(shí)，應(yīng)及時(shí)時(shí)予以糾正，對(duì)對(duì)可能造成不不良后果的檢檢驗(yàn)行為有權(quán)權(quán)中止和扣發(fā)發(fā)相關(guān)報(bào)告。記記錄所發(fā)現(xiàn)的的偏離或問題題，并及時(shí)報(bào)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人處理。若若問題對(duì)檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果的正確確性有影響應(yīng)應(yīng)責(zé)成有關(guān)部部門重新進(jìn)行行檢驗(yàn)；若因因設(shè)備故障或或環(huán)境因素使使檢驗(yàn)不能正正常進(jìn)行，應(yīng)應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量量負(fù)責(zé)人報(bào)告告。對(duì)日常監(jiān)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的的偏離或質(zhì)量量問題應(yīng)記錄錄，并加以保保

21、存，作為管管理評(píng)審的內(nèi)內(nèi)容在會(huì)議上上匯報(bào)，并進(jìn)進(jìn)行分析、討討論和改進(jìn)。 e）質(zhì)量監(jiān)督員員由分部主任任任命（附件件），并授權(quán)權(quán)其對(duì)檢驗(yàn)工工作全過程實(shí)實(shí)施有效監(jiān)督督，重點(diǎn)監(jiān)督督檢驗(yàn)人員使使用的檢驗(yàn)方方法、程序和和結(jié)果是否符符合要求，具具體職責(zé)見44.2.4。f）監(jiān)督員至少少每月2次對(duì)所在組的的質(zhì)量情況包包括檢驗(yàn)、采采樣制樣及其其人員行為進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督，每每季度一次采采用統(tǒng)計(jì)方法法對(duì)質(zhì)量水平平和人員能力力的變化進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)分析。 4.2.6 技技術(shù)負(fù)責(zé)人a）分部設(shè)技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人一名名，其能力須須符合規(guī)定的的任職條件；b）技術(shù)負(fù)責(zé)人人由分部主任任任命（附件件）； c）分部主任授授權(quán)其對(duì)分部部的技術(shù)運(yùn)作作和所需

22、要的的資源全面負(fù)負(fù)責(zé)，具體職職責(zé)權(quán)限詳見見4.2.44。4.2.7 質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人a）分部設(shè)質(zhì)量量負(fù)責(zé)人一名名，其能力須須符合規(guī)定的的任職條件。b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人人由分部主任任任命（附件件）；c）分部主任授授權(quán)其負(fù)責(zé)建建立、實(shí)施、保保持并改進(jìn)分分部的質(zhì)量體體系，具體職職責(zé)權(quán)限詳見見4.2.44。4.2.8 權(quán)權(quán)力委派 為保證證檢驗(yàn)和質(zhì)量量活動(dòng)的正常常進(jìn)行，防止止分部行政、技技術(shù)和質(zhì)量管管理的真空，當(dāng)當(dāng)分部主任、技技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人不不在時(shí)，分部部規(guī)定以下人人員代理行使使相應(yīng)的職權(quán)權(quán)：a）分部主任不不在時(shí)，由技技術(shù)負(fù)責(zé)人代代理行使職權(quán)權(quán)；b）技術(shù)負(fù)責(zé)人人不在時(shí)，由由質(zhì)量負(fù)責(zé)人人代理行使職職權(quán)；c

23、）質(zhì)量負(fù)責(zé)人人不在時(shí)，由由技術(shù)負(fù)責(zé)人人代理行使職職權(quán)。d）技術(shù)負(fù)責(zé)人人、質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人均不在時(shí)時(shí)，由辦公室室負(fù)責(zé)人代理理行使職權(quán)。當(dāng)上述情況發(fā)生生時(shí)，權(quán)力委委派自動(dòng)生效效。4.2.9 保保密和保護(hù)委委托方專利權(quán)權(quán)、所有權(quán)程程序4.2.9.11 目的為對(duì)委托方提供供的機(jī)密信息息和所有權(quán)及及分部需要保保密的文件、記記錄和其它事事項(xiàng)嚴(yán)格加以以控制,確保保委托方和分分部的利益不不受損失和公公正性，特制制訂本程序。4.2.9.22 范圍 本程序序涉及的保密密和保護(hù)所有有權(quán)事項(xiàng)包括括：a）委托方提供供的文件、資資料、樣品及及其質(zhì)量和水水平、商情以以及要求保密密的信息； b）分部的質(zhì)量量手冊、操作作規(guī)程、實(shí)施

24、施細(xì)則、記錄錄表式等；c）分部的質(zhì)量量記錄和技術(shù)術(shù)記錄，包括括原始記錄、檢檢驗(yàn)報(bào)告、管管理評(píng)審、不不合格及糾正正預(yù)防措施等等；d）檢驗(yàn)人員技技術(shù)檔案、儀儀器設(shè)備檔案案；e）其它需要保保密的資料。4.2.9.33 職責(zé) 本程序序由質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)組織織實(shí)施,各部門配合合。4.2.9.44 工作程序序4.2.9.44.1質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織織全體員工學(xué)學(xué)習(xí)保密知識(shí)識(shí)和規(guī)定,分部的所有有人員均有義義務(wù)自覺保守守分部和委托托方的秘密；4.2.9.44.2 質(zhì)量量負(fù)責(zé)人對(duì)全全分部執(zhí)行保保密規(guī)定負(fù)責(zé)責(zé)，各部門負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)本部部門執(zhí)行保密密規(guī)定負(fù)責(zé)，如如發(fā)現(xiàn)有關(guān)人人員泄密,應(yīng)應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人處處理；4.2

25、.9.44.3 保密密規(guī)定a）對(duì)委托方要要求保密的信信息任何人不不得復(fù)制，非非授權(quán)人不得得借閱，授權(quán)權(quán)人借閱必須須經(jīng)分部主任任批準(zhǔn)。b）保密文件、記記錄和信息由由管理員負(fù)責(zé)責(zé)保管。分部部人員原則上上不得復(fù)制、抄抄錄與己無關(guān)關(guān)的分部文件件、記錄和信信息；需要復(fù)復(fù)制、抄錄與與本部門有關(guān)關(guān)的文件、記記錄和信息的的應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；需復(fù)制、抄抄錄分部其它它與其無關(guān)的的保密資料應(yīng)應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人或分部主主任批準(zhǔn),復(fù)復(fù)制、抄錄保保密信息必須須辦理登記手手續(xù),填寫文文件記錄借閱閱復(fù)制登記表表，使用人負(fù)負(fù)責(zé)保密,不不得丟失 ；c）因工作需要要，需借閱分分部保密文件件、記錄和信信息應(yīng)經(jīng)授權(quán)權(quán)人批準(zhǔn)，且且僅限

26、指定地地點(diǎn)閱讀,需需要攜出閱讀讀的,需經(jīng)分分部負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)；d）抄錄、復(fù)制制、借出的保保密資料需收收回的,使用用人應(yīng)按時(shí)交交還,交還的的抄錄 /復(fù)復(fù)制的保密文文件、記錄和和信息由管理理員注銷后銷銷毀，并填寫寫銷毀文件資資料登記表。e）凡列入保密密范圍的分部部文件、記錄錄和資料一律律不得外借。 f）每年由質(zhì)量量負(fù)責(zé)人組織織有關(guān)人員對(duì)對(duì)保密資料清清查一次,列列出過期保密密文件、記錄錄和資料清單單, 填寫銷銷毀文件資料料登記表,經(jīng)經(jīng)分部主任批批準(zhǔn),由質(zhì)量量負(fù)責(zé)人指定定人員監(jiān)督管管理員在指定定地點(diǎn)銷毀，銷銷毀應(yīng)予登記記；g）數(shù)據(jù)傳輸必必須符合委托托方的要求。4.2.9.44.4 對(duì)違違反本規(guī)定的的人員

27、和行為為,由質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人調(diào)查核核實(shí),填寫泄泄密情況及其其處置表，視視情節(jié)輕重和和/或造成的的后果大小提提出處理意見見,報(bào)分部主主任批準(zhǔn)后處處理,泄密者者應(yīng)承擔(dān)泄密密造成的后果果，泄密情況況和處置結(jié)果果應(yīng)報(bào)上級(jí)部部門備案。泄泄密情況和處處置結(jié)果記錄錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人整理后交交管理員立卷卷、歸檔保管管。4.2.9.55質(zhì)量記錄泄密情況處置表表 QQR04-114.2.10 比對(duì)試驗(yàn)和和能力驗(yàn)證4.2.10.1 根據(jù)分分部檢驗(yàn)工作作的需要，如如評(píng)價(jià)檢驗(yàn)方方法、驗(yàn)證檢檢驗(yàn)儀器設(shè)備備、證實(shí)樣品品的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)據(jù)的準(zhǔn)確性和和可靠性，由由技術(shù)負(fù)責(zé)人人組織并開展展比對(duì)試驗(yàn)，包包括實(shí)驗(yàn)室間間的比對(duì)和內(nèi)內(nèi)部比對(duì)。4.2

28、.10.2 凡主管管部門要求分分部參與的能能力驗(yàn)證活動(dòng)動(dòng)，由技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)實(shí)施。所有員員工不論是直直接參加或間間接參與的均均應(yīng)意識(shí)到能能力驗(yàn)證的重重要性及其對(duì)對(duì)分部產(chǎn)生的的影響。比對(duì)試驗(yàn)和能力力驗(yàn)證活動(dòng)的的具體實(shí)施按按本手冊5.6的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.2.11 政府指令性性任務(wù)的完成成分部一般沒有政政府指令性檢檢驗(yàn)任務(wù)，當(dāng)當(dāng)有政府指令令性檢驗(yàn)任務(wù)務(wù)下達(dá)時(shí)，由由技術(shù)負(fù)責(zé)人人組織有關(guān)人人員制訂質(zhì)量量計(jì)劃，經(jīng)分分部主任批準(zhǔn)準(zhǔn)并報(bào)任務(wù)下下達(dá)部門批復(fù)復(fù)后實(shí)施。修改碼：B/0 第5章 質(zhì)量體系 審核與評(píng)審 第24頁共16頁5質(zhì)量體系 審審核與評(píng)審5.1 質(zhì)量體體系5.1.1質(zhì)量量方針、質(zhì)量量目標(biāo)和承諾諾為

29、達(dá)到良好的工工作水平和服服務(wù)質(zhì)量，分分部應(yīng)制定并并發(fā)布質(zhì)量方方針包括質(zhì)量量目標(biāo)和承諾諾。5.1.1.11質(zhì)量方針質(zhì)量方針由分部部主任組織制制定，在制定定質(zhì)量方針時(shí)時(shí)，應(yīng)遵循以以下原則：a) 確保與分分部的總方針針相適應(yīng)；b) 承諾滿足足委托方的要要求，并持續(xù)續(xù)保持質(zhì)量體體系的有效性性；c) 提供制定定和評(píng)審質(zhì)量量目標(biāo)的框架架；d) 向全體員員工宣講質(zhì)量量方針，以達(dá)達(dá)到溝通、理理解和執(zhí)行；e) 通過管理理評(píng)審，評(píng)審審其持續(xù)有效效性。質(zhì)量方針由分部部主任批準(zhǔn)生生效，質(zhì)量方方針的任何更更改需得到分分部主任的批批準(zhǔn)。5.1.1.22質(zhì)量目標(biāo)分部的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)將與質(zhì)量方方針保持一致致。a) 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)在

30、質(zhì)量方方針的框架內(nèi)內(nèi)制訂；b) 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)是可測量量的；c) 所的質(zhì)量量目標(biāo)由分部部主任組織制制訂，并由其其批準(zhǔn)、發(fā)布布；d) 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)由質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)組織織考核。5.1.1.33 質(zhì)量承諾諾a) 對(duì)所出具具的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)據(jù)和結(jié)果的正正確性和準(zhǔn)確確度負(fù)責(zé)；b) 對(duì)委托方方提交的樣品品及技術(shù)資料料保密；c) 遵守約定定的服務(wù)時(shí)間間，按合理價(jià)價(jià)格收費(fèi)；d) 承擔(dān)和恪恪守檢驗(yàn)服務(wù)務(wù)中的義務(wù)和和法律責(zé)任。5.1.2 質(zhì)質(zhì)量體系的建建立、實(shí)施、保保持和改進(jìn)5.1.2.11分部將依據(jù)據(jù)評(píng)審準(zhǔn)則則的所有要要求（分包除除外），建立立符合分部工工作類型、范范圍和工作量量相適應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量體系，并并加以實(shí)施和和保持

31、。在建建立、實(shí)施、保保持并加以改改進(jìn)時(shí)，應(yīng)遵遵循以下原則則：a) 識(shí)別質(zhì)量量體系所需要要的過程（要要素）及其在在分部的應(yīng)用用；b) 確定這些些過程（要素素）的順序和和相互關(guān)系及及作用；c) 確定為確確保這些過程程（要素）有有效運(yùn)行和控控制所需要的的準(zhǔn)則和方法法，適用時(shí)還還包括分包過過程的控制準(zhǔn)準(zhǔn)則和方法；d) 確?？梢砸垣@得必要的的資源和信息息，以支持這這些過程（要要素）的有效效運(yùn)作；分析析和控制這些些要素（過程程）；e) 實(shí)施必要要的措施，以以實(shí)現(xiàn)這些過過程的結(jié)果和和對(duì)這些過程程的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。f) 將識(shí)別任任何影響檢驗(yàn)驗(yàn)符合性的分分包過程和支支持性服務(wù)與與供應(yīng)，并確確保對(duì)其實(shí)施施控制。分部將

32、按評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)則的要求管管理這些過程程。5.1.2.22 對(duì)質(zhì)量體系系的更改進(jìn)行行策劃和實(shí)施施時(shí)，應(yīng)遵循循“先立后破”的原則，以以保持質(zhì)量體體系的完整性性，并在實(shí)施施質(zhì)量體系更更改前，做好好各種準(zhǔn)備包包括培訓(xùn)和適適當(dāng)溝通等。5.2 質(zhì)量體體系文件要求求5.2.1 質(zhì)質(zhì)量體系文件件構(gòu)成分部的質(zhì)量體系系文件由下列列文件構(gòu)成：a) 質(zhì)量手冊冊（包含程序序文件）；b) 評(píng)審準(zhǔn)則則要求的及分分部為確保體體系有效運(yùn)行行和檢驗(yàn)結(jié)果果的可追溯性性所需的質(zhì)量量記錄。5.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊5.2.2.11 質(zhì)量手冊冊的說明本版質(zhì)量手冊冊（B/00），為現(xiàn)行行有效版，手手冊修訂記錄錄見扉頁。本版質(zhì)量手冊冊是質(zhì)量體體系所

33、包括的的過程（要素素）順序和相相互作用的表表述，是分部部質(zhì)量管理和和技術(shù)運(yùn)作方方面的綱領(lǐng)性性文件，分部部發(fā)布的與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)的程程序和規(guī)定，必必須符合質(zhì)質(zhì)量手冊的的要求，從事事與質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)的有關(guān)人員員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行分部質(zhì)量體體系文件，活活動(dòng)結(jié)果應(yīng)符符合質(zhì)量手手冊的規(guī)定定要求。5.5.2.22 質(zhì)量手冊冊的管理a) 分部主任任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本本手冊。b) 辦公室具具體負(fù)責(zé)組織織質(zhì)量手冊的的編制、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)放、修修訂等工作。c) 本手冊分分“受控版”和“簡化版”兩種文本，均均以書面文件件發(fā)布。質(zhì)量量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)保持“受控版”手冊現(xiàn)行有有效，所領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、各部門負(fù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)用。同同時(shí)在辦公室室保留一定數(shù)數(shù)量受控手冊

34、冊，供授權(quán)部部門和認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)使用。縮縮寫版手冊不不受控，供委委托方和有關(guān)關(guān)單位使用。受受控版手冊若若修訂，其修修訂版和修訂訂通知同時(shí)發(fā)發(fā)給受控文件件持有者?？s縮寫版手冊僅僅作發(fā)放登記記。5.2.3 相相關(guān)質(zhì)量文件件與手冊相關(guān)的質(zhì)質(zhì)量文件包括括相關(guān)的程序序文件和質(zhì)量量記錄表。本本手冊引用的的質(zhì)量記錄表表，其目錄見見附錄1，引用的相關(guān)關(guān)附件，其目目錄見附錄2。分部質(zhì)量手冊和和這些相關(guān)的的質(zhì)量文件涵涵蓋了評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)則對(duì)質(zhì)量文文件的全部要要求。5.2.4 文文件控制程序序5.2.4.11 目的為確保質(zhì)量體系系有效運(yùn)行起起重要作用的的各個(gè)場所所所使用的文件件均為有效版版本，防止使使用失效及作作廢文件，本本

35、程序?qū)ξ募呐鷾?zhǔn)、發(fā)發(fā)布、標(biāo)識(shí)、發(fā)發(fā)放、傳遞、歸歸檔、保存、更更改和作廢、回回收、處理做做出了規(guī)定。5.2.4.22 范圍本程序適用于分分部的質(zhì)量體體系文件（55.2.1）和外來文件的控制。外來文件包括委托方文件,如下達(dá)檢驗(yàn)任務(wù)的主管部門，客戶的、上級(jí)主管部門的、認(rèn)可機(jī)構(gòu)的、社會(huì)的如國際、國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)以及法律法規(guī)規(guī)章、其他所需的文件等。5.2.4.33 職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)文件的控制制和維護(hù),辦辦公室配合。5.2.4.44 工作程序5.2.4.44.1質(zhì)量體體系文件的編編制要求a）質(zhì)量手冊的的編制應(yīng)符合合評(píng)審準(zhǔn)則則的要求；b）其它文件（包包括質(zhì)量記錄錄）的編制應(yīng)應(yīng)與質(zhì)量手冊冊相一致；

36、c）文件中的符符號(hào)、代號(hào)應(yīng)應(yīng)統(tǒng)一；d）文件的文字字表達(dá)應(yīng)準(zhǔn)確確、簡明、易易懂，層次清清晰。5.2.4.44.2 質(zhì)量量體系文件的的制定、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)布a）質(zhì)量手冊的的批準(zhǔn)、發(fā)布布按5.2.2 的規(guī)定執(zhí)行。b）技術(shù)性文件件和管理性文文件，由辦公公室組織編制制，分別由技技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審審核。c）國家和地方方有關(guān)法規(guī) 、法令，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)規(guī)程、規(guī)定等等文件，由政政府部門、行行業(yè)負(fù)責(zé)人部部門編制、批批準(zhǔn)發(fā)布，經(jīng)經(jīng)授權(quán)人確認(rèn)認(rèn)后直接使用用。d）計(jì)算機(jī)應(yīng)用用軟件按本手手冊檢驗(yàn)方方法的規(guī)定定執(zhí)行。5.2.4.44.3 文件件的標(biāo)識(shí)所有文件應(yīng)由管管理員作出標(biāo)標(biāo)識(shí)，包括作作廢保留的文文件，并編制制受

37、控文件清清單。5.2.4.44.4 文件發(fā)放a）文件（除記記錄表格外）的的發(fā)放，由辦辦公室（管理理員）負(fù)責(zé)，發(fā)發(fā)放前編制發(fā)發(fā)放清單，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后發(fā)放放，發(fā)放時(shí)應(yīng)應(yīng)辦理簽收手手續(xù)；b）質(zhì)量記錄表表式由辦公室室管理員保管管，使用者直直接領(lǐng)用；c）文件持有者者均有責(zé)任妥妥善保管好使使用的文件，保保持其清晰，不不得涂改、遺遺失、轉(zhuǎn)借和和復(fù)制，對(duì)違違紀(jì)者，視情情節(jié)輕重給予予處分。5.2.4.44.5文件更更改5.2.4.44.5.1 體系文件的更改a）手冊在執(zhí)行行過程中，有有下列情形之之一時(shí)應(yīng)做修修改：分部組織機(jī)構(gòu)或或管理職責(zé)有有重大變化；手冊規(guī)定的質(zhì)量量體系要素有有較大變動(dòng)；在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)手手

38、冊的部分內(nèi)內(nèi)容有重大欠欠缺或不適應(yīng)應(yīng)；作為手冊編制依依據(jù)的有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)規(guī)程有較大變變動(dòng)；管理評(píng)審或內(nèi)審審要求修改；其它導(dǎo)致必須修修改的情況。b）其它體系文文件發(fā)生下列列情形之一應(yīng)應(yīng)對(duì)原文件進(jìn)進(jìn)行修改：當(dāng)文件的某些條條款不適應(yīng)體體系的運(yùn)行；某些內(nèi)容與國家家新頒發(fā)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不相相適應(yīng)；分部組織結(jié)構(gòu)及及其職能發(fā)生生變化并與質(zhì)質(zhì)量文件不一一致；其它導(dǎo)致必須修修改的情況。c）質(zhì)量體系文文件的更改，由由提出人填寫寫文件更改申申請(qǐng)書，由辦辦公室統(tǒng)一進(jìn)進(jìn)行修改，經(jīng)經(jīng)原批準(zhǔn)人審審批后發(fā)布。如如另外指定人人員審核、批批準(zhǔn)，需提供供審核批準(zhǔn)所所依據(jù)的有關(guān)關(guān)背景資料。d）體系文件修修訂后，由辦辦公室填寫文文

39、件更改單，追追溯受控文件件的發(fā)放范圍圍，發(fā)至每個(gè)個(gè)持有人。 e）質(zhì)量記錄表表的更改，由由使用部門（人人）提出，填填寫文件更改改申請(qǐng)書，經(jīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人人審核批準(zhǔn)，更更改后的質(zhì)量量記錄表由辦辦公室發(fā)放到到使用部門，并并收回原記錄錄表銷毀。5.2.4.44.5.2 外來文件的的更改國家和地方有關(guān)關(guān)法規(guī)法令、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)規(guī)程、規(guī)定等等的更改，在在國家和地方方政府有關(guān)部部門發(fā)布后，由由辦公室負(fù)責(zé)責(zé)發(fā)放新文件件并收回作廢廢文件。5.2.4.44.6 文件件歸檔和保存存 文件由由各持有人保保存，辦公室室管理員負(fù)責(zé)責(zé)建檔、更換換、回收和處處理。5.2.4.44.7 作廢廢文件的處置置a） 作廢文件件由辦公

40、室負(fù)負(fù)責(zé)在發(fā)放新新文件時(shí)予以以回收，除留留作預(yù)期使用用的作廢文件件加蓋“作廢”印章隔離存存放外，其余余銷毀。b） 文件的銷銷毀，由管理理員填寫文件件銷毀申請(qǐng)表表，經(jīng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人審查批批準(zhǔn)，由其指指定人員監(jiān)督督銷毀 。5.2.4.44.8 文件件的借閱與復(fù)復(fù)印a）分部編制、審審批的文件，與與無涉及質(zhì)量量活動(dòng)的人員員需借閱與復(fù)復(fù)印的，均需需經(jīng)分部主任任批準(zhǔn)后辦理理手續(xù)；b）委托方需要要保密的資料料，非經(jīng)其同同意不得借閱閱與復(fù)??；c）第三方認(rèn)證證、認(rèn)可機(jī)構(gòu)構(gòu)人員作為查查證分部質(zhì)量量體系有效性性以及司法部部門取證了解解情況，按有有關(guān)規(guī)定可查查閱分部內(nèi)外外部資料。5.2.4.55 質(zhì)量記錄錄a）文件更改

41、通通知單 QRR05-1b）文件資料借借閱/復(fù)印登登記表 QR055-2c）文件記錄銷銷毀登記表 QRR05-3d）受控文件一一覽表 QRR05-4e）收發(fā)文登記記表 QQR05-55 5.3 內(nèi)部審審核程序5.3.1 目目的 為證實(shí)質(zhì)質(zhì)量體系的符符合性、有效效性和適合性性，應(yīng)依據(jù)評(píng)評(píng)審準(zhǔn)則、質(zhì)質(zhì)量體系文件件、合同和相相應(yīng)法律法規(guī)規(guī)，對(duì)質(zhì)量體體系進(jìn)行定期期審核。本程程序?qū)?nèi)部審審核的策劃與與準(zhǔn)備、現(xiàn)場場審核、不合合格糾正措施施的實(shí)施和跟跟蹤驗(yàn)證作出出了規(guī)定。5.3.2 范范圍 本程序序適用于分部部的質(zhì)量體系系的內(nèi)部審核核。5.3.3 職職責(zé)分部內(nèi)部審核委委托江蘇發(fā)電電用煤質(zhì)檢中中心（以下簡稱“

42、省煤檢中心心”）按照5.3.4工作程序序進(jìn)行，本分分部配合，并并負(fù)責(zé)不合格格報(bào)告和糾正正措施的實(shí)施施、驗(yàn)證。5.3.4 工工作程序 5.3.4.11 審核頻次次省煤檢中心每年年至少組織一一次對(duì)分部質(zhì)質(zhì)量體系所涉涉及的要素、部部門以及檢驗(yàn)驗(yàn)?zāi)芰Ω采w審審核一次。當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)以下情情況時(shí)，應(yīng)適適時(shí)進(jìn)行審核核：a）發(fā)生了檢驗(yàn)驗(yàn)不合格，或或委托方抱怨怨增加；b）質(zhì)量體系發(fā)發(fā)生重大變化化，如組織結(jié)結(jié)構(gòu)變動(dòng)、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等有有較大改變；c）依據(jù)的質(zhì)量量體系標(biāo)準(zhǔn)有有變化；d）其它導(dǎo)致必必須審核的情情況。5.3.4.22 審核策劃劃和準(zhǔn)備a）審核策劃由由省煤檢中心心質(zhì)量負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)，策劃劃的內(nèi)容包括括審核的頻次次、方

43、式、時(shí)時(shí)間、組織、范范圍等。b）省煤檢中心心辦公室根據(jù)據(jù)策劃的結(jié)果果編制審核計(jì)計(jì)劃。審核的方式可一一次性審核，也也可滾動(dòng)審核核。當(dāng)采用滾滾動(dòng)審核方式式時(shí)，每年初初應(yīng)編制年度度審核計(jì)劃，一一次性審核只只在現(xiàn)場審核核前一周編制制現(xiàn)場計(jì)劃。審審核計(jì)劃經(jīng)質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后執(zhí)行。c）由省煤檢中中心質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人擔(dān)任主任任，并任命審審核組成員，審審核組成員包包括內(nèi)審員、技技術(shù)專家（需需要時(shí)）。內(nèi)內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過過培訓(xùn)并取得得資格，審核核人員不應(yīng)審審核自己的工工作。d）審核組編制制當(dāng)次現(xiàn)場審審核計(jì)劃，計(jì)計(jì)劃包括審核核的日程安排排、分工和內(nèi)內(nèi)容等，經(jīng)主主任審批后發(fā)發(fā)給受審核部部門。e）根據(jù)分工要要求，內(nèi)審員員編制

44、檢查表表，經(jīng)審核組組長審查后供供現(xiàn)場審核使使用。5.3.4.33 現(xiàn)場審核a）首次會(huì)議首次會(huì)議由審核核組長主持，分分部領(lǐng)導(dǎo)、受受審核部門負(fù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審審員參加，與與會(huì)人員應(yīng)簽簽到。審核組組長宣布現(xiàn)場場審核計(jì)劃（審審核組成員、目目的、范圍、依依據(jù)、日程安安排、方法）和和注意事項(xiàng)。b）現(xiàn)場審核活活動(dòng)內(nèi)審員按照檢查查表，通過聽聽取介紹、提提問、現(xiàn)場觀觀察、查閱記記錄等方式現(xiàn)現(xiàn)場收集客觀觀證據(jù)，并將將檢查結(jié)果記記錄在內(nèi)審檢檢查表內(nèi)。當(dāng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格格時(shí)則應(yīng)編制制不合格報(bào)告告。c）審核組內(nèi)部部會(huì)議審核主任按現(xiàn)場場審核計(jì)劃召召開審核組內(nèi)內(nèi)部會(huì)議。會(huì)會(huì)議內(nèi)容包括括交流審核情情況、進(jìn)行審審核協(xié)調(diào)、確確定不合格項(xiàng)

45、項(xiàng)以及審核結(jié)結(jié)論。d）末次會(huì)議末次會(huì)議前，審審核組（長）應(yīng)應(yīng)與分部主任任就質(zhì)量體系系的運(yùn)行、保保持、存在的的問題、審核核結(jié)論、改進(jìn)進(jìn)意見與分部部主任進(jìn)行溝溝通。末次會(huì)議仍由審審核組長主持持，所領(lǐng)導(dǎo)、受受審核部門負(fù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審審員參加，宣宣布不合格報(bào)報(bào)告及其分布布情況，要求求責(zé)任部門負(fù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)不不合格事實(shí)；通報(bào)對(duì)質(zhì)量量體系運(yùn)行情情況和評(píng)價(jià)意意見；告知受受審核部門審審核報(bào)告的發(fā)發(fā)放日期。受審核部門的負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)不不合格事實(shí)進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)，并并在不合格報(bào)報(bào)告上簽署。對(duì)對(duì)不合格若存存在不同看法法，由質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行仲仲裁。5.3.4.44 審核活動(dòng)完完成后，審核核組長或指定定一名內(nèi)審員員編制審核報(bào)報(bào)告。

46、審核報(bào)報(bào)告內(nèi)容包括括：a）審核目的；b）審核范圍；c）審核依據(jù)；d）審核日期；e）審核組成員員、受審核部部門及負(fù)責(zé)人人；f）質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)行情況和不不合格綜述；g）不合格項(xiàng)分分布表；h）審核結(jié)論；i）前次審核的的糾正措施執(zhí)執(zhí)行情況及效效果；j）審核報(bào)告的的發(fā)放范圍。審核報(bào)告經(jīng)質(zhì)量量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由辦公公室分發(fā)受審審核部門的負(fù)負(fù)責(zé)人和分部部領(lǐng)導(dǎo)。參加加人員對(duì)審核核記錄、資料料進(jìn)行整理后后，交管理員員歸檔保存。5.3.4.55 糾正措施施的實(shí)施、驗(yàn)驗(yàn)證 對(duì)內(nèi)部部審核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格，責(zé)責(zé)任部門應(yīng)立立即調(diào)查、分分析其原因，制制定糾正措施施并實(shí)施，內(nèi)內(nèi)審員進(jìn)行跟跟蹤檢查，并并驗(yàn)證實(shí)施的的效果。糾正正措

47、施的實(shí)施施、驗(yàn)證應(yīng)執(zhí)執(zhí)行5.5不不合格控制和和糾正措施程程序。如果查明檢檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)其其客戶有影響響，則應(yīng)由辦辦公室書面通通知客戶。審核活動(dòng)、審核核發(fā)現(xiàn)、不合合格及其糾正正措施均應(yīng)由由當(dāng)事人及時(shí)時(shí)予以記錄。內(nèi)內(nèi)部審核結(jié)果果由質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人輸入管理理評(píng)審。5.3.5 質(zhì)質(zhì)量記錄a）內(nèi)部審核年年度計(jì)劃 QR05-6b）內(nèi)部審核檢檢查表 QRR05-7c）內(nèi)部審核首首（末）次會(huì)會(huì)議記錄 QR05-8d）內(nèi)部審核報(bào)報(bào)告 QR005-9 5.4 管理評(píng)評(píng)審 5.4.1 目目的為確定分部質(zhì)量量體系的持續(xù)續(xù)適宜、充分分和有效性，分分部主任應(yīng)就就質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、受受益者期望、內(nèi)內(nèi)外部環(huán)境的的變化，對(duì)質(zhì)質(zhì)量體

48、系每年年至少進(jìn)行一一次評(píng)審，以以推進(jìn)質(zhì)量體體系的持續(xù)改改進(jìn)和增強(qiáng)客客戶滿意度。本程序?qū)芾碓u(píng)評(píng)審的計(jì)劃、準(zhǔn)準(zhǔn)備、實(shí)施、記記錄及其評(píng)審審的內(nèi)容、輸輸出作出了規(guī)規(guī)定。5.4.2 范范圍 本程程序適用于分分部的管理評(píng)評(píng)審。5.4.3 職職責(zé)a）分部主任負(fù)負(fù)責(zé)主持管理理評(píng)審會(huì)議，批批準(zhǔn)管理評(píng)審審計(jì)劃和報(bào)告告。b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)編制管管理評(píng)審計(jì)劃劃，協(xié)助分部部主任實(shí)施管管理評(píng)審。c）各部門準(zhǔn)備備評(píng)審資料，參參與管理評(píng)審審，實(shí)施管理理評(píng)審要求的的各項(xiàng)改進(jìn)措措施。5.4.4質(zhì)量量活動(dòng)5.4.4.11 管理評(píng)審審頻次 管理評(píng)評(píng)審一般每年年進(jìn)行一次，通通常在內(nèi)審結(jié)結(jié)束后一個(gè)月月內(nèi)進(jìn)行。當(dāng)當(dāng)發(fā)生下列情情況時(shí)，應(yīng)

49、及及時(shí)組織管理理評(píng)審：a）社會(huì)環(huán)境、市市場需求有重重大變化；b）發(fā)生重大質(zhì)質(zhì)量事故或質(zhì)質(zhì)量問題頻發(fā)發(fā)；c）當(dāng)分部內(nèi)部部組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)經(jīng)營體制發(fā)生生重大變化；d）用戶有重大大抱怨。5.4.4.22 管理評(píng)審審要求管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系的以以下方面做出出評(píng)價(jià)：a）適應(yīng)性：質(zhì)質(zhì)量體系適應(yīng)應(yīng)方針、目標(biāo)標(biāo)、受益者期期望和內(nèi)、外外環(huán)境變化的的能力以及質(zhì)質(zhì)量方針、目目標(biāo)本身的適適宜性；b）充分性：質(zhì)質(zhì)量體系過程程展開的充分分性、質(zhì)量活活動(dòng)及其結(jié)果果滿足要求、提提供證據(jù)的充充分性和資源源滿足要求的的充分性；c）有效性：質(zhì)質(zhì)量體系過程程和活動(dòng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量策劃的的有效程度、質(zhì)質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)的的程度

50、、滿足足顧客要求的的程度，質(zhì)量量體系自我完完善機(jī)制及其其持續(xù)改進(jìn)的的程度，員工工質(zhì)量意識(shí)提提高的程度以以及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)據(jù)的準(zhǔn)確性和和可靠性程度度；d）質(zhì)量體系變變更/改進(jìn)的的需求。5.4.4.33 管理評(píng)審審計(jì)劃在管理評(píng)審前，由由質(zhì)量負(fù)責(zé)人人編制管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃，報(bào)報(bào)分部主任批批準(zhǔn)后下發(fā)各各部門，各部部門應(yīng)按計(jì)劃劃要求收集相相關(guān)信息，作作為管理評(píng)審審的輸入。需需要時(shí)，由質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯匯總各部門準(zhǔn)準(zhǔn)備的資料，并并反饋給管理理評(píng)審參加者者。5.4.4.44 管理評(píng)審審輸入a）內(nèi)部審核情情況和結(jié)果（由質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人提供）；b）與各部門相相關(guān)的過程業(yè)業(yè)績,包括存在問問題和改進(jìn)的的建議；c）檢驗(yàn)?zāi)芰凹捌涔?/p>

51、、誠誠實(shí)性；檢驗(yàn)驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確確性和可靠性性；d）以往管理評(píng)評(píng)審的跟蹤措措施；e）來自各方面面包括用戶抱抱怨等信息反反饋（各部門門提供）；f）上級(jí)有關(guān)部部門對(duì)分部檢檢驗(yàn)質(zhì)量抽查查或年檢結(jié)果果（辦公室提提供）；g）糾正和預(yù)防防措施的實(shí)施施情況（辦公公室提供）；h）可感知的可可能影響到質(zhì)質(zhì)量體系的內(nèi)內(nèi)、外部環(huán)境境的變化（辦辦公室提供）； 以上資資料將作為管管理評(píng)審記錄錄的附件予以以保存。5.4.4.55 管理評(píng)審審實(shí)施a）參加管理評(píng)評(píng)審的人員應(yīng)應(yīng)予簽到；b）分部主任主主持管理評(píng)審審會(huì)議，辦公公室負(fù)責(zé)會(huì)議議記錄。評(píng)審審按會(huì)議議程程進(jìn)行，包括括各部門交流流信息；討論論質(zhì)量體系的的適宜性、充充分性、有效效

52、性以及持續(xù)續(xù)改進(jìn)的建議議；c）分部主任應(yīng)應(yīng)就評(píng)審情況況對(duì)質(zhì)量體系系的適宜性、充充分性、有效效性以及改進(jìn)進(jìn)的意見作出出最終評(píng)價(jià)和和決定；5.4.4.66 對(duì)評(píng)審中中發(fā)現(xiàn)的不合合格應(yīng)按5.5不合格格控制和糾正正預(yù)防措施程程序的規(guī)定定執(zhí)行，對(duì)管管理評(píng)審會(huì)議議作出的重大大改進(jìn)決定，由由辦公室填寫寫質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)措施表下下發(fā)有關(guān)部門門實(shí)施。5.4.4.77 管理評(píng)審審的輸出辦公室應(yīng)根據(jù)評(píng)評(píng)審情況，包包括會(huì)議記錄錄、輸入、評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)論、改改進(jìn)決定（包包括不合格的的糾正措施和和重大改進(jìn)），編編制評(píng)審報(bào)告告，經(jīng)分部主主任批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)放到相關(guān)部部門閱辦。評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容容應(yīng)包括：評(píng)評(píng)審概述，質(zhì)質(zhì)量體系“三性”的評(píng)價(jià)及其其

53、結(jié)論，質(zhì)量量體系及其過過程有效性改改進(jìn)（包括質(zhì)質(zhì)量方針、目目標(biāo)），與客客戶要求有關(guān)關(guān)的檢驗(yàn)服務(wù)務(wù)的改進(jìn)（包包括人員素質(zhì)質(zhì)改進(jìn)）。當(dāng)管理評(píng)審做出出開展新工作作改進(jìn)的決定定時(shí)，應(yīng)按照照新項(xiàng)目評(píng)評(píng)審程序的的規(guī)定進(jìn)行新新項(xiàng)目的策劃劃、籌建、評(píng)評(píng)審和確認(rèn)。5.4.4.88 質(zhì)量改進(jìn)涉涉及到體系文文件更改時(shí)，應(yīng)應(yīng)按照文件件控制程序的的規(guī)定及時(shí)組組織實(shí)施更改改。5.4.5 質(zhì)質(zhì)量記錄a）年度管理評(píng)評(píng)審工作計(jì)劃劃 QR05-10b）管理評(píng)審會(huì)會(huì)議記錄（紀(jì)要） QR05-11 c）管理評(píng)審報(bào)報(bào)告 QR055-12d）質(zhì)量改進(jìn)措措施表 QR05-135.5 不合格格控制和糾正正預(yù)防措施程程序5.5.1 目目的為了

54、確保檢驗(yàn)和和服務(wù)的質(zhì)量量及質(zhì)量體系系持續(xù)有效運(yùn)運(yùn)行，須對(duì)不不合格加以控控制，并采取取相應(yīng)的措施施，以防止其其再發(fā)生。本本程序?qū)Σ缓虾细竦淖R(shí)別、處處置、原因分分析、措施制制定、實(shí)施、跟跟蹤驗(yàn)證和記記錄做出了規(guī)規(guī)定。5.5.2 范范圍 本程序序適用于內(nèi)部部審核和日常常工作中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格控控制和糾正預(yù)預(yù)防措施。5.5.3 職職責(zé)本程序由質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施，有關(guān)部部門配合。5.5.4 質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)5.5.4.11 不合格分分類a）檢驗(yàn)工作不不合格，即向向委托方提供供的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)據(jù)和結(jié)果質(zhì)量量不符合規(guī)定定的要求，包包括試驗(yàn)違反反操作規(guī)程、環(huán)環(huán)境條件不符符合要求、涂涂改記錄、記記錄不真實(shí)、檢檢驗(yàn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)

55、準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)處處理有誤、檢檢驗(yàn)報(bào)告有誤誤等；b）質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)行中的不合合格，即體系系運(yùn)行對(duì)政策策、方針、程程序的偏離，或或運(yùn)行的結(jié)果果不符合或達(dá)達(dá)不到規(guī)定的的要求或預(yù)定定的目標(biāo)。5.5.4.22 不合格的的識(shí)別不合格可以通過過以下途徑（不不限于此）識(shí)識(shí)別：a）現(xiàn)場觀察；b）審閱原始記記錄、檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告、工作記記錄；c）通過對(duì)抱怨怨的調(diào)查、核核實(shí)；d）管理評(píng)審、內(nèi)內(nèi)部審核和第第三方審核。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格格，經(jīng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后后，由發(fā)現(xiàn)人人或質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人指定人員員填寫不合格格報(bào)告。5.5.4.33 檢驗(yàn)工作作不合格的處處置a）由責(zé)任部門門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)組織有關(guān)人人員，對(duì)不合合格的嚴(yán)重性性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并并立

56、即提出補(bǔ)補(bǔ)救措施（如如復(fù)測、改正正、停止工作作、扣發(fā)報(bào)告告等），同時(shí)時(shí)對(duì)不合格的的可接受性作作出決定，必必要時(shí)通知客客戶取消工作作；b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人人組織有關(guān)人人員，必要時(shí)時(shí)會(huì)同技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)不合合格的補(bǔ)救措措施進(jìn)行評(píng)審審，并經(jīng)其批批準(zhǔn)后實(shí)施；c）責(zé)任部門實(shí)實(shí)施糾正，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人必必要時(shí)會(huì)同技技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)不合格的糾糾正進(jìn)行驗(yàn)證證，并確定是是否恢復(fù)工作作；d）當(dāng)不合格評(píng)評(píng)價(jià)表明不合合格可能再度度發(fā)生，或運(yùn)運(yùn)作不符合其其政策和程序序的規(guī)定時(shí)，應(yīng)應(yīng)立即制定糾糾正預(yù)防措施施。5.5.4.44 糾正預(yù)防防措施a）在質(zhì)量體系系內(nèi)部審核中中發(fā)現(xiàn)的不合合格，按內(nèi)內(nèi)部審核程序序的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。b）在體系運(yùn)作作過程

57、中，辦辦公室對(duì)抱怨怨、作業(yè)過程程、服務(wù)回訪訪中及各部門門在質(zhì)量體系系運(yùn)行中了解解的不合格信信息及時(shí)傳遞遞到質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人，由質(zhì)量量負(fù)責(zé)人確定定是否采取糾糾正預(yù)防措施施；c）對(duì)需要采取取糾正預(yù)防措措施的重大的的、多次發(fā)生生的、多個(gè)部部門發(fā)生的不不合格，由辦辦公室向責(zé)任任部門下達(dá)不不合格報(bào)告及及糾正措施實(shí)實(shí)施單；d）責(zé)任部門接接到不合格報(bào)報(bào)告后，負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)立即組組織有關(guān)人員員調(diào)查、研究究、分析其原原因，制訂相相應(yīng)的糾正預(yù)預(yù)防措施，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后，應(yīng)應(yīng)按計(jì)劃在規(guī)規(guī)定時(shí)間內(nèi)完完成糾正預(yù)防防措施的實(shí)施施，并記錄實(shí)實(shí)施情況，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或或其指定人員員進(jìn)行跟蹤檢檢查，驗(yàn)證其其有效性。如糾正預(yù)防措施施

58、無效，責(zé)任任部門應(yīng)重新新分析原因和和制定糾正預(yù)預(yù)防措施，直直到不合格項(xiàng)項(xiàng)產(chǎn)生的原因因或潛在原因因被消除為止止。e）對(duì)實(shí)施有效效的糾正預(yù)防防措施需納入入程序時(shí)，由由辦公室按文文件控制程序序的規(guī)定更更改有關(guān)文件件。f）當(dāng)不合格屬屬于對(duì)分部的的方針、政策策、采用的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)偏離時(shí)，應(yīng)應(yīng)盡快按 內(nèi)內(nèi)部審核程序序，由質(zhì)量量負(fù)責(zé)人組織織對(duì)相關(guān)的區(qū)區(qū)域進(jìn)行審核核。5.5.5 質(zhì)質(zhì)量記錄a）不合格報(bào)告告及糾正措施施表 QR05-145.6 技術(shù)校校核5.6.1 目目的為確保檢驗(yàn)結(jié)果果的質(zhì)量，應(yīng)應(yīng)有計(jì)劃地實(shí)實(shí)施技術(shù)校核核和參加能力力驗(yàn)證，監(jiān)控控檢驗(yàn)結(jié)果的的有效性，本本程序?qū)夹g(shù)術(shù)校核方法的的選擇、計(jì)劃劃的編制、實(shí)實(shí)

59、施和結(jié)果的的評(píng)審及能力力驗(yàn)證作了規(guī)規(guī)定。5.6.2 范范圍本程序適用于分分部自行組織織的技術(shù)校核核和能力驗(yàn)證證。5.6.3 職職責(zé)本程序由技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)實(shí)施，有關(guān)部部門配合。5.6.4 質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)5.6.4.11 技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人根據(jù)分部部的實(shí)際情況況，采用以下下方法開展技技術(shù)校核：a）參加實(shí)驗(yàn)室室之間的比對(duì)對(duì)試驗(yàn)；b）采用已有的的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)進(jìn)行校準(zhǔn)；c）對(duì)已知參數(shù)數(shù)的留存樣品品進(jìn)行再檢驗(yàn)驗(yàn)；d）用統(tǒng)一樣品品進(jìn)行多人平平行檢驗(yàn)；e）對(duì)樣品不同同特性的相關(guān)關(guān)性進(jìn)行分析析；f）定期采用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量水水平進(jìn)行分析析。5.6.4.22 每年初由由技術(shù)負(fù)責(zé)人人根據(jù)人員和和設(shè)備情況編編制年度技

60、術(shù)術(shù)校核計(jì)劃，報(bào)報(bào)分部主任批批準(zhǔn)后實(shí)施。技技術(shù)校核的實(shí)實(shí)施可單獨(dú)進(jìn)進(jìn)行，也可結(jié)結(jié)合日常檢驗(yàn)驗(yàn)工作進(jìn)行。5.6.4.33 測試組負(fù)負(fù)責(zé)人按計(jì)劃劃組織實(shí)施，實(shí)實(shí)施情況由實(shí)實(shí)施人記錄。5.6.4.44 能力驗(yàn)證證 分部積極參加江江蘇發(fā)電用煤煤質(zhì)檢中心下下達(dá)的能力驗(yàn)驗(yàn)證計(jì)劃。當(dāng)當(dāng)分部接到江蘇發(fā)電電用煤質(zhì)檢中中心下達(dá)的能能力驗(yàn)證計(jì)劃劃后，由技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人提出出參加能力驗(yàn)驗(yàn)證人選和參參與方案，報(bào)報(bào)分部主任批批準(zhǔn)后實(shí)施。參參與人員應(yīng)熟熟悉檢驗(yàn)程序序和方法，檢檢查相應(yīng)資源源的質(zhì)量，必必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行行事先練兵，支支持服務(wù)部門門應(yīng)做好技術(shù)術(shù)后勤保障，技技術(shù)負(fù)責(zé)人和和質(zhì)量負(fù)責(zé)人人應(yīng)做好相應(yīng)應(yīng)協(xié)調(diào)、控制制工作，以確確保能