【規(guī)章制度】糾正預防措施實施

1、歡迎下載內容僅供參考糾正糾正/預防措施實施范圍適用于針對質量體系內審所反映的問題和產品檢驗結果、設備質量、客戶質量投訴等質量問題采取糾正和預防措施控制目標效的整改改進、完善主要控制點記分類臺帳質量管理員審核相關部門制定的整改措施是否可行質量體系主管對整改措施實施后的狀況進行評審質量管理部經理對質量問題趨勢分析報告進行評審特定政策2改措施并報質管部22糾正和預防措施流程說明C-10-03-002步驟涉及部門步驟說明1中心、設備 問題部門出現質量問題的部門收集、匯總、分析質量事故報告、客戶質量投訴以及質檢報告，對存在的質量問題進行登記并報質量管理部2質量管理部接質量體系內審流程3質量管理部質量管理

2、員接相關部門上報的質量事故報告、客戶質量投訴、不合格品檢驗報告以及本部門的質量體系審核記錄后做登記分類臺帳4質量管理部質量管理員對非質量體系問題的質量問題要填寫整改通知并報質量體系主管4.1質量管理部質量管理員針對質量體系是否存在問題進行相關判斷步驟4.2涉及部門質量管理部質量管理員步驟說明如系質量體系問題，則針對質量體系的薄弱環(huán)節(jié)進行分析并在月度生產結束后的質量問題趨勢報表中就此編制改進方案量管理員量管理員量體系主管按質量體系文件的建立和更新控制流程更新相關質量體系文件按質量目標管理流程修改質量目標4重新填寫整改通知理量管理員部門7，4形成正式整改通知單并下發(fā)至需整改部門分析、判斷質量管理部

3、下發(fā)的整改通知責任確定是否準確、措施是否可行，按整改通知單要求并結合本單位的分析、判斷制定整改措施并將本單位的分析、判斷總結為需整改部門的意見一并附上報質量管理部步驟涉及部門步驟說明9質量管理部質審核需整改部門制定的整改措施是否可行、其意見是否量管理員合理，如意見合理、措施可行則質量管理員簽名后反饋給需整改部門，如不可行則質量管理員詳細注明修改意見后回至步驟 410出現質量問題按質量管理部確認后的整改措施組織進行整改包括實施部門有效的糾正和有效的預防措施11出現質量問題將根據整改措施進行整改的實際落實情況進行總結并反部門饋給質量管理部12質量管理部質定時實地跟蹤了解整改落實情況并作出實際整改落

4、實情量管理員況報告13質量管理部質根據實地跟蹤了解的整改落實情況和整改部門的整改落量管理主管實情況報告組織對整改措施實施后的狀況進行評審，鑒定整改效果，對比整改前后變化，如評審未獲得通過則回至步驟 4 重新下發(fā)整改通知，如通過則到步驟 1414質量管理部質根據質量問題分類對質量問題臺帳進行更新，本次質量量管理員問題的糾正和預防結束15質量管理部質質量管理主管指導質量管理員做月度質量問題趨勢分量管理員析，采用柱狀圖、折線圖、排列圖、列表、報告等形式質量管理主管對每月質量問題出現的類型、頻率、程度趨勢及其造成的影響進行詳細分析和總結，并根據報表情況進行判斷，如存在質量體系問題則接 4.2，如相關部門需做整改則接 4步驟涉及部門步驟說明16質量管理部經理對質量問題趨勢分析報表