檢修管理經(jīng)驗(yàn)反饋管理流程

1、檢修管理經(jīng)驗(yàn)反饋管理流程一、目的此流程對(duì)機(jī)組檢修經(jīng)驗(yàn)反饋工作的職責(zé)分工和相關(guān)要求做出了規(guī)定，通過(guò)加強(qiáng)事件管理，建立經(jīng)驗(yàn)反饋工作機(jī)制，及時(shí)對(duì)檢修偏差采取糾正行動(dòng)，不斷提高我廠檢修管理水平。二、適用范圍本辦法適用于1所屬各檢修部門、承包商以及在此次5號(hào)機(jī)組A級(jí)檢修過(guò)程中所有與安全、質(zhì)量、計(jì)劃和環(huán)境保護(hù)等活動(dòng)有關(guān)的經(jīng)驗(yàn)反饋工作。三、經(jīng)驗(yàn)反饋分類1、質(zhì)量事件經(jīng)驗(yàn)反饋2、安全事件經(jīng)驗(yàn)反饋3、計(jì)劃事件經(jīng)驗(yàn)反饋三、職責(zé)1、分管領(lǐng)導(dǎo)(生產(chǎn)副廠長(zhǎng)和總工程師)（1）、分管領(lǐng)導(dǎo)是本次檢修經(jīng)驗(yàn)反饋第一負(fù)責(zé)人，對(duì)確保經(jīng)驗(yàn)反饋體系有效運(yùn)行負(fù)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（2）、負(fù)責(zé)建立經(jīng)驗(yàn)反饋體系，主持經(jīng)驗(yàn)反饋會(huì)議，確保經(jīng)驗(yàn)反饋管理制

2、度得到有效實(shí)施。（3）、審批經(jīng)驗(yàn)反饋相關(guān)文件和與其相關(guān)的各類事件報(bào)告。（4）、保持各類事件報(bào)告的透明度，確保事件定性準(zhǔn)確，并使事件的分析、糾正行動(dòng)和預(yù)防措施均按規(guī)定的日期有效實(shí)施。（5）、保證經(jīng)驗(yàn)反饋相關(guān)信息能及時(shí)有效地傳遞到1相關(guān)部門和顧客相關(guān)接口單位。2、設(shè)備管理部（1）、設(shè)備管理部是1經(jīng)驗(yàn)反饋組織的常務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)此次機(jī)組檢修經(jīng)驗(yàn)反饋活動(dòng)的管理工作。 （2）、整理匯總經(jīng)驗(yàn)反饋，召集經(jīng)驗(yàn)反饋組織會(huì)議，編寫經(jīng)驗(yàn)反饋會(huì)議紀(jì)要。（3）、協(xié)調(diào)1內(nèi)部各部門經(jīng)驗(yàn)反饋活動(dòng)，負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)反饋的接口與交流。 （4）、跟蹤、關(guān)閉本次檢修各類事件報(bào)告及糾正行動(dòng)。（5）、對(duì)經(jīng)驗(yàn)反饋工作進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。（6）、

3、對(duì)承包商經(jīng)驗(yàn)反饋管理體系的建立與運(yùn)作進(jìn)行必要的監(jiān)督和指導(dǎo)。（7）、保證1的經(jīng)驗(yàn)反饋的信息能及時(shí)、有效地傳達(dá)到相關(guān)承包商，以便承包商能及時(shí)開(kāi)展經(jīng)驗(yàn)反饋工作。（8）、負(fù)責(zé)將經(jīng)驗(yàn)反饋相關(guān)文件和資料的原件交資料室存檔。（9）、協(xié)助做好經(jīng)驗(yàn)反饋工作的培訓(xùn)。（10）、確保經(jīng)驗(yàn)反饋在本部門有效實(shí)施。3、安全監(jiān)察部（1）、負(fù)責(zé)管理人身傷害、火災(zāi)事件的經(jīng)驗(yàn)反饋工作。（2）、跟蹤、關(guān)閉各項(xiàng)歸口管理事件報(bào)告及糾正行動(dòng)。（3）、對(duì)本部門歸口管理經(jīng)驗(yàn)反饋工作進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。（4）、 確保經(jīng)驗(yàn)反饋在本部門有效實(shí)施。 4、設(shè)備維修部（1）、設(shè)備維修部各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人也是本部門經(jīng)驗(yàn)反饋的負(fù)責(zé)人，分別對(duì)各自工作范圍內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)反饋

4、活動(dòng)負(fù)責(zé)。確保經(jīng)驗(yàn)反饋工作機(jī)制在本部門有效實(shí)施。（2）、對(duì)本部門各類事件及時(shí)、準(zhǔn)確地上報(bào)負(fù)有責(zé)任。負(fù)責(zé)填寫本部門1事件報(bào)告單（24小時(shí)）。（3）、若作為事件提出部門，負(fù)責(zé)管理與事件相關(guān)的糾正行動(dòng)，并按規(guī)定的日期檢查、驗(yàn)證糾正行動(dòng)的實(shí)施情況。（4）、若作為事件責(zé)任部門，必須按規(guī)定的要求和日期執(zhí)行、落實(shí)相應(yīng)的糾正行動(dòng)。四 、規(guī)定1、經(jīng)驗(yàn)反饋體系1經(jīng)驗(yàn)反饋組織由下列人員組成：分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理部負(fù)責(zé)人。各部門需配備兼職或?qū)Ｂ毥?jīng)驗(yàn)反饋工程師，各部門須明確一名負(fù)責(zé)人，作為本單位經(jīng)驗(yàn)反饋第一責(zé)任人。2、事件的管理與報(bào)告（1）、任何人發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、安全、進(jìn)度事件就應(yīng)該立即向他的上級(jí)報(bào)告，并在24小

5、時(shí)內(nèi)填寫報(bào)告單。發(fā)現(xiàn)者所在部門指定專人進(jìn)行調(diào)查核實(shí)后，填寫已經(jīng)產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的后果、建議采取的措施，經(jīng)部門經(jīng)驗(yàn)反饋負(fù)責(zé)人審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并交歸口管理部門經(jīng)驗(yàn)反饋工程師歸檔。 （2）、分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)事件分類和責(zé)任部門進(jìn)行確認(rèn)，并規(guī)定事件報(bào)告單的分發(fā)范圍。（3）、由事件責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)查事件經(jīng)過(guò)，分析事件發(fā)生的真實(shí)原因，采取糾正措施，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。（4）、事件責(zé)任單位應(yīng)24小時(shí)內(nèi)填寫整改措施，報(bào)歸口管理部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并交歸口管理部門經(jīng)驗(yàn)反饋工程師歸檔。3、采取糾正行動(dòng)（1）、 事件管理負(fù)責(zé)人或單位經(jīng)驗(yàn)反饋工程師根據(jù)事件原因組織制定糾正行動(dòng)方案，歸口管理部門負(fù)責(zé)跟蹤、關(guān)閉。（2）、糾正行動(dòng)實(shí)施單位，應(yīng)根據(jù)有關(guān)通知和要求執(zhí)行糾正行動(dòng)，執(zhí)行后將糾正行動(dòng)的執(zhí)行情況書面和電子郵件形式報(bào)歸口管理部門。如對(duì)糾正措施有異議，可向歸口部門申請(qǐng)變更。（3）、糾正行動(dòng)完成須經(jīng)歸口管理部門檢查、確認(rèn)，并關(guān)閉經(jīng)驗(yàn)反饋事件報(bào)告單。關(guān)閉申請(qǐng)由事件責(zé)任部門提出。（4）、糾正行動(dòng)涉及的管理規(guī)定、規(guī)章制度等內(nèi)容，由歸口部門負(fù)責(zé)修訂或通知相關(guān)部門修訂。（6）、各部門應(yīng)積極、主動(dòng)配合做好經(jīng)驗(yàn)反饋工作，以確保管理控制反饋機(jī)制順利執(zhí)行。五、考核歸口管理部門可對(duì)相關(guān)部門的經(jīng)驗(yàn)反饋工作提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。六 附件 經(jīng)驗(yàn)反饋報(bào)告單機(jī)組檢修經(jīng)驗(yàn)反饋報(bào)告單編號(hào)：事件名稱：存在問(wèn)題及可能產(chǎn)生的后果，建議