G247內(nèi)部管理制度

1、 PAGE 2管理制度匯編 甘肅省交通通工程建建設(shè)監(jiān)理理公司G247線線靖遠(yuǎn)至至?xí)帲ê詈罴掖ǎ┒味喂犯母慕üこ坛添椖抗芄芾硖幎晃迥昴晔戮C合管理制制度匯編編批 準(zhǔn)： 王 強審 核： 孫亞文文 繆祿杰杰編 制： 余 倩 張曉曉敏 發(fā)布日期：20115.10.11 實實施日期期：20015.10.11PAGE 41目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc435343594 一、監(jiān)理工工作制度度篇 PAGEREF _Toc435343594 h 2 HYPERLINK l _Toc435343595 （一）工程程開工審審批制度度 PAGEREF _Toc43534

2、3595 h 2 HYPERLINK l _Toc435343596 （二）施工工組織設(shè)設(shè)計審核核制度 PAGEREF _Toc435343596 h 2 HYPERLINK l _Toc435343597 （三）首件件工程認(rèn)認(rèn)可制度度 PAGEREF _Toc435343597 h 3 HYPERLINK l _Toc435343598 （四）工程程材料設(shè)設(shè)備質(zhì)量量檢驗制制度 PAGEREF _Toc435343598 h 5 HYPERLINK l _Toc435343599 （五）隱蔽蔽工程質(zhì)質(zhì)量驗收收制度 PAGEREF _Toc435343599 h 5 HYPERLINK l _T

3、oc435343600 （六）單位位分部分分項工程程驗收制制度 PAGEREF _Toc435343600 h 5 HYPERLINK l _Toc435343601 （七）定期期開展工工程質(zhì)量量檢查的的制度 PAGEREF _Toc435343601 h 6 HYPERLINK l _Toc435343602 （八）工程程質(zhì)量事事故處理理制度 PAGEREF _Toc435343602 h 6 HYPERLINK l _Toc435343603 （九）質(zhì)量量追究責(zé)責(zé)任制 PAGEREF _Toc435343603 h 7 HYPERLINK l _Toc435343604 （十）旁站站監(jiān)理制

4、制度 PAGEREF _Toc435343604 h 8 HYPERLINK l _Toc435343605 （十一）巡巡視檢查查制度 PAGEREF _Toc435343605 h 9 HYPERLINK l _Toc435343606 （十二）監(jiān)監(jiān)理試驗驗管理制制度 PAGEREF _Toc435343606 h 9 HYPERLINK l _Toc435343607 （十三）工工程進(jìn)度度監(jiān)督及及報告制制度 PAGEREF _Toc435343607 h 10 HYPERLINK l _Toc435343608 （十四）監(jiān)監(jiān)理月度度報告制制度 PAGEREF _Toc435343608 h

5、 11 HYPERLINK l _Toc435343609 （十五）工工地會議議制度 PAGEREF _Toc435343609 h 11 HYPERLINK l _Toc435343610 （十六）監(jiān)監(jiān)理文件件行文制制度 PAGEREF _Toc435343610 h 12 HYPERLINK l _Toc435343611 （十七）監(jiān)監(jiān)理工作作日志制制度 PAGEREF _Toc435343611 h 12 HYPERLINK l _Toc435343612 （十八）監(jiān)監(jiān)理文件件與資料料管理制制度 PAGEREF _Toc435343612 h 13 HYPERLINK l _Toc435

6、343613 二、內(nèi)部管管理制度度篇 PAGEREF _Toc435343613 h 13 HYPERLINK l _Toc435343614 （一）文明明辦公生生活制度度 PAGEREF _Toc435343614 h 13 HYPERLINK l _Toc435343615 （二）考勤勤考核制制度 PAGEREF _Toc435343615 h 14 HYPERLINK l _Toc435343616 （三）財務(wù)務(wù)管理制制度 PAGEREF _Toc435343616 h 17 HYPERLINK l _Toc435343619 （四）后勤勤管理制制度 PAGEREF _Toc435343

7、619 h 23 HYPERLINK l _Toc435343620 （五）新聞聞稿件報報送制度度 PAGEREF _Toc435343620 h 30 HYPERLINK l _Toc435343621 （六）公文文及領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦事事項辦理理制度 PAGEREF _Toc435343621 h 31 HYPERLINK l _Toc435343622 （七）工作作考核 PAGEREF _Toc435343622 h 32 HYPERLINK l _Toc435343623 （八）廉政政教育學(xué)學(xué)習(xí)制度度 PAGEREF _Toc435343623 h 37線至侯段改程處制一、監(jiān)理工工作制度度篇（

8、一）工程程開工審審批制度度1、分部工工程開工工前，承承包人應(yīng)應(yīng)向總監(jiān)監(jiān)辦提交交分部部工程開開工報告告。開開工報告告應(yīng)提出出施工計計劃和施施工方案案：質(zhì)量量控制指指標(biāo)及檢檢驗頻率率和方法法；說明明材料、設(shè)設(shè)備、勞勞力及現(xiàn)現(xiàn)場管理理人員等等項的準(zhǔn)準(zhǔn)備情況況，提供供放樣測測量、施施工圖等等必要的的基礎(chǔ)資資料。2、總監(jiān)辦辦收到分分部工程程開工報報告后后，總監(jiān)監(jiān)理工程程師應(yīng)組組織各專專業(yè)監(jiān)理理工程師師對報告告進(jìn)行全全面審查查，必要要時召開開專題會會議進(jìn)行行澄清，具具體明確確該分部部工程必必須填報報的原始始記錄、質(zhì)質(zhì)檢單、工工序交接接單等表表格的種種類、填填報時間間等事宜宜，審批批分部部工程開開工報告告，

9、應(yīng)應(yīng)在144天內(nèi)審審批完畢畢。（二）施工工組織設(shè)設(shè)計審核核制度工程項目開開工七天天前,施施工單位位必須向向總監(jiān)辦辦提交施施工組織織設(shè)計或或施工方方案,總總監(jiān)辦必必須在四四天內(nèi)審審核完畢畢,并返返還施工工單位。審審核內(nèi)容容主要包包括施工工組織設(shè)設(shè)計或施施工方案案對保證證工程質(zhì)質(zhì)量應(yīng)有有可靠的的技術(shù)和和組織措措施；結(jié)結(jié)合工程程項目的的具體情情況,要要求施工工單位編編制重點點分部(項)工工程的施施工工藝藝文件；要求施施工單位位提交針針對當(dāng)前前工程質(zhì)質(zhì)量通病病制定的的技術(shù)措措施；針針對工程程項目具具體情況況,要求求施工單單位提交交為保證證工程質(zhì)質(zhì)量而制制定的質(zhì)質(zhì)量預(yù)控控措施；要求總總包單位位編制施施工

10、總平平面布置置圖和工工程協(xié)調(diào)調(diào)的具體體措施；專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師對在在施工組組織設(shè)計計或施工工方案審審查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題應(yīng)認(rèn)認(rèn)真幫助助施工單單位解決決,落實實具體的的工藝要要求和技技術(shù)措施施,保證證施工組組織設(shè)計計的可行行性、合合理性和和經(jīng)濟(jì)性性。總監(jiān)監(jiān)辦對施施工組織織設(shè)計或或施工方方案應(yīng)提提出書面面的審核核意見,交施工工單位執(zhí)執(zhí)行,并并歸入工工程檔案案。（三）首件件工程認(rèn)認(rèn)可制度度1、“首件件工程認(rèn)認(rèn)可制”是指對對每一個個分項工工程，在在開工前前，從技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)、技術(shù)術(shù)交底、材材料進(jìn)場場、施工工工藝、技技術(shù)要求求、質(zhì)量量控制、驗驗收評定定等方面面進(jìn)行分分析、論論證，制制定施工工組織設(shè)設(shè)計。按按

11、施工組組織設(shè)計計中的工工藝技術(shù)術(shù)要求先先完成樣樣品工程程，隨后后對樣品品的各項項質(zhì)量指指標(biāo)進(jìn)行行檢測。并并對檢測測結(jié)果進(jìn)進(jìn)行分析析、對比比，再對對施工組組織設(shè)計計進(jìn)行修修改完善善，然后后下發(fā)試試生產(chǎn)，待待施工工工藝和質(zhì)質(zhì)量滿足足要求后后正式批批量生產(chǎn)產(chǎn)。2、“首件件工程認(rèn)認(rèn)可制”按照“預(yù)防為為主，示示范引領(lǐng)領(lǐng)”的原則則，對首首件工程程的各項項工藝、技技術(shù)和質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行綜綜合評價價，確定定最佳工工藝，建建立樣板板工程，以以指導(dǎo)后后續(xù)工程程批量生生產(chǎn)，預(yù)預(yù)防和糾糾正后續(xù)續(xù)批量生生產(chǎn)中可可能產(chǎn)生生的質(zhì)量量問題。3、“首件件工程認(rèn)認(rèn)可制”以施工工標(biāo)段為為基本單單位分別別進(jìn)行，凡凡未經(jīng)首首件工程程認(rèn)

12、可的的分項工工程，一一律不得得批量生生產(chǎn)。4、“首件件工程認(rèn)認(rèn)可制“的工程程范圍：路基工程：特殊路路基、結(jié)結(jié)構(gòu)物臺臺背回填填、路基基填筑、填填挖結(jié)合合部、路路基邊坡坡、邊坡坡綠化。橋梁工程：基礎(chǔ)、墩墩臺身、梁梁板預(yù)制制、梁板板安裝、預(yù)預(yù)應(yīng)力張張拉（注注漿）、上上部結(jié)構(gòu)構(gòu)現(xiàn)澆、橋橋面鋪裝裝、防撞撞護(hù)欄、伸伸縮縫安安裝、橡橡膠支座座安裝、橋橋頭防護(hù)護(hù)。5、“首件件工程認(rèn)認(rèn)可制”的實施施程序：（1）施工工單位根根據(jù)分項項工程內(nèi)內(nèi)容，按按總體施施工組織織計劃，對對每個分分項工程程的首件件工程制制定施工工工藝和和質(zhì)量要要求，編編制首件件工程施施工組織織設(shè)計。除除寫明分分項工程程的工程程特點、工工程部位位

13、等內(nèi)容容外，應(yīng)應(yīng)重點闡闡述人員員、設(shè)備備管理準(zhǔn)準(zhǔn)備情況況，施工工工藝，技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)和交底底及質(zhì)量量控制措措施等，報報總監(jiān)辦辦審批。（2）總監(jiān)監(jiān)辦對施施工組織織和施工工工藝認(rèn)認(rèn)真審核核，并據(jù)據(jù)此制定定相應(yīng)的的監(jiān)理實實施細(xì)則則，明確確質(zhì)量目目標(biāo)和監(jiān)監(jiān)理責(zé)任任人，書書面指令令施工單單位開始始實施首首件工程程。（3）施工工單位應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按照批準(zhǔn)準(zhǔn)的施工工組織設(shè)設(shè)計施工工，操作作過程中中要詳細(xì)細(xì)記錄操操作程序序和有關(guān)關(guān)技術(shù)指指標(biāo)，修修正完善善施工組組織設(shè)計計?？偙O(jiān)監(jiān)辦監(jiān)理理人員必必須對首首件工程程全過程程旁站，做做好相應(yīng)應(yīng)記錄。對對實施過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題應(yīng)及及時提出出處理方方案，以以保證其其順利實實

14、施。（4）首件件工程完完成后，施施工單位位應(yīng)對其其施工工工藝和質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行綜合評評價，提提交總結(jié)結(jié)報告，由現(xiàn)場辦、總監(jiān)辦組織進(jìn)行檢測，驗證施工工藝的可靠性、合理性，提出改進(jìn)意見，開成評審報告。（四）工程程材料設(shè)設(shè)備質(zhì)量量檢驗制制度分部工程施施工前，監(jiān)監(jiān)理人員員要審閱閱進(jìn)場材材料的出出廠證明明，材質(zhì)質(zhì)證明，試試驗報告告，并對對鋼筋、水水泥等材材料進(jìn)行行復(fù)檢，不不合格材材料嚴(yán)禁禁使用于于工程建建設(shè)。（五）隱蔽蔽工程質(zhì)質(zhì)量驗收收制度隱蔽工程覆覆蓋之前前，施工工單位應(yīng)應(yīng)進(jìn)行自自檢，并并提交自自檢資料料，填報報隱蔽工工程質(zhì)量量驗收通通知單。監(jiān)監(jiān)理工程程師根據(jù)據(jù)施工單單位報來來的隱蔽蔽工程檢檢查計劃劃，安

15、排排進(jìn)行隱隱蔽工程程檢查，合合格后方方可覆蓋蓋。（六）單位位分部分分項工程程驗收制制度每道分項工工程完成成后承包包人要先先進(jìn)行自自檢，承承包人自自檢合格格后，向向監(jiān)理組組報送檢檢驗申請請批復(fù)單單，專專業(yè)監(jiān)理理工程師師到現(xiàn)場場對完工工后合格格的分項項工程進(jìn)進(jìn)行檢查查驗收并并簽認(rèn)，按按規(guī)范要要求進(jìn)行行測量和和抽樣試試驗，對對不合格格的工程程指示承承包人進(jìn)進(jìn)行返工工或缺陷陷修補。返返工合格格后再予予檢驗簽簽認(rèn)。未未經(jīng)檢驗驗或檢驗驗不合格格的工程程，不得得進(jìn)行下下道分項項工程項項目的施施工。（七）定期期開展工工程質(zhì)量量檢查的的制度為了普遍提提高現(xiàn)場場質(zhì)量控控制力度度，統(tǒng)一一質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，及及時排查查發(fā)現(xiàn)

16、現(xiàn)現(xiàn)場質(zhì)量量缺陷，及及時消除除質(zhì)量隱隱患，有有效治理理工程質(zhì)質(zhì)量通病病，考核核監(jiān)理人人員工作作績效，特特制定此此制度。 1、檢檢查內(nèi)容容：橋梁梁工程、路路基土石石方工程程、防護(hù)護(hù)排水工工程、原原材料等等，檢查查依據(jù)為為設(shè)計圖圖紙，質(zhì)質(zhì)量檢驗驗評定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、施工工規(guī)程等等。2、檢查結(jié)結(jié)果處理理：檢查查結(jié)果以以監(jiān)理理指令形形式要求求施工返返工修復(fù)復(fù)，現(xiàn)場場工程師師予以落落實。監(jiān)理指令作為計量直接依據(jù)，對于不能徹底整改的工程在當(dāng)月計量中予以扣除。如發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，可采取停工整頓的手段要求糾正。3、檢查中中若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)監(jiān)理工工程師因因發(fā)現(xiàn)不不了問題題，或者者管不住住現(xiàn)場，造造成重大大工程質(zhì)質(zhì)

17、量缺陷陷、事故故者，按按照總監(jiān)監(jiān)辦內(nèi)部部處罰制制度處理理。4、每旬由由總監(jiān)牽頭頭，副總總監(jiān)、 各監(jiān)理理組長、中心試驗室主任組成檢查小組，進(jìn)行檢查。（八）工程程質(zhì)量事事故處理理制度1、凡在建建設(shè)過程程中，由由于設(shè)計計或施工工原因，造造成工程程質(zhì)量不不符合規(guī)規(guī)范或設(shè)設(shè)計要求求，或者者超出驗驗標(biāo)規(guī)規(guī)定的偏偏差范圍圍，需做做返工處處理的統(tǒng)統(tǒng)稱工程程質(zhì)量事事故。2、凡因工工程質(zhì)量量不符合合規(guī)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)設(shè)計要求求，致使使工程質(zhì)質(zhì)量低劣劣或產(chǎn)生生不可彌彌補的質(zhì)質(zhì)量缺陷陷，影響響結(jié)構(gòu)安安全和降降低使用用能力的的均屬質(zhì)質(zhì)量事故故。3、發(fā)生質(zhì)質(zhì)量事故故要做好好質(zhì)量事事故記錄錄，質(zhì)量量問題由由監(jiān)理工工程師通通知施

18、工工單位立立即糾正正并抄報報業(yè)主；一般、重重大和特特大質(zhì)量量事故，由由施工單單位填寫寫工程質(zhì)質(zhì)量事故故報告表表，迅速速報業(yè)主主和上級級單位，有有關(guān)部門門將對事事故做出出處理。4、凡對工工程質(zhì)量量事故隱隱瞞不報報，或拖拖延處理理，或處處理不當(dāng)當(dāng)，或處處理結(jié)果果未經(jīng)總總監(jiān)辦同同意的，對對事故部部分及受受事故影影響的部部分工程程應(yīng)視為為不合格格，不予予驗收計計量。（九）質(zhì)量量追究責(zé)責(zé)任制1、監(jiān)理人人員在施施工現(xiàn)場場發(fā)現(xiàn)因因承包人人的施工工方法、工工藝流程程及工程程材料不不合理及及不合格格，可能能出現(xiàn)或或已經(jīng)出出現(xiàn)質(zhì)量量缺陷時時，必須須立即通通知承包包人更換換不合格格的人員員、材料料、設(shè)備備。改變變不

19、合理理的施工工工藝、流流程和方方法。否否則，造造成永久久工程缺缺陷將追追究監(jiān)理理人員的的責(zé)任。發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次降級使使用，并并并處以以5000元罰款款。2、當(dāng)質(zhì)量量缺陷已已經(jīng)出現(xiàn)現(xiàn)，現(xiàn)場場監(jiān)理人人員未發(fā)發(fā)出口頭頭指令也也未向?qū)I(yè)工程程師及有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)反映匯報報，要追追究現(xiàn)場場監(jiān)理人人員的失失職責(zé)任任。專業(yè)業(yè)工程師師及有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)失失職的，要要給予嚴(yán)嚴(yán)重警告告，并處處以10000元元罰款。3、當(dāng)質(zhì)量量缺陷出出現(xiàn)在某某道工序序或單項項工程完完成以后后，且對對下道工工序或單單項工程程產(chǎn)生質(zhì)質(zhì)量影響響時，專專業(yè)工程程師如果果對質(zhì)量量缺陷產(chǎn)產(chǎn)生的原原因不作作分析，質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任不作判判定，要要追究專專業(yè)工程程

20、師責(zé)任任，并處處以20000元元罰款。4、當(dāng)出現(xiàn)現(xiàn)工程質(zhì)質(zhì)量事故故時，未未按事故故等級程程序匯報報處理者者，追究究相關(guān)人人員責(zé)任任，并交交上一級級主管部部門處理理，構(gòu)成成犯罪的的移交司司法部門門處理。5、各專業(yè)業(yè)工程師師必須嚴(yán)嚴(yán)格履行行各自的的崗位責(zé)責(zé)任制，本本著“嚴(yán)格監(jiān)監(jiān)理、優(yōu)優(yōu)質(zhì)服務(wù)務(wù)，科學(xué)學(xué)公正、廉廉潔自律律”的服務(wù)務(wù)宗旨和和認(rèn)真負(fù)負(fù)責(zé)的工工作態(tài)度度，做好好工程質(zhì)質(zhì)量過程程控制。把把質(zhì)量隱隱患消除除在萌芽芽狀態(tài)，否否則，出出現(xiàn)上述述質(zhì)量問問題、質(zhì)質(zhì)量缺陷陷及質(zhì)量量事故，要要追究相相關(guān)人員員責(zé)任并并給予處處罰。（十）旁站站監(jiān)理制制度1、現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)理應(yīng)對對承包人人的各項項施工程程序、施施工方法

21、法和施工工工藝以以及材料料、機械械、配比比等進(jìn)行行全方位位的巡視視、全過過程的旁旁站、全全環(huán)節(jié)的的檢查，以以達(dá)到對對施工質(zhì)質(zhì)量有效效的監(jiān)督督和管理理。2、對承包包人施工工的隱蔽蔽工程、重重要工程程部位、重重要工序序及工藝藝，應(yīng)由由專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師或其其助理人人員實行行全過程程的旁站站監(jiān)督，及及時消除除影響工工程質(zhì)量量的不利利因素。3、發(fā)現(xiàn)承承包人有有違反技技術(shù)規(guī)范范和操作作規(guī)程時時應(yīng)及時時加以制制止，對對不聽勸勸阻和已已施工的的不符合合要求的的工程可可令其暫暫時停工工，并立立即報請請專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師或總總監(jiān)理工工程師處處理。4、旁站人人員應(yīng)全全環(huán)節(jié)地地對每道道施工工工序結(jié)束束后及時時進(jìn)行檢

22、檢查和認(rèn)認(rèn)定，并并現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)督承包包人的試試樣抽取取及施工工記錄。5、旁站人人員要堅堅守崗位位，不得得擅自離離崗。要要監(jiān)督施施工人員員遵守工工藝操作作程序，保保證工程程質(zhì)量，杜杜絕弄虛虛作假，對對所旁站站工程的的工藝及及操作負(fù)負(fù)現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)督責(zé)任任。 6、旁站結(jié)結(jié)束后要要求旁站站人員認(rèn)認(rèn)真填寫寫工程質(zhì)質(zhì)量檢驗驗報告單單，當(dāng)天天交給總總監(jiān)理工工程師或或?qū)I(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師（十一）巡巡視檢查查制度監(jiān)理人員現(xiàn)現(xiàn)場巡視視檢查是是監(jiān)理日日常工作作活動的的重要內(nèi)內(nèi)容，是是對工程程建設(shè)實實施動態(tài)態(tài)控制管管理的主主要手段段，各級級監(jiān)理人人員要做做到腿勤勤、眼勤勤、口勤勤、手勤勤，勤跑跑、勤看看、勤問問、勤記記，實現(xiàn)現(xiàn)

23、對工程程施工動動態(tài)控制制管理?？偙O(jiān)辦各級監(jiān)理人員，按本人職責(zé)范圍、專業(yè)分工，定時到工程現(xiàn)場進(jìn)行巡視檢查，并且要逐級督促檢查，做好巡視檢查記錄?，F(xiàn)場巡視檢查發(fā)現(xiàn)較為嚴(yán)重的違規(guī)、重大安全隱患，要及時向上報告，并在監(jiān)理日記中記錄。（十二）監(jiān)監(jiān)理試驗驗管理制制度1、總監(jiān)辦辦試驗工工程師應(yīng)應(yīng)對承包包人的試試驗全過過程進(jìn)行行監(jiān)督檢檢查，對對各項目目的材料料、配合合比和強強度進(jìn)行行有效的的控制，以以確保各各項工程程的物理理化學(xué)性性能達(dá)到到規(guī)定的的要求。2、為提高高工程質(zhì)質(zhì)量，試試驗室監(jiān)監(jiān)理人員員應(yīng)按照照“嚴(yán)格監(jiān)監(jiān)理、優(yōu)優(yōu)質(zhì)服務(wù)務(wù)，科學(xué)學(xué)公正、廉廉潔自律律”的原則則，認(rèn)真真貫徹執(zhí)執(zhí)行有關(guān)關(guān)施工監(jiān)監(jiān)理的各各項方

24、針針政策。3、在施工工現(xiàn)場，試試驗人員員應(yīng)該堅堅守崗位位，認(rèn)真真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氐剡M(jìn)行每每項抽檢檢工作，原原始記錄錄及試驗驗報告要要認(rèn)真復(fù)復(fù)核。提提供的數(shù)數(shù)據(jù)必須須真實可可靠，正正確指導(dǎo)導(dǎo)施工全全過程。4、在施工工現(xiàn)場，試驗人員抽檢后如發(fā)現(xiàn)有疑問的情況，要及時反饋到施工現(xiàn)場，必要時，要求承包商增加抽檢頻率，盡量做到事前監(jiān)理。5、在施工工現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)理過程程中，如如發(fā)現(xiàn)試試驗人員員所提供供數(shù)據(jù)不不真實，并并且影響響施工質(zhì)質(zhì)量或進(jìn)進(jìn)度，要要追究個個人責(zé)任任并進(jìn)行行處罰。6、在施工工過程中中，試驗驗人員不不論是對對原材料料或是路路基壓實實度抽檢檢必須遵遵循監(jiān)理理程序，每每項抽檢檢工作必必須獨立立完成（包包括內(nèi)業(yè)業(yè)

25、資料）。如如有違者者，并造造成施工工中有誤誤，要追追究個人人責(zé)任并并進(jìn)行處處罰。7、對所做做試樣（件件）要進(jìn)進(jìn)行認(rèn)真真詳細(xì)的的檢查，對對不符合合標(biāo)準(zhǔn)要要求的要要重新在在現(xiàn)場取取樣。必必須做到到試樣有有代表性性，方可可進(jìn)行試試驗。8、試驗人人員在試試驗前，必必須認(rèn)真真檢查所所用儀器器性能如如何，試試驗必須須在儀器器完好狀狀態(tài)下進(jìn)進(jìn)行。（十三）工工程進(jìn)度度監(jiān)督及及報告制制度要求承包人人及時上上報月施施工進(jìn)度度計劃，總監(jiān)辦及時了解月進(jìn)度計劃的執(zhí)行情況及存在的問題，以周例會與聯(lián)席會議等形式對進(jìn)度計劃執(zhí)行情況予以加強和落實，及時協(xié)調(diào)解決影響施工進(jìn)度的難點問題，積極做好協(xié)調(diào)工作，重大問題及時向現(xiàn)場辦反映。

26、（十四）監(jiān)監(jiān)理月度度報告制制度總監(jiān)辦每月月根據(jù)承承包人報報送的施施工進(jìn)度度月報，結(jié)結(jié)合總監(jiān)監(jiān)辦的工工作情況況編寫當(dāng)當(dāng)月的監(jiān)監(jiān)理月度度報告，及及時送現(xiàn)現(xiàn)場辦。上上述報告告中應(yīng)說說明監(jiān)理理工作、工工程進(jìn)度度、工程程質(zhì)量、資資源投資資、合同同管理以以及重大大安全、質(zhì)質(zhì)量事故故、索賠賠、會議議、與工工程有關(guān)關(guān)的經(jīng)驗驗、建議議、獨立立抽檢的的試驗結(jié)結(jié)果等。（十五）工工地會議議制度項目管理處處在主持持召開第第一次工工地會議議后，原原則上每每月召開開一次工工地例會會，也可可根據(jù)工工作需要要不定期期召開，工地例會主要包括以下主要內(nèi)容：管理處將按按第一次次工地會會議之約約定每月月召開工工地工程程例會，工工地例會

27、會主要包包括以下下主要內(nèi)內(nèi)容：1、檢查上上周例會會議定事事項的落落實情況況，分析析有關(guān)事事項未完完成原因因，將存在在的困難難和問題題盡快解解決落實實；2、檢查分分析工程程項目進(jìn)進(jìn)度計劃劃完成情情況，提提出下一一階段進(jìn)進(jìn)度目標(biāo)標(biāo)及落實實措施；3、檢查分分析工程程項目質(zhì)質(zhì)量狀況況，針對對存在的的質(zhì)量問問題提出出改進(jìn)措措施；4、檢查工工程量核核定及工工程款支支付情況況，做好各各階段計計量臺賬賬并存工工程技術(shù)術(shù)部備案案；5、解決需需要協(xié)商商的有關(guān)關(guān)事項；6、其他有有關(guān)事宜宜。（十六）監(jiān)監(jiān)理文件件行文制制度監(jiān)理工作要要以文字字、數(shù)據(jù)據(jù)為基本本依據(jù)。內(nèi)內(nèi)業(yè)資料料及文件件檔案須須有專人人管理存存檔，建建立收

28、發(fā)發(fā)文制度度，一切切監(jiān)理行行為都必必須依照照相應(yīng)程程序進(jìn)行行，并以以文字材材料及書書面簽證證為準(zhǔn)，以避免不必要的糾紛。1、監(jiān)理文文書：指指監(jiān)理工工程師通通知、聯(lián)聯(lián)系單、備備忘錄、會會議紀(jì)要要、停工工令、復(fù)復(fù)工令、等等常用文文書，是是實施監(jiān)監(jiān)控、貫貫徹監(jiān)理理方意圖圖的重要要手段。2、 報驗驗簽證：根據(jù)監(jiān)監(jiān)理跟蹤蹤掌握的的情況和和報驗復(fù)復(fù)驗結(jié)果果，對工工序和分分項工程程質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行中間間驗收簽簽證后，才才允許進(jìn)進(jìn)行后續(xù)續(xù)工序施施工。3、檢測表表：根據(jù)據(jù)交通工工程質(zhì)量量檢驗評評定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，監(jiān)理理按規(guī)定定不少于于30%比例，對對各分項項工程質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行抽驗和和實測，并并及時做做好記錄錄，做好好工程質(zhì)質(zhì)量的

29、原原始資料料收集。（十七）監(jiān)監(jiān)理工作作日志制制度監(jiān)理工程師師逐日將將所從事事的監(jiān)理理工作寫寫入日志志，特別別涉及設(shè)設(shè)計、施施工單位位和需要要返工、改改正的事事項，要要詳細(xì)記記錄。（十八）監(jiān)監(jiān)理文件件與資料料管理制制度1、落實文文件收發(fā)發(fā)、資料料管理專專職人員員。2、分別設(shè)設(shè)置收發(fā)發(fā)文登記記薄，凡凡收發(fā)文文都要進(jìn)進(jìn)行分別別登記（編編號、來來文機關(guān)關(guān)、發(fā)文文去向、文文件標(biāo)題題、收件件人簽字字等）。3、文件傳傳閱。收收文人收收到文件件后要及及時登記記并在文文件封面面上粘貼貼收文處處理單并并送領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)閱批。收收件人再再按領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽署的的批示轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)相關(guān)人人員閱辦辦落實。文文件定期期收回存存檔。4、總監(jiān)辦辦文件

30、、資資料統(tǒng)一一收發(fā)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)送，凡凡需存檔檔的資料料，由管管理員統(tǒng)統(tǒng)一管理理，不得得自存，以以免遺失失。二、內(nèi)部部管理制制度篇（一）文明明辦公生生活制度度1、所有工工作人員員要從維維護(hù)監(jiān)理理人員的的形象出出發(fā)，服服從工作作安排和和指揮，做做到文明明辦公和和生活，對對于不服服從工作作安排和和管理的的將視情情節(jié)嚴(yán)重重程度給給予通報報批評、罰罰款或辭辭退。2、工作人人員要注注意在辦辦公場所所的舉止止形象，衣衣著干凈凈、整潔潔，不得得穿拖鞋鞋、高跟跟鞋、休休閑短褲褲上班，嚴(yán)嚴(yán)禁在工工作期間間大聲喧喧嘩，若若被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)將進(jìn)行行口頭批批評或通通報。3、辦公區(qū)區(qū)和宿舍舍內(nèi)必須須保持整整潔,不不得到處處亂扔垃垃圾，

31、物物品（洗洗刷用品品、衣柜柜、鞋子子等）要要擺放整整齊。4、所有工工作人員員要做到到以管理理處為家家,不得得隨便亂亂寫亂畫畫,要愛愛護(hù)管理理處公共共物品,如隨意意損壞,要以市市場價為為基數(shù)加加倍賠償償（不小小心損壞壞,按原原價賠償償）。工工作人員員不得隨隨便翻越越宿舍窗窗戶。5、管理處處是我們們工作人人員臨時時的家，需需要每個個人去維維護(hù)，工工作人員員要搞好好內(nèi)部團(tuán)團(tuán)結(jié)，不不得拉幫幫結(jié)派、破破壞團(tuán)結(jié)結(jié)和隨意意泄露管管理處的的有關(guān)信信息。如如發(fā)現(xiàn)有有拉幫結(jié)結(jié)派，無無中生有有、夸大大其詞、擾擾亂管理理處正常常秩序的的，將直直接清退退。6、所有員員工要樹樹立節(jié)約約意識，辦公區(qū)區(qū)和生活區(qū)區(qū)內(nèi)杜絕絕“長

32、明燈燈，長流流水”的現(xiàn)象象發(fā)生,要做到到及時關(guān)關(guān)停用電電設(shè)備,隨手關(guān)關(guān)掉水龍龍頭,不不得隨意意浪費辦辦公易耗耗品和水水、電、糧糧食等，若若隨意浪浪費，被被發(fā)現(xiàn)者者將視情情況進(jìn)行行罰款。7、工作人人員必須須嚴(yán)格遵遵守作息息制度，按按時起床床、就寢寢和就餐餐，晚上上12:00后后不準(zhǔn)看看電視。違違反作息息制度者者，每22次處罰罰50元元。對工工作渙散散，不積積極主動動地工作作人員將將給予警警告。如如警告后后仍我行行我素的的，將直直接清退退出場。8、工作人人員要按按照安排排認(rèn)真做做好值日日活動，由由綜合管理理部負(fù)責(zé)責(zé)組織落落實。（二）考勤勤考核制制度1、考勤管管理考勤是項目目管理處處管理的的基礎(chǔ)性性

33、工作，是是加強員員工管理理的重要要手段，是是支付工工資和差差費等的的重要依依據(jù)?？伎记诒仨氻殘猿謱崒嵤虑笫鞘?、公正正、公平平、公開開的原則則?？记谇谝詧蟮降奖『驼堈埣贄l為為主要依依據(jù)。（1）按時時上下班班和管理處處及上級級單位安安排的出出差、開開會、學(xué)學(xué)習(xí)、培培訓(xùn)等均均視為出出勤。（2）遲到到、早退退、曠工工、病假假、事假假、工傷傷假、婚婚假、喪喪假、產(chǎn)產(chǎn)假、探探親假等等均視為為缺勤。（3）未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)或或請假期期滿，未未上崗者者均視為為曠工。曠曠工期間間停發(fā)工工資，連連續(xù)曠工工7天或或一年內(nèi)內(nèi)累計曠曠工300天以上上者予以以清退出出場。（4）員工工必須嚴(yán)嚴(yán)格遵守守管理處處規(guī)定的的工作時時間，按

34、按時到達(dá)達(dá)現(xiàn)場或或工作崗崗位。拒拒絕工作作分配（包包括拒接接工作任任務(wù)）者者，按曠曠工處理理，情結(jié)結(jié)嚴(yán)重者者作除名名處理。（4）考勤勤具體工工作由綜綜合管理理部負(fù)責(zé)責(zé)，每月月5日前前綜合管理理部將考考勤統(tǒng)計計，經(jīng)管管理處主主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核后后公示，無無異議后后上報公公司（在在公示期期間工作作人員如如對自己己或他人人的考勤勤有異議議可及時時向綜合合管理部部或管理處處領(lǐng)導(dǎo)反反映，有有問題的的經(jīng)查證證后及時時更正，公公示期過過考勤上上報公司司后考勤勤將不予予更改，如如有問題題由工作作人員自自行負(fù)責(zé)責(zé)）。2、請假制制度為規(guī)范管理理處考勤勤制度，加加強員工工的組織織紀(jì)律性性，樹立立管理處處的良好好形象，特

35、特制定員員工請假假制度。（1）員工工填寫請請假單，注注明請假假種類、假假期、時時間、事事由、交交接事項項，經(jīng)各各級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批，并并報綜合合管理部部備案。 （2）請假假必須在在離開項項目前填填寫請假假條，先先由部門門主管審審批，最最后交由由主要領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)分別別審批。否否則不予予批準(zhǔn)。如如遇檢查查、開會會等重要要事項，假假期順延延。（3）請假假必須交交接手頭頭工作，被被交接人人必須在在請假條條上簽字字確認(rèn)，并并注明時時間，以以確保工工作連續(xù)續(xù)性。（4）假滿滿回駐地地銷假，通通報綜合合管理部部，交接接工作，簽簽字確認(rèn)認(rèn)，并注注明時間間。（5）員工工要做到到有事請請假，事事后銷假假。因事事不能上上班時，必

36、必須提前前履行書書面請假假手續(xù)，如如遇特殊殊情況事事先無法法辦理請請假手續(xù)續(xù)的，須須以電話話向部門門主管請請示并得得到批準(zhǔn)準(zhǔn)，事后后立即補補辦手續(xù)續(xù)。如未未辦手續(xù)續(xù)擅自離離開崗位位，或假假期屆滿滿仍未銷銷假、續(xù)續(xù)假者，均均以曠工工論處，并并按駐地地規(guī)定處處罰。處處罰條例例，參照照公司條條例執(zhí)行行。（6）管理理處執(zhí)行行帶薪休休假政策策，一個個月輪休休三天，兩兩個月可可以累積積輪休六六天（包包括往返返駐地的時時間），錯錯過輪休休時間將將不予累累積，自自動作廢廢。超過過輪休時時間將按按天數(shù)扣扣除相應(yīng)應(yīng)工資或或差費。規(guī)規(guī)定每月月或累計計兩個月月只能請請一次輪輪休假，不不得分次次享受帶帶薪輪休休，選擇擇

37、多次請請假者，管理處將視請假天數(shù)最少的為帶薪輪休，其余則按照事假扣除相應(yīng)工資或差費。（7）根據(jù)據(jù)公司有有關(guān)規(guī)定定，參加加公司要要求的各各類考試試及培訓(xùn)訓(xùn)離崗不不應(yīng)算休休假，按按工作人人員正常常出勤對對待。（8）本辦辦法由綜綜合管理理處解釋釋、補充充，經(jīng)處處長批準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行。3、工作人人員進(jìn)場場及退場場制度為提高管理理處各部部門工作作效率，規(guī)規(guī)范人員員聘用程程序，特特制定此此制度。管理處工作人員進(jìn)場須按照下列程序辦理相關(guān)手續(xù)。（1）后勤勤人員安安排住宿宿，發(fā)放放生活用用品。（2）綜合合管理部部登記個個人信息息，錄入入證件，發(fā)發(fā)放辦公公用品。進(jìn)進(jìn)場時間間登記開開始考勤勤，公司司備案程程序。（3）領(lǐng)至至

38、內(nèi)業(yè)組組負(fù)責(zé)人人，對管管理處制制度進(jìn)行行培訓(xùn)。（4）領(lǐng)至至項目負(fù)負(fù)責(zé)人處處安排工工作。（5）綜合合管理部部人員領(lǐng)領(lǐng)至相關(guān)關(guān)工程師師處報到到開始工工作。5、管理處處工作人人員離職職程序（1）到相相關(guān)的工工程師，副副總監(jiān)處移移交工作作資料，出出具證明明，由綜綜合管理理部人員員核實并并簽字確確認(rèn)。（2）到綜綜合管理理部交回回辦公用用品及領(lǐng)領(lǐng)取的個個人生活活用品，出具考勤證明。（三）財務(wù)務(wù)管理制制度 11、基本本制度（1）遵守守管理處處各項規(guī)規(guī)章制度度、遵守守作息時時間，服服從工作作調(diào)配。（2）管理理處財務(wù)務(wù)工作人人員必須須廉潔自自律，備備用現(xiàn)金金全部存存放于保保險柜，嚴(yán)嚴(yán)禁與私私人現(xiàn)金金混在一一起。

39、（4）管理理處財務(wù)務(wù)卡由財財務(wù)人員員保管，需需要支取取現(xiàn)金時時必須填填寫“取款申申請單”，寫明明用途及及數(shù)量，且且每次支支取現(xiàn)金金數(shù)量不不得大于于50000元，由由管理處處負(fù)責(zé)人人簽字確確認(rèn)后到到銀行取取款。無無特殊原原因，嚴(yán)嚴(yán)禁先取取款后簽簽字。每每次簽字字前對上上次所取取備用金金的支付付報銷單單報項目目負(fù)責(zé)人人復(fù)核簽簽認(rèn)，結(jié)結(jié)余金額額轉(zhuǎn)入本本次備用用金。（5）財務(wù)務(wù)工作人人員須對對當(dāng)天發(fā)發(fā)生的支支付費用用及時登登帳，由由財務(wù)科科借出的的現(xiàn)金在在辦理完完相關(guān)事事宜后及及時追回回記賬，嚴(yán)嚴(yán)禁出現(xiàn)現(xiàn)“隔夜帳帳”。報賬賬時須盡盡量索要要正規(guī)發(fā)發(fā)票，避避免補開開發(fā)票，重重復(fù)上稅稅。（6）財務(wù)務(wù)工作人

40、人員須每每月對伙食食費、車車輛加油油費、辦辦公水電電費、招招待費、個個人預(yù)借借款進(jìn)行行一次匯匯總整理理，嚴(yán)禁禁“丟”、“漏”、“錯”、“亂”行為。（7）財務(wù)務(wù)工作人人員須根根據(jù)公司司經(jīng)營營控制目目標(biāo)的的相關(guān)內(nèi)內(nèi)容，計計算出管管理處每每月財務(wù)務(wù)控制目目標(biāo)，并并分解到到人員工工資、伙伙食費、車車輛費用用、辦公公水電費費、招待待費等控控制細(xì)目目，在日日常工作作中嚴(yán)格格控制。做做到“先預(yù)算算、后實實施”，嚴(yán)禁禁出現(xiàn)超超支現(xiàn)象象。財務(wù)務(wù)人員要要對資金金的使用用情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督，厲行行節(jié)約，對對管理處處鋪張浪浪費、財財務(wù)超支支行為及及時提示示項目負(fù)負(fù)責(zé)人予予以糾正正。（8）管理理處監(jiān)理理費用的的結(jié)算、簽簽

41、字工作作由財務(wù)務(wù)工作人人員負(fù)責(zé)責(zé)。辦公公水電費費核算、車車輛加油油及單車車燃油核核算、伙伙食費核核算公示示工作由由財務(wù)人人員負(fù)責(zé)責(zé)。年初初財務(wù)執(zhí)執(zhí)行計劃劃、年末末財務(wù)執(zhí)執(zhí)行報告告由財務(wù)務(wù)人員負(fù)負(fù)責(zé)。（9）負(fù)責(zé)責(zé)管理處處住房合合同、租租車合同同、衛(wèi)生生清潔工工合同的的起草簽簽訂工作作。負(fù)責(zé)責(zé)管理處處固定資資產(chǎn)、低低值易耗耗品的采采購、領(lǐng)領(lǐng)用登記記、定期期更換等等工作。（10）完完成項目目管理處處領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作。2、借款制制度(1)為加加強管理理處內(nèi)部部管理，規(guī)規(guī)范管理理處財務(wù)務(wù)報銷行行為，倡倡導(dǎo)一切切以業(yè)務(wù)務(wù)為重的的指導(dǎo)思思想，合合理控制制費用支支出，特特制定本本制度，本本制度適適用于

42、管管理處全全體成員員。(2)本制制度根據(jù)據(jù)相關(guān)的的財務(wù)制制度結(jié)合合本公司司實際情情況，將將財務(wù)報報銷分為為日常辦辦公費用用、工薪薪福利及及相關(guān)費費用、工工程相關(guān)關(guān)支出及及專項支支出等，以以下分別別說明報報銷相關(guān)關(guān)的借款款流程及及各項支支出具體體的財務(wù)務(wù)報銷制制度和報報銷流程程(3)借款款具體規(guī)規(guī)定出差借款：出差返返回或采采購物品品手續(xù)辦辦結(jié)后，按按照財財務(wù)報銷銷制度的的規(guī)定及及時到財財務(wù)部銷銷賬。借借款銷賬賬時應(yīng)以以借款申申請單為為依據(jù)，據(jù)據(jù)實報銷銷，超出出申請單單范圍使使用的，須須經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)，否否則財務(wù)務(wù)人員有有權(quán)拒絕絕銷賬。其他臨時借借款：借借款未還還者原則則上不得得再次借借款，逾

43、逾期未還還借支者者轉(zhuǎn)為個個人借款款從工資資中扣回回。各項借款金金額超過過10000元應(yīng)應(yīng)提前一一天通知知財務(wù)備備款。除公差借款款以外，原原則上不不給管理理處員工工個人借借款。但但如有特特殊原因因確實需需要借款款的，按按照本制制度第(3)條條規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。所所借款項項從當(dāng)月月工資中中扣回。（4）借款款流程借款人按規(guī)規(guī)定填寫寫借款款單，注注明借款款事由、借借款金額額（大小小寫必須須完全一一致，不不得涂改改）、支支票或現(xiàn)現(xiàn)金。審批流程：借款需需填寫借借款申請請單，由由財務(wù)審審核后主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字審審批。 財財務(wù)付款款：借款款憑審批批后的借借款申請請單到到財務(wù)辦辦理領(lǐng)款款手續(xù)。3、日常費費用報銷銷制度及

44、及流程（1）日常常費用主主要包括括差旅費費、交通通費、辦辦公費、低低值易耗耗品及備備品備件件、業(yè)務(wù)務(wù)招待費費、培訓(xùn)訓(xùn)費、資資料費等等。（2）費用用報銷的的一般規(guī)規(guī)定報銷人必須須取得相相應(yīng)的合合法票據(jù)據(jù)（相關(guān)關(guān)規(guī)定見見發(fā)票管管理制度度），且且發(fā)票背背面有經(jīng)經(jīng)辦人簽簽名。填寫報銷單單應(yīng)注意意：根據(jù)據(jù)費用性性質(zhì)填寫寫對應(yīng)單單據(jù)；嚴(yán)嚴(yán)格按單單據(jù)要求求項目認(rèn)認(rèn)真填寫寫，金額額大小寫寫須完全全一致（不不得涂改改）；簡簡述費用用內(nèi)容或或事由，按按規(guī)定的的審批程程序報財財務(wù)部審審核，主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字審審批后報報銷。報銷10000元以以上需提提前一天天通知財財務(wù)部以以便備款款。（3）費用用報銷的的一般流流程；報

45、銷人整理理報銷單單據(jù)并填填寫對應(yīng)應(yīng)費用報報銷單 財務(wù)務(wù)部門審審核簽字字 管管理處負(fù)負(fù)責(zé)人審審批簽字字后報銷。（4）辦公公費、低低值易耗耗品等報報銷制度度及流程程管理規(guī)定：為了合合理控制制費用支支出，此此類費用用由管理理處綜合合管理部部統(tǒng)一管管理，集集中購置置、專人人負(fù)責(zé)。報銷流程對外采購活活動分工工，管理理處辦公公用固定定資產(chǎn)由由公司后后勤保障障部負(fù)責(zé)責(zé)采購，辦辦公耗材材等的對對外采購購活動由由綜合管理理部負(fù)責(zé)責(zé)統(tǒng)計，管理處統(tǒng)一集中采購。購置申請：每個部部門根據(jù)據(jù)需求及及情況填填寫購置置申請單單。購置流程：由采購購人員會會同財務(wù)務(wù)人員負(fù)負(fù)責(zé)選購購，選購購權(quán)和付付款權(quán)相相分離。報銷程序：報銷人人

46、先填寫寫費用報報銷單，按按日常費費用審批批程序報報批。審審批后的的報銷單單及原始始單據(jù)（包包括結(jié)賬賬小票）交交財務(wù)部部，按日日常費用用報銷流流程付款款或沖抵抵借支。招待費、培培訓(xùn)費、資資料費及及其他報報銷制度度及流程程費用標(biāo)準(zhǔn)招待費：為為了規(guī)范范招待費費的支出出，大額額招待費費應(yīng)事前前征得管管理處負(fù)負(fù)責(zé)人的的同意。培訓(xùn)費：各各部門有有培訓(xùn)需需求的應(yīng)應(yīng)及時報報送綜合合管理部部。綜合管理理部根據(jù)據(jù)實際需需要編制制培訓(xùn)計計劃報管管理處負(fù)負(fù)責(zé)人審審批后安安排培訓(xùn)訓(xùn)。資料費：在在保證滿滿足需要要的前提提下，盡盡量節(jié)約約成本，注注意資源源共享。各各部門需需購買資資料前先先匯總上上報綜合合管理部部，由綜合合

47、管理部部人員安安排購買買，并按按報銷流流程報銷銷。其他費用:根據(jù)實實際需要要據(jù)實支支付。報銷流程：招待費由經(jīng)經(jīng)辦人按按日常費費用報銷銷流程辦辦理報銷銷手續(xù)。培訓(xùn)費由綜綜合管理理部人員員根據(jù)審審批程序序及報銷銷程序辦辦理報銷銷手續(xù)。資料費在報報銷前需需辦理資資料登記記手續(xù)，按按審批程程序?qū)徟蟮膱髨箐N單及及申請表表到財務(wù)務(wù)處辦理理報銷手手續(xù)。其他費用報報銷參照照日常費費用報銷銷制度及及流程辦辦理。報銷細(xì)則（1）管理理處員工工需要報報銷的統(tǒng)統(tǒng)一填寫寫報銷單單，報銷銷憑證須須真實有有效，憑憑證背面面由報銷銷人簽字字，注明明報銷日日期及用用途。（2）經(jīng)過過報銷人人簽字的的報銷單單交財務(wù)務(wù)人員審審核簽

48、字字，主要要審核票票據(jù)的真真實性、日日期及金金額準(zhǔn)確確相應(yīng)性性、合計計費用等等，對不不符合要要求的報報銷單予予以簽字字的要追追究審核核人責(zé)任任，費用用由簽字字人承擔(dān)擔(dān)。（3）財務(wù)務(wù)人員將將審核簽簽字后的的報銷單單交管理理處負(fù)責(zé)責(zé)人審批批簽字。（4）報銷銷憑證主主要包括括：車票票、住宿宿票、餐餐飲票、管理處辦公、生活物品采購票據(jù)，維修費、衛(wèi)生清潔費，車輛過路費、燃油費、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費以及由管理處負(fù)責(zé)人確認(rèn)同意的其他憑證。（5）辦公公耗品采采購發(fā)票票、檢查查招待費費票據(jù)、維維修費、衛(wèi)衛(wèi)生清潔潔費、經(jīng)經(jīng)管理處處同意派派出公差差人員的的車票、餐餐飲票、住住宿票、培培訓(xùn)發(fā)票票等要及及時核銷銷，伙食食費票據(jù)據(jù)

49、每周報報銷一次次，可以以報銷的的休假車車票，車車輛過路路費、燃燃油費（正正常情況況下一律律到指定定的加油油站加油油）每月報銷銷一次。（6）公司司報銷單單由財務(wù)務(wù)人員進(jìn)進(jìn)行填寫寫、剪貼貼、匯總總，每個個月報銷銷一次，財財務(wù)人員員填寫報報銷單、粘粘貼發(fā)票票時要認(rèn)認(rèn)真細(xì)致致，嚴(yán)禁禁出現(xiàn)對對所報單單據(jù)隨意意涂改、粘粘貼票據(jù)據(jù)層次不不齊等現(xiàn)現(xiàn)象發(fā)生生。（四）后勤勤管理制制度1、車輛租租用及管管理制度度為加強車輛輛管理，提提高車輛輛使用效效率，確確保車輛輛運行安安全，更更好地為為駐地管管理處服服務(wù)，特特制定以以下制度度：（1）車輛輛駕駛員員一定要要牢固樹樹立“安全第第一”的行車車思想，自自覺遵守守交通規(guī)規(guī)

50、則。（2）車輛輛駕駛員員應(yīng)注意意行車安安全，嚴(yán)嚴(yán)禁酒后后駕車。（3）車輛輛內(nèi)嚴(yán)禁禁存放易易燃易爆爆物品及及其他違違禁物品品。（4）車輛輛駕駛員員應(yīng)服從從綜合管理理部安排排，無正正當(dāng)理由由，不得得拒絕出出車和隨隨意交換換車輛，更更不得將將車輛轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交他人人駕駛。（5）車輛輛駕駛員員應(yīng)按規(guī)規(guī)定時間間上、下下班。不不得遲到到、早退退，更不不得無故故礦工。（6）車輛輛如需維維修與保保養(yǎng)必須須在7天天以前告告知主管管領(lǐng)導(dǎo)或或綜合管管理部主主任，以以免影響響正常上上班，駕駕駛員應(yīng)應(yīng)保持車車容車貌貌的整潔潔干凈。（7）車輛輛駕駛員員應(yīng)建立立健全車車輛技術(shù)術(shù)檔案，對對車輛的的購進(jìn)時時間、產(chǎn)產(chǎn)地、型型號、金金額、

51、行行駛里程程、維修修及發(fā)生生交通事事故的情情況進(jìn)行行詳細(xì)的的記載，以以便更好好的地了了解和使使用車輛輛。（8）駕駛駛員的安安全行車車規(guī)定。駕駛員在駕駕駛車輛輛時，須須攜帶有有效駕駛駛證、行行駛證及及有關(guān)證證件。不疲勞駕車車。遵守交通規(guī)規(guī)則，不不違章駕駕車。駕駛員工作作期間不不得飲酒酒。經(jīng)常學(xué)習(xí)交交通法規(guī)規(guī)。經(jīng)常檢查車車輛技術(shù)術(shù)情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時解解決。保保持車況況良好駕駛員不得得讓無證證或不夠夠資質(zhì)的的人員駕駕駛、必必須自己己駕駛、確確保安全全。車輛駕駛員員每天必必須檢查查燃油剩剩余量，當(dāng)當(dāng)燃油量量少于11/2時時，必須須在非上上班時間間進(jìn)行加加油，不不得影響響正常上上班。2、派車制制度（

52、1）車輛輛由綜合合管理部部統(tǒng)一調(diào)調(diào)度，除除主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)外，其其他人員員不得隨隨意指派派。(2)除處處長用車車外，一一律實行行派車單單制度。特特殊情況況需臨時時用車，視視事情的的輕重緩緩急決定定派車。(3)用車車工作人員員使用車車輛過程程中不得得隨意變變更原定定計劃或或用公車車辦私事事，如有有此情況況，駕駛駛員有權(quán)權(quán)拒絕。(4)車輛輛因公出出縣城區(qū)區(qū)域須經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)或綜綜合管理理部主任任批準(zhǔn)。3、違規(guī)與與事故處處理（1）在下下列情形形之一的的情況下下，造成成的損害害由駕駛駛?cè)嘶蜍囓囍髫?fù)擔(dān)擔(dān)，并予予以解除除協(xié)議、移移交交通通部門處處理。無照駕駛。未經(jīng)許可將將車委托托無資質(zhì)質(zhì)的人駕駕駛。違反交通規(guī)規(guī)

53、則的。（2）車輛輛如在行行駛途中中遇到不不可抗拒拒之誘發(fā)發(fā)事故，應(yīng)應(yīng)先急救救傷患人人員，盡盡快做好好相應(yīng)的的處置措措施。并并立即與與相關(guān)管管理部門門聯(lián)絡(luò)協(xié)協(xié)助處理理。如未未造成人人員傷亡亡的輕微微事故，可可先行處處理后向向管理處處報告。（3）意外外事故造造成車輛輛損壞，由由駕駛員員或車主主負(fù)擔(dān)。（4）發(fā)生生交通事事故后，如如需向受受害當(dāng)事事人賠償償損失，由由駕駛?cè)巳撕蛙囍髦髫?fù)擔(dān)。4、伙食管管理制度度伙食管理人人員工作作職責(zé)（1）堅決決服從上上級各部部門的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，遵遵紀(jì)守法法，遵守守管理處處各項規(guī)規(guī)章制度度，積極極完成上上級交給給的各項項工作任任務(wù)。（2）嚴(yán)格格執(zhí)行食食品衛(wèi)生生法的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，

54、伙伙食管理理人員必必須持證證上崗，定定期進(jìn)行行體檢。各各種操作作規(guī)范均均需嚴(yán)把把衛(wèi)生第第一關(guān)，強強化各崗崗位衛(wèi)生生措施。（3）樹立立全心全全意服務(wù)務(wù)的思想想，本著著“服務(wù)第第一，職職工至上上”的宗旨旨，開展展“無私奉奉獻(xiàn)，愛愛崗敬業(yè)業(yè)”活動，不不斷提高高伙食管管理員的的自身素素質(zhì)，端端正服務(wù)務(wù)態(tài)度，文文明用語語，禮貌貌待人，盡盡力滿足足就餐者者的合理理要求和和建議。（4）定期期召開生生活委員員會，積積極發(fā)揮揮伙食管管理員的的作用，及及時征求求管理處處工作人人員的意意見，讓讓其參與食食堂工作作，不斷斷調(diào)整飲飲食結(jié)構(gòu)構(gòu)，為他他們創(chuàng)造造一個自自由、寬寬松、舒舒適的就就餐環(huán)境境。（5）強化化食堂內(nèi)內(nèi)部

55、管理理，建立立各項規(guī)規(guī)章制度度和工作作職責(zé)，嚴(yán)嚴(yán)格出入入庫制度度，嚴(yán)把把食品質(zhì)質(zhì)量關(guān)?；锘锸彻芾砝韱T嚴(yán)格格自律，不不準(zhǔn)以權(quán)權(quán)謀私。（6）建立立安全防防火機制制，強化化安全意意識。定定期檢查查廚房、餐餐具設(shè)備備、液化化氣、水水電等設(shè)設(shè)施，安安全責(zé)任任落實到到人。發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時上上報處理理。對不不按正常常操作規(guī)規(guī)程所造造成的損損失，由由當(dāng)事人人承擔(dān)。（7）愛護(hù)護(hù)和正確確使用各各種廚房房設(shè)備和和餐具，定定期檢修修和消毒毒。嚴(yán)格格遵守開開飯時間間，飯前前準(zhǔn)備工工作充分分，確保保工作人員員按時開開飯，使使他們以以更好的的精力投投入到工工作當(dāng)中中去。（8）管理理處人員員因工作作不能回回來就餐餐或延時時回

56、來時時，應(yīng)在在開飯前前一小時時之內(nèi)通通知綜合合管理部部，及時時與食堂堂聯(lián)系，避避免浪費費和短缺缺。（9）伙食食費由管管理處財財務(wù)部月月底報銷銷后按實實際就餐餐人數(shù)每每人100元/天天的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)結(jié)算。每每月底將將伙食收收支情況況的原始始賬目公公布一次次，接受受全體人人員的監(jiān)監(jiān)督。（10）及及時與炊炊事員溝溝通，每每兩周安安排一次次自助會會餐，做做好臨時時來客來來人加餐餐工作。（11）如如需外出出辦公，每每頓伙食食費按330元/次報銷銷，超出出部分由由個人承承擔(dān)，不不予報銷銷。5、采購及及保管員員職責(zé)（1）職工工食堂的的物品采采購，必必須兩人人以上同同時出去去采購，共共同簽字字認(rèn)可，由由廚師驗

57、驗收入庫庫，入庫庫的物品品由廚師師負(fù)責(zé)保保管使用用。蔬菜菜由附近近菜農(nóng)送送貨上門門，管理理人員要要對蔬菜菜價格定定期走訪訪調(diào)查，保保證蔬菜菜質(zhì)優(yōu)價價廉。食食堂需要要的其他他物品每每三天采購購一次。肉肉食品必必須采購購經(jīng)過檢檢疫部門門蓋章的的合格放放心肉，確確保食品品衛(wèi)生安安全。（2）建立立保管帳帳目，出出入庫手手續(xù)健全全，不得得私自處處理物品品。（3）負(fù)責(zé)責(zé)灶房主主副食品品和炊事事用品等等物資的的驗收、保保管和發(fā)發(fā)放工作作，嚴(yán)格格手續(xù)。（4）凡進(jìn)進(jìn)庫物品品都必須須和有關(guān)關(guān)人員一一起過秤秤、點數(shù)數(shù)和下帳帳，如數(shù)數(shù)量和質(zhì)質(zhì)量不符符，應(yīng)及及時找采采購員查查明原因因，對發(fā)發(fā)貨票要要簽字，嚴(yán)嚴(yán)格遵守守出

58、庫手手續(xù)，出出庫必須須過秤點點數(shù)，記記帳，無無簽字的的出庫單單不得出出庫。（5）每月月末清庫庫對帳，搞搞好月末末盤點。（6）嚴(yán)格格執(zhí)行各各項規(guī)章章制度，庫庫內(nèi)整潔潔，堆放放有序，防防止腐爛爛。6、食堂衛(wèi)衛(wèi)生制度度（1）食堂堂的衛(wèi)生生制度實實行分工工包干制制。每人人負(fù)責(zé)的的區(qū)域和和用具要要保持潔潔凈整齊齊，做到到物見本本色。（2）做好好蔬菜等等原料的的初加工工，生熟熟分開，嚴(yán)嚴(yán)防食物物中毒。（3）患傳傳染病的的就餐者者嚴(yán)加隔隔離，以以防傳染染。（4）做好好“四防”工作（防防老鼠、防防蟑螂、防防蒼蠅、防防灰塵），做做到倉庫庫滅鼠滅滅蟲，廚廚房與餐餐廳無蒼蒼蠅。（5）對餐餐具、用用具備品品要定期期消

59、毒，對對倉庫要要及時消消毒。（6）保持持食堂公公共衛(wèi)生生，不許許隨意亂亂扔雜物物、吐痰痰，未經(jīng)經(jīng)允許不不得進(jìn)入入廚房、倉倉庫，不不允許將將餐廳當(dāng)當(dāng)作娛樂樂場所。7、炊事員員管理制制度（1）服從從伙食管管理人員員的工作作安排，全全心全意意搞好管管理處伙伙食工作作。（2）按時時上下班班，保證證有足夠夠的準(zhǔn)備備時間，精精心烹飪飪，適時時調(diào)節(jié)飯飯菜花樣樣。（3）廚師師要保持持個人衛(wèi)衛(wèi)生清潔潔，做到到“四勤”（勤洗洗手、勤勤洗澡、勤勤剪指甲甲、勤理理發(fā)）。操操作時禁禁止吸煙煙、說笑笑打鬧，上上班必須須穿戴好好工作服服、工作作帽。（4）廚師師每年定定期檢查查身體選選配的身身體健康康的廚師師，在上上崗前必必

60、須提供供一個月月以內(nèi)的的無任何何傳染疾疾病的體體檢健康康報告，患患傳染病病者立即即調(diào)離食食堂。（5）保持持廚房餐餐具、餐餐廳桌椅椅干凈衛(wèi)衛(wèi)生，每每周對廚廚房、餐餐廳進(jìn)行行一次衛(wèi)衛(wèi)生大掃掃除，必必要時進(jìn)進(jìn)行一次次全面消消毒。（6）在迎迎接檢查查時參與與端茶倒倒水等接接待工作作、服從從辦理伙伙食管理理人員臨臨時交待待的其他他工作事事宜。8、廚房設(shè)設(shè)備使用用管理制制度（1）各種種廚房設(shè)設(shè)備要有有專人負(fù)負(fù)責(zé)、專專人管理理。啟動動機器開開關(guān)時手手不能潮潮濕，檢檢查機器器聲音是是否正常常，方可可使用。（2）操作作時精神神要集中中，機器器運轉(zhuǎn)時時嚴(yán)禁用用身體觸觸摸機器器任何部部位，發(fā)發(fā)生故障障要立即即停機處