質(zhì)量體系表格汽機車零件業(yè)QS9000范例46

1、文檔編碼 : CV1X7E5Z5Z9 HG8U4Y8U1Q10 ZZ4U9L8N4L2選購治理程序版次數(shù)修訂章節(jié)變 更 內(nèi) 容制訂審核核準日期本頁次B 第一次發(fā)行發(fā)行章保管單位：文件類別文件類別文件編號制 訂 單 位版本發(fā)行編號頁次二階TST-GM-P-06-02 總經(jīng)理室B PAGE1/4 1. 目 的：確保選購事務之順當進行,以把握適時、適價、適質(zhì)、適量供應生產(chǎn)所需之材料；2. 范 圍：凡生產(chǎn)線所需之原輔材料的選購均適用；3. 權(quán) 責： 3.1 主要負責部門：總辦秘書； 3.2 相關(guān)部門：倉庫、品管、財務、生產(chǎn)方案組； 3.3 總辦秘書：負責訂貨單的申請,發(fā)送、跟蹤；4. 名詞定義：無5.

2、 相關(guān)文件： 5.1 【供應商選擇與治理程序】6. 作業(yè)程序： 6.1 申購方案原幫忙材料的申購方案由生產(chǎn)部依據(jù)前期耗用量、現(xiàn)有庫存量和下月（季）訂單情形而提出,必需于每月10 日前提交方案書（對于須從國外進口的材料須按季申購,下季度的方案應在本季度的其次月底提出）,并填寫原輔材料申購方案表； 6.2 方案審批：生產(chǎn)部主管在確保安全庫存的原就上對本部門的申購方案進行核對, 品管主管對供應商和型號規(guī)格進行確認無誤后由總經(jīng)理作審批；其中文件類別 文件編號 制 訂 單 位 版本 發(fā)行編號 頁次二階 TST-GM-P-06-02 總經(jīng)理室 B PAGE2/4 全部選購物料的供應商必需是合格供應商清單上

3、有記錄的； 6.3 訂 貨選購依據(jù)審批過的原輔材料申購方案表或德鉅公司物資申購單制訂貨單,經(jīng)總經(jīng)理簽章后下給供應商,并須得到供應商的精確答復,然后將具體內(nèi)容記錄在供應商供貨目錄表上； 6.4 詢比議價： 6.4.1 規(guī)格品選購：經(jīng)往有選購體會（規(guī)格、供應商相同）的原材料,可依據(jù)申購方案直接開出訂貨單,由總經(jīng)理批準； 6.5 選購樣品承認： 6.5.1 首次向供應商選購的幫材料,均需要求供應商送確定數(shù)量的樣品,并且附該樣品檢測報告書或主要參數(shù)說明一份； 6.2 樣品需由本公司品管部承認合格后方可建立選購關(guān)系,承認后的送樣材料檢測報告書經(jīng)總經(jīng)理批準后由選購 6. 5 交貨追蹤：FAX一份至供應商；

4、6.6. 1 在交貨前一周總辦秘書必需和供應商再次確認交期,并將信息反饋給生產(chǎn)、品管、業(yè)務等部門； 6.7 臨時變支： 6.7.1 如廠商無法按訂單交貨時,總辦秘書需口頭或書面通知生產(chǎn)方案級人員文件類別 文件編號 制 訂 單 位 版本 發(fā)行編號 頁次二階 TST-GM-P-06-02 總經(jīng)理室 B PAGE3/4 實行計策,并記錄在訂貨單上； 6.7.2 總辦秘書：需要提前或延后交貨,需以書面形式通知供應商；6.7.3 生產(chǎn)總六需追加訂貨量時,需由生產(chǎn)部填寫原輔材料申購方案表關(guān)注明“ 追加” 字樣,其余操作同 6.2 、6.3 ； 6.7.4 一般情形下不行以取消已確認的訂單,除顯現(xiàn)嚴肅品質(zhì)問題,可經(jīng)品管主管審核,總經(jīng)理批準后取消訂單,并需對供應商進行重點評審；7. 附件： 7.1訂貨單制 訂 單 位版本發(fā)行編號頁次 7.2原輔材料申購