某某食品集團采購部經理崗位作業(yè)指導書

1、第一章 職位說明書組織機構采購部經理采購部經理原料保管員輔料保管員包裝物保管員材料保管員司機輔料采購員統(tǒng)計員裝卸工低值易耗品采購員第二節(jié) 崗崗位職責責職位名稱：采購部部經理直接隸屬：分公司司總經理理直接下屬：采購部部統(tǒng)計、保保管員、采采購員、司司機、裝裝卸工協(xié)調部門：集團綜綜合計劃劃部、分分公司生生產部、財財務部、儲儲運部、品品控部崗位描述：在分公公司總經經理直接接領導下下，負責責協(xié)調、組組織、安安排公司司各部門門所需各各類物資資的采購購、保管管及調撥撥工作，按按照公司司要求物物資限量量庫存，宏宏觀調控控各物資資儲備量量， 物物資采購購達到優(yōu)優(yōu)質低價價，監(jiān)督督倉儲物物資的保保值安全全工作。崗位

2、職責：1、負責組組織、安安排公司司所需各各類物資資的采購購、倉儲儲及調撥撥工作。 2、負負責對分分公司采采購部所所轄范圍圍內大宗宗物資采采購合同同的簽訂訂及付款款把關、申申辦工作作。 3、保保證及時時了解市市場行情情，加強強價格管管理，降降低成本本，優(yōu)質質采購。4、監(jiān)督檢檢查各保保管員物物資標識識（分類類卡）符符合要求求，帳目目清晰準準確。5、監(jiān)督檢檢查各倉倉庫物資資存儲條條件、形形式，確確保存儲儲物資資資產保值值。6、完成綜綜合計劃劃部下達達的采購購任務。 7、供應商商各種物物資標準準、資質質證明（如如：原料料肉的檢檢疫證明明、防五五證明、清清真證明明、供應應商各種種經營證證照等）的的索要，

3、按按公司規(guī)規(guī)定及時時提供相相關部門門使用。8、監(jiān)控保保管員庫庫溫記錄錄，與供供冷單位位保持業(yè)業(yè)務聯(lián)系系，保證證原料肉肉庫溫符符合工藝藝要求。9、對倉庫庫物資的的防火、防防盜安全全負責。10、對庫庫存物資資的合理理儲備，保保證生產產的原輔輔料供應應負責。第三節(jié) 主要要權利一、組織管管理1、有分公公司重大大決策參參與權。2、分公司司專項會會議的組組織權。3、所轄工工作的指指揮權。二、人事勞勞資1、有對下下屬的任任免建議議權。2、有對下下屬的晉晉升有建建議權。 3、有對對下屬1100元元以內的的獎罰權權。4、有對下下屬的轉轉正建議議權。5、本部門門編制內內的人員員招聘權權。6、本部門門編制外外的人員

4、員招聘建建議權。7、有對下下屬的辭辭退建議議權。8、有對下下屬本部部門內的的工作調調動權。9、有對下下屬3天天以內的的事假審審批權。三、資金使使用1、有按程程序工作作范圍內內標的11萬元合合同的簽簽訂權、合合同簽訂訂審批權權。2、1萬元元一次性性資金支支付（應應付款項項）權。3、有對下下屬10000元元以內的的差旅費費借款審審批權。4、有30000元元以內的的采購員員采購專?？罱杩羁顚徟鷻鄼?。四、物資領領用1、有500元以內內（原輔輔料30000元元以內）的的物資采采購審批批權。2、有2000元以以內（原原輔料330000元以內內）的物物資報銷銷審批權權。（因因降低成成本、提提高質量量等原因因

5、需更換換供貨廠廠家時，有有權購入入2000元以內內的樣品品，以供供檢驗及及試用。）3、有500元以內內的物資資領用審審批權。4、辦公用用品的領領用權。 五、其他權權利1、市內采采購物資資的供貨貨商的確確定權。2、對采購購計劃單單中填寫寫不明確確的有權權拒絕采采購。第二章 采購購實施工工作流程程接各部門采購計劃單接各部門采購計劃單依據(jù)庫存、消耗自定采購計劃接綜合計劃部采購任務報分公司總經理審批確定是否有庫存是否應采購庫存有通知需求部門領取 無庫存，運作采購工作市內采購市外采購按公司規(guī)定詢價物價在1萬元以內物價在1萬元以上 借款比價后報價管員審核未簽合同按合同價進貨填寫物資采購申請單報分公司總經理

6、審批物價在1萬元以內物價在1萬元以上比價后報價管員審核按公司規(guī)定詢價實施采購、定貨已簽合同物資到貨通知品控部檢驗合格不合格入庫，投產使用拒收，按品控部意見返回廠家或銷毀憑票據(jù)、檢驗合格單由相關部門簽字、價管員簽字后報銷第三章 常常規(guī)工作作內容第一節(jié) 安安排采購購任務一、依據(jù)各各部門提提報的采采購計劃劃單，查查看庫存存報表，有有無存貨貨，如有有，通知知需求部部門辦理理出庫手手續(xù)領用用；如無無，在采采購計劃劃單中簽簽字，同同意采購購。二、按采購購員具體體分工分分派采購購任務，下下發(fā)采購購計劃單單，確定定采購時時間、采采購順序序。三、及時督督辦采購購采購員員，保證證物資的的供應。第二節(jié) 物物資的調調

7、撥一、依據(jù)生生產任務務通知單單，合理理及時安安排調撥撥各分廠廠生產所所需物資資（如：各種輔輔料、包包裝物、產產成品等等）。二、按照各各分廠開開具的調調撥單，合合理安排排裝卸工工調撥物物料的順順序，保保證及時時供應生生產。三、配貨站站、鐵路路貨運處處通知物物資到貨貨時，根根據(jù)到貨貨數(shù)量通通知采購購員、司司機、裝裝卸工前前去取貨貨。第三節(jié) 落落實月采采購計劃劃一、接綜合合計劃部部采購計計劃后，實實施采購購，對已已經有固固定廠家家且有訂訂購合同同的物資資，可直直接填寫寫物資采采購申請請單，報報分公司司總經理理審批，向向廠家訂訂購。二、對生產產長期使使用的各各種原輔輔料、包包裝物及及生產輔輔助物資資，

8、依據(jù)據(jù)生產消消耗量、庫庫存實際際數(shù)量，結結合公司司制定的的最高、最最低庫存存量實施施訂購，保保證供應應生產，合合理占用用資金。三、對于綜綜合計劃劃部下達達的采購購計劃，如如產生異異議應立立即向分分公司總總經理匯匯報，溝溝通決定定后實施施采購。四、工作備備忘錄 1、孜孜然：每每年89月份份進行孜孜然的儲儲備工作作。2、辣椒：每年889月月份進行行辣椒的的儲備工工作。3、大蔥；每年110月左左右進行行大蔥的的儲備工工作。第四節(jié) 購購買價格格的監(jiān)督督一、采取電電話詢問問的辦法法詢價。打打電話詢詢問我公公司供應應商或其其它供應應商物資資價格，以以確定采采購員是是否高價價采購。二、采購部部經理直直接到市

9、市場對采采購員所所購物資資價格的的總體情情況進行行檢查，以以確定采采購員是是否高價價采購。第五節(jié) 購購買價格格的確定定外購的大宗宗原輔料料1、對于外外購的大大宗原輔輔料，由由采購部部經理與與供應商商就購買買價格進進行商談談。2、采購部部經理在在與供應應商就購購買價格格商談完完畢后，將將商定的的價格通通知公司司價管員員與分公公司總經經理。3、待價管管員詢價價后，通通知采購購部經理理與分公公司總經經理，方方能確定定最終購購買價格格，進行行合同的的簽訂。二、市場高高值物品品的采購購1、對于市市內高值值物品的的采購，由由采購員員詢價后后，報采采購部經經理及價價管員。2、待價管管員詢價價后，通通知采購購

10、部經理理與采購購員，方方可購買買。第六節(jié) 購購貨合同同的簽簽訂采購部經理理與供應應商商談談的價格格在征得得價管員員及分公公司總經經理的同同意后，可可簽訂購購貨合同同。一、原輔料料及包裝裝物采采購合同同的簽簽訂1、按照公公司規(guī)定定購貨貨合同的的起草格格式，進進行起草草。2、合同起起草前向向品控部部經理索索取所購購原輔料料及包裝裝物的質質量標準準，對供供應商提提供的產產品質量量進行約約定。3、購貨合合同超過過3萬元元時，應應請公司司的法律律顧問審審核并簽簽字。4、購貨合合同按公公司法律律顧問審審核簽署署的修改改意見，修修改完畢畢后，由由采購部部經理填填寫用用印申請請單。5、低于110萬元元人民幣幣

11、的購貨貨合同，由由分公司司總經理理在相應應的用用印申請請單上上簽字。6、如購貨貨合同超超過100萬元人人民幣時時，應由由集團總總經理在在用印印申請單單上簽簽字，財財務部方方可在購購貨合同同上加蓋蓋合同專專用章。高值物資采采購合同同的簽簽訂1、按照公公司規(guī)定定購貨貨合同的的起草格格式，進進行起草草。2、合同起起草前向向申請采采購部門門索取名名稱、規(guī)規(guī)格、型型號、質質量要求求、應用用范圍等等相關資資料。3、購貨合合同超過過3萬元元時，應應請公司司的法律律顧問審審核并簽簽字。4、購貨合合同按公公司法律顧顧問審核核簽署的的修改意意見，修修改完畢畢后，由由采購部部經理填填寫用用印申請請單。5、低于110

12、萬元元人民幣幣的購貨貨合同，由由分公司司總經理理在相應應的用用印申請請單上上簽字。6、如購貨貨合同超超過100萬元人人民幣時時，應由由集團總總經理在在用印印申請單單上簽簽字，財財務部方方可在購購貨合同同上加蓋蓋合同專專用章。 7、設備備、設備備配件原原則上由由設備經經理采購購， 設設備配件件可由采采購部協(xié)協(xié)助采購購，但需需由設備備經理提提供配件件技術要要求。第七節(jié) 檢檢查庫房房一、定置、衛(wèi)衛(wèi)生1、同一品品種原料料肉及不不同產地地原料肉肉應分區(qū)區(qū)碼放，合合格與不不合格原原料肉應應設標識識（合格格為綠色色標識，不不合格為為紅色標標識，黃黃色為待待檢）加加以區(qū)分分。2、冷庫內內原料肉肉碼放整整齊，碼

13、碼放高度度及貨堆堆的規(guī)格格應符合合公司規(guī)規(guī)定。3、貨堆之之間應留留有通風風道和通通車道，貨貨堆不應應緊靠近近墻壁、供供冷管道道及倉庫庫門邊兩兩側，以以避免產產品受溫溫差影響響而影響響原料肉肉品質。4、原料肉肉倉庫內內應保持持衛(wèi)生清清潔，并并備有防防鼠設施施。5、原料肉肉冷庫庫庫溫及原原料肉的的溫度要要定期安安排檢驗驗員進行行抽查，冷冷庫溫度度異常應應及時通通知采購購部，以以便其及及時與供供冷方溝溝通供冷冷事宜。6、輔料庫庫內各類類輔料的的擺放應應整齊、規(guī)規(guī)范，并并設有明明顯標識識（合格格為綠色色標識，不不合格為為紅色標標識，黃黃色為待待檢），合合格品與與不合格格品應分分區(qū)碼放放。7、按公司司規(guī)

14、定的的各類輔輔料的保保質期，定定期檢查查儲存的的輔料有有無超保保質期現(xiàn)現(xiàn)象，如如有存在在超保質質期現(xiàn)象象，應立立即封存存，經檢檢驗合格格后方可可使用。8、輔料庫庫內應保保持衛(wèi)生生清潔且且干燥，并并備有防防潮、防防鼠、防防蟲設施施。二、保值、安安全1、防塵、防防鼠：配配備防塵塵、防鼠鼠設施，以以保證物物資資產產價值，不不給公司司造成損損失。2、防火：倉庫內內應備滅滅火器，且且數(shù)量足足夠，滅滅火器的的保質期期（一年年）應在在有效期期范圍內內，倉庫庫保管員員能熟練練使用滅滅火器。3、防盜：保管員員應對所所轄倉庫庫的門窗窗嚴密程程度，門門鎖完好好度、護護鎖裝置的配置置情況進進行檢查查。4、防潮：門窗及

15、及倉庫頂頂部是否否存在漏漏雨現(xiàn)象象，如發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常應及時時向采購部經理理匯報。第八節(jié) 檢查查報表一、檢查對對采購部部統(tǒng)計報報出的包包裝物購購入、消消耗、庫庫存日報報與原料、輔輔料、內內包裝物物購入、消消耗、庫庫存日報報表，對對報表填填報的相相關數(shù)字字的準確確性進行行審核。二、根據(jù)庫庫存日報報表中所所反映的的各類物物資的儲儲存量，并并結合生生產計劃劃、公司司規(guī)定的的產成品品儲備量量，提報報各類常常用物資資的采購購計劃并并組織實實施落實實。第九節(jié) 往往來賬目目的核對對與付款款請示一、往來賬賬目的核核對：根根據(jù)公司司和供方方的業(yè)務務需要，隨隨時與財財務進行行往來賬賬目的核核對，將將核對的的結果反反饋

16、給供供方。二、根據(jù)各各類物資資的付款款期限不不同，及及時準確確的按合合同約定定帳期等等具體條條款結清清各種應應付賬款款及預付付賬款。1、應付賬賬款：由由采購部部統(tǒng)計填填寫付款款請示單單，到財財務部成成本會計計處審核核簽字確確認應付付賬款余余額后，交交分公司司總經理理簽字，方方可交財財務部經經理處辦辦理付款款手續(xù)。2、預付賬賬款：根根據(jù)不同同業(yè)務需需要，由由采購員員填寫付付款請示示單，同同本部門門經理簽簽字后，交交分公司司總經理理簽字后后，方可可交財務務部經理理處辦理理付款手手續(xù)。第十節(jié) 各類類物資領領用單據(jù)據(jù)的簽批批采購部經理理按公司司規(guī)定的的勞保用用品、辦辦公用品品發(fā)放指指標對勞勞保用品品的

17、領用用進行簽簽批。第十一節(jié) 報報銷票據(jù)據(jù)的簽批批各類采購物物資的報報銷票據(jù)據(jù)簽批注注意以下下事項：一、價格合合理；二、數(shù)量準準確（有有保管員員入庫單單）；三、發(fā)票為為正規(guī)發(fā)發(fā)票，農農副產品品（如：蔥、姜姜等）需需要有種種植蔬菜菜的農民民身份證證；四、發(fā)票背背書采購購人、保保管員、品品控部經經理、價價管員（采采購物資資一萬元元以上）簽簽字；五、采購物物資屬原原輔料、包包裝物類類，報銷銷時需附附有品控控部質檢檢合格單單。第十二節(jié) 車輛管管理及油油耗指標標一、每月月月底，采采購部司司機將全全月的行行車總里里程及全全月油耗耗總量,向采購購部經理理及財務務部成本本會計報報出。二、采購部部經理安安排統(tǒng)計計

18、員，根根據(jù)采購購部司機機上報的的行車里里程，查查看其車車輛內行行車里程程表與所所報數(shù)字字是否吻吻合。第十三節(jié) 車輛輛的維修修一、車輛修修理應事事先填寫寫書面申申請，經經采購部部經理檢檢驗后，報報分公司司總經理理批準，方方可送修修。二、車輛必必須在公公司指定定的廠家家維修，司司機應監(jiān)監(jiān)督維修修的全過過程，以以保證質質量，縮縮短維修修時間。三、如出現(xiàn)現(xiàn)增修項項目，應應及時匯匯報，經經主管領領導及分分公司總總經理批批準后，方方可維修修。四、可自行行修復的的，由公公司自行行購買配配件換修修，以降降低修車車費用。不不能自行行修復的的，在修修車廠維維修時，更更換下來來的原破破損件帶帶回公司司交采購購部經理

19、理核驗。五、如車輛輛在行駛駛途中發(fā)發(fā)生故障障，而急急需修復復和更換換零配件件的，原原則上應應在不影影響安全全行車的的前提下下，開回回公司檢檢驗后送送修。無無法開回回后，可可根據(jù)實實際情況況送修，修修理費超超過500元時，應應先向采購部部經理請請示。六、采購部部經理根根據(jù)實際際情況，屬屬權限內內的，立立即給予予答復，超超出權限限的應請請示分公公司總經經理后給給予指示示。第十四節(jié) 員工病病、事假假的審批批一、對本部部門管理理人員病病、事假假的審批批：視情情況給假假，但批批假時須須令其將工作交交接，承承接人無無疑問后后，留取取請假人人聯(lián)系方方式（固固定或移移動電話話號碼）以以便及時時聯(lián)系，可可給予3

20、3天以內內的假期期；如超超3天的的要求請請假人向向分公司司總經理理請示，批批準后方方可給假假。二、要求請請假人將將請假條條交報考考勤員，以以便月末末財務部部核算工工資。第十五節(jié) 安全管管理期組織召開開由全體體保管員員參加的的安全工工作會議議，由采采購部經經理聽取與會人員員就本崗崗位及所所轄倉庫庫的安全全工作做做出匯報報。積極參加由由人事行行政部經經理組織織的安全全知識培培訓。隨時對各倉倉庫的安安全工作作進行檢檢查。檢查的主要要內容包包括：1、各倉庫庫門窗的的防潮、防防盜設施施是否符符合要求求。2、各倉庫庫的防火火設施是是否符合合要求，員員工能否否正確操操作滅火火器，滅滅火器數(shù)數(shù)量是否否足夠，是

21、是否在保保質期內內。3、按要求求設定的的緊急、疏疏散出口口是否暢暢通。第十六節(jié) 工作總總結待待辦單日工作待辦辦單1、待辦單單要放在在辦公桌桌上的明明顯位置置，便于于提醒自自己。2、隨時記記錄待辦辦事項，經經常查看看待辦事事項，排排列好各各事項工工作順序序，一個個工作日日的工作作完成后后，要認認真進行行總結，并并制定次次日工作作計劃，填填寫待辦辦單。上上一個工工作日的的待辦事事項未完完成，應應謄寫到到次日待待辦單上上。3、將當日日工作項項目記錄錄，做出出總結。二、周工作作計劃1、每周六六16：00前前將周工工作計劃劃報人事事行政部部經理處處。2、周工作作計劃應應按公司司規(guī)定的的格式填填寫，內內容

22、真實實全面，不漏項項。三、月末工工作總結結1、每月330日116：000時前前將月工工作總結結報人事事行政部部經理處處。2、月工作作總結應應按公司司規(guī)定的的格式填填寫，內內容真實實全面，不漏項項。四、司刊稿稿件1、每月115日116：000時前前，向分分公司人人事行政政部提供供司刊稿稿件。2、要求所所提供的的稿件內內容具有有知識性性、趣味味性、 娛樂性性，要有有真情實實感，不不應隨意意摘抄，應應付了事事。第十七節(jié) 工作例例會一、周六匯匯報會1、每周六六16：000時前前，將本本部門周周六會議議上所需需匯報的的材料，按按公司規(guī)規(guī)定的格格式填寫寫后，報報人事行行政部經經理處。2、按照公公司慣例例，

23、每周周六月66：000時準時時參加公公司周六六匯報會會議，在在會議上上應就本本部門上上周工作作的完成成情況與與下周工工作的安安排情況況做出匯匯報。3、匯報時時要求簡簡明扼要要，如某某件事情情的匯報報需耗時時較長才才能說明明，應在在會上做做簡要概概括，會會后向領領導做詳詳細匯報報。二、周部務務會議1、每周召召集采購購統(tǒng)計員員、保管管員、采采購員、司司機、裝裝卸隊長長參加。2、檢查上上次會議議布置的的工作是是否落實實。3、聽取每每位參會會人員匯匯報，對對本周工工作中存存在的問問題給予予分析解解決。4、指出在在檢查過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題，落落實責任任人采取取相應措措施予以以解決，并并跟蹤檢檢查。5、

24、對本周周采購物物資質量量、采購購時間、采采購價格格作以總總結，指指出成績績及不足足，必要要時制定定相關措措施加以以解決，并并跟蹤結結果。6、將本公公司周會會相關內內容及本本周公司司下發(fā)文文件作以以宣貫、傳傳達；對對下一步步工作進進行部署署。7、會議要要求專人人記錄，存存檔備查查。第十八節(jié) 績效考考核一、每月22日前，按按照本部部門的績績效考核核指標，對對本部門門成員上上月的工工作完成成情況進進行考核核。二、每月33日，將將本部門門自行考考核結果果及向公公司提供供的信信息互查查表及及時報至至分公司司人事行行政部。三、對于分分公司人人事行政政部及集集團人力力資源部部的考核核，要本本著實事事求是的的

25、態(tài)度，認認真配合合，不得得有虛報報、瞞報報、漏報報現(xiàn)象的的發(fā)生。 第十九九節(jié) ISOO90001質量量管理體體系運行行情況的的檢查 一一、依據(jù)據(jù)質量量手冊和和作業(yè)業(yè)指導書書，對對本各部門門ISOO90001質量量管理體體系運行行情況進進行檢查查。二、檢查的的主要內內容：1、是否按按ISOO90001質量量管理體體系的要要求進行行操作，并并填寫記記錄。2、記錄填填寫要求求符合IISO990011質量管管理體系系的要求求，并填填寫及時時、準確確、清晰晰。3、各級管管理人員員，對本本企業(yè)質質量手冊冊和作作業(yè)指導導書掌掌握和了了解的程程度。4、對公司司及本部部門的質質量方針針、質量量目標是是否熟知知并

26、理解解。5、各級管管理人員員及操作作員工對對本崗位位職責了了解的情情況。6、配合按按ISOO90001質量量管理體體系的要要求定期期組織內內審員進進行內審審，并對對內審記記錄中整整改項目目加以整整改。第四章 異異常工作作糾正及及預防措措施第一節(jié) 高價價采購 外購:1、退貨2、如果退退貨不成成，按責責任制比比例承擔擔其損失失。預防措施：，提高高業(yè)務素素質、業(yè)業(yè)務能力力，拓寬寬信息渠渠道。增增強責任任心。市內采購：1、退貨2、如果退退貨不成成，按責責任制比比例承擔擔其損失失。預防措施：加強業(yè)業(yè)務能力力，提高高業(yè)務素素質，拓拓寬信息息渠道。增增強責任任心；監(jiān)督、控控制到位位。第二節(jié) 原原輔料及及包裝物物等物資資供應不不及時外購1、根據(jù)庫庫存及生生產情況況提前訂訂貨，并并電話催催辦供應應商采取取最快的的運輸方式到貨。2、與生產產部、儲儲運部協(xié)協(xié)調，在在不影響響發(fā)貨的的前提下下，延后后生產。市內采購 盡一切辦辦法保證證供應及及時，如如果市內內采購不不到采取取外購。第三節(jié) 所所購物資資出現(xiàn)質質量問題題一、根椐品品控部出出具檢驗驗結果，積積極采取取措施及及辦法先先保證生生產。二、視不同同物資及及不同質質量問題題采取退退貨、降降價、