生產(chǎn)工藝變更管理制度教學(xué)文稿

1、生產(chǎn)工藝變更管理制度1.目的：為了對生產(chǎn)工藝、 技術(shù)創(chuàng)新及公用工程和設(shè)備設(shè)施、 場所改變涉及到工藝變化等永久性或暫時性的變化及時進(jìn)行控制， 消除和減少因變更帶來的潛在隱患， 規(guī)范相關(guān)的程序和對變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和管控，防止因變更因素而引發(fā)事故，特制定本制度。2.適用范圍：本制度適用于對龍宇煤化工公司裝置生產(chǎn)能力， 原輔材料（包括助劑、添加劑、催化劑等）和介質(zhì)（包括成分比例的變化） ，工藝路線、流程及操作條件，工藝操作規(guī)程或操作方法，工藝控制參數(shù)，儀表控制系統(tǒng)（包括安全報警和聯(lián)鎖整定值的改變） ，水、電、汽、風(fēng)等公用工程方面變更的適時性動態(tài)管理。3.變更管理的內(nèi)容3.1 工藝、技

2、術(shù)變更主要包括以下內(nèi)容：新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更；原料介質(zhì)的變更；工藝流程以及操作條件 (聯(lián)鎖報警、工藝指標(biāo) )的重大變更；工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；操作規(guī)程的變更；公用工程的變更（水、電、氣、汽等變更）4.職責(zé)和權(quán)限：4.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)審查工藝條件（還包括材料、材質(zhì)、壓力等級）和工藝規(guī)程的變更申請（包括生產(chǎn)設(shè)施的新建）、組織工藝變更危險源的辨識，進(jìn)行風(fēng)險評價，并采取管理措施，達(dá)到審查及時、準(zhǔn)確，了解分析生產(chǎn)技術(shù)的數(shù)據(jù)和狀態(tài)，確保設(shè)備變更， 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定。4.2 機動部負(fù)責(zé)分管生產(chǎn)工藝變更時涉及的設(shè)備（包括特種設(shè)備、動力設(shè)備）及其附屬變更申請的批復(fù)（包括

3、生產(chǎn)設(shè)施的新建），組織設(shè)備變更，危險源的辨識，并進(jìn)行風(fēng)險評價和采取管理措施，確保設(shè)備變更符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)可規(guī)范， 保證設(shè)備及其附屬設(shè)施變更后的安全運行。4.3 電儀廠配合質(zhì)檢中心、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)各類電氣儀表、計量器具及其附屬設(shè)施變更申請的批復(fù)（包括生產(chǎn)設(shè)施的新建），組織變更危險源的辨識，進(jìn)行風(fēng)險評價和采取管理措施，確保電氣儀表、計量器具及其附屬設(shè)施的變更符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證電氣、儀表和計量器具變更后的安全運行。4.4 各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本轄區(qū)各項變更項目的申請、初步風(fēng)險分析和危險源辨識、項目的實施、調(diào)試及運行后的驗收。同時各生產(chǎn)單位要明確兼職變更登記管理員， 負(fù)責(zé)做好每項變更登記。 項目變

4、更后要向所有相關(guān)員工風(fēng)險告之和操作培訓(xùn)。5.工作要求：5.1 總體程序要求各類變更要遵循科學(xué)性、安全性、先進(jìn)性、合理性的原則，變更內(nèi)容要有相關(guān)論證證據(jù)，杜絕隨意變更。需要變更發(fā)生時，由所在部門提出申請，經(jīng)過本部門安全風(fēng)險分析，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后上報公司生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)技術(shù)部組織對需要變更的項目進(jìn)行會審，報分管副總或總工程師審批后實施。5.2 變更分類及程序技術(shù)革新類：技術(shù)革新項目由所在單位申請、經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部組織初步論證、可行性研究、 公司審核審批，然后設(shè)計單位提供出相關(guān)資料、涉及到的特種設(shè)備、 動力設(shè)備及儀表等要提供有質(zhì)量證明、校驗報告或使用說明書等，最后由技術(shù)革新項目所在單位負(fù)責(zé)施工實施、試運行

5、及操作準(zhǔn)標(biāo)的編制和相關(guān)人員培訓(xùn)。以上資料要由變更登記人員做好存檔。五小成果小改小革項目，要經(jīng)過分廠初步風(fēng)險評估、技術(shù)人員討論、形成技術(shù)方案、上報技改申請、生產(chǎn)技術(shù)部審核、公司級分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行實施。試運后及時編制操作標(biāo)準(zhǔn)并向員工培訓(xùn)。以上資料要由變更登記人員做好存檔。其他構(gòu)不成小改小革，但有可能影響生產(chǎn)的公用物料管線的變更項目，要經(jīng)過分廠初步風(fēng)險評估、技術(shù)人員討論、生產(chǎn)技術(shù)部審核備案。實施投入運行后，要對本單位員工培訓(xùn)操作注意事項。以上資料要由變更登記人員做好存檔。各裝置操作規(guī)程的變更遵守 工藝操作規(guī)程管理制度 ，崗位操作規(guī)程的修改和補充，應(yīng)由所在分廠提出申請，生產(chǎn)技術(shù)部會審，經(jīng)生產(chǎn)副總

6、或總工批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。工藝指標(biāo)和運行參數(shù)變更遵守工藝指標(biāo)管理制度。工藝指標(biāo)的變更必須填寫工藝指標(biāo)變更審批單，經(jīng)生產(chǎn)副總或總工批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。邏輯關(guān)系和聯(lián)鎖報警的變更遵守工藝聯(lián)鎖、報警、邏輯關(guān)系管理制度5.3 變更檔案管理所有變更要編號管理，保存紙質(zhì)板臺帳，要做好電子版檔案，以便能及時查找。所有變更紙質(zhì)板臺帳要用碳素黑色筆記錄，字跡清淅工整。保存紙質(zhì)板臺帳和電子版檔案，可分年存檔，長期保留。6.變更管理考核本制度考核納入龍宇煤化工“雙基 ”考核7.相關(guān)記錄7.1 生產(chǎn)工藝變更申請審批表7.2 工藝指標(biāo)變更審批單7.3 邏輯關(guān)系修改審批表7.4 聯(lián)鎖報警解除（恢復(fù)）審批表7.5 臨時聯(lián)鎖報警解除（恢復(fù)）審批表附件：8.1 生產(chǎn)工藝變更申請審批表生產(chǎn)工藝變更申請審批表變更項目項目編號變更申請人申請時間變更前狀態(tài)描述（即變更原因） ：變更后狀態(tài)描述