電子塑膠廠質(zhì)量手冊

1、PAGE XX電子塑膠製品廠質(zhì)量手冊文件編號QM發(fā)行版次A/0頁 次第 PAGE 92 頁，共 NUMPAGES 93 頁P(yáng)AGE 未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)帶出廠！XX電子塑膠制制品廠題 目 質(zhì)量手冊冊 文件編號 QM 發(fā)行版次 1 A/0 生效日期 2003年年9月20日日 頁 數(shù) 34頁（包包括本頁） 制定 內(nèi) 審 小 組 日期20033年 9月 20日 確認(rèn) 日期 年 月 日日 審批 日期 年 月 日日 非紅色印章章的為不受控控文件 請請參閱受控版版本文件。 受控印章 此質(zhì)質(zhì)量手冊及及其內(nèi)容為XXX電子塑膠膠制品廠的特特有財(cái)產(chǎn)各持有者應(yīng)應(yīng)妥善保存和和維護(hù)。沒有有本公司的許許可任何人等不不得以任何方

2、方式對本手冊冊內(nèi)容進(jìn)行復(fù)復(fù)制傳閱或外泄泄。目 錄章節(jié)號內(nèi)容頁次扉頁1目錄2第0章批準(zhǔn)頁3第1章前言4第2章質(zhì)量手冊概述5第3章質(zhì)量方針和目標(biāo)6第4章質(zhì)量管理體系7第5章管理職責(zé)815第6章質(zhì)量策劃16第7章文件的控制17第8章質(zhì)量記錄的控制18第9章資源管理19第10章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)20第11章設(shè)計(jì)和開發(fā)21第12章采購22第13章生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作23第14章測量檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的控制24第15章測量和監(jiān)控2526第16章不合格品的控制27第17章資料分析28第18章改善29附錄一質(zhì)量體系要素對照表30附錄二質(zhì)量體系運(yùn)作程序文件目錄31附錄三部門編碼表32附錄四過程實(shí)現(xiàn)流程圖33附錄五ISO9001標(biāo)準(zhǔn)

3、條款及質(zhì)量手冊條款對照34附錄六職責(zé)分配表第 0 章批準(zhǔn)頁本質(zhì)量手冊是是根據(jù)“ISO90001（2000版）質(zhì)質(zhì)量管理體系系國際標(biāo)準(zhǔn)”和國家有關(guān)關(guān)法規(guī)政策的的要求結(jié)合本企業(yè)業(yè)的實(shí)際情況況編制而成。它它闡述了本企企業(yè)的質(zhì)量方方針、質(zhì)量目目標(biāo)、組織機(jī)機(jī)構(gòu)、管理者者職責(zé)權(quán)限與與相互關(guān)系及及質(zhì)量體系要要素要求是本企業(yè)質(zhì)質(zhì)量體系中具具有全面指導(dǎo)導(dǎo)作用的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件。 本質(zhì)量手冊經(jīng)經(jīng)管理者代表表確認(rèn)執(zhí)行董事審審查批準(zhǔn)予以以發(fā)布自2003年99月20日起正式實(shí)施。本質(zhì)量手冊是是質(zhì)量體系綱綱領(lǐng)性文件是體系運(yùn)行行的基本準(zhǔn)則則全體員工必必須認(rèn)真遵照照執(zhí)行。本公司任命_先生為管理理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)ISSO體系的建建立

4、推行和維護(hù)護(hù)等工作。 此質(zhì)質(zhì)量手冊是是XX電子塑膠膠制品廠特有有財(cái)產(chǎn)各持有者應(yīng)應(yīng)妥善保存和和維護(hù)。沒有有本公司的許許可任何人等不不得以任何方方式對本手冊冊內(nèi)容進(jìn)行復(fù)復(fù)制傳閱或外泄泄。 執(zhí)行董事事_第 1 章前 言1.1 公司司簡介XX電子塑膠制制品廠是香港港XX實(shí)業(yè)有限限公司的附屬屬機(jī)構(gòu)位于XX市XX鎮(zhèn)XX工業(yè)區(qū)其地理位置置十分優(yōu)越且鄰近XX市區(qū)交通便利運(yùn)輸方便。工廠占地面積五五千平方米建筑面積一一萬一千平方方米一座三層高高寫字樓一座四層高高廠房二座五層高高員工宿舍樓樓可容納10000多人住住宿并設(shè)有工人人餐廳可供10000多人同時(shí)時(shí)進(jìn)餐。工廠廠還設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)藍(lán)球場等工作環(huán)境優(yōu)優(yōu)越生活條件舒舒適

5、。公司專專業(yè)生產(chǎn)各種種塑膠玩具。寫字樓辦公設(shè)備備齊全全部施行計(jì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)化化管理廠房內(nèi)設(shè)備備完善其中注塑機(jī)機(jī)25臺機(jī)種分別為為: 8安、110安、122安、18安安、25安及及7安等噴油房設(shè)有有噴油位1556個(gè)并設(shè)有水淋淋噴油柜自動(dòng)流水線線移印機(jī)超聲機(jī)等設(shè)有工模房房方便維修模模具裝配部設(shè)有有多條生產(chǎn)線線和各種器材材可生產(chǎn)不同同類型之電子子玩具及電子子塑膠產(chǎn)品并一直致力力于產(chǎn)品多元元化發(fā)展方針針。本公司的辦廠方方針是“精工細(xì)作制造精品玩玩具信譽(yù)第一超越客戶期期望立足高遠(yuǎn)確保持續(xù)改改進(jìn)?！北M心為客戶戶提供經(jīng)過嚴(yán)嚴(yán)格檢驗(yàn)與測測試的高質(zhì)量量產(chǎn)品滿足客戶不不同層次的要要求并以此贏得得社會(huì)與客戶戶的認(rèn)可為

6、公司謀求求更大的發(fā)展展。地址：廣東省XXX市XX鎮(zhèn)XX工業(yè)區(qū) 郵編編：XXXXXXX電話：XXXXX-64033193，664033779，64003793 傳真：XXXXX-644032366聯(lián)系人羅維彬彬1.2 質(zhì)量量體系本質(zhì)量手冊（QQM）所規(guī)定定的質(zhì)量體系系以ISO99001(22000版)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)礎(chǔ)并以公司運(yùn)運(yùn)作程序(CCOP)文件件及各部門工工作指引(WWI)作為補(bǔ)補(bǔ)充。公司質(zhì)質(zhì)量體系的運(yùn)運(yùn)作均以此文件件化的體系作作為依據(jù)。第 2 章質(zhì)量手冊概述2.0 概述述2.1 簡介介：本質(zhì)量手冊是是根據(jù)“ISO90001（2000版）質(zhì)質(zhì)量管理體系系國際標(biāo)準(zhǔn)”和國家有關(guān)關(guān)法規(guī)政策的的要求，

7、結(jié)合合本企業(yè)的實(shí)實(shí)際情況編制制而成。它闡闡述了本企業(yè)業(yè)的質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、管理者職職責(zé)權(quán)限與相相互關(guān)系及質(zhì)質(zhì)量體系要素素要求，是本本企業(yè)質(zhì)量體體系中具有全全面指導(dǎo)作用用的綱領(lǐng)性文文件。 公司編編制的質(zhì)量量手冊包括括：質(zhì)量管理理體系的范圍圍，包括任何何刪減的細(xì)節(jié)節(jié)與合理性對質(zhì)量管理理體系編制的的程序?qū)ζ湟帽砻髻|(zhì)量管管理體系過程程的接口關(guān)系系。 因本公公司生產(chǎn)之產(chǎn)產(chǎn)品均屬定型型產(chǎn)品或按顧顧客樣品生產(chǎn)產(chǎn)，故質(zhì)量管管理體系不包包括設(shè)計(jì)和開開發(fā)，且不影影響公司提供供滿足顧客和和適用的法律律法規(guī)要求產(chǎn)產(chǎn)品的能力和和責(zé)任，故，已已刪減標(biāo)準(zhǔn)條條款7.3。2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊的的控制：2.2

8、.1 本本質(zhì)量手冊冊按COPP4.2.33文件控制制程序進(jìn)行行控制。2.2.2 本本質(zhì)量手冊冊分受控本本和非受控本本，在手冊的的首頁加蓋印印章以示區(qū)別別。2.2.3 持持有本手冊受受控本之人員員有責(zé)任將手手冊提供給本本部門職員查查閱，幫助并并保證職員對對手冊理解透透徹，并認(rèn)真執(zhí)行行手冊政策。2.2.4 非非受控本可通通過管理者代代表提出申請請，發(fā)給客戶戶、供應(yīng)商或或其他有關(guān)人人仕，且不受受文件控制程程序限制管理。2.2.5 分分發(fā)各部門本手冊需發(fā)給給縈豐電子塑塑膠制品廠各各職能部門負(fù)負(fù)責(zé)人仕。2.2.6 更更改2.2.6.11本質(zhì)量手手冊的任何何更改應(yīng)由管管理者代表確確認(rèn)和執(zhí)行董董事審批。2.

9、2.6.22管理者代表表應(yīng)在確認(rèn)前前對所有更改改進(jìn)行評審。2.2.6.33所有的更改改均應(yīng)列入文文件修訂記錄錄表中。第 3 章質(zhì)量方針和目標(biāo)標(biāo)本公司質(zhì)量方針針：精工細(xì)作制造造精品玩具信譽(yù)第一超越越客戶期望立足高遠(yuǎn)確保保持續(xù)改進(jìn)。全廠員工都要嚴(yán)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，精精益求精，樹樹立品牌意識識；善待顧客客，盡心盡力力滿足顧客的的需求，向顧顧客提供及時(shí)時(shí)周祥的服務(wù)務(wù)。本公司的質(zhì)量目目標(biāo) 客客戶驗(yàn)貨合格格率98% 產(chǎn)產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨貨率100%客戶滿意率995%客戶投訴每月1次 以上質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)自批批準(zhǔn)之日起，有有效期一年，下下年目標(biāo)依據(jù)據(jù)上年質(zhì)量目目標(biāo)的達(dá)成狀狀況確定，必必要時(shí)進(jìn)行修修訂。 各部門門質(zhì)量目標(biāo)詳詳見

10、每月生生產(chǎn)和質(zhì)量總總結(jié)會(huì)報(bào)告。依靠科學(xué)技朮和和科學(xué)管理使產(chǎn)品出廠廠合格率逐年年達(dá)到以上目目標(biāo)并最終零化化不良品。全廠員工必須認(rèn)認(rèn)真貫徹執(zhí)行行執(zhí)行董事第 4 章質(zhì)量管理體系4.0 質(zhì)量量體系4.1 總則則：質(zhì)量手冊是是爲(wèi)了對影響響質(zhì)量的技術(shù)術(shù)、管理及人人員等因素予予以有效控制制，減少、消消除和預(yù)防不合格，確保質(zhì)質(zhì)量符合規(guī)定定要求。 1本本公司的管理理體系的建立立包括業(yè)務(wù)接單生產(chǎn)物料計(jì)計(jì)劃采購貨倉生產(chǎn)品檢出貨等直接過程和管管理評審資源管理培訓(xùn)等間接接過程。 2公公司的直接過過程的順序一一般為接單評審生產(chǎn)物料料計(jì)劃采購檢驗(yàn)生產(chǎn)檢驗(yàn)出貨服務(wù) 3公公司的各直接接過程的活動(dòng)動(dòng)均與相應(yīng)的的間接過程的的活動(dòng)共

11、同作作用和實(shí)現(xiàn)。 4測測量監(jiān)視和分析析貫徹質(zhì)量管管理體系的整整個(gè)過程以保証質(zhì)量量管理體系持持續(xù)有效地運(yùn)運(yùn)行。質(zhì)量管理體系運(yùn)運(yùn)作程序已建建立并形成文文件。文件所列出的程程序和工作指指引應(yīng)嚴(yán)格和和有效執(zhí)行。 質(zhì)量體體系文件結(jié)構(gòu)構(gòu)爲(wèi)：質(zhì)量量手冊(QMM)、質(zhì)質(zhì)量體系運(yùn)作作程序文件(COP)、工工作指引(WWI)及表表格、單據(jù)（QF）。4.2 文件件層次：一級文件：質(zhì)質(zhì)量手冊(QQM)闡述述了ISO-9001(2000版版)國際質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)基基本要求二級文件：質(zhì)質(zhì)量體系運(yùn)作作程序文件(COP)詳詳細(xì)展開所有有項(xiàng)目的執(zhí)行行內(nèi)容三級文件：工工作指引(WWI)作為為程序文件的的輔助性支援援文件包括了操作

12、作作業(yè)和工作作的具體規(guī)定定表格單據(jù)（QF）質(zhì)量記記錄以証明質(zhì)質(zhì)量體系運(yùn)作作有效執(zhí)行的的依據(jù)保証產(chǎn)品符符合客戶的需需求。產(chǎn)品資資料（工程技技朮規(guī)格工藝文件）和和產(chǎn)品規(guī)格（產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試試驗(yàn)規(guī)格質(zhì)量控制制流程圖）或或其他有關(guān)性性文件。4.3 引用用文件：COP4.1質(zhì)質(zhì)量體系運(yùn)作作程序第 5 章管理職責(zé)5.1 組織織架構(gòu)第 5 章管理職責(zé)5.2 質(zhì)量量政策5.2.1 質(zhì)質(zhì)量方針董事長制定的質(zhì)質(zhì)量方針與公公司的宗旨相相適應(yīng)；包含含質(zhì)量管理體體系，持續(xù)改改進(jìn)的承諾；對制定和評審質(zhì)量目標(biāo)起起到約束和支支撐作用；在在公司內(nèi)得到到溝通和理解解；評價(jià)質(zhì)量量方針的持續(xù)續(xù)適宜性。精工細(xì)作制造造精品玩具信譽(yù)第一超越

13、越客戶期望立足高遠(yuǎn)確保保持續(xù)改進(jìn)。其內(nèi)涵指：全廠廠員工都要嚴(yán)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，精精益求精，樹樹立品牌意識識；善待顧客客，盡心盡力力滿足顧客的需求，向顧顧客提供及時(shí)時(shí)周祥的服務(wù)務(wù)。5.2.2、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)： 董事長長確保公司各各部門建立有有質(zhì)量目標(biāo)，包包括滿足產(chǎn)品品要求所需的的內(nèi)容，目標(biāo)標(biāo)具有可量化化性，與質(zhì)量方針保持持一致。客戶驗(yàn)貨合格率率98%產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨率率100%客戶滿意率995%客戶投訴每月1次5.2.3 各各部門質(zhì)量目目標(biāo)詳見每每月生產(chǎn)和質(zhì)質(zhì)量總結(jié)會(huì)報(bào)報(bào)告5.3 職責(zé)責(zé)與權(quán)限 董事長長規(guī)定各部門門的職責(zé)、權(quán)權(quán)責(zé)并在公司司內(nèi)進(jìn)行溝通通。5.3.1執(zhí)行行董事（對外外代表）a對外代表公公司行使一切

14、切權(quán)力及義務(wù)務(wù)b制定質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)c對內(nèi)處理全全盤營業(yè)目標(biāo)標(biāo)方針及決策策d重要原料設(shè)備等采購購計(jì)劃之核定定e公司重要決決策之核定及及重要合約的的簽定f公司重要干干部升任、免之核核準(zhǔn)g公司重要投投資計(jì)劃藍(lán)圖規(guī)劃及及核準(zhǔn)h主持管理審審查會(huì)議的召召開i確保資源的的獲得j確定公司組組織結(jié)構(gòu)并賦予相關(guān)關(guān)人員的職責(zé)責(zé)權(quán)限k任免管理者者代表第 5 章管理職責(zé)l確保組織明明確符合顧客客及法規(guī)要求求的重要性并并溝通至組織織各階層m確保組織內(nèi)內(nèi)部溝通暢順順。5.3.2管理理者代表協(xié)助執(zhí)行董董事負(fù)責(zé)全公公司的日常管管理工作，貫貫徹質(zhì)量方針針及目標(biāo)負(fù)責(zé)依ISSO90011:20000版建立實(shí)施施并維持質(zhì)量量體

15、系向最高管理理層匯報(bào)質(zhì)量量體系運(yùn)行結(jié)結(jié)果，確保顧顧客的要求得得到確定，并并予以滿足組織進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核組織督促各各部門執(zhí)行改改善糾正預(yù)防防措施組織召開質(zhì)質(zhì)量月會(huì)主導(dǎo)進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量策劃確保在公司司內(nèi)提高滿足足顧客要求的的意識。5.3.3經(jīng)理理組織貫徹質(zhì)質(zhì)量方針及目目標(biāo)負(fù)責(zé)品管部部工程部行政部生產(chǎn)部采購部文控中心的的日常管理工工作，對總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)表的的審批相關(guān)體系文文件的制定確認(rèn)完成總經(jīng)理理臨時(shí)交辦的的其他事項(xiàng)。5.3.4廠長長a負(fù)責(zé)就各種種法律，法規(guī)規(guī)事宜與當(dāng)?shù)氐卣疁贤▍f(xié)協(xié)調(diào)5.3.5品管管負(fù)責(zé)人（品品管部）負(fù)責(zé)組織本本部門貫徹質(zhì)質(zhì)量方針負(fù)責(zé)，部日常管管理工作，對對經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，部進(jìn)行進(jìn)

16、進(jìn)料，半成品品，成品檢驗(yàn)驗(yàn)與測試負(fù)責(zé)主導(dǎo)組組織相關(guān)部門門對來料，半半成品，成品品，顧客抱怨怨采取改善措措施負(fù)責(zé)主導(dǎo)組組織不合格品品的處理顧客提供樣樣板的接收，內(nèi)內(nèi)部樣辦的簽簽訂主導(dǎo)進(jìn)行資資料分析相關(guān)體系文文件的制定，確確認(rèn)，相關(guān)報(bào)報(bào)表的審批主導(dǎo)進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)完成經(jīng)理臨臨時(shí)交辦的其其他事項(xiàng)。第 5 章管理職責(zé)5.3.6行政政負(fù)責(zé)人(行行政部）負(fù)責(zé)組織本本部門貫徹質(zhì)質(zhì)量方針及目目標(biāo)負(fù)責(zé)人事總務(wù)保安維修財(cái)務(wù)貨倉的日常常管理，對經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)確保公司廠廠規(guī)廠紀(jì)之實(shí)實(shí)施行政制度人員招聘培訓(xùn)與考核核，工作環(huán)境境及設(shè)施管理理等工作相關(guān)體系文文件的制定，確確認(rèn)，相關(guān)報(bào)報(bào)表的審批完成經(jīng)理臨臨時(shí)交辦的事事宜。

17、5.3.7生產(chǎn)產(chǎn)負(fù)責(zé)人（生生產(chǎn)部）負(fù)責(zé)組織本本部門貫徹質(zhì)質(zhì)量方針，目目標(biāo)負(fù)責(zé)PMCC船務(wù)/報(bào)關(guān)關(guān)注塑噴油裝配部的日日常管理工作作，對經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)體系文文件的制定確認(rèn)，相關(guān)關(guān)報(bào)表的審批批完成經(jīng)理臨臨時(shí)交辦的各各項(xiàng)任務(wù)。5.3.8 部負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo)負(fù)責(zé)依文件件規(guī)定對進(jìn)料料制程產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)與測測試，對品管管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé) 負(fù)責(zé)相關(guān)檢檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)標(biāo)識負(fù)責(zé)相關(guān)文文件，工作指指引的編寫，相相關(guān)報(bào)表的填填寫，保管完成品管負(fù)負(fù)責(zé)人臨時(shí)交交辦的各項(xiàng)任任務(wù)。5.3.9 部負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)質(zhì)量方針及目目標(biāo)負(fù)責(zé)依文件件規(guī)定對本公公司成品進(jìn)行行檢驗(yàn)與測試試，對品管負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)計(jì)量和和監(jiān)控，儀器器的管制，標(biāo)標(biāo)

18、準(zhǔn)工作相關(guān)作業(yè)文文件的制訂，相相關(guān)報(bào)表的填填寫，保管負(fù)責(zé)相關(guān)檢檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)標(biāo)識完成品管負(fù)負(fù)責(zé)人臨時(shí)交交辦的各項(xiàng)任任務(wù)。5.3.10財(cái)財(cái)務(wù)部貫徹執(zhí)行方方針，目標(biāo)依財(cái)務(wù)制度度規(guī)定執(zhí)行，對對行政負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)相關(guān)帳項(xiàng)報(bào)表的編制制，帳務(wù)及往往來結(jié)算完成行政負(fù)負(fù)責(zé)人臨時(shí)交交辦的各項(xiàng)任任務(wù)。第 5 章管理職責(zé)5.3.11文文控中心貫徹執(zhí)行方方針，目標(biāo)負(fù)責(zé)全公司司文件資料的的管制，分發(fā)發(fā)，回收工作作，對經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)保存全全公司所有之之質(zhì)量記錄表表格格式，并并督促各部門門保存相關(guān)記記錄相關(guān)報(bào)表填填寫，保存完成經(jīng)理臨臨時(shí)交辦的各各項(xiàng)任務(wù)。5.3.13人人事部貫徹執(zhí)行方方針，目標(biāo)負(fù)責(zé)全公司司人員之招聘聘，考核，人

19、人力資源之管管理，對行政政負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)文件之之編制，相關(guān)關(guān)表單之填寫寫，保管完成行政負(fù)負(fù)責(zé)人臨時(shí)交交辦之各種事事項(xiàng)。5.3.14維維修部貫徹執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量方針，目目標(biāo)對全廠設(shè)施施進(jìn)行管理并并依文件規(guī)定定對設(shè)施進(jìn)行行維修，保養(yǎng)養(yǎng)，對行政負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)作業(yè)文文件的編寫，相相關(guān)報(bào)表的填填寫，保管完成行政負(fù)負(fù)責(zé)人臨時(shí)交交辦的各項(xiàng)任任務(wù)。 5.3.15工工程部貫徹執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量方針，目目標(biāo)確認(rèn)香港縈縈豐公司提供供的各項(xiàng)技術(shù)術(shù)文件主導(dǎo)工程變變更之提出并并與香港縈登登聯(lián)絡(luò)處理對生產(chǎn)部提提供技術(shù)支援援，對經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)表之之填寫，保管管完成經(jīng)理臨臨時(shí)交辦之事事項(xiàng)。5.3.16 PMC貫徹執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量方針，目目標(biāo)

20、編制生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃，物料計(jì)計(jì)劃，對生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)計(jì)劃劃，物料計(jì)劃劃進(jìn)行追蹤，協(xié)協(xié)調(diào)各生產(chǎn)車車間之生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度與客戶進(jìn)行行聯(lián)絡(luò)溝通組織進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品要求的評評審客戶服務(wù)要要求的接收并并組織相關(guān)部部門實(shí)施第 5 章管理職責(zé)組織產(chǎn)品的的交付相關(guān)報(bào)表的的填寫，保管管完成生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)人臨時(shí)時(shí)交辦之事項(xiàng)項(xiàng)。5.3.17采采購貫徹執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量方針，目目標(biāo)主導(dǎo)對供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行評估估，對經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)生產(chǎn)用用物料所需之之服務(wù)的采購購聯(lián)絡(luò)相關(guān)報(bào)表的的填寫，保管管。完成經(jīng)理臨臨時(shí)交辦之事事項(xiàng)。5.3.18貨貨倉貫徹執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量方針，目目標(biāo)對來料，半半成品，成品品進(jìn)行收發(fā)，保保管和防護(hù)，搬搬運(yùn)，對行政政負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)及時(shí)更

21、新帳帳表，確保帳帳，卡，物一一致建立并維護(hù)護(hù)相應(yīng)的標(biāo)識識。完成行政負(fù)負(fù)責(zé)人臨時(shí)交交辦之事項(xiàng)。5.3.19船船務(wù)/報(bào)關(guān)負(fù)責(zé)本公司司成品交付的的船期安排，報(bào)報(bào)關(guān)工作，對對生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé) 完完成生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)人臨時(shí)交交辦之事項(xiàng)。5.3.20注注塑，噴油，裝裝配貫徹質(zhì)量方方針，目標(biāo)按生產(chǎn)計(jì)劃劃，如期按質(zhì)質(zhì)按量完成生生產(chǎn)任務(wù)，對對生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)嚴(yán)格按作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)業(yè)生產(chǎn)中加強(qiáng)強(qiáng)自檢，控制制不良率節(jié)約生產(chǎn)用用料，提高生生產(chǎn)效率，降降低生產(chǎn)成本本確保安全文文明生產(chǎn)生產(chǎn)中做好好相關(guān)的標(biāo)識識，記錄，確確?？蛇M(jìn)行追追溯。完成生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)人臨時(shí)時(shí)交辦之事項(xiàng)項(xiàng)。5.3.21總總務(wù)負(fù)責(zé)公司的的清潔衛(wèi)生飯?zhí)眉捌渌?/p>

22、它后勤服務(wù)工工作，對行政政負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé) 完完成行政負(fù)責(zé)責(zé)人臨時(shí)交辦辦之事項(xiàng)。 資源爲(wèi)保證質(zhì)量體系系持續(xù)、有效效地運(yùn)行，本本廠爲(wèi)管理、執(zhí)執(zhí)行和驗(yàn)證活活動(dòng)配備了各各類充分的資資源。當(dāng)?shù)?5 章管理職責(zé)資源配置不適合合時(shí)，由執(zhí)行行董事協(xié)調(diào)解解決。5.5管理承承諾 執(zhí)行行董事應(yīng)通過過傳達(dá)顧客及及法律法規(guī)的的重要性批準(zhǔn)質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)組織召開管管理評審提供足夠的資源源以確保建立立實(shí)施管理體體系并持續(xù)改改進(jìn)其有效性性。5.6以顧客客為中心 公司司應(yīng)以增強(qiáng)顧顧客滿意為目目標(biāo)確保顧客的的要求得到確確定并滿足。5.7 管理理者代表：執(zhí)行董事委派_先生為管管理者代表，授授予以下權(quán)力力和職責(zé)：a保證ISSO9

23、0011(20000版)的要求；確確保公司質(zhì)量量管理體系所所需過程得到到建立、實(shí)際際和保持。b向執(zhí)行董董事報(bào)告質(zhì)量量系統(tǒng)的運(yùn)作作現(xiàn)狀，以作作評審；c改進(jìn)和加加強(qiáng)質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)； d與有關(guān)關(guān)團(tuán)體聯(lián)絡(luò)有有關(guān)質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)事宜。 e確保在公司司內(nèi)傳達(dá)“提高滿足客客戶要求的意意識”。5.8策劃公司應(yīng)建立質(zhì)量量目標(biāo)控制程程序以確保在在各職能部門門建立總目標(biāo)標(biāo)的展開分解目標(biāo)以以實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。5.9 管理理評審：本廠每年對質(zhì)量量系統(tǒng)每年年年底進(jìn)行一次次評審，以保保證質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)持續(xù)有效，由由管理者代表表組織執(zhí)行董事主主持。評審包包括審查審核核結(jié)果質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)顧客的反饋饋過程的業(yè)績績和產(chǎn)品的符符合性預(yù)防的糾正

24、正措施的狀況況以往評審的的跟蹤可以影響體體系的變更及及改進(jìn)的建議議其評審結(jié)果果輸出應(yīng)包括括體系及過程程有效性的改改進(jìn)產(chǎn)品的改進(jìn)進(jìn)及資源的要要求。管理評審記錄應(yīng)應(yīng)準(zhǔn)確、完整整，并予以保保存。5.10 質(zhì)質(zhì)量體系的組組織要求5.10.1 鑒別和運(yùn)用用組織質(zhì)量管管理系統(tǒng)所需需要的過程。5.10.2 決定這些過過程的順序和和相互關(guān)系。5.10.3 決定確保運(yùn)運(yùn)作及控制這這些過程有效效的準(zhǔn)則與方方法。5.10.4 確保必要資資源與信息的的可用性以支援這些些過程運(yùn)作及及監(jiān)控。5.10.5 測量監(jiān)督分析這些過過程。5.10.6 實(shí)施達(dá)成預(yù)預(yù)期規(guī)劃結(jié)果果與這些過程程持續(xù)改善所所需要的行動(dòng)動(dòng)。5.10.7 質(zhì)量

25、管理系系統(tǒng)所需過程程包括管理活活動(dòng)資源供給產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和和測量等過程程。5.10.8本本廠無外包過過程。5.11 內(nèi)內(nèi)部溝通董事長在組織中中建立適當(dāng)?shù)牡臏贤ㄟ^程及進(jìn)行關(guān)于于質(zhì)量管理系系統(tǒng)有效性的的溝通。第 5 章管理職責(zé)5.12 引引用文件：COP4.1質(zhì)質(zhì)量體系運(yùn)作作程序COP5.5內(nèi)內(nèi)部溝通程序序COP5.6管管理評審程序序COP6.2人人力資源管理理程序 COPP8.2.22內(nèi)部質(zhì)量量審核程序 COPP8.5改改善控制程序序COP5.4.1質(zhì)量目目標(biāo)控制程序序第 6 章質(zhì)量策劃6.0 質(zhì)量量體系策劃6.1 總則則：對如何滿足質(zhì)量量要求應(yīng)進(jìn)行行策劃，以保保證實(shí)現(xiàn)某個(gè)個(gè)質(zhì)量目標(biāo)所所需要的活動(dòng)動(dòng)資

26、源。質(zhì)量量策劃應(yīng)與質(zhì)質(zhì)量體系所有有的其他要求求相一致。6.1.1 質(zhì)量策劃由由內(nèi)審小組制制訂，并提交交管理者代表表評審。6.1.2 質(zhì)量策劃應(yīng)應(yīng)形成文件，并并受到控制。條條件發(fā)生改變變時(shí)，質(zhì)量策策劃文件應(yīng)在在受控狀態(tài)下下，作出相應(yīng)的變更，變更更內(nèi)容應(yīng)通知知相應(yīng)部門。6.1.3 質(zhì)質(zhì)量策劃的結(jié)結(jié)果必須滿足足本公司質(zhì)量量目標(biāo)和ISSO900001(20000版)質(zhì)量體系的的要求。6.1.4 質(zhì)質(zhì)量策劃的結(jié)結(jié)果必須保証証質(zhì)量體系的的完整性和有有效性。6.1.5 本本公司的質(zhì)量量策劃以本公公司的質(zhì)量體體系文件為依依據(jù)。6.1.6 質(zhì)質(zhì)量策劃應(yīng)不不斷改進(jìn)以保証質(zhì)量量體系持續(xù)有有效地進(jìn)行。6.2 引用用文

27、件：COP7.1質(zhì)質(zhì)量策劃控制制程序COP4.2.4質(zhì)量記記錄控制程序序第 7 章文件的控制7.0 文件件的控制公司應(yīng)制定定程序文件加加以控制 總則：質(zhì)量管理體體系文件包括括質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)文文件質(zhì)量手冊ISO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)要要求的 程序文件公司司策劃的其它它文件和ISSO90011標(biāo)準(zhǔn)要求的的記錄。 a文件發(fā)布前前修訂后應(yīng)得得到相應(yīng)的評評審和批準(zhǔn) b文件的更改改和修訂狀況況應(yīng)得到識別別 c確保各場所所可獲得相應(yīng)應(yīng)版本文件文件應(yīng)保持持清晰易于識別 d外來文件的的分發(fā)識別應(yīng)控制制 e防止作廢的的文件非預(yù)期期使用應(yīng)作適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識。 7.1 文件件包括兩大部部分（按文件件的來源分）：

28、a內(nèi)部文件：如質(zhì)量手冊冊、公司程序序文件、工作作指引産品資料和和規(guī)范等。b外部文件：如國家（或或國際）標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等。7.2 文件件的分發(fā)：文件在發(fā)出前應(yīng)應(yīng)由授權(quán)人審審批其適當(dāng)性性，發(fā)出時(shí)應(yīng)應(yīng)區(qū)分爲(wèi)受控控文件和非受受控文件。文件應(yīng)嚴(yán)格遵守守規(guī)定的程序序分發(fā)，以確確保文件能發(fā)發(fā)至所有指定定的職能部門門。所有受控文件原原稿由文控中中心保存一級、二級、三三級質(zhì)量體系系文件由文控控中心發(fā)放并并保存原稿QA部、工程部部的三級受控控文件由部門門文員分發(fā)文控中心保保存原稿非受控文件由部部門文員分發(fā)發(fā)和保存。7.3 文件件的保存：文件應(yīng)嚴(yán)格遵守守規(guī)定的程序序加以保存使用和銷毀毀。7.4 文件件的更改：作廢文件應(yīng)及時(shí)

29、時(shí)收回。更改文件版次或或取消文件，必必須記錄。文件更改的審批批應(yīng)由原審批批部門進(jìn)行。若若指定其他部部門審批時(shí)，提提供相關(guān)背景景資料。針對受控文件編編寫一份受受控文件總表表，說明文文件修訂狀態(tài)態(tài)，以避免使使用作廢文件件。7.5 引用用文件：COP4.2.3文件控控制程序第 8 章質(zhì)量記錄的控制制8.0 質(zhì)量量記錄的控制制8.1 總則則：爲(wèi)確保質(zhì)量管理理體系活動(dòng)有有效，驗(yàn)證活活動(dòng)中規(guī)定的的要求是否得得到實(shí)現(xiàn)，企企業(yè)制定了質(zhì)質(zhì)量記錄控制程序。8.2 質(zhì)量量記錄管理質(zhì)量記錄應(yīng)嚴(yán)格格遵守COPP4.2.44質(zhì)量記錄錄控制程序，以以確保質(zhì)量記記錄真實(shí)有效效。質(zhì)量記錄應(yīng)妥善善保管，防止止發(fā)霉變質(zhì)，損損壞遺失

30、。質(zhì)量記錄要求字字跡清晰，標(biāo)標(biāo)識清楚，便便于查閱，讀讀者能一目了了然。質(zhì)量記錄超過保保存期限，由由文件保存部部門處理。8.3 引用用文件：COP4.2.4質(zhì)量記記錄控制程序序第 9 章資源管理9.0 資源源管理： 公司司應(yīng)確保實(shí)施施公司戰(zhàn)略和和實(shí)現(xiàn)公司目目標(biāo)所必須的的資源以為實(shí)施保持質(zhì)量管管理體系并持持續(xù)改進(jìn)其有有效性通過滿足顧顧客要求增強(qiáng)顧客滿滿意。9.1 人力力資源：9.1.1企業(yè)業(yè)委派從事質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)或從從事與質(zhì)量體體系相關(guān)的人人員，應(yīng)具有有適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)、技能能和經(jīng)歷其能力應(yīng)是是能夠勝任的的。9.1.2 確確保從事影響響產(chǎn)品質(zhì)量工工作人員的所所需能力提供適當(dāng)?shù)牡呐嘤?xùn)并評價(jià)價(jià)其有效性確保

31、受培訓(xùn)訓(xùn)人員意識達(dá)達(dá)到所從事工工作的相關(guān)性性和重要性以以及為實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)所作的貢貢獻(xiàn)。9.1.3培訓(xùn)訓(xùn)要求：新入廠員工由行行政部進(jìn)行相相關(guān)的入廠前前培訓(xùn)后部門根據(jù)相相關(guān)要求進(jìn)行行專業(yè)培訓(xùn)。9.1.4培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃：培訓(xùn)計(jì)劃每年由由行政部提出出，以確定新新的要求和范范圍。9.1.5培訓(xùn)訓(xùn)記錄：對已完成的培訓(xùn)訓(xùn)，應(yīng)妥善保保存其記錄。培訓(xùn)記錄包括：時(shí)間、地點(diǎn)點(diǎn)、人員、內(nèi)內(nèi)容、方式、培培訓(xùn)效果等。9.2 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施公司確定，提供供并維護(hù)為達(dá)達(dá)到產(chǎn)品符合合所需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施按9.2.1進(jìn)行行分類。9.2.1設(shè)施施分類：a、生産設(shè)備（包包括運(yùn)輸工具具、通訊設(shè)備備）b、基礎(chǔ)設(shè)施（包包括房屋、辦辦公用品及

32、工工作設(shè)施）c、過程設(shè)備（硬硬件和軟件）9.2.2設(shè)施施管理：設(shè)施由行政部協(xié)協(xié)同相關(guān)部門門制訂設(shè)施臺臺帳。生産設(shè)備由行政政部提出維護(hù)護(hù)、保養(yǎng)、添添置、報(bào)廢等等各種計(jì)劃。9.3 工作作環(huán)境公司應(yīng)提供適宜宜的工作環(huán)境境從而達(dá)到產(chǎn)產(chǎn)品要求以發(fā)揮工作作人員潛在的的積極性主動(dòng)性和創(chuàng)創(chuàng)造性使其充分提提高公司的業(yè)業(yè)績。同時(shí)工工作環(huán)境應(yīng)按按相關(guān)運(yùn)作程程序加以管理理。改善工作環(huán)境由由行政部提出出計(jì)劃。9.4 引用用文件：COP6.2人人力資源管理理程序COP6.3設(shè)設(shè)施管理程序序COP6.4工工作環(huán)境控制制程序第 10 章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)10.0 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)10.1 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的策劃劃公司應(yīng)策劃產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的過程程以確定

33、產(chǎn)品品的質(zhì)量要求求相關(guān)資源預(yù)防及接收收的準(zhǔn)則和所所需的相關(guān)記記錄。應(yīng)確定定產(chǎn)品的質(zhì)量量目標(biāo)和要求求針對產(chǎn)品確確定過程，文文件和資源的的需求產(chǎn)品所要的的驗(yàn)證、確認(rèn)認(rèn)、監(jiān)視、檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)活活動(dòng)，以及產(chǎn)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則則提供證實(shí)符符合過程及產(chǎn)產(chǎn)品滿足要求求的記錄。10.2 與客客戶有關(guān)的過過程10.2.1總總則：企業(yè)對如如何向客戶提提供良好的服服務(wù)已有程序序規(guī)定。10.2.2PMC部接接到訂單時(shí)，應(yīng)應(yīng)確定顧客的的產(chǎn)品要求，包包括：質(zhì)量要要求、交付、交交付后活動(dòng)及及顧客所有規(guī)規(guī)定的要求、有有關(guān)法律法規(guī)規(guī)、其他附加加要求、顧客客雖然沒有明明確描述，但但規(guī)定的用途途所必要的要要求。10.2.3由生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)人

34、對合約約進(jìn)行評審，并并邀請相關(guān)部部門負(fù)責(zé)人參參加評審工作作，以確?？涂蛻舻囊螅a(chǎn)產(chǎn)品要求得到到明確規(guī)定，與與以前表述不不一致的訂單單或合同的要要求得到確認(rèn)認(rèn)，客戶口頭頭得出訂貨時(shí)時(shí)，PMC部部需就需求內(nèi)內(nèi)容與客戶進(jìn)進(jìn)行書面確認(rèn)認(rèn)。10.2.4在服務(wù)過程程中，客戶產(chǎn)產(chǎn)品要求發(fā)生生變更或企業(yè)業(yè)遇到不可抗抗拒的因素需需要改變合約約，PMC部部應(yīng)及時(shí)作出出反應(yīng)，與客客戶達(dá)成一致致意見，及時(shí)時(shí)更改相關(guān)資資料，并將更更改內(nèi)容通知知相關(guān)人員。10.2.5PMC部接接到客戶反饋饋的信息，應(yīng)應(yīng)作記錄并傳傳達(dá)相關(guān)部門門處理。10.2.6如遇客戶抱抱怨，則由品品管部作出處處理，若抱怨怨涉及到產(chǎn)品品制造質(zhì)量，由由品

35、管及工程程人員確定企企業(yè)應(yīng)負(fù)責(zé)任任，除及時(shí)為為其更換產(chǎn)品品外，還應(yīng)發(fā)發(fā)出改善措施施。10.2.7PMC部對對客戶溝通的的相關(guān)方面進(jìn)進(jìn)行確定，實(shí)實(shí)施并進(jìn)行有有效安排。其其內(nèi)容包含產(chǎn)產(chǎn)品信息，訂訂單或合同問問詢，修改的的處理，客戶戶投訴反饋的的處理。10.3引用文文件：COP7.2顧客過過程管理程序序COP8.5改善控控制程序第 11 章設(shè)計(jì)和開發(fā)11.0 設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)11.1 本本公司產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)開發(fā)及及工程資料的的制定由香港港縈登公司負(fù)負(fù)責(zé)香港縈登是是本公司的母母公司同時(shí)也是本公司司的客戶。11.2 本本公司內(nèi)不存存在設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)香港縈登公公司的設(shè)計(jì)開開發(fā)輸出及工工程資料由工工程部進(jìn)行接接收確認(rèn)。

36、11.3 如如有工程變更更由工程部與與香港縈登聯(lián)聯(lián)系解決11.4 本本公司生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品為定型產(chǎn)產(chǎn)品或按客戶戶樣板進(jìn)行生生產(chǎn)，不涉及及設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)，故ISOO9001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)7.3條條款不適用于于公司，現(xiàn)進(jìn)進(jìn)行刪減。11.5 引引用文件：無。第 12 章采購12.0 采采購：12.1 總總則： 有有關(guān)采購的程程序已經(jīng)制定定并且實(shí)施，以以保證采購物物料符合規(guī)定定要求。 12.2 供供應(yīng)商認(rèn)可：采購部門根據(jù)産産質(zhì)量量要求求和質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)要求，爲(wèi)保保證産品之質(zhì)質(zhì)量能力， 應(yīng)挑選合適適的供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)可。供應(yīng)應(yīng)商認(rèn)可依據(jù)據(jù)規(guī)定的程序序執(zhí)行，被認(rèn)認(rèn)可的供應(yīng)商商應(yīng)列入合合格供應(yīng)商一一覽表。被列入合格供供應(yīng)商一覽表表

37、的供應(yīng)商商，需受到持持續(xù)監(jiān)督，但但在質(zhì)量上表表現(xiàn)不滿意者者可被除名。公公司制定出供供應(yīng)商選擇，評評價(jià)和重新評評價(jià)的準(zhǔn)則保持評價(jià)結(jié)結(jié)果及評價(jià)所所引發(fā)的任何何必要措施的的記錄。12.3 采采購信息：采購文件應(yīng)包括括有關(guān)的技術(shù)術(shù)資料和任何何與合約有關(guān)關(guān)的協(xié)定，如如質(zhì)量要求/規(guī)范。傳真給供應(yīng)商的的圖紙技朮資料應(yīng)應(yīng)進(jìn)行登記。采采購信息適當(dāng)當(dāng)時(shí)包括產(chǎn)品品、程序、過過程和設(shè)備批批準(zhǔn)的要求采購人員資資格的要求質(zhì)量管理體體系的要求。在在與供應(yīng)商溝溝通前，采購購部需確保規(guī)規(guī)定的要求是是充分與適宜宜的。12.4 采采購物料的驗(yàn)驗(yàn)證：所有采購物料在在進(jìn)廠收貨時(shí)時(shí)，得應(yīng)進(jìn)行行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證證，確保采購購產(chǎn)品符合規(guī)規(guī)定的采購

38、要要求。當(dāng)本公公司檢驗(yàn)人員員或客戶需要要有供應(yīng)商處處驗(yàn)證時(shí)，需需有文件規(guī)定及在采購單上上說明有關(guān)驗(yàn)驗(yàn)證安排及放放行物料的方方法。12.5 引引用文件：COP7.4.2采購程程序COP7.4.1供應(yīng)商商評估程序第 13 章生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作作13.0 生生産和服務(wù)提提供：13.1 總總則：生産和服務(wù)運(yùn)作作程序已經(jīng)制制訂并且實(shí)施施，以確保産産質(zhì)量量，對對生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)過程進(jìn)行策策劃，并在受受控條件下進(jìn)進(jìn)行。13.2 生生産和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作應(yīng)先由相相關(guān)部門進(jìn)行行計(jì)劃，以保保證生産和服服務(wù)動(dòng)作獲得得表述產(chǎn)品特特性的信息，并并得到有效控控制。13.3 生生產(chǎn)過程中各工序車間間應(yīng)建立作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書并嚴(yán)嚴(yán)格按作業(yè)指指導(dǎo)

39、書作業(yè)。13.4 使使用適宜的設(shè)設(shè)備，獲得和和使用監(jiān)視和和測量裝置。13.5 實(shí)實(shí)施監(jiān)視和測測量。13.6 本本廠生産的每每一批産品應(yīng)應(yīng)有唯一的編編號，同時(shí)，産産品在生産過過程中所處的的狀態(tài)應(yīng)有標(biāo)標(biāo)識。13.7 産産品在搬運(yùn)、貯貯存、包裝、保保管和交付過過程中應(yīng)按規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)進(jìn)行控制。13.8 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程的確確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程的輸輸出不能由后后續(xù)的監(jiān)視或或測量加以驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，公司司對這樣的過過程實(shí)施確認(rèn)認(rèn)，確認(rèn)時(shí)應(yīng)應(yīng)證實(shí)過程實(shí)實(shí)現(xiàn)所策劃的的能力。公司司對這些過程程作出安排，適適用時(shí)包括：為過程的評評審和批準(zhǔn)所所規(guī)定的準(zhǔn)則則; 設(shè)備各各人員的確認(rèn)認(rèn); 使用特特定的方法和和程

40、序; 記記錄的要求和和再確認(rèn)。產(chǎn)產(chǎn)品注塑過程程為一特殊過過程，需對調(diào)調(diào)機(jī)技術(shù)人員員的資格進(jìn)行行確認(rèn)，對混混料使用的色色粉、水口料料比例混料時(shí)時(shí)進(jìn)行控制；焗料溫度、時(shí)時(shí)間進(jìn)行控制制，注塑機(jī)的的溫度、速度度、時(shí)間進(jìn)行行控制，具體體參照特殊殊過程控制指指引作業(yè)。13.9 組組織應(yīng)愛護(hù)在在組織控制下下的或組織使使用的顧客標(biāo)標(biāo)簽、模具等等應(yīng)識別驗(yàn)証維供供其使使用的或構(gòu)成成產(chǎn)品一部分分的顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)當(dāng)有發(fā)生丟丟失、損壞或或發(fā)現(xiàn)不適用用時(shí)應(yīng)向客戶戶報(bào)告，并保保持記錄。13.10 產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)：在公司內(nèi)部處理理和交付到預(yù)預(yù)定的地點(diǎn)期期間，倉庫及及生產(chǎn)部門需需針對產(chǎn)品的的符合性提供供防護(hù)措施，包包括標(biāo)識、搬搬運(yùn)、包

41、裝、貯貯存和保護(hù)，防防護(hù)也應(yīng)適用用于產(chǎn)品的組組成部分。13.11 引用文件：COP7.5.1生産和和物料計(jì)劃控控制程序COP7.5.2.2生生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作程序COP7.5.3.1產(chǎn)產(chǎn)品的鑒別和和可追溯性程程序COP7.5.4顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)控制程序序COP7.5.5產(chǎn)品防防護(hù)程序 CCOP7.55.1工程程確認(rèn)及變更更控制程序第 14 章測量檢驗(yàn)和試試驗(yàn)設(shè)備的控控制14.0 測測量和試驗(yàn)設(shè)設(shè)備的控制14.1 總總則：所有重要的檢驗(yàn)驗(yàn)、測量和測測試設(shè)備均受受控制和校正正，以驗(yàn)證産産品對規(guī)定要要求和符合程程度，品管部部負(fù)責(zé)校正活活動(dòng)的進(jìn)行。為為確保結(jié)果有有效，必要時(shí)時(shí)應(yīng)對照國際際或國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)

42、準(zhǔn)，按規(guī)定的的時(shí)間間隔或或在使用前進(jìn)進(jìn)行校準(zhǔn)，當(dāng)當(dāng)不存在上述述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)記記錄校準(zhǔn)的依依據(jù)，進(jìn)行調(diào)調(diào)整或必要時(shí)時(shí)再調(diào)整，識識別其校準(zhǔn)狀狀態(tài)標(biāo)識，防防止可能使測測量結(jié)果失效效的調(diào)整，在在搬運(yùn)、維護(hù)護(hù)和貯存期間間防止損壞或或失效。14.2 設(shè)設(shè)備控制：應(yīng)保存一份校正正儀器設(shè)備總總表，規(guī)定其其檢定周期及及現(xiàn)時(shí)狀態(tài)的的記錄，以提提供校正系統(tǒng)統(tǒng)。需要校正的設(shè)備應(yīng)貼貼有校正標(biāo)簽簽，以表明其其校正狀態(tài)。對檢測設(shè)備的使使用人員進(jìn)行行培訓(xùn)，使其其能有效地操操作和保管檢檢測器具。14.3 校校正文件：測量方法和合適適的檢驗(yàn)、測測量和測試設(shè)設(shè)備的校正程程序，應(yīng)按國國家的校正規(guī)規(guī)程實(shí)施精密度要求視使用范圍而而決定。14

43、.4 校校正追溯性：校正標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)可追追溯到國際或或國家基準(zhǔn)的的標(biāo)準(zhǔn)，對無無標(biāo)準(zhǔn)可論據(jù)據(jù)者，應(yīng)在相相應(yīng)校正文件件中自行規(guī)定。14.5 校校正不合格的的措施：當(dāng)設(shè)備校正爲(wèi)不不合格時(shí)，應(yīng)應(yīng)對該設(shè)備在在此之前所進(jìn)進(jìn)行的核對總總和測試的有有效性加以評評估記錄，并應(yīng)制訂和執(zhí)行行必要的糾正正措施。14.6 檢檢定記錄：品管部負(fù)責(zé)保存存校正記錄和和測量書。生產(chǎn)過程中使用用計(jì)算機(jī)軟件件對產(chǎn)品生需需用的溫度、時(shí)時(shí)間、計(jì)數(shù)等等進(jìn)行監(jiān)視和和測量，QAA部門依照要求進(jìn)進(jìn)行定期確認(rèn)認(rèn)。引用文件：CO4.2.44質(zhì)量記錄錄控制程序COP7.6測測量、核對總總和試驗(yàn)設(shè)備備控制程序第 15 章測量和監(jiān)控15.0 測測量分析和改改

44、進(jìn)： 公司司策劃并實(shí)施施以下方面所所需的監(jiān)視、測測量、分析和和改進(jìn)過程，證證實(shí)產(chǎn)品符合合客戶要求證實(shí)符合質(zhì)質(zhì)量管理體系系的要求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理體系系有效性的要要求，包括對對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在在內(nèi)的適用方方法及其應(yīng)用用程度的確定定。15.1 顧顧客滿意15.1.1 通過對顧客客滿意度的監(jiān)監(jiān)視作為評估估本公司質(zhì)量量管理體系業(yè)業(yè)績的一種測測量方法。15.1.2 收集與顧客客滿意程度有有關(guān)信息的渠渠道可采用顧顧客投訴、問問卷調(diào)查與顧顧客的直接溝溝通等。15.2 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核控制15.2.1 公司應(yīng)建立立內(nèi)部質(zhì)量審審核文件化程程序規(guī)定審核的的準(zhǔn)則、范圍圍、頻次和方方法。確保建建立有效的內(nèi)內(nèi)部審核過程程以評

45、價(jià)質(zhì)量量活動(dòng)是否符符合質(zhì)量管理體系系的要求以及及質(zhì)量管理是是否有效地實(shí)實(shí)施和保持。15.2.2 內(nèi)部質(zhì)量審審核員應(yīng)經(jīng)過過培訓(xùn)并考核核合格方可具具備內(nèi)審員資資格，實(shí)施審審核時(shí)應(yīng)確保保審核員與受受審核部門無直接關(guān)關(guān)系。15.2.3 內(nèi)部質(zhì)量審審核應(yīng)覆蓋質(zhì)質(zhì)量體系所有有要素，每半半年進(jìn)行一次次審核，由審審核組長負(fù)責(zé)責(zé)編制內(nèi)部部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃劃。15.2.4 審核結(jié)果應(yīng)應(yīng)作記錄的職職責(zé)和要求在在程序中作出出規(guī)定，并對對問題提出糾糾正與預(yù)防措措施。審核報(bào)告應(yīng)提交交被審核部門門負(fù)責(zé)人。部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)保保證所需糾正正措施按時(shí)實(shí)實(shí)施。審核員負(fù)責(zé)審核核跟進(jìn)，以保保證糾正預(yù)防防措施有效實(shí)實(shí)施，驗(yàn)證應(yīng)應(yīng)作記錄，以以

46、備相關(guān)程序序的修改。15.3 過過程的監(jiān)視和和測量：15.3.1 對生産和服服務(wù)過程應(yīng)確確定和策劃，對對影響過程輸輸出的因素進(jìn)進(jìn)行分析和控控制，并形成成計(jì)劃。15.3.2 必要時(shí)，應(yīng)應(yīng)制定書面程程序，以規(guī)定定質(zhì)量要求，操操作方法和驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。比比如：作業(yè)指指導(dǎo)書、工作作指引、核對總和和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等等。15.3.3 對過程的設(shè)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行日日常維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)。15.3.4 操作人員應(yīng)應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，以以具備相應(yīng)的的知識和技能能。15.3.5 生産應(yīng)事先先進(jìn)行計(jì)劃，并并有技術(shù)準(zhǔn)備備保證生産順順利實(shí)施，以以避免給質(zhì)量量造成影響。15.3.6 過程監(jiān)控審審核在內(nèi)審時(shí)時(shí)同時(shí)進(jìn)行過程監(jiān)控應(yīng)應(yīng)証實(shí)過程實(shí)實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)結(jié)果

47、的能力，必必要時(shí)改進(jìn)。15.4 產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和和測量：15.4.1 公司應(yīng)對產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的來來料制程半成品品和最終成品品等適宜階段段進(jìn)行控制。15.4.2 檢驗(yàn)人員應(yīng)應(yīng)按產(chǎn)品工程程資料、檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)格格進(jìn)行檢驗(yàn)。15.4.3 成品檢驗(yàn)應(yīng)應(yīng)在所有加工工過程中各道道工序檢驗(yàn)均均已完成且符符合規(guī)定后進(jìn)進(jìn)行。15.4.4 産品只有檢檢驗(yàn)合格，品品管部才能簽簽發(fā)合格證，産産品才能交付付顧客。15.4.5 對于檢驗(yàn)不不合格的產(chǎn)品品除非得到有有關(guān)授權(quán)人員員的批準(zhǔn)適用時(shí)得到到顧客的批準(zhǔn)準(zhǔn)否則在所有有第 15 章測量和監(jiān)控策劃安排均已圓圓滿完成之前前不得放行產(chǎn)產(chǎn)品和交付服服務(wù)。記錄指指明有權(quán)放行行產(chǎn)品的人員員。

48、記錄準(zhǔn)確、完整整，并予以保保存。15.6 引引用文件：COP7.5.2.2生生産和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作程序CO8.2.22內(nèi)部質(zhì)量量審核程序COP8.2.4.1來來料檢驗(yàn)控制制程序COP8.2.4.2制制造過程檢驗(yàn)驗(yàn)控制程序COP8.2.4.3成成品檢驗(yàn)控制制程序COP4.2.4質(zhì)量記記錄控制程序序COP8.5改改善控制程序序第 16 章不合格品的控制制16.0 不不合格品的控控制16.1 總總則：公司為確保不符符合產(chǎn)品要求求之產(chǎn)品得到到識別和控制制以防止非預(yù)預(yù)期使用或交交付應(yīng)對不合格格品的控制以及不不合格品處置置的有關(guān)職責(zé)責(zé)和權(quán)限形成成文件的程序序作出規(guī)定。凡不能滿足規(guī)定定要求的物料料、半成品、成成品

49、等不合格格品，都應(yīng)清清楚標(biāo)識、隔隔離，以防止止誤用。16.2 不不合格品的評評審、處置：不合格品的評審審及處置由工工程部主管/品管部負(fù)責(zé)責(zé)人/生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)人/經(jīng)理負(fù)責(zé)。評審工作按不合合格品控制程程序進(jìn)行，可可能的處置方方案有：返工（返修）、降降級使用(AAOD)和報(bào)報(bào)廢、退貨等等。返工（返修）産産品應(yīng)按規(guī)定定的核對總和和測試重新檢檢驗(yàn)。成品降級使用(AOD)必必須經(jīng)客戶同同意，讓步使使用、放行或或接收不合格格品。應(yīng)保持不合格的的性質(zhì)以及隨隨后所采取任任何措施的記記錄，包括所所批準(zhǔn)的讓步步的記錄。當(dāng)在交付或開始始使用后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品不合格格時(shí)，品管部部需采取與不不合格的影響響或潛在影響響的程度相適應(yīng)

50、的措施。16.3 引引用文件：COP8.3不不合格品控制制程序第 17 章資料分析17.0 資資料分析：17.1 總總則：資料分析程序已已經(jīng)建立和實(shí)實(shí)施，以確保保質(zhì)量管理體體系的有效運(yùn)運(yùn)作，同時(shí)不不斷改善。 資料由相關(guān)關(guān)部門授權(quán)人人組織分析，分分析結(jié)果形成成書面文件，報(bào)報(bào)告經(jīng)理或有有關(guān)部門審核核。不良結(jié)果應(yīng)有改善意見見及措施，并并實(shí)施。以證證實(shí)質(zhì)量管理理體系的適宜宜性和有效性性，并評價(jià)在在何處可以持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量量管理體系的的有效性。包包括來自監(jiān)視視和測量的結(jié)結(jié)果以及其他他有關(guān)來源的的數(shù)據(jù)。17.3 資資料分析主要要應(yīng)用于下列列場合：A顧客滿意B與產(chǎn)品要求求的符合性C過程和產(chǎn)品品的特性和趨趨勢D

51、供方17.4 爲(wèi)爲(wèi)確保資料分分析的正確應(yīng)應(yīng)用，對應(yīng)用用人員應(yīng)進(jìn)行行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)訓(xùn)并配備必要要的資源。17.5 資資料分析記錄錄應(yīng)準(zhǔn)確、完完整，并予以以保存。17.6 引引用文件：COP8.4資資料分析程序序CO4.2.44質(zhì)量記錄錄控制程序第 18 章改善18.0 改改善18.1 總總則：改善程序已經(jīng)建建立并且實(shí)施施，以促進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理體系系不斷持續(xù)完完善消除和預(yù)防防不合格産生生的原因。18.2 持持續(xù)改善公司應(yīng)采取適宜宜的方法以促促進(jìn)質(zhì)量管理理體系持續(xù)改改善如通過使用用質(zhì)量方針目標(biāo)審核結(jié)果數(shù)據(jù)分析預(yù)防和糾糾正措施及管管理評審等。更更改得到執(zhí)行行并記錄于書書面程序中。對對于完善質(zhì)量量管理體系，應(yīng)由

52、相關(guān)部門事事先作出策劃劃。糾正措施 公司司編制程序文文件，并規(guī)定定以下方面要要求：當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)時(shí)應(yīng)進(jìn)行調(diào)查查分析評審不合格格確定產(chǎn)生不不合格的原因因評審確定并實(shí)施施確保不合格不再發(fā)生的的措施。記錄所采取的措措施的結(jié)果。驗(yàn)證所采取糾正正措施的效果果。18.4 預(yù)防防措施 公司編編制程序文件件，并規(guī)定以以下方面要求求。 當(dāng)通過過數(shù)據(jù)的收集集分析發(fā)現(xiàn)潛潛在的不合格格時(shí)應(yīng)確定潛在在的不合格及及其原因確定并實(shí)施施所需的措施施。 記錄所所采取的措施施的結(jié)果。18.5 當(dāng)發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格或潛在的不不合格所采取取的措施應(yīng)根根據(jù)其對不合合格或潛在不不合格的影響響程度相適應(yīng)應(yīng)評價(jià)防止再次發(fā)生的的需求。18.6

53、所有有糾正和預(yù)防防措施應(yīng)予以以評審。18.7 引引用文件：COP8.5改改善控制程序序附錄一質(zhì)量體系要素對對照表序號質(zhì)量手冊ISO9001(2000版)標(biāo)準(zhǔn)程序文件(COP)編號和名稱章節(jié)號要素序號和名稱1第4章4.0 質(zhì)量管理體系COP4.1質(zhì)量體系運(yùn)作程序2第5章5.0 管理責(zé)任COP5.5內(nèi)部溝通程序COP5.6管理評審程序3第6章5.4 質(zhì)量策劃COP5.4.1質(zhì)量目標(biāo)控制程序7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃COP7.1質(zhì)量策劃控制程序4第7章4.2.3 文件管制COP4.2.3文件控制程序5第8章4.2.4 質(zhì)量記錄管制COP4.2.4質(zhì)量記錄控制程序6第9章6.2 人力資源COP6.2人力資源管理程序6.3 設(shè)施COP6.3設(shè)施管理程序6.4 工作環(huán)境COP6.4工作環(huán)境控制程序7第10章7.2 顧客相關(guān)過程COP7.2顧客過程管理程序8第11章7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)無9第12章7.4 采購COP7.4.1供應(yīng)商評估程序COP7.4.2采購程序10第13章7.5 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)COP7.5.2.2生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作程序COP7.5.3.1產(chǎn)品的鑒別