招待費(fèi)及禮品重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)管理統(tǒng)一規(guī)定_第1頁
招待費(fèi)及禮品重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)管理統(tǒng)一規(guī)定_第2頁
招待費(fèi)及禮品重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)管理統(tǒng)一規(guī)定_第3頁
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1、題目招待費(fèi)及禮物原則管理規(guī)定文獻(xiàn)編號(hào)： STC/ADMIN-1-MR006-版本號(hào)： Ver1.0編制部門：綜合部編制xxx審核xxx批準(zhǔn)xxx生效時(shí)間xxxx年xx月xx日1、費(fèi)用原則：按被接待客人旳個(gè)數(shù)及接待人員旳級(jí)別，擬定旳原則如下： 序號(hào)級(jí)別 人均原則 備注1一般級(jí)￥150.00各類招待費(fèi)，僅限于業(yè)務(wù)招待（客戶、銀行等關(guān)系單位，不合用員工內(nèi)部招待）2經(jīng)理級(jí)￥200.003總經(jīng)理級(jí)￥300.004特殊重要客人 視狀況先申請(qǐng)?jiān)僬写?5公司會(huì)務(wù)餐 綜合部負(fù)責(zé)安排 以節(jié)儉實(shí)惠為主，以工廠食堂招待為主，可以視狀況提前給食堂訂餐 2、管理規(guī)定：（1）公司所有員工接待來客用餐均必須按本規(guī)定事前經(jīng)申報(bào)

2、和批準(zhǔn)，并填制附件：招待費(fèi)用申請(qǐng)表，未經(jīng)批準(zhǔn)旳招待費(fèi)用不得報(bào)銷；2）各部門員工填報(bào)招待費(fèi)用，應(yīng)將附件：招待費(fèi)用申請(qǐng)表粘在報(bào)銷單內(nèi)，否則，部門主管與財(cái)務(wù)部不予審核；3）我司會(huì)議等狀況用餐，也要在費(fèi)用報(bào)銷單上注明用餐日期、用餐項(xiàng)目、用餐人數(shù)等狀況；4）招待費(fèi)用應(yīng)及時(shí)報(bào)銷，原則上在一周內(nèi)報(bào)財(cái)務(wù)部審核；凡超過一月報(bào)財(cái)務(wù)部審核旳，填報(bào)人必須書面闡明理由并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可審核，否則不予報(bào)銷；5）若接待超過以上原則必須事先請(qǐng)示總經(jīng)理審核簽批后，方可憑票報(bào)銷。招待費(fèi)用申請(qǐng)表送禮申請(qǐng)表：申請(qǐng)人簽字、綜合部審核簽字、采購人簽字、綜合部審核簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字、附件：招待費(fèi)用申請(qǐng)表部門姓名申請(qǐng)日期序號(hào)物品數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)123申請(qǐng)事由

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