【企業(yè)管理】9金倉管理制度

1、某某珠寶金金行有限限公司文件編號OL-SYY-000-000文件類別制度類金倉管理制制度版本號/頁頁數(shù)0101/共9頁第1頁文件狀態(tài)1為規(guī)范金材材料的管管理，確確保流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)控制，成成色準(zhǔn)確確數(shù)據(jù)正正確性，特特制定以以下制度度。人員配備必須對該物物料有一一定的認(rèn)認(rèn)識，有有一定統(tǒng)統(tǒng)計(jì)核算算經(jīng)驗(yàn)；必須高中以以上畢業(yè)業(yè)或有專專業(yè)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)者；實(shí)行帳與實(shí)實(shí)物分開開管理領(lǐng)用范圍本公司規(guī)定定須用部部門，超超出規(guī)定定不得發(fā)發(fā)放；金料只允許許倒模領(lǐng)領(lǐng)用，即即倒模師師傅；水口只允許許拉線領(lǐng)領(lǐng)用，即即執(zhí)模收收發(fā)；半成品只允允許存?zhèn)}倉出或補(bǔ)補(bǔ)失，補(bǔ)補(bǔ)報(bào)廢，但但必須有有明確單單據(jù)；存?zhèn)}出必須須憑工場場制作單單及無稱稱過金倒倒

2、貨為憑憑，發(fā)出出半成品品，出倉倉單要注注明OLL編號、PPO客戶戶、款號號；補(bǔ)失必須有有補(bǔ)失通通知單，總總收發(fā)簽簽名，工工人扣罰罰單證明明，才能能補(bǔ)出；報(bào)廢必須先先收入報(bào)報(bào)廢原料料，才作作補(bǔ)出。配件、焊線線須用規(guī)規(guī)定部門門：執(zhí)模收發(fā)；鑲石收發(fā)；QC收發(fā)；根據(jù)工場制制作單需需要發(fā)出出，并在在制作單單中注明明已領(lǐng)用用。除以上部門門規(guī)定按按用途可可以領(lǐng)用用外，其其余人員員一律不不得領(lǐng)用用，除與與客戶對對數(shù)之結(jié)結(jié)余清數(shù)數(shù)，但必必須有總總經(jīng)理簽簽名蓋章章確認(rèn)；一切暫借等等公司不不作任何何承擔(dān)責(zé)責(zé)任，所所以實(shí)物物管理員員必須健健全手續(xù)續(xù)交收及及時(shí)追回回倉，每每月盤點(diǎn)點(diǎn)前追回回進(jìn)倉，無無該數(shù)據(jù)據(jù)發(fā)生。記帳規(guī)

3、范總金倉水口口帳（含含原材料料、日常常進(jìn)、出出數(shù)據(jù)，以以及客來來記帳）；配件倉帳；補(bǔ)口倉帳；工人回金倉倉帳。某某珠寶金金行有限限公司編制/日期期：審核/日期期：批準(zhǔn)/日期期某某珠寶金金行有限限公司文件編號OL-SYY-000-000文件類別制度類金倉實(shí)物員員管理制制度版本號/頁頁數(shù)0101/共9頁第2頁文件狀態(tài)1實(shí)物員職責(zé)責(zé)與權(quán)限限所有進(jìn)出，先先經(jīng)過記記帳員開開具進(jìn)出出倉單，憑憑單實(shí)行行進(jìn)出貨貨手續(xù)；每天上班，先先將昨日日發(fā)生數(shù)數(shù)據(jù)盤點(diǎn)點(diǎn)復(fù)核，如如有問題題必須即即時(shí)呈報(bào)報(bào)總經(jīng)理理室；實(shí)行接受每每星期總總盤點(diǎn)及及每月例例行盤點(diǎn)點(diǎn)手續(xù)；進(jìn)出前先檢檢查電子子磅，先先回零后后過稱，所所有數(shù)據(jù)據(jù)當(dāng)面點(diǎn)點(diǎn)

4、清，否否則各自自負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對倒模模領(lǐng)金表表審核工工作，檢檢查真實(shí)實(shí)性；對實(shí)物管理理數(shù)據(jù)，準(zhǔn)準(zhǔn)確性負(fù)負(fù)責(zé)。物料標(biāo)識規(guī)規(guī)范與存存放所有金倉物物料必須須清楚標(biāo)標(biāo)識，按按序存放放，不能能亂擺亂亂放，倒倒亂成色色必須即即時(shí)通知知總經(jīng)理理；工作期間離離座，先先上鎖后后離去；下班必須將將所有物物料鎖箱箱，存放放于夾萬萬內(nèi)，禁禁止任意意存放于于工作臺臺內(nèi)，否否則自行行承擔(dān)一一切責(zé)任任；所有物料于于盒面用用電腦打打印好成成色、種種類、補(bǔ)補(bǔ)口型號號貼于左左上角標(biāo)標(biāo)識；按單所需，按按客所需需，發(fā)倒倒模領(lǐng)料料；足金混補(bǔ)口口時(shí)，注注意控制制好成色色及存料料；工人回金與與化金程程序工人回金先先檢測成成色，交交部門收收發(fā)填

5、寫寫成色、重重量簽名名后交記記帳員開開進(jìn)倉單單進(jìn)倉，集集合所有有回金，通通知化金金人發(fā)料料回純；如有成色不不乎，只只允許工工人補(bǔ)溶溶一次，再再溶相差差重量如如實(shí)填寫寫回金表表上，再再溶回成成色不乎乎，按實(shí)實(shí)際成色色回收，無無成色的的金另行行存放，待待財(cái)務(wù)部部扣完該該款，由由金倉財(cái)財(cái)務(wù)出具具放行條條交回工工人；準(zhǔn)時(shí)月未安安排么打打屎、機(jī)機(jī)執(zhí)、車車水口回回金統(tǒng)一一收齊數(shù)數(shù)據(jù)交財(cái)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)計(jì)；每月拉地水水、溶金金鍋、火火漆水、垃垃圾必須須及時(shí)天天天回收收，月月月回收；發(fā)出化金數(shù)數(shù)，必須須及時(shí)追追回；么打屎回金金有金、PPT、銀銀及鈀原原料；化金發(fā)票填填上回金金后，由由記帳員員簽名后后交出納納報(bào)銷；金料

6、成色管管理在未有任何何儀器檢檢測金料料成色含含量時(shí)，必必須遵守守以下規(guī)規(guī)定；每月抽取某某部份成成色水口口，取回回香港檢檢測成色色，檢測測報(bào)告交交總經(jīng)理理室；每月化金回回必須剪剪取小量量交港化化出純率率；定期檢測必必須嚴(yán)格格執(zhí)行；負(fù)責(zé)追蹤金金料申購購數(shù)量及及報(bào)告。電金水領(lǐng)用用管理由于電金水水溶量小小，價(jià)格格昴貴，金金倉實(shí)的的管理員員須妥善善保管及及發(fā)放使使用；按規(guī)定記錄錄領(lǐng)用日日期、重重量，連連同膠瓶瓶過磅收收入，以以g為單位位，另設(shè)設(shè)電金水水分類入入帳，領(lǐng)領(lǐng)用時(shí)連連同膠瓶瓶過磅，以以g為單位位，直致致用完后后連同膠膠瓶發(fā)出出，但須須收回膠膠瓶存放放；當(dāng)庫存數(shù)量量有限時(shí)時(shí)，通知知工具倉倉管員補(bǔ)補(bǔ)

7、充申購購。某某珠寶金金行有限限公司編制/日期期：審核/日期期：批準(zhǔn)/日期期某某珠寶金金行有限限公司文件編號OL-SYY-000-000文件類別制度類金倉記帳員員管理制制度版本號/頁頁數(shù)0101/共9頁第3頁文件狀態(tài)1記帳員職責(zé)責(zé)與權(quán)限限所有進(jìn)出料料必須先先完成開開單手續(xù)續(xù)，才能能進(jìn)行實(shí)實(shí)物進(jìn)出出，進(jìn)出出倉單必必須有記記帳，領(lǐng)領(lǐng)用實(shí)物物負(fù)責(zé)人人三方簽簽名確認(rèn)認(rèn)，否則則無效；使用進(jìn)出倉倉單指定定有單據(jù)據(jù)號碼，填填寫時(shí)必必須有使使用部門門名稱、金金類、用用途；書寫必須整整潔，不不能用涂涂改液涂涂改，只只能允許許直線及及簽名確確認(rèn)更改改過；入帳時(shí)必須須將出入入倉單原原始號碼碼記錄，以以備查找找出入倉倉

8、單必須須準(zhǔn)時(shí)入入帳，做做好項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)、日日日清帳、保保持日清清月結(jié)；每天上班先先盤點(diǎn)昨昨天發(fā)生生過的數(shù)數(shù)據(jù)是否否相乎，才才作下一一步領(lǐng)料料計(jì)劃；負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)實(shí)物管理理員的出出入數(shù)據(jù)據(jù)正確性性，以及及進(jìn)出有有否乎合合公司領(lǐng)領(lǐng)用條件件；負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)實(shí)物管理理員有否否不依序序進(jìn)出，或或其他異異常舉止止；發(fā)現(xiàn)任何問問題，任任何數(shù)據(jù)據(jù)不乎，必必須第一一時(shí)間書書面報(bào)告告總經(jīng)理理室；每天必須做做一份金金倉日結(jié)結(jié)表，交交生產(chǎn)管管理員，作作出核算算生產(chǎn)倒倒模依據(jù)據(jù)；每星期總盤盤點(diǎn)一次次包括（原原材料、補(bǔ)補(bǔ)口、配配件），每每月例行行月盤工工作，報(bào)報(bào)表準(zhǔn)時(shí)時(shí)呈交。倒模須用金金程序倒模表由記記帳員保保管，月月未做一一份倒模模

9、領(lǐng)用金金月結(jié)表表，分開開成色編編制，報(bào)報(bào)表連同同倒模表表一齊交交財(cái)務(wù)核核算員入入檔；每天倒模表表由記帳帳員復(fù)核核領(lǐng)用數(shù)數(shù)據(jù)計(jì)算算是否相相乎，即即領(lǐng)用的的金加補(bǔ)補(bǔ)口成色色是否一一致；倒模回金手手續(xù)，成成品由總總收發(fā)處處填寫數(shù)數(shù)據(jù)，水水口由金金倉實(shí)物物管理員員填寫數(shù)數(shù)據(jù)，總總計(jì)由記記帳員統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，如如有臘鑲鑲，必須須準(zhǔn)確減減除石重重才作計(jì)計(jì)算；倒模須用金金出入倉倉單必須須及時(shí)由由三方負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽名確認(rèn)認(rèn)。工人回金與與化金程程序月未工人按按程序溶溶金，后后由收發(fā)發(fā)作出記記錄成色色、重量量明細(xì)再再由收發(fā)發(fā)作出一一個(gè)匯總總，帳與與實(shí)物交交記帳員員，由記記帳員交交金倉實(shí)實(shí)物檢查查成色，將將成色得得出結(jié)果果于

10、總欄欄旁注明明成色重重量，由由收發(fā)、記記帳員、金金倉實(shí)物物管理員員三方簽簽名確認(rèn)認(rèn)后入帳帳；執(zhí)邊組長回回金，修修理回金金檢查手手續(xù)與入入帳手續(xù)續(xù)亦一樣樣按上執(zhí)執(zhí)行；所有辭職、辭辭退工人人回金與與上一樣樣辦理；各修理、鏟鏟邊員回回金，由由金倉實(shí)實(shí)物管理理員月未未定期回回收后入入帳；所有自離員員工，由由收發(fā)收收回金粉粉，金粉粉分開成成色回倉倉；工人回金應(yīng)應(yīng)與原材材料分開開帳薄入入帳，理理論上收收入工人人多少與與發(fā)出化化金數(shù)量量必須一一致，如如有結(jié)余余數(shù)字，側(cè)側(cè)應(yīng)記錄錄為結(jié)存存數(shù)；發(fā)出化金必必須填寫寫化金對對數(shù)薄，實(shí)實(shí)行月結(jié)結(jié)月清，發(fā)發(fā)出化金金折足數(shù)數(shù)據(jù)必須須與收入入數(shù)據(jù)相相乎。報(bào)表管理所有報(bào)表必必

11、須如實(shí)實(shí)入數(shù)，如如實(shí)反映映；按公司報(bào)表表種類，份份數(shù)填制制；對報(bào)表繳交交及時(shí)，對對報(bào)表準(zhǔn)準(zhǔn)確性負(fù)負(fù)責(zé)。某某珠寶金金行有限限公司編制/日期期：審核/日期期：批準(zhǔn)/日期期某某珠寶金金行有限限公司文件編號OL-SYY-000-000文件類別制度類金倉成色、補(bǔ)補(bǔ)口、配配件配置置管理版本號/頁頁數(shù)0101/共9頁第4頁文件狀態(tài)1配金要求及及使用補(bǔ)補(bǔ)口型號號18K王（775.55%）即即1000克K金金中，占占足金775.55克，補(bǔ)補(bǔ)口是224.55克，NN-7111122#；18K白（776.00%）即即1000克K金金中，占占足金776克，補(bǔ)補(bǔ)口是224克，NN-1443#；18K紅（776.00%）

12、即即1000克K金金中，占占足金776克，補(bǔ)補(bǔ)口是224克，OOR1334#；18K鈀白白（766.0%）即1100克克K金中中，占足足金766克，補(bǔ)補(bǔ)口是224克，PPD2550#；14K王（558.66%）即即1000克K金金中，占占足金558.66克，補(bǔ)補(bǔ)口是441.44克，H-1266#；14K白（558.66%）即即1000克K金金中，占占足金558.66克，補(bǔ)補(bǔ)口是441.44克，WW-158#；注：如果倒倒OL規(guī)規(guī)定貨型型，側(cè)用用H-1143型型號補(bǔ)口口，因?yàn)闉楹?3%；14K鈀白白（588.6%）即1100克克K金中中，占足足金588.6克，補(bǔ)補(bǔ)口是441.44克，HH-30

13、000#；10K王（442.00%）即即1000克K金金中，占占足金442克，補(bǔ)補(bǔ)口是558克，HH-1226#；10K白（442.00%）即即1000克K金金中，占占足金442克，補(bǔ)補(bǔ)口是558克，WW-1558#；9K王（337.55%）即即1000克K金金中，占占足金337.55克，補(bǔ)補(bǔ)口是662.55克，H-1266#；9K白（337.55%）即即1000克K金金中，占占足金337.55克，補(bǔ)補(bǔ)口是662.55克，H-1558#；注：如果倒倒OL規(guī)規(guī)定貨型型，側(cè)用用含金量量*388%8K王（333.66%）即即1000克K金金中，占占足金333.66克，補(bǔ)補(bǔ)口是666.4克，HH-12

14、26#；8K鈀白（333.66%）即即1000克K金金中，占占足金333.66克，補(bǔ)補(bǔ)口是666.4克，HH-30000#；PT9500，即1100克克金中，配配鉑955%，配配銥3%，配銅銅2%；（即稱稱為不含含鈀PTT9500，但含含貴金達(dá)達(dá)95%）PT9000，即1100克克金中，配配鉑900%，配配鈀5%，配銥銥3%，配配銅2%；（即即稱為含含鈀PTT9000，但含含貴金達(dá)達(dá)95%）客人來金應(yīng)應(yīng)注明客客戶，如如來金不不夠用，參參考來金金資料，回回入廠PPT9550或PPT9000，但但倒模回回樹頭，亦亦應(yīng)注明明客戶下下次倒貨貨用回化化此水口口。存放規(guī)定必須按成色色分開存存放；存放時(shí)，必

15、必須注明明成色；水口不能混混亂，分分清存放放；某某珠寶金金行有限限公司編制/日期期：審核/日期期：批準(zhǔn)/日期期某某珠寶金金行有限限公司文件編號OL-SYY-000-000文件類別制度類配件名稱分分類版本號/頁頁數(shù)0101/共9頁第55頁文件狀態(tài)1配件名稱分分類PT900鏈尾18K白鏈尾18K王線14K王輕迫PT900焊片18K白機(jī)制18K王硬金線14K王美式拍PT900生圈18K白拉筒18K王焊14K王哈比PT900焊頭18K白車輪制18K王勾焊14K王硬金線PT900耳迫18K白彩針的18K紅金線14K王焊PT900呔的18K白魚勾制14K白硬金線14K王魚勾焊PT900魚勾制18K白合鴨利

16、制14K白硬金片14K紅金焊PT900機(jī)制18K白碎鏈14K白硬金片碎14K紅線PT900拉筒18K白輕迫14K白焊14K鈀白線PT900線18K白圓底迫14K白線14K鈀白耳迫銀焊支18K白耳針14K白美式拍10K王線銀線18K王美式耳迫14K白耳針10K王焊硬銀線18K王哈比14K白圓底迫10K王鴨利片銀焊片18K王美式耳迫14K白輕耳迫10K王美式拍銀耳迫18K王耳針14K白生圈10K王鏈尾圈銀機(jī)制18K王美式耳敦14K白機(jī)制10K王哈比銀魚勾制18K王圓底耳迫14K白魚勾制10K王平底圈銀針的18K王輕迫14K白焊頭10K白鴨利制銀鏈尾18K王機(jī)制14K王機(jī)制9K白線銀條18K王生圈1

17、4K王魚勾制9K王線硬銀條18K王鏈尾14K王生圈9K王焊18K鈀白線18K王魚勾制14K王車輪制9K王耳針18K白焊18K王拉筒14K王鏈尾9K王線18K白線18K王車輪制14K王耳針9K王耳迫18K白硬線18K王彩針的14K王圓底耳迫9K王耳針18K硬金片編制/日期期：審核/日期期：批準(zhǔn)/日期期某某珠寶金金行有限限公司文件編號OL-SYY-000-000文件類別制度類配件名稱分分類版本號/頁頁數(shù)0101/共9頁第6頁文件狀態(tài)1使用補(bǔ)口型型號型號供應(yīng)商用途N-7113藝華一般使用適合任何客戶例18K王成色H-143賀利是一般使用適合任何客戶倒18K白成色及DJ指定18K、14K白補(bǔ)口屬安全性

18、補(bǔ)口OR134賀利是H-126賀利是一般使用適合任何客戶倒14K王成色，除AH外W-100COBB一般使用適合任何客戶倒14K白成色，除DJ或OL需要安全補(bǔ)口例外PD250COBB1192COBBH-185賀利是編制/日期期：審核/日期期：批準(zhǔn)/日期期某某珠寶金金行有限限公司文件編號OL-SYY-000-000文件類別制度類配件名稱分分類版本號/頁頁數(shù)0101/共9頁第7頁文件狀態(tài)1配件倉設(shè)帳帳要求請分類分成成色開帳帳，例：18KK類，明明細(xì)帳頁頁分A、王（耳耳迫、拍拍、針類類）（配配件類）（線線、焊類類）B、白（耳耳迫、拍拍、針類類）（配配件類）（線線、焊類類）PT類（耳迫、拍拍、針類類）（

19、配配件類）（線線、焊類類）3、14KK類王（耳迫、拍拍、針類類）（配配件類）（線線、焊類類）白（耳迫、拍拍、針類類）（配配件類）（線線、焊類類）4、10KK類王（耳迫、拍拍、針類類）（配配件類）（線線、焊類類）白（耳迫、拍拍、針類類）（配配件類）（線線、焊類類）5、9K類類王（耳迫、拍拍、針類類）（配配件類）（線線、焊類類）白（耳迫、拍拍、針類類）（配配件類）（線線、焊類類）6、8K類類王（耳迫、拍拍、針類類）（配配件類）（線線、焊類類）白（耳迫、拍拍、針類類）（配配件類）（線線、焊類類）7、9255銀類王（耳迫、拍拍、針類類）（配配件類）（線線、焊類類）白（耳迫、拍拍、針類類）（配配件類）（

20、線線、焊類類）金倉設(shè)帳要要求PT類足白含鈀PT9900不含鈀PTT9500客來PTPT雜金鈀金編制/日期期：審核/日期期：批準(zhǔn)/日期期某某珠寶金金行有限限公司文件編號OL-SYY-000-000文件類別制度類配件名稱分分類版本號/頁頁數(shù)0101/共9頁第8頁文件狀態(tài)1925銀純銀靚925差925特硬925518K類18K王18K白18K紅18K鈀白白14K類14K王14K白14K白特特硬14K鈀白白10K類10K王10K白9K類9K王9K白9K特硬8K類8K王8K白8K鈀白半成品類（含含石）PT18K14K10K9K8K925某某珠寶金金行有限限公司編制/日期期：審核/日期期：批準(zhǔn)/日期期某某珠寶金金行有限限公司文件編號OL-SYY-000-000文件類別制度類配件名稱分分類版本號/頁頁數(shù)0101/共9頁第9頁文件狀態(tài)1設(shè)處理交廢廢料回收收帳頁要要求目的：與金金倉原材材料配件件用品記記帳不同同，