【ISO9001質(zhì)量管理體系公里評(píng)審資料】（DOC 46）

1、 XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司2006年ISO90011質(zhì)量管理體體系管理評(píng)審資料人力資源部整理理XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司司管理評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審目的：總結(jié)結(jié)公司質(zhì)量管管理體系全面面運(yùn)行以來(lái)的的工作，系統(tǒng)統(tǒng)評(píng)估質(zhì)量管管理體系的有有效性和適宜宜性，識(shí)別改改進(jìn)機(jī)會(huì)，以以改進(jìn)公司的的質(zhì)量管理。評(píng)審依據(jù)：以顧顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)的相關(guān)方方的期望。評(píng)審中心議題：內(nèi)部質(zhì)量體系審審核的結(jié)論和和應(yīng)改進(jìn)的問(wèn)問(wèn)題； 收集到的顧客滿滿意程度、意意見、建議及及抱怨的問(wèn)題題； 生產(chǎn)及其它過(guò)程程為實(shí)現(xiàn)公司司質(zhì)量方針和和目標(biāo)的情況況;產(chǎn)品質(zhì)量狀況及及存在的問(wèn)題題； HYPERLINK ht

2、tp:/ 中國(guó)最龐大大的下載資料料庫(kù)下載糾正措施和預(yù)防防措施的實(shí)施施、驗(yàn)證狀況況；由于內(nèi)外部環(huán)境境的變化，可可能影響QMMS變更的因因素；有關(guān)體系、過(guò)程程和產(chǎn)品相關(guān)關(guān)內(nèi)容的改進(jìn)進(jìn)建議；以往管理評(píng)審的的跟蹤措施及及以往糾正預(yù)預(yù)防措施的有有效性評(píng)審時(shí)間安排：2006年12月29日晚上19：00-222：00參加部門/人員員：總經(jīng)理、管管理者代表、各各部門主管各部門應(yīng)準(zhǔn)備的的相關(guān)質(zhì)量職職能活動(dòng)的匯匯總資料部 門需要準(zhǔn)備匯報(bào)材材料完成期限管理者代表12月份內(nèi)審情情況報(bào)告, 質(zhì)量方針和和目標(biāo)的實(shí)施施情況報(bào)告，體體系實(shí)施情況況報(bào)告12月27日前前交人力資源源部錄入電腦腦，整理后交交管理者代表表審核。人力資

3、源部部門工作報(bào)告生產(chǎn)中心部門工作報(bào)告業(yè)務(wù)部部門工作報(bào)告品管部部門工作報(bào)告技術(shù)開發(fā)部、研研發(fā)部部門工作報(bào)告 HYPERLINK http:/ 中國(guó)最龐大大的下載資料料庫(kù)下載采購(gòu)部部門工作報(bào)告裁斷部部門工作報(bào)告針車部部門工作報(bào)告成型部部門工作報(bào)告生管部部門工作報(bào)告 編制： 審審批： 日期：200061217 日期： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)紀(jì)要時(shí) 間：19:000-22:000日 期：2006年12月29日 地 點(diǎn)：會(huì)議室記 錄：張XX參加人員：總經(jīng)經(jīng)理、管理者者代表、各部部門主管會(huì)議主持：總經(jīng)經(jīng)理 HYPERLINK http:/ 中國(guó)最龐大大的下載資料

4、料庫(kù)下載會(huì)議主要內(nèi)容： 本次管理評(píng)審審是公司按照照ISO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)要要求建立質(zhì)量量管理體系后后的第四次管理評(píng)審審，會(huì)議按預(yù)預(yù)定的安排，完完成了確定的的各項(xiàng)工作，達(dá)達(dá)到了評(píng)審的的預(yù)定目的。 本次會(huì)議通過(guò)過(guò)了內(nèi)審和不不符合糾正實(shí)實(shí)施情況報(bào)告告，對(duì)內(nèi)審不不合格項(xiàng)的糾糾正實(shí)施情況況進(jìn)行了評(píng)審審。12月份內(nèi)部質(zhì)量量審核發(fā)現(xiàn)的的5項(xiàng)不合格項(xiàng)項(xiàng)，基本得到到有效糾正，且且預(yù)防措施切切實(shí)可行，驗(yàn)驗(yàn)證合格。 本次會(huì)議聽取取了公司體系系建立與實(shí)施施情況報(bào)告，對(duì)對(duì)所提出的體體系改進(jìn)建議議進(jìn)行了評(píng)審審和改進(jìn)要求求，由人力資資源部根據(jù)公公司目前情況況編制質(zhì)量培培訓(xùn)計(jì)劃表，增增強(qiáng)質(zhì)量培訓(xùn)訓(xùn)的系統(tǒng)性，使使質(zhì)量

5、培訓(xùn)由由零散的方式式向系統(tǒng)的方方式轉(zhuǎn)變，各各部門負(fù)責(zé)人人在審查記錄錄時(shí)，應(yīng)包括括記錄的內(nèi)容容和填寫的規(guī)規(guī)范性，由各各部門主管負(fù)負(fù)責(zé)行政檢查查工作，員工工招聘盡量要要求初中以上上文化，并加加強(qiáng)員工綜合合素質(zhì)的考核核，提高公司司整體素質(zhì)。 本次會(huì)議評(píng)審審和通過(guò)了質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo)實(shí)施情況況報(bào)告，對(duì)公公司制定的質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行行了修改，修修訂后能充分分體現(xiàn)了顧客客需求，適應(yīng)應(yīng)公司現(xiàn)狀和和近期發(fā)展需需要，總體上上是合適和正正確的。同時(shí)時(shí)，質(zhì)量方針針通過(guò)良好的的宣傳，也得得到了較好的的貫徹和實(shí)施施，部分質(zhì)量量目標(biāo)未完成成，相關(guān)部門門應(yīng)提出改善善對(duì)策。 本次會(huì)議聽取取了公司產(chǎn)品品質(zhì)量狀況分分析報(bào)

6、告，一一致認(rèn)為，質(zhì)質(zhì)量管理體系系運(yùn)行半年后后，公司產(chǎn)品品質(zhì)量有持續(xù)續(xù)改善，服務(wù)務(wù)工作正朝著著良好的方向向發(fā)展。 此外，本次管管理評(píng)審還討討論了提交會(huì)會(huì)議的有關(guān)問(wèn)問(wèn)題和糾正預(yù)預(yù)防措施實(shí)施施情況報(bào)告，形形成相關(guān)決議議，并批準(zhǔn)了了重要的糾正正和預(yù)防措施施。 本次管理評(píng)審審，通過(guò)對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理體系系符合性、有有效性和適應(yīng)應(yīng)性的全面分分析和評(píng)價(jià)，與與會(huì)者一致確確認(rèn)，公司目目前運(yùn)行的質(zhì)質(zhì)量管理體系系處于良好受受控狀態(tài)，符符合公司當(dāng)前前的實(shí)際情況況，也適應(yīng)公公司近期發(fā)展展的需要，總總體上是符合合和有效的。 根據(jù)本次管理理評(píng)審結(jié)果，結(jié)結(jié)合公司質(zhì)量量管理建設(shè)的的統(tǒng)一部署，初初步確定，在在完成全部糾糾正措施后，即即

7、進(jìn)入復(fù)評(píng)審核的準(zhǔn)準(zhǔn)備階段。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限限公司管理評(píng)審會(huì)議簽簽到表時(shí)間： 20006年9月15日 HYPERLINK http:/ 中國(guó)最龐大大的下載資料料庫(kù)下載地點(diǎn)： 公司司會(huì)議室 主持人：總經(jīng)理理 參加加對(duì)象：總經(jīng)經(jīng)理、管理者者代表、各部部門主管部 門部門主管簽簽名到會(huì)時(shí)間備注管理者代表人力資源部生產(chǎn)中心業(yè)務(wù)部品管部技術(shù)開發(fā)部、研研發(fā)部采購(gòu)部裁斷部 HYPERLINK http:/ 中國(guó)最龐大的的下載資料庫(kù)庫(kù)下載針車部成型部生管部 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限限公司管理評(píng)審報(bào)告 HYPERLINK http:/ 中國(guó)最龐大大的下載資料料庫(kù)

8、下載 NOO.20066-1評(píng)審日期2006年122月29日時(shí)間19:00-222:00地 點(diǎn)會(huì)議室參加人員總經(jīng)理、管理者者代表、各部部門主管評(píng)審目的總結(jié)公司質(zhì)量管管理體系全面面運(yùn)行以來(lái)的的工作，系統(tǒng)統(tǒng)評(píng)估質(zhì)量管管理體系的有有效性和適宜宜性，識(shí)別改改進(jìn)機(jī)會(huì)，以以改進(jìn)公司的的質(zhì)量管理。評(píng)審內(nèi)容內(nèi)部質(zhì)量體系審審核的結(jié)論和和應(yīng)改進(jìn)的問(wèn)問(wèn)題； 收集到的顧客滿滿意程度、意意見、建議及及抱怨的問(wèn)題題； 生產(chǎn)及其它過(guò)程程為實(shí)現(xiàn)公司司質(zhì)量方針和和目標(biāo)的情況況;產(chǎn)品質(zhì)量狀況及及存在的問(wèn)題題； 糾正措施和預(yù)防防措施的實(shí)施施、驗(yàn)證狀況況；由于內(nèi)外部環(huán)境境的變化，可可能影響QMMS變更的因因素；有關(guān)體系、過(guò)程程和產(chǎn)品

9、相關(guān)關(guān)內(nèi)容的改進(jìn)進(jìn)建議；以往管理評(píng)審的的跟蹤措施及及以往糾正預(yù)預(yù)防措施的有有效性評(píng)審情況概述本次管理評(píng)審是是公司按照IISO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)要求求建立質(zhì)量體體系后的第四四次管理評(píng)審審。通過(guò)對(duì)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核和公司質(zhì)量量體系實(shí)施情情況的分析評(píng)評(píng)價(jià)，肯定了了體系建立以以來(lái)的成績(jī)，也也看到了尚需需改進(jìn)或糾正正的方面，為為體系建設(shè)的的下一步工作作指明了方向向。本次管理評(píng)審，按按照即定安排排完成了各項(xiàng)項(xiàng)事宜，評(píng)審審和通過(guò)了內(nèi)內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)內(nèi)審不符合糾糾正實(shí)施情況況報(bào)告、質(zhì)量量體系的建立立和實(shí)施情況況報(bào)告、質(zhì)量量方針和目標(biāo)標(biāo)的實(shí)施情況況報(bào)告以及公公司產(chǎn)品質(zhì)量量狀況評(píng)價(jià)分分析報(bào)告，討討論了各部門門提

10、交的有關(guān)關(guān)問(wèn)題和糾正正預(yù)防措施實(shí)實(shí)施情況報(bào)告告，并形成相相應(yīng)決議，批批準(zhǔn)了重要的的糾正和預(yù)防防措施，并一一致通過(guò)了對(duì)對(duì)公司質(zhì)量體體系運(yùn)行狀態(tài)態(tài)的決議。整整個(gè)過(guò)程是規(guī)規(guī)范的，達(dá)到到了預(yù)定的評(píng)評(píng)審目的。本次管理評(píng)審，共共制定糾正和和預(yù)防措施44項(xiàng)，由管理理者代表實(shí)施施跟進(jìn)驗(yàn)證。存在問(wèn)題及有關(guān)糾正和預(yù)防措施主要存在問(wèn)題(1個(gè))： 品管部統(tǒng)計(jì)分析析工作不深入入，比如對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量狀況況分析不夠。糾正預(yù)防措施：參考糾正正和預(yù)防措施施單質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評(píng)審決議通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針針的綜合評(píng)價(jià)價(jià)，原制定了了的質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)符合公司戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，也也充分體現(xiàn)了了顧客需求，總總體上是合適適和正確的，但但部門仍需繼

11、繼續(xù)努力達(dá)成成公司下達(dá)的的目標(biāo)。質(zhì)量管理體系的的建立，進(jìn)一一步加強(qiáng)了公公司的服務(wù)工工作，公司目目前未接到顧顧客的投訴，公公司的服務(wù)工工作正朝著良良好的方向發(fā)發(fā)展。公司在資源配置置方面基本滿滿足體系運(yùn)行行的要求，公公司致力于改改善職工的宿宿舍居住環(huán)境境，進(jìn)一步穩(wěn)穩(wěn)定員工，使使員工能全身身心的投入到到生產(chǎn)和質(zhì)量量管理工作去去。公司質(zhì)量管理體體系文件基本本完善，通過(guò)過(guò)會(huì)議評(píng)審，認(rèn)認(rèn)為文件體系系是適宜和充充分的；人力資源部通過(guò)過(guò)對(duì)新進(jìn)員工工強(qiáng)化培訓(xùn)，采采取多種考核核辦法，取得得一定成效，人人力資源目前前管理狀況良良好。公司現(xiàn)有設(shè)備設(shè)設(shè)施健全，生生產(chǎn)車間和倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)空間場(chǎng)所所基本夠用，目目前正策劃新新廠房的

12、建設(shè)設(shè)，爭(zhēng)取在以以后更加規(guī)范范現(xiàn)場(chǎng)管理。各生產(chǎn)加工工序序制定的工藝藝操作規(guī)程完完善，并張貼貼上墻讓員工工學(xué)習(xí)，生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程工藝、質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)度能能得到有效地地控制；注塑塑成型過(guò)程為為特殊過(guò)程識(shí)識(shí)別合理，生生產(chǎn)中心定期期跟蹤確認(rèn)其其有效性；現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)得到到逐步重視和和完善。品管部對(duì)各類監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量?jī)x儀器歸口管理理，定期送外外檢定，目前前得到有效控控制。對(duì)進(jìn)庫(kù)原材料、半半成品、成品品采取抽檢的的辦法進(jìn)行控控制，產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量得到穩(wěn)步步提高。對(duì)生生產(chǎn)和檢驗(yàn)過(guò)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的的不良品能得得到有效地處處置。品管部今后需加加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析析工作，力求求產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作更加加到位。上次管理評(píng)審提提出的問(wèn)題及及內(nèi)部審核發(fā)發(fā)

13、現(xiàn)的問(wèn)題得得到有效地跟跟蹤驗(yàn)證。各各項(xiàng)驗(yàn)證記錄錄完善。通過(guò)對(duì)符合性、有有效性和適應(yīng)應(yīng)性的全面分分析和評(píng)價(jià)，一一致確認(rèn)，公公司目前運(yùn)行行的質(zhì)量管理理體系處于良良好受控狀態(tài)態(tài)，符合公司司當(dāng)前實(shí)際情情況，也適應(yīng)應(yīng)公司近期發(fā)發(fā)展的需要，總總體上是符合合和有效的。根據(jù)本次管理評(píng)評(píng)審結(jié)果，結(jié)結(jié)合公司質(zhì)量量管理建設(shè)的的統(tǒng)一部署，初初步確定，在在完成全部糾糾正措施后，即即進(jìn)入20006年度監(jiān)督督審核的準(zhǔn)備備階段。編 制審 核批 準(zhǔn)日 期200612215日 期日 期質(zhì)量管理體系過(guò)過(guò)程工作報(bào)告（管理者者代表）1、質(zhì)量管理體體系方面： 本公公司按ISOO90O1:2000質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求標(biāo)準(zhǔn)要要求對(duì)運(yùn)動(dòng)鞋的生

14、產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)量管理體體系過(guò)程進(jìn)行行了識(shí)別，在在質(zhì)量手冊(cè)中中進(jìn)行了描述述，制定了較較詳細(xì)、具有有一定指導(dǎo)和和管理作用的的程序文件、作作業(yè)指導(dǎo)書等等質(zhì)量管理體體系文件，保保持并實(shí)施了了文件化的質(zhì)質(zhì)量管理體系系。在文件控控制與質(zhì)量記記錄管理方面面滿足標(biāo)準(zhǔn)的的基本要求，并并可提供質(zhì)量量管理體系各各過(guò)程的運(yùn)行行證據(jù)。本公公司的特殊過(guò)過(guò)程是注塑過(guò)程,對(duì)對(duì)質(zhì)量管理體體系標(biāo)準(zhǔn)條款款無(wú)刪減。總之，本本公司建立的的質(zhì)量管理體體系在總體上上滿足顧客要要求和法律法法規(guī)要求。2、管理職責(zé)方方面：在總經(jīng)理和管理理者代表的全全力支持下基基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)對(duì)質(zhì)量管理體體系建立、實(shí)實(shí)施和保持所所做的承諾。為為全體員工參參與質(zhì)量工作作創(chuàng)

15、造了良好好的氛圍與條條件，全體員員工能夠根據(jù)據(jù)質(zhì)量管理工工作的需要形形成自覺的意意識(shí)，認(rèn)識(shí)到到所從事工作作對(duì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)行的的重要性和相相關(guān)性，以及及如何為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做做出貢獻(xiàn)。3、資源管理方方面：本公司具備運(yùn)動(dòng)動(dòng)鞋設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過(guò)過(guò)程所需的各各種設(shè)備和設(shè)設(shè)施，并保持持適當(dāng)?shù)木S護(hù)護(hù)，能滿足目目前產(chǎn)品加工工制造的基本本要求各類類人員也能滿滿足相關(guān)工作作的能力要求求。4、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方方面：本公司較好地控控制了產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的關(guān)關(guān)鍵活動(dòng)，對(duì)對(duì)顧客要求進(jìn)進(jìn)行了識(shí)別與與控制，在采采購(gòu)方面能夠夠較好地按質(zhì)質(zhì)量要求實(shí)施施分級(jí)控制。生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔潔，管理有序序，員工操作作基本能遵守守各項(xiàng)管理程程序與管理制制

16、度的要求。產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量量能夠達(dá)到產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定的要求求，滿足了顧顧客需求。5、測(cè)量、分析析和改進(jìn)方面面：本公司對(duì)產(chǎn)品的的監(jiān)視和測(cè)量量工作比較重重視，產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)各階段(進(jìn)料、生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程巡檢、成成品檢驗(yàn))監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量管管理控制工作作認(rèn)真，符合合有關(guān)技術(shù)規(guī)規(guī)程要求，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量滿足足顧客和法律律法規(guī)要求。本本公司還應(yīng)加加強(qiáng)自我完善善機(jī)制，加強(qiáng)強(qiáng)糾正、預(yù)防防措施的實(shí)施施力度和數(shù)據(jù)據(jù)分析的使用用，加強(qiáng)對(duì)顧顧客滿意信息息的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量，以及持持續(xù)改進(jìn)的實(shí)實(shí)施。 報(bào)告人： 質(zhì)量管理體系實(shí)實(shí)施情況工作作報(bào)告（人力資資源部）文件體系實(shí)施工工作體系文件運(yùn)行后后，公司組織織內(nèi)審員進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)模擬審審核后，對(duì)文文

17、件體系又作作了強(qiáng)化訓(xùn)練練，加深了各各部門對(duì)文件件的理解與實(shí)實(shí)施力度；從目前運(yùn)行情況況看，文件體體系總體上說(shuō)說(shuō)是合理的、完完整的、有效效的，適應(yīng)目目前體系進(jìn)一一步運(yùn)作的需需要。在初次現(xiàn)場(chǎng)審核核中發(fā)現(xiàn)的文文審問(wèn)題已進(jìn)進(jìn)行了修改。體系建立與實(shí)施施的主要工作作在3月份前后，公公司做了全員員培訓(xùn)，組織織員工學(xué)習(xí)IISO90000知識(shí)，學(xué)學(xué)習(xí)相關(guān)程序序文件和作業(yè)業(yè)文件，為體體系的正式運(yùn)運(yùn)行打下了良良好的基礎(chǔ)。由由于文件方面面的充分準(zhǔn)備備和培訓(xùn)方面面的有力配合合，通過(guò)認(rèn)證證后，大部分分體系要求立立即上了軌和和進(jìn)入正常運(yùn)運(yùn)行階段。從從5月1日-2日第三次內(nèi)審審反映的情況況看，上軌工工作達(dá)到預(yù)期期效果。通過(guò)過(guò)內(nèi)

18、審理順了了文件和進(jìn)一一步對(duì)各部門門進(jìn)行督導(dǎo)，部部分相對(duì)滯后后的體系要求求也取得了改改進(jìn)。公司一直把質(zhì)量量管理體系的的建設(shè)作為一一項(xiàng)管理改善善工作來(lái)做，質(zhì)質(zhì)量管理體系系的建立和實(shí)實(shí)施也都緊緊緊圍繞著實(shí)用用、有效的原原則展開。公公司根據(jù)產(chǎn)品品的特點(diǎn)和服服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)價(jià)控制的需要要，制訂了一一整套包括生生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、產(chǎn)產(chǎn)量質(zhì)量統(tǒng)計(jì)計(jì)表、品檢記記錄表、糾正正和預(yù)防措施施單在內(nèi)的過(guò)過(guò)程監(jiān)控手段段。3、有關(guān)體系改改進(jìn)的幾點(diǎn)建建議認(rèn)證審核提出的的不合格項(xiàng)，公公司已組織相相關(guān)部門進(jìn)行行原因分析，采采取糾正或糾糾正措施，并并由人力資源源部進(jìn)行了跟跟蹤驗(yàn)證；目前公司質(zhì)量培培訓(xùn)雖然已達(dá)達(dá)到了一定的的量，但缺乏乏內(nèi)在系統(tǒng)

19、性性，影響了培培訓(xùn)的效果。應(yīng)應(yīng)盡快增強(qiáng)質(zhì)質(zhì)量培訓(xùn)的系系統(tǒng)性，使質(zhì)質(zhì)量培訓(xùn)由零零散的方式向向系統(tǒng)的方式式轉(zhuǎn)變。質(zhì)量記錄的控制制還需要進(jìn)一一步加強(qiáng)。從從目前的情況況看，記錄的的流轉(zhuǎn)和保存存相對(duì)較好，而而記錄的填制制則問(wèn)題較多多，主要表現(xiàn)現(xiàn)在完整性和和規(guī)范性達(dá)不不到要求，簽簽批手續(xù)不完完整。ISO90000是一個(gè)允許許和需要不斷斷改進(jìn)體系，在在改進(jìn)的來(lái)源源方面，雖然然抽查、督導(dǎo)導(dǎo)是很重要的的，但更重要要的應(yīng)該是自自我監(jiān)督、自自我檢查、不不斷自我改進(jìn)進(jìn)的習(xí)慣。與與此相關(guān)的是是檢查工作也也應(yīng)該進(jìn)一步步加強(qiáng)，比如如增加相應(yīng)的的行政檢查表表。公司員工素質(zhì)不不高，從企業(yè)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和和管理溝通的的角度出發(fā)，在在

20、后續(xù)招聘時(shí)時(shí)應(yīng)加強(qiáng)員工工素質(zhì)考核，逐逐步提供公司司的整體素質(zhì)質(zhì)，人力資源源部需主抓，生產(chǎn)產(chǎn)中心門給予予配合。 報(bào)告人： 12月份內(nèi)審情情況工作報(bào)告（內(nèi)審組組長(zhǎng)） 1、內(nèi)審實(shí)施情情況：1）審核計(jì)劃批批準(zhǔn)后，審核核組成員根據(jù)據(jù)計(jì)劃要求編編制相應(yīng)的檢檢查表。8月11日上午按時(shí)召召開首次會(huì)議議，各部門根根據(jù)實(shí)施計(jì)劃劃的時(shí)間要求求安排工作，密密切配合，使使審核工作順順利展開，內(nèi)內(nèi)審過(guò)程中，內(nèi)內(nèi)審員在部門門負(fù)責(zé)人陪同同下，通過(guò)面面談、查閱文文件記錄、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)等方方法收集客觀觀證據(jù)，與受受審方一起確確認(rèn)不合格事事實(shí)并予以記記錄。并按計(jì)計(jì)劃在8月12日下午召開末末次會(huì)議，澄澄清受審部門門提出的問(wèn)題題，宣讀不

21、合合格報(bào)告，確確認(rèn)責(zé)任部門門和近段時(shí)期期的缺失改善善情況。2）本次審核在在總經(jīng)理的重重視及各部門門的支持下，按按預(yù)定計(jì)劃完完成了全部審審核任務(wù)。2、內(nèi)審缺失及及改善情況1）、內(nèi)審缺失失情況：在112月1517日內(nèi)審中，主主要表現(xiàn)在其其一：執(zhí)行者者對(duì)公司體系系文件不熟悉悉，沒有嚴(yán)格格按照文件規(guī)規(guī)定執(zhí)行，加加上工作的疏疏忽，往往是是依據(jù)過(guò)去的的經(jīng)驗(yàn)作業(yè)；其二：部門門管理人員對(duì)對(duì)記錄規(guī)范認(rèn)認(rèn)識(shí)不夠，導(dǎo)導(dǎo)致在第一次次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)較多的記錄錄未健全。 2）改善情況：人力資源部部已針對(duì)各部部門/車間的的不符合項(xiàng)報(bào)報(bào)告，進(jìn)行跟跟蹤驗(yàn)證，截截止7月底全部改改善完畢。 內(nèi)審總結(jié)1)本次審核是是公司建立體體系后的

22、第四四次內(nèi)審，通通過(guò)審核可以以看出公司的的質(zhì)量體系己己基本進(jìn)入持持續(xù)運(yùn)行狀態(tài)態(tài)，但仍然存存在不少的問(wèn)問(wèn)題，需要加加強(qiáng)各類人員員的培訓(xùn)，特特別是文件的的熟悉，有待待于進(jìn)一步加加強(qiáng)。2）公司各部門門針對(duì)內(nèi)審開開出的不符合合報(bào)告舉一反反三，使質(zhì)量量體系正常而而有效的運(yùn)行行。3)計(jì)劃在明年年的11月份進(jìn)行行下一次內(nèi)審審。 報(bào)告人：質(zhì)量方針和目標(biāo)標(biāo)的實(shí)施情況況報(bào)告（管理理者代表）質(zhì)量方針實(shí)施情情況公司已按照方針針的要求，建建立起質(zhì)量管管理體系，并并于2006年09月01日正式運(yùn)行。公司一一直把質(zhì)量體體系的建設(shè)作作為一項(xiàng)管理理改善工作來(lái)來(lái)做，質(zhì)量體體系的建立和和實(shí)施也都緊緊緊圍繞實(shí)用用、有效的原原則展開，

23、公公司將以持續(xù)續(xù)獲取第三方方審核機(jī)構(gòu)的的認(rèn)證來(lái)保障障質(zhì)量方針的的實(shí)現(xiàn)。企業(yè)全體員工上上下一心共同同塑造敬業(yè)和和諧的環(huán)境，心心存危機(jī)感、使使命感，同事事之間，管理理人員與作業(yè)業(yè)員工之間相相到協(xié)調(diào)溝通通，團(tuán)結(jié)一致致。各地銷售網(wǎng)點(diǎn)和和業(yè)務(wù)人員均均有深入調(diào)查查市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，維維系顧客良好好關(guān)系，積極極與市場(chǎng)顧客客相結(jié)合，并并通過(guò)各種銷銷售渠道提高高了企業(yè)本年年度的市場(chǎng)占占有率。各部門在人才資資質(zhì)的啟發(fā)方方面，推動(dòng)職職責(zé)明朗化，加加速人才培育育與發(fā)展，貫貫徹人人有“廠衰我恥、廠廠興我榮”， “下道工序就就是顧客”“產(chǎn)品質(zhì)量量是生產(chǎn)出來(lái)來(lái)的，而不是是檢驗(yàn)出來(lái)的的”的正確觀念念。采購(gòu)人員加強(qiáng)了了供應(yīng)商的開開發(fā)，

24、有效調(diào)調(diào)整采購(gòu)機(jī)能能，確實(shí)掌握握有利料源，適適時(shí)提供適質(zhì)質(zhì)、適量、適適價(jià)的材料，支支援生產(chǎn)。整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)建立在顧顧客的需求和和期望的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，以滿足足顧客的需求求和期望作一一切工作的最最終目的，對(duì)對(duì)顧客的任何何不滿意都采采取了有效措措施加以改進(jìn)進(jìn)。公司質(zhì)量目標(biāo)的的實(shí)施情況見各部門質(zhì)量量目標(biāo)完成情情況一覽表。質(zhì)量方針和目標(biāo)標(biāo)實(shí)施的總體體評(píng)價(jià)通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的分析評(píng)價(jià)價(jià)認(rèn)為，公司司修改后的質(zhì)質(zhì)量方針及目目標(biāo)合乎公司司戰(zhàn)略發(fā)展，也也充分體現(xiàn)了了顧客需求，適適應(yīng)公司現(xiàn)狀狀和近期發(fā)展展需要，總體體上是合適和和正確的。同同時(shí)，質(zhì)量方方針通過(guò)良好好的宣傳，也也得到了較好好的貫徹實(shí)施施。公司

25、的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)：對(duì)各部門門的分目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行了補(bǔ)充和和修訂。修訂訂后是適宜的的。從2006年99月至20006年12月質(zhì)量目目標(biāo)達(dá)成情況況統(tǒng)計(jì)情況觀觀察，公司需需進(jìn)一步展開開以下工作：調(diào)研市場(chǎng)，掌握握顧客需求，滿滿足不同需求求的顧客，擴(kuò)擴(kuò)大市場(chǎng)銷售售量；采購(gòu)組應(yīng)檢討內(nèi)內(nèi)部原因，加加強(qiáng)采購(gòu)員采采購(gòu)作業(yè)的能能力，提高自自身素質(zhì)，同同時(shí)對(duì)采購(gòu)購(gòu)控制程序應(yīng)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)強(qiáng)學(xué)習(xí)。加強(qiáng)各生產(chǎn)工序序的質(zhì)量管理理，進(jìn)一步強(qiáng)強(qiáng)化員工的質(zhì)質(zhì)量意識(shí)和品品質(zhì)觀念，提提供產(chǎn)品質(zhì)量量。因8月份之前各各車間的質(zhì)量量記錄較多填填寫不夠規(guī)范范，導(dǎo)致各部部門統(tǒng)計(jì)質(zhì)量量目標(biāo)不夠準(zhǔn)準(zhǔn)確，今后應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)此方面面的工作，同同時(shí)人力資源源部應(yīng)進(jìn)一步

26、步加強(qiáng)指導(dǎo)。 報(bào)告人： 生產(chǎn)中心管理評(píng)評(píng)審工作報(bào)告告生產(chǎn)中心嚴(yán)格按按ISO90001質(zhì)量體體系的文件運(yùn)運(yùn)行。并取得得了較好的效效果，現(xiàn)將近近期運(yùn)行情況況匯報(bào)如下：生產(chǎn)過(guò)程控制情情況生產(chǎn)中心根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)部的銷售售計(jì)劃及接單單狀況，制訂訂生產(chǎn)計(jì)劃并并及時(shí)調(diào)配產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格，以以滿足業(yè)務(wù)部部銷售的需要要和市場(chǎng)的需需要。對(duì)物料料的使用堅(jiān)持持先檢驗(yàn)后使使用原則，確確保原材料的的質(zhì)量，保證證產(chǎn)品的質(zhì)量量。對(duì)各工序序的半成品及及成品做好標(biāo)標(biāo)識(shí)，以便防防止半成品、成成品的混淆或或誤用。實(shí)施施交接班檢查查制度，對(duì)交交接班的機(jī)臺(tái)臺(tái)和車間環(huán)境境衛(wèi)生狀況進(jìn)進(jìn)行檢查，確確保了機(jī)臺(tái)的的完好及環(huán)境境衛(wèi)生的保持持。對(duì)質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題實(shí)施

27、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)反饋和追蹤蹤制度，對(duì)班班長(zhǎng)巡檢、工工人自檢、及及檢驗(yàn)員檢驗(yàn)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題題及時(shí)進(jìn)行反反饋和記錄，真真正做到及時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和和解決問(wèn)題，從從而提高了車車間的質(zhì)量和和產(chǎn)量效益。二、工藝控制情情況生產(chǎn)中心對(duì)各工工序制訂作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書和產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并設(shè)立質(zhì)質(zhì)量控制點(diǎn)。各各工序嚴(yán)格按按生產(chǎn)工藝單單調(diào)整和監(jiān)視視生產(chǎn)工藝參參數(shù)，確保生生產(chǎn)過(guò)程處于于受控狀態(tài)。從從去年10月月份至今還未未出現(xiàn)重大質(zhì)質(zhì)量事故。三、不合格品控控制情況生產(chǎn)中心按不不合格品控制制程序的要要求，對(duì)不合合格品進(jìn)行及及時(shí)處理，并并尋找原因采采取相應(yīng)對(duì)策策預(yù)防不合格格品的再次發(fā)發(fā)生，從近幾幾個(gè)月的不合合格品統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)表明，我我廠不合格

28、品品及降級(jí)品比比例已經(jīng)大為為降低，保持持在一個(gè)較低低的范圍內(nèi)。四、設(shè)備管理情情況生產(chǎn)中心制定了了設(shè)備維護(hù)保保養(yǎng)計(jì)劃，并并按計(jì)劃的要要求實(shí)施檢查查和保養(yǎng)，設(shè)設(shè)備的完好率率保持在999%以上，近近幾個(gè)月基本本未發(fā)生設(shè)備備事故。從目目前的情況來(lái)來(lái)看，設(shè)備確確保完成生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)目前還還不成問(wèn)題。五、人員培訓(xùn)情情況生產(chǎn)中心嚴(yán)格按按質(zhì)量體系文文件的要求配配合人力資源源部做好新員員工培訓(xùn)工作作，新員工進(jìn)進(jìn)行理論和實(shí)實(shí)際操作考核核，考核合格格后獨(dú)立上崗崗位操作，考考核不合格的的延長(zhǎng)學(xué)徒期期或給予辭退退處理，確保保了生產(chǎn)人員員具備基本的的素質(zhì)和條件件。報(bào)告人：采購(gòu)部管理評(píng)審審工作報(bào)告采購(gòu)部自公司導(dǎo)導(dǎo)入ISO以以來(lái)

29、，嚴(yán)格按按質(zhì)量和環(huán)境境管理體系的的文件進(jìn)行操操作。現(xiàn)將本本部門的運(yùn)行行情況匯報(bào)如如下：一、采購(gòu)控制情情況1、只有購(gòu)買好好的材料才能能生產(chǎn)出好的的產(chǎn)品。采購(gòu)購(gòu)部在采購(gòu)前前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行調(diào)查，發(fā)發(fā)出了供方方評(píng)定記錄表表，并組織織相關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，確確保向具有信信譽(yù)的供應(yīng)商商采購(gòu)原材料料，只有經(jīng)采采購(gòu)前評(píng)定合合格的供應(yīng)商商，才能向其其采購(gòu)， 2、目前采購(gòu)部部已按程序文文件要求建立立供方評(píng)定定記錄表和和合格供方方名錄，相相對(duì)以前改善善很多，并輸輸入電腦管理理系統(tǒng)。3、我部要求采采購(gòu)物資申請(qǐng)請(qǐng)部門提出物物資采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)表。結(jié)合合生產(chǎn)科的生生產(chǎn)通知單編編制配件采采購(gòu)計(jì)劃表。采采購(gòu)員在每次次采購(gòu)前向合合格供

30、方發(fā)出出采購(gòu)?fù)ㄖ獑?，并明明確采購(gòu)材料料的各項(xiàng)要求求，確保可以以追溯。4、對(duì)采購(gòu)的每每一批主料、配配件等由質(zhì)檢檢科進(jìn)行驗(yàn)收收，確保了采采購(gòu)物資的質(zhì)質(zhì)量。采購(gòu)部部還對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行持續(xù)監(jiān)監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有問(wèn)題及時(shí)時(shí)采取措施或或者取消該供供應(yīng)商的資格格，以確保我我公司的利益益。二、各倉(cāng)庫(kù)管理理情況：1）材料倉(cāng)庫(kù)對(duì)對(duì)各類物料進(jìn)進(jìn)出均已建立立帳目登記，手手續(xù)健全，制制度也已規(guī)范范?，F(xiàn)場(chǎng)配備備了必要的產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)措施施，如墊倉(cāng)板板，并配備足足夠地消防器器材。2、包裝品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理情況：1）倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)已已健全管理制制度并上墻，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)配備了足足夠地消防設(shè)設(shè)施，有效地地預(yù)防潛在火火災(zāi)的發(fā)生。張張貼了“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)識(shí)。2

31、）倉(cāng)庫(kù)健全了了物資領(lǐng)用和和發(fā)放手續(xù)，建建立了物資進(jìn)進(jìn)出賬目。3）倉(cāng)庫(kù)堆放整整齊、通道順順暢，符合消消防法規(guī)要求求。4）倉(cāng)庫(kù)因人員員的調(diào)整，目目前各項(xiàng)管理理工作相對(duì)以以前改善較大大。三、化學(xué)品使用用和管理情況況： 材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的化學(xué)品重重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)，并張貼MMSDS表在在使用現(xiàn)場(chǎng)。領(lǐng)領(lǐng)用和發(fā)放手手續(xù)健全。四、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)達(dá)成情況：見附件。裁斷部管理評(píng)審審工作報(bào)告本部門通過(guò)對(duì)IISO90001：20000質(zhì)量管管理體系要求求標(biāo)準(zhǔn)要求求實(shí)施，整個(gè)個(gè)部門各方面面都得到有效效的提高。職責(zé)完成情況：我部門按照5SS管理實(shí)施，對(duì)對(duì)車間采取標(biāo)標(biāo)識(shí)、對(duì)材料料進(jìn)行定置管管理，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)行整改。根根據(jù)ISO99001

32、：22000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款7.55.1及生產(chǎn)過(guò)程程控制程序?qū)?duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)實(shí)施監(jiān)控。按按檢驗(yàn)與不不合格品控制制程序?qū)ξ次创_認(rèn)、未經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)的原輔輔材料不投產(chǎn)產(chǎn)，不合格的的半成加工物物料不交付使使用。對(duì)不合合格品糾正監(jiān)監(jiān)督。二、本部門存在在的問(wèn)題及措措施：?jiǎn)T工質(zhì)量意識(shí)有有待進(jìn)一步加加強(qiáng)；電工對(duì)設(shè)備的維維修不夠積極極配合；部分送去印刷廠廠印刷的表單單還未回來(lái)，影影響本部門手手續(xù)的規(guī)范。三、建議及要求求：要求行政部配合合車間多進(jìn)行行有關(guān)作業(yè)指指導(dǎo)書和制度度的宣傳教育育；要求廠部對(duì)電工工進(jìn)行教育，積積極配合車間間設(shè)備的維修修,以免影響響正常生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)作；要求行政部和管管理者代表盡盡快追蹤表單單印刷一事，以以便符

33、合運(yùn)做做上的要求。四、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)達(dá)成情況？針車部管理評(píng)審審工作報(bào)告職責(zé)完成情況：按生管部開出的的生產(chǎn)通知單單，參照確認(rèn)認(rèn)樣，評(píng)審其其正確性和完完整性，進(jìn)行行產(chǎn)前試做。召開公司生產(chǎn)會(huì)會(huì)議。根據(jù)能能力和生產(chǎn)任任務(wù)，是否有有能力如期完完成生產(chǎn)任務(wù)務(wù)，提出意見見。實(shí)施產(chǎn)前試做品品質(zhì)分析會(huì)議議。對(duì)符合品品質(zhì)工序要求求提出意見，并并及時(shí)與開發(fā)發(fā)設(shè)計(jì)部門聯(lián)聯(lián)系，制定修修改。根據(jù)車間各組部部生產(chǎn)能力狀狀況及對(duì)核確確認(rèn)款式難度度。按計(jì)劃組組織生產(chǎn)，確確保生產(chǎn)進(jìn)度度。生產(chǎn)過(guò)程中，協(xié)協(xié)調(diào)各組部生生產(chǎn)流程進(jìn)度度，合理安排排，實(shí)現(xiàn)均勻勻生產(chǎn)目標(biāo)。嚴(yán)格按照生產(chǎn)作作業(yè)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)作業(yè)，做好好自檢與互檢檢和工藝控制制。跟蹤檢驗(yàn)

34、及檢查查相關(guān)部門人人員是否按質(zhì)質(zhì)量體系文件件履行其職責(zé)責(zé)，對(duì)未執(zhí)行行或履行不夠夠的加以追究究責(zé)任。實(shí)施和產(chǎn)品跟蹤蹤，對(duì)存在的的不合格品進(jìn)進(jìn)行核驗(yàn)，進(jìn)進(jìn)行返工控制制和糾正。定時(shí)召開生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度品質(zhì)會(huì)議議，降低品質(zhì)質(zhì)不良率，提提高產(chǎn)量。嚴(yán)格執(zhí)行公司各各項(xiàng)規(guī)章制度度幾培訓(xùn)計(jì)劃劃，并做好規(guī)規(guī)定記錄。提高警惕，搞好好生間車間環(huán)環(huán)境、安全衛(wèi)衛(wèi)生工作。嚴(yán)格實(shí)行本部門門考勤制度并并做好相關(guān)記記錄，落實(shí)各各組相關(guān)人員員責(zé)任制。質(zhì)量目標(biāo)完成情情況：產(chǎn)品返工率：33月份為5.4%,已達(dá)達(dá)到目標(biāo).存在問(wèn)題及建議議：就目前看，市場(chǎng)場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，品品質(zhì)控制無(wú)論論何時(shí)都是工工廠管理焦點(diǎn)點(diǎn)，而如何提提高質(zhì)量，才才是工廠

35、核心心目標(biāo)。對(duì)于于我?guī)兔孳囬g間來(lái)說(shuō)，是關(guān)關(guān)系到生產(chǎn)品品質(zhì)好壞的源源頭，這些都都必須去改善善，也 確實(shí)實(shí)要實(shí)實(shí)在在在地把好質(zhì)量量關(guān)，但品質(zhì)質(zhì)的好與壞，必必須靠大家一一齊努力，同同心協(xié)力才能能行，而不是是靠哪一個(gè)部部門或者哪一一個(gè)就能做好好。例如：前道工序出現(xiàn)品品質(zhì)異常，而而又來(lái)品檢直直接進(jìn)入車間間組上生產(chǎn)作作業(yè)，車到一一半或一部分分發(fā)現(xiàn)不行，又又得停工。作業(yè)指導(dǎo)書不明明確規(guī)范，作作出流程順序序要點(diǎn)不明細(xì)細(xì)，大貨生產(chǎn)產(chǎn)往往會(huì)改動(dòng)動(dòng)；補(bǔ)欠料：從手工工倉(cāng)庫(kù)針車，就就三個(gè)環(huán)節(jié)，經(jīng)經(jīng)常為了短缺缺問(wèn)題了生爭(zhēng)爭(zhēng)議，沒一個(gè)個(gè)會(huì)承擔(dān)責(zé)任任。對(duì)于針車生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度跟不上，針針車部門有一一定的責(zé)任，但但其他環(huán)節(jié)也也會(huì)造成

36、一定定責(zé)任。通這次各階段中中層管理學(xué)習(xí)習(xí)ISO90001國(guó)際質(zhì)質(zhì)量管理體系系后，能明確確自己本身的的工作，崗位位責(zé)任和職責(zé)責(zé)與權(quán)限。為為了我們公司司企業(yè)能得到到蓬勃發(fā)展，那那么，我們就就要嚴(yán)格實(shí)行行組織化，規(guī)規(guī)范化管理，一一個(gè)企業(yè)沒有有高度的組織織規(guī)范化管理理制，就沒有有企業(yè)高效運(yùn)運(yùn)行，沒有高高效運(yùn)行，就就沒有企業(yè)發(fā)發(fā)展，要使企企業(yè)進(jìn)一步發(fā)發(fā)展，首先，就就要提高生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量，質(zhì)量量是企業(yè)的生生命，企業(yè)是是以質(zhì)量求生生存，在提高高產(chǎn)品質(zhì)量的的同時(shí)，首先先就得提高管管理以及工人人素質(zhì)。所以以，在生產(chǎn)上上，服從上級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一切安安排，配合好好生產(chǎn)，抓好好質(zhì)量關(guān)。同同時(shí)也希望各各同事的配合合與指教、支支持

37、，希望我我們這顆心能能凝成一團(tuán)，以以廠為家，團(tuán)團(tuán)結(jié)一致，做做出自己應(yīng)有有的貢獻(xiàn)。成型部管理評(píng)審審工作報(bào)告本部門主要職責(zé)責(zé)和負(fù)責(zé)運(yùn)行行的要素：在公司主管的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，其他他部門的配合合下，做好鞋鞋子的成型工工作，使每一一批產(chǎn)品都能能準(zhǔn)時(shí)，無(wú)誤誤的發(fā)貨，做做到客人對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的滿意度度93%。接到生產(chǎn)指令單單后，根據(jù)廠廠部生管提供供安排的貨期期與任務(wù)；作作產(chǎn)能與負(fù)荷荷分析；做出出本車間的生生產(chǎn)計(jì)劃并且且組織干部與與員工認(rèn)真閱閱讀訂單與附附件的內(nèi)容；對(duì)好確認(rèn)樣樣、色卡和圖圖片；做好量量產(chǎn)之前的準(zhǔn)準(zhǔn)備工作。及時(shí)追蹤材料；組織備料人人員作好數(shù)量量控制與質(zhì)量量控制的工作作并隨時(shí)作好好記錄與匯報(bào)報(bào)。監(jiān)控車間的生產(chǎn)

38、產(chǎn)品質(zhì)；不定定時(shí)召開干部部與員工會(huì)議議；針對(duì)每一一個(gè)生產(chǎn)指令令單的重點(diǎn)與與難點(diǎn)都作詳詳細(xì)充分的評(píng)評(píng)估與控制，讓讓每個(gè)員工都都充當(dāng)品檢的的角色。督導(dǎo)車間的衛(wèi)生生；規(guī)范做好好車間的目視視管理工作；讓員工不定定時(shí)清潔各衛(wèi)衛(wèi)生負(fù)責(zé)區(qū)的的垃圾；劃分分好區(qū)線；讓讓所有的材料料都不能超過(guò)過(guò)區(qū)線。讓所所有的材料與與設(shè)備都做到到,使車間整整齊，美觀。做好員工的素質(zhì)質(zhì)培訓(xùn)工作；確保員工認(rèn)認(rèn)識(shí)到所從事事活動(dòng)的相關(guān)關(guān)性與重要性性；以及如何何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)做出貢貢獻(xiàn)。質(zhì)量管理體系運(yùn)運(yùn)行以來(lái)，己己經(jīng)按標(biāo)準(zhǔn)的的要求用文件件的形式記錄錄了生產(chǎn)計(jì)劃劃表、材料追追蹤表、每小小時(shí)產(chǎn)量報(bào)表表、指令單完完成狀況跟蹤蹤表。與運(yùn)行行前比

39、較增加加了五種文件件表格，每條條線都劃出了了十六個(gè)區(qū)域域用于規(guī)范材材料；所有的的品檢架都用用4個(gè)掛牌標(biāo)標(biāo)識(shí)了生產(chǎn)等等次的狀況；這些措施都都保證了質(zhì)量量體系的正常常運(yùn)行。第一次內(nèi)審不合合格，糾正措措施及完成狀狀況；第一次因未拿到到生產(chǎn)設(shè)備備一覽表和和在編寫時(shí)有有誤，故造成成檢修仍按習(xí)習(xí)慣性操作，修修理之后無(wú)記記錄。生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書書有2處未未掛置；在第第一次內(nèi)審后后10天內(nèi)就就己組織人員員給予每一部部機(jī)臺(tái)設(shè)備噴噴漆編號(hào)并建建立生產(chǎn)設(shè)設(shè)備一覽表；安排機(jī)修員員制定度檢修修計(jì)劃；日常常做好檢修記記錄；在一周周內(nèi)重新核對(duì)對(duì)修改了作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書； 存在的問(wèn)題：目目前生產(chǎn)上流流水作業(yè)還不不很順暢；還還沒有很好

40、的的時(shí)間利用率率。還沒有充充分提高效益益。改善方案：建立立材料級(jí)隨時(shí)時(shí)匯報(bào)制度；明確各級(jí)管管理的工作范范圍與職責(zé)。本部門不能解決決的問(wèn)題：在生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)經(jīng)常性地出現(xiàn)現(xiàn)材料的品質(zhì)質(zhì)問(wèn)題而停止止生產(chǎn)是一直直困攏我部門門的難題。究究其原因是相相關(guān)部門沒有有充分評(píng)估到到這些材料的的性質(zhì)與這些些材料垢適宜宜性。建議：選配精密密度符合要求求的計(jì)量器具具；制定每批批量檢定計(jì)劃劃；升展時(shí)檢檢并充分評(píng)估估材料的適宜宜性。人力資源部工作作報(bào)告人力資源部主要要負(fù)責(zé)文件和和資料的控制制、信息溝通通、質(zhì)量記錄錄的控制、人人力資源管理理及行政總務(wù)務(wù)管理等工作作。人力資源源部近期的工工作情況匯報(bào)報(bào)如下：文件和資料控制制人力

41、資源部按文文件控制程序序和記錄錄控制程序的的要求對(duì)質(zhì)量量體系文件進(jìn)進(jìn)行控制：對(duì)對(duì)質(zhì)量體系文文件編制受控控文件清單，質(zhì)質(zhì)量體系文件件的發(fā)放按要要求做好發(fā)放放記錄及發(fā)放放標(biāo)識(shí)，并保保存質(zhì)量體系系文件的原稿稿。主動(dòng)識(shí)別別收集法律法法規(guī)及行業(yè)、國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等于于公司及產(chǎn)品品有關(guān)的外來(lái)來(lái)文件，并進(jìn)進(jìn)行登記?；旧献龅搅肆宋募l(fā)放到到使用場(chǎng)所，并并進(jìn)行受控控控制，確保使使用部門能得得到最新有效效的執(zhí)行文件件。質(zhì)量記錄控制對(duì)公司所有的質(zhì)質(zhì)量記錄規(guī)定定保存期及保保存部門，并并請(qǐng)購(gòu)了多個(gè)個(gè)文件柜，以以保存文件和和質(zhì)量記錄。經(jīng)經(jīng)檢查，各部部門以前文件件和質(zhì)量記錄錄隨意性放置置的現(xiàn)象基本本得到解決。人力資源管理人力

42、資源部對(duì)新新進(jìn)廠員工組組織協(xié)調(diào)各部部門進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)，并對(duì)員工工的個(gè)人資料料進(jìn)行登記，包包括：?jiǎn)T工的的學(xué)歷、工作作技能、工作作經(jīng)歷、所受受的職業(yè)資格格培訓(xùn)等內(nèi)容容，從而有利利于公司掌握握員工的個(gè)人人狀況，以便便好安排其適適當(dāng)?shù)膷徫弧９窘衲晗掳氚肽甑呐嘤?xùn)計(jì)計(jì)劃基本上都都已經(jīng)完成，但但是下半年的的培訓(xùn)安排不不是很多，針針對(duì)這一點(diǎn)，今今后應(yīng)加強(qiáng)跟跟各部門的溝溝通和協(xié)調(diào)，盡盡量能安排一一些有關(guān)員工工質(zhì)量意識(shí)、操操作技能及預(yù)預(yù)防安全意識(shí)識(shí)方面的培訓(xùn)訓(xùn)。五、內(nèi)部質(zhì)量體體系審核情況況公司于20066年8月組織了內(nèi)內(nèi)審活動(dòng)，從從內(nèi)審的情況況來(lái)看，我公公司各部門的的運(yùn)行情況是是比較正常的的，基本上都都已進(jìn)入運(yùn)行

43、行正軌。內(nèi)審審發(fā)現(xiàn)一般不不符合項(xiàng)已經(jīng)經(jīng)得到了糾正正。各部門質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)達(dá)成情況根據(jù)各部門上報(bào)報(bào)的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)統(tǒng)計(jì)資料（見見附件），各各部門基本都都已經(jīng)達(dá)到了了預(yù)定的目標(biāo)標(biāo)。 報(bào)告人人： 業(yè)務(wù)部工作報(bào)告告一、客戶滿意度度調(diào)查情況：共發(fā)出 張張調(diào)查表，均均為通過(guò)書面面調(diào)查客戶對(duì)對(duì)我司的滿意意程度，總體體評(píng)價(jià):表示示滿意的 張,較為為滿意的有 張,其中產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量17張客客戶表示滿意意,3張表示示較滿意；22張表示一般般;產(chǎn)品價(jià)格格有7張客戶戶表示滿意，77張表示較滿滿意,7張表表示一般；交交貨期限有110張客戶表表示滿意，77張表示較滿滿意,4張表表示一般；包包裝方式有114張客戶表表示滿意，66張表示

44、較滿滿意,1張表表示一般；售售后服務(wù)有114張客戶表表示滿意，77張表示較滿滿意。整體調(diào)調(diào)查綜合滿意意度97.66%。分析：從單項(xiàng)調(diào)查情況況分析:產(chǎn)品質(zhì)量滿意度度為97.114%;產(chǎn)品品價(jià)格滿意度度為90%、交交貨期限滿意意度為92.85%、包包裝方式滿意意度為96.19%、售售后服務(wù)滿意意度為96.8%.改善對(duì)策：積極配合客戶，提提升內(nèi)部管理理水平，降低低成本，滿足足客戶需要。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上上,加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)量的把關(guān)關(guān),提高為客客戶更好服務(wù)務(wù)的意識(shí).退貨及投訴情況況?？蛻粼路輪翁?hào)退貨數(shù)量原因處理結(jié)果對(duì)訂單的評(píng)審。根據(jù)本公司的實(shí)實(shí)際情況，在在簽訂合同之之前，在總經(jīng)經(jīng)理的協(xié)助下下，由業(yè)務(wù)部部組織生

45、產(chǎn)部部、品管部、開開發(fā)部對(duì)訂單單的要求進(jìn)行行評(píng)審。公司司本著“以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)”的原則，對(duì)對(duì)顧客提出的的要求都無(wú)一一遺漏地認(rèn)真真評(píng)審，以保保證滿足顧客客要求，同時(shí)時(shí)也有效地防防范了由于評(píng)評(píng)審不足造成成的風(fēng)險(xiǎn)，并并按照要求做做好訂單評(píng)審審記錄。與顧客進(jìn)行溝通通。與顧客的良好溝溝通是管理好好與顧客關(guān)系系的重要工作作。在售前溝溝通方面，業(yè)業(yè)務(wù)員在與顧顧客接洽生意意時(shí)，主動(dòng)向向顧客介紹公公司的生產(chǎn)能能力的有關(guān)情情況，真實(shí)了了解顧客意圖圖。明確了解解顧客的所需需質(zhì)量要求及及交貨期、服服務(wù)等內(nèi)容。業(yè)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員員對(duì)顧客意見見等進(jìn)行溝通通，并做好記記錄。在售后后溝通方面，本本部門通過(guò)電電話、走訪，問(wèn)問(wèn)卷調(diào)

46、查或接接洽顧客時(shí)，積積極了解顧客客對(duì)我公司的的各種反饋信信息，特別是是有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和服務(wù)方方面，我部門門都及時(shí)1000%給予答答復(fù)并處理解解決，以改進(jìn)進(jìn)我們的工作作。四、針對(duì)顧客提提出的交貨的的問(wèn)題：與貨運(yùn)公司進(jìn)一一步溝通，加加強(qiáng)貨物交貨貨時(shí)間的準(zhǔn)確確性；公司加強(qiáng)生產(chǎn)方方面的管理，提提高每批次貨貨物交貨的及及時(shí)性；針對(duì)顧客提出的的質(zhì)量的問(wèn)題題：；加強(qiáng)廠內(nèi)質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)，特特別是針車方方面應(yīng)嚴(yán)格按按照文件要求求進(jìn)行控制，把把好生產(chǎn)過(guò)程程、成品檢驗(yàn)驗(yàn)關(guān)卡，進(jìn)一一步提高產(chǎn)品品的質(zhì)量。針對(duì)顧客提出的的服務(wù)問(wèn)題：公司加強(qiáng)業(yè)務(wù)部部的監(jiān)督管理理，強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)質(zhì)服務(wù)意識(shí)；提高服務(wù)質(zhì)量，做做到急客人之之所急，盡最

47、最大限度滿足足客戶的需求求。在質(zhì)量管理體系系運(yùn)行過(guò)程中中，我們也發(fā)發(fā)現(xiàn)了一些不不足，如何增增加調(diào)查的可可信度等，都都需要進(jìn)一步步改進(jìn)。我們們相信，隨著著時(shí)間的推移移，體系運(yùn)行行的深入，本本部門的體系系運(yùn)行會(huì)更完完善。綜上所述，本部部門能切實(shí)按按照質(zhì)量管理理體系要求運(yùn)運(yùn)行，針對(duì)本本部門情況確確認(rèn)公司體系系文件是適宜宜的、有效的的、充分的。品管部工作報(bào)告告本部門的主要職職責(zé)是負(fù)責(zé)公公司的質(zhì)量管管理和質(zhì)量控控制。編檢驗(yàn)驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書書，經(jīng)批準(zhǔn)后后組織落實(shí)制制定公司的質(zhì)質(zhì)量達(dá)標(biāo)工作作計(jì)劃與實(shí)施施方案會(huì)同有有關(guān)部門施行行。組織收集集原材料、半半成品、成品品檢驗(yàn)分析的的方法標(biāo)準(zhǔn)，批批準(zhǔn)后執(zhí)行。審審核重要的檢

48、檢驗(yàn)結(jié)果參與與較大產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題及不不合格品的審審理，并對(duì)生生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行進(jìn)料檢驗(yàn)、制制程檢驗(yàn)、成成品檢驗(yàn)，經(jīng)經(jīng)審核后批準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行。檢測(cè)測(cè)設(shè)備的歸口口管理。本部門的完成情情況如下：各各檢驗(yàn)組已發(fā)發(fā)放產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)書書及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，按按分工進(jìn)行檢檢驗(yàn)并提出不不合格品的處處理方案，設(shè)設(shè)立待檢區(qū)、合合格區(qū)、不合合格區(qū)。每天天以報(bào)表形式式對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量量進(jìn)行記錄統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)與不合格品品的控制并對(duì)對(duì)不合格進(jìn)行行評(píng)審，對(duì)其其糾正進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督。對(duì)客人人對(duì)品質(zhì)投訴訴事宜，針對(duì)對(duì)其進(jìn)行特別別跟蹤監(jiān)督，并并對(duì)其結(jié)果進(jìn)進(jìn)行評(píng)審批準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行。已已對(duì)檢測(cè)室和和各車間的常常用檢測(cè)設(shè)備備聯(lián)系計(jì)量所所檢測(cè)

49、完畢。對(duì)于第一次內(nèi)審審不符合項(xiàng)的的主要原因是是：疏忽了生生產(chǎn)車間使用用的關(guān)鍵計(jì)量量檢測(cè)設(shè)備的的檢定有效期期，導(dǎo)致部分分檢測(cè)設(shè)備送送外檢定不及及時(shí)。自從本公司推行行ISO90000以來(lái)，本本部門嚴(yán)格按按照要求推行行已取得明顯顯效果。不合合格品比原來(lái)來(lái)下降10%左右，報(bào)廢廢率下降3%。品管部目前主要要存在的問(wèn)題題有以下：品品檢人員素質(zhì)質(zhì)不夠高，管管理不夠規(guī)范范，需要強(qiáng)加加培訓(xùn)鞋類知知識(shí)，主要以以開早會(huì)來(lái)加加強(qiáng)培訓(xùn)。講講解有關(guān)知識(shí)識(shí)，啟用有關(guān)關(guān)表格來(lái)加強(qiáng)強(qiáng)管理及有關(guān)關(guān)制度來(lái)約束束。逐漸導(dǎo)入入ISO90000有關(guān)知知識(shí)來(lái)幫助建建全體制。目前公司質(zhì)量狀狀況不夠穩(wěn)定定，產(chǎn)品驗(yàn)收收批合格率及及顧客對(duì)產(chǎn)品品和

50、服務(wù)滿意意度距離目標(biāo)標(biāo)還有較大差差距。其主要要原因是公司司部分員工質(zhì)質(zhì)量及技術(shù)不不夠高及有所所欠佳。管理理欠規(guī)范化、科科學(xué)化。需達(dá)達(dá)到目標(biāo)需從從基層抓起，從從自我做起，運(yùn)運(yùn)用ISO99000知識(shí)識(shí)不斷改進(jìn)與與持續(xù)改進(jìn)公公司管理體系系使之規(guī)范化化、系統(tǒng)化、科科學(xué)化。品管部目前存在在的問(wèn)題：檢驗(yàn)水準(zhǔn)不高制作過(guò)程控制不不到位反映問(wèn)題不及時(shí)時(shí)針對(duì)原則性的問(wèn)問(wèn)題處理的不不是很好。改善方案：加強(qiáng)每位檢驗(yàn)員員的檢驗(yàn)水準(zhǔn)準(zhǔn)，進(jìn)行教導(dǎo)導(dǎo)及技術(shù)上方方法、方式上上的培訓(xùn)，監(jiān)監(jiān)督。在制作過(guò)程的管管理加強(qiáng)教育育，由主管來(lái)來(lái)親自指導(dǎo)及及分析原因，進(jìn)進(jìn)行改進(jìn)工作作在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題及處理問(wèn)題題上進(jìn)行思想想開導(dǎo)，正面面的教育。本部

51、門不能解決決的問(wèn)題：?jiǎn)T工的技術(shù)不過(guò)過(guò)關(guān)；品質(zhì)意識(shí)不強(qiáng)；現(xiàn)場(chǎng)管理對(duì)品質(zhì)質(zhì)的意識(shí)不強(qiáng)強(qiáng)；對(duì)流程工作沒有有跟蹤不到位位，安排不順順暢。改善建議：加強(qiáng)品質(zhì)意識(shí)這這方的教育宣宣導(dǎo)，過(guò)程的的跟蹤。技術(shù)上流程工作作教到位及管管控到，必須須提前制定生生產(chǎn)計(jì)劃。報(bào)告人： 技術(shù)開發(fā)部與研研發(fā)部工作報(bào)報(bào)告本部門職責(zé)完成成情況：1、對(duì)客戶提供供的樣品單基基本上做到及及時(shí)完成設(shè)計(jì)計(jì)任務(wù)，對(duì)客客戶的意見能能充分地接受受，樣品制作作及時(shí)。2、對(duì)本部門設(shè)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行行歸口管理，能能夠分類、分分號(hào)進(jìn)行規(guī)范范放置。3、負(fù)責(zé)從業(yè)務(wù)務(wù)接單開始、對(duì)對(duì)客戶的要求求設(shè)計(jì)、開發(fā)發(fā)，對(duì)制作效效果進(jìn)行修改改、評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證、確認(rèn)，同同時(shí)安排制作作工藝流程，下下達(dá)工藝指令令給生產(chǎn)中心心。4、能夠協(xié)助業(yè)業(yè)務(wù)部進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品要求的識(shí)識(shí)別及訂單的的評(píng)審。本部門取得的業(yè)業(yè)績(jī)及質(zhì)量目目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況況；通過(guò)8月份公司司推行ISOO9000使使我部更加認(rèn)認(rèn)識(shí)到顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)務(wù)滿意度及產(chǎn)產(chǎn)品交付及時(shí)時(shí)的重要性，本本部門較能按按時(shí)、按質(zhì)、按按量地完成設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)務(wù)。8-10月份質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)標(biāo)情況見附頁(yè)頁(yè)。建議及要求；建議業(yè)務(wù)部接單單時(shí)能盡可能能多了解一些些客戶的要求求及質(zhì)量情況況。樣品的交付時(shí)間間要求業(yè)務(wù)部部盡量與顧客客溝通做到合合理化。要求采購(gòu)員必須須充分配合，及及時(shí)采購(gòu)好材材料，并認(rèn)真真對(duì)色對(duì)樣，把把好材料質(zhì)量量關(guān)。 報(bào)告