XXX公司-物料-采購-管理制度

1、供應(yīng)商再評估采用扣分制，從供貨質(zhì)量情況、交貨準(zhǔn)時(shí)情況、提交整改措施及執(zhí)行情況三個(gè)方 面進(jìn)行評估， 每季度的基礎(chǔ)滿分均為 100 分， 經(jīng)三項(xiàng)評估后根據(jù)總得分情況分別給予如下處理： XXX 公司-物料-采購-管理制度1、 目的 1.1 明明確各相相關(guān)部門門職責(zé)及及物料采采購流程程1.1.11 提高高來料質(zhì)質(zhì)量 1.1.22 提高高來料準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)到貨貨率 1.1.33 降低低物料成成本1.2 規(guī)規(guī)范供應(yīng)應(yīng)商的考考察、選選擇和評評估，提提升供應(yīng)應(yīng)鏈的管管理水平平 2、 20006 年目標(biāo)標(biāo)分解 2.1 供供應(yīng)商總總數(shù)量縮縮減 225%以以上，將將供應(yīng)商商總數(shù)控控制在 2200 家以以內(nèi)，其其中： 2.1

2、.11戰(zhàn)略合合作伙伴伴供應(yīng)商商占 55%以上上 2.1.22優(yōu)秀供供應(yīng)商占占 200%以上上 2.1.33合格供供應(yīng)商占占 600%以上上2.22 來料料合格率率達(dá)到 96%以上 2.3 準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)到貨貨率達(dá)到到 988%以上上 2.4 訂訂單錄入入準(zhǔn)確率率 1000 2.5 準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)付款款率 1100 定義 3.1 資資格供應(yīng)應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 資格供應(yīng)商商的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)如下： 綜合評估總總得分大大于 770 分分者（含含 700 分） 除戰(zhàn)略合作作伙伴供供應(yīng)商外外，目前前所有其其它已經(jīng)經(jīng)是我司司供應(yīng)商商的均作作為資格格供應(yīng)商商 通過我司組組織的現(xiàn)現(xiàn)場考察察，評分分在 880 分分以上（含含 800 分）且且具

3、備向向我司打打樣和批批量供貨貨能力的的新供應(yīng)應(yīng)商 3.2 合合格供應(yīng)應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 合格格供應(yīng)商商的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)如下：誠信合作，無無弄虛作作假行為為 綜合評估總總得分大大于 880 分分者（含含 800 分） 3.3 優(yōu)優(yōu)秀供應(yīng)應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 優(yōu)秀秀供應(yīng)商商的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)如下： 誠信合作，無無弄虛作作假行為為 綜合評估總總得分大大于 990 分分者（含含 900 分） 3.4 戰(zhàn)戰(zhàn)略伙伴伴供應(yīng)商商連續(xù)保保持優(yōu)秀秀供應(yīng)商商資格一一年以上上者，經(jīng)經(jīng)供應(yīng)商商同意，由由外協(xié)中中心申請請，報(bào)技技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)事業(yè)部部總經(jīng) 理審核核，技術(shù)術(shù)質(zhì)量委委員會(huì)主主任委員員批準(zhǔn)后后成為戰(zhàn)戰(zhàn)略伙伴伴供應(yīng)商商。 范圍 4.1 適適用于所所有海洋

4、洋王生產(chǎn)產(chǎn)用物料料、生產(chǎn)產(chǎn)輔料、開開發(fā)用樣樣品、固固定資產(chǎn)產(chǎn)等物資資的采購購 4.2 適適應(yīng)于海海洋王所所有的供供應(yīng)商 部門職責(zé) 5.1 外外協(xié)中心心 5.1.11 外協(xié)協(xié)中心是是通過對對供應(yīng)商商資源及及公司內(nèi)內(nèi)部資源源進(jìn)行管管理，保保證及時(shí)時(shí)、優(yōu)質(zhì)質(zhì)、低價(jià)價(jià)地為產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)和生產(chǎn)產(chǎn)供應(yīng)所所需各種種物料的的職能管管理部門門，也是是第一責(zé)責(zé)任部門門 5.1.22 外協(xié)協(xié)中心是是組織對對供應(yīng)商商進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場考察察以及對對供應(yīng)商商進(jìn)行再再評審的的責(zé)任部部門 5.1.33 外協(xié)協(xié)中心綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)訂單單跟進(jìn)、付付款、文文件管理理，監(jiān)控控外協(xié)任任務(wù)書執(zhí)執(zhí)行，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)每月月供應(yīng)商商的準(zhǔn) 時(shí)交貨貨情況，并并進(jìn)行

5、分分析，提提出分析析報(bào)告和和改進(jìn)要要求，每每月向供供應(yīng)商予予以通報(bào)報(bào) 5.2 訂訂單完成成部 5.2.11 訂單單完成部部為物料料采購流流程執(zhí)行行的監(jiān)控控責(zé)任部部門 5.2.22 提出出物料需需求計(jì)劃劃并審核核采購申申請單并并發(fā)外協(xié)協(xié)中心 5.2.33 審核核采購合合同 5.2.44 監(jiān)督督合同的的執(zhí)行情情況及抽抽查物料料價(jià)格情情況，對對其中存存在的問問題行使使管理職職權(quán)，責(zé)責(zé)成相關(guān)關(guān)部門 進(jìn)行整整改，并并對整改改不力的的部門按按責(zé)任過過失處罰罰，嚴(yán)重重者向公公司提出出處理意意見 5.2.55 參與與供應(yīng)商商考察，負(fù)負(fù)責(zé)對供供應(yīng)商生生產(chǎn)能力力、人員員配置、工工藝、設(shè)設(shè)備進(jìn)行行了解評評估 5.3

6、 產(chǎn)產(chǎn)品研制制中心 5.3.11 負(fù)責(zé)責(zé)處理不不合格來來料中存存在的技技術(shù)、工工藝問題題 5.3.22 負(fù)責(zé)責(zé)處理不不合格來來料中，供供應(yīng)商對對技術(shù)要要求和檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的理解解存在差差異以及及技術(shù)要要求和檢檢驗(yàn) 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)本身身存在不不合理等等問題 5.3.33 負(fù)責(zé)責(zé)新物料料、新供供應(yīng)商物物料、開開模和改改模的首首輪價(jià)格格洽談和和核算（包包括設(shè)計(jì)計(jì)更改導(dǎo)導(dǎo)致價(jià)格格發(fā)生 變化的的首次談?wù)剝r(jià)） 5.3.44 負(fù)責(zé)責(zé)打樣過過程中對對供應(yīng)商商制定工工藝文件件及執(zhí)行行工藝文文件的核核查、跟跟蹤與處處理 5.3.55 負(fù)責(zé)責(zé)試模過過程的現(xiàn)現(xiàn)場跟蹤蹤，確保保所打樣樣品與批批量生產(chǎn)產(chǎn)的一致致性5.3.66 樣品

7、品確認(rèn)前前，對向向供應(yīng)商商提供的的圖紙、技技術(shù)要求求、檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)方法法的準(zhǔn)確確性及保保證供應(yīng)應(yīng)商 正正確理解解負(fù)責(zé) 5.3.77 參與與供應(yīng)商商考察，負(fù)負(fù)責(zé)對供供應(yīng)商技技術(shù)能力力、生產(chǎn)產(chǎn)能力、工工藝保障障能力的的符合性性進(jìn)行評評估 5.4 質(zhì)質(zhì)量卓越越部 5.4.11 質(zhì)量量卓越部部為物料料采購過過程中，對對來料進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量管理以以及對不不合格物物料處理理進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控的責(zé)責(zé)任 部部門，對對其中存存在的問問題行使使管理職職權(quán)，責(zé)責(zé)任相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行整改改，并對對整改不不力的部部門按責(zé)責(zé)任過失失處罰，嚴(yán)嚴(yán)重者向向公司提提出處理理意見 5.4.22 質(zhì)量量卓越部部是完善善供應(yīng)商商質(zhì)量管管理體系

8、系的第一一責(zé)任部部門。 5.4.33 樣品品確認(rèn)并并正常采采購后，對對向供應(yīng)應(yīng)商提供供的物料料檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)方法法、技術(shù)術(shù)要求的的準(zhǔn)確性性及保 證供應(yīng)應(yīng)商正確確理解負(fù)負(fù)責(zé) 5.4.44 負(fù)責(zé)責(zé)在公司司規(guī)定的的時(shí)間要要求內(nèi)提提出到貨貨物料的的檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果 5.4.55 負(fù)責(zé)責(zé)統(tǒng)計(jì)來來料質(zhì)量量情況，按按供應(yīng)商商資格要要求對供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行分析析和評價(jià)價(jià)，并提提出分析析報(bào)告和和改進(jìn) 要求，每每月向供供應(yīng)商予予以通報(bào)報(bào)（交外外協(xié)中心心向供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行通報(bào)） 5.4.66 參與與供應(yīng)商商考察，負(fù)負(fù)責(zé)對供供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量保障障和控制制能力的的符合性性、可靠靠性進(jìn)行行評估 5.5 財(cái)財(cái)務(wù)部 5.5.11 財(cái)務(wù)務(wù)

9、部為監(jiān)監(jiān)控外協(xié)協(xié)中心按按時(shí)給供供應(yīng)商付付款的責(zé)責(zé)任部門門 5.5.22 按制制度審核核付款資資料，按按合同要要求準(zhǔn)時(shí)時(shí)付款 5.5.33 參與與供應(yīng)商商考察，負(fù)負(fù)責(zé)對供供應(yīng)商經(jīng)經(jīng)營狀況況的合法法性進(jìn)行行評估 5.6 生生產(chǎn)部門門 5.6.11 負(fù)責(zé)責(zé)以天為為單位向向訂單完完成部和和外協(xié)中中心反饋饋到貨情情況記錄錄 5.6.22 負(fù)責(zé)責(zé)保持物物料帳實(shí)實(shí)相符，及及時(shí)反饋饋低于安安全庫存存的物料料信息； 內(nèi)容 6.1 供供應(yīng)商現(xiàn)現(xiàn)場考察察 6.1.11 通過過對供應(yīng)應(yīng)商的經(jīng)經(jīng)營狀況況、生產(chǎn)產(chǎn)保障能能力、工工藝控制制能力、質(zhì)質(zhì)量過程程控制能能力、現(xiàn)現(xiàn)場環(huán)境境、人員員狀況及及質(zhì)量體體系運(yùn)行行情況等等進(jìn)行

10、全全面的現(xiàn)現(xiàn)場考察察和評審審， 選選擇具備備所需能能力并符符合公司司要求 的供應(yīng)應(yīng)商，保保證來料料質(zhì)量，提提升供應(yīng)應(yīng)鏈的水水平。 6.1.22 由外外協(xié)工程程師根據(jù)據(jù)外協(xié)任任務(wù)書或或者其它它尋訪供供應(yīng)商的的要求，在在和設(shè)計(jì)計(jì)人員等等進(jìn)行充充分溝通通并 理理解物料料的技術(shù)術(shù)要求后后， 如果公司已已有的供供應(yīng)商資資源能完完成該任任務(wù)，則則按戰(zhàn)略略合作伙伙伴供應(yīng)應(yīng)商優(yōu)秀供供應(yīng)商合格供供 應(yīng)商商資格供供應(yīng)商的的順序原原則向至至少 22 家供供應(yīng)商發(fā)發(fā)出明確確的尋價(jià)價(jià)和打樣樣通知，此此種情況況下不 需要再再進(jìn)行供供應(yīng)商現(xiàn)現(xiàn)場考察察 如果公司的的供應(yīng)商商資源不不能完成成該任務(wù)務(wù)，則向向至少 3 家家合適的

11、的生產(chǎn)廠廠商發(fā)出出明確的的尋價(jià)和和打樣通通知，此此種情況況下在打打樣完成成后必須須進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場考察察 不勉強(qiáng)原則則：即所所有進(jìn)行行尋價(jià)和和打樣的的供應(yīng)商商和生產(chǎn)產(chǎn)廠商如如果不愿愿或不能能接受我我司的技技術(shù)要求求、檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)且且經(jīng)過溝溝通后仍仍不能達(dá)達(dá)成一致致者，或或者供應(yīng)應(yīng)商認(rèn)為為其生產(chǎn)產(chǎn)能力、加加工設(shè)備備無法 滿足我我司要求求者，不不得勉強(qiáng)強(qiáng)供應(yīng)商商和生產(chǎn)產(chǎn)廠商接接受我司司的任務(wù)務(wù) 先定價(jià)原則則：即打打樣之前前必須先先按流程程規(guī)定將將價(jià)格或或者定價(jià)價(jià)原則談?wù)労貌⒋_確定后才才能打樣樣（可以以先不進(jìn)進(jìn)行最終終審批，待待打樣合合格后進(jìn)進(jìn)行最終終審批） ，不允允許在沒沒有談好好價(jià)格的的情況下下讓供應(yīng)應(yīng)

12、 商或或者生產(chǎn)產(chǎn)廠商先先打樣，特特殊情況況要先打打樣者必必須經(jīng)技技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)事業(yè)部部總經(jīng)理理批準(zhǔn)55） 批批量價(jià)原原則：除除采用與與批量生生產(chǎn)工藝藝不一致致的手板板樣品的的價(jià)格外外，所有有價(jià)格都都必須是是批量價(jià)價(jià)格 6.1.33 對于于必須進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場場考察的的生產(chǎn)廠廠商，在在滿足以以下條件件時(shí)，外外協(xié)工程程師與被被考察對對象商定定明確 的現(xiàn)場場考察時(shí)時(shí)間。 打樣樣品已已經(jīng)確認(rèn)認(rèn)合格，對對于以功功能樣品品或者采采用其它它工藝、材材料代替替的打樣樣樣品即即樣品打打 樣和和實(shí)際生生產(chǎn)時(shí)可可能不是是同一個(gè)個(gè)廠商的的情況，需需通過了了設(shè)計(jì)方方案評審審、手板板樣品評評審及成成本評審審后方可可 已經(jīng)按規(guī)定定流

13、程完完成價(jià)格格談判 6.1.44 外協(xié)協(xié)工程師師要求被被考察的的生產(chǎn)廠廠商提供供以下資資料： 廠商基本資資料：包包括廠商商介紹、組組織架構(gòu)構(gòu)、人力力資源狀狀況、設(shè)設(shè)備及工工藝能力力詳情、工工程技術(shù)術(shù) 能力力詳情、主主要客戶戶等質(zhì)量方針和和質(zhì)量目目標(biāo) 工藝文件：我司打打樣樣品品的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、關(guān)鍵鍵工序及及工裝控控制說明明（如果果沒有我我司樣品品，可 以其它它零部件件的上述述工藝文文件替代代） 6.1.55 外協(xié)協(xié)工程師師收到廠廠商提供供的資料料后，填填寫“供應(yīng)商商考察通通知單”并經(jīng)外外協(xié)中心心總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后， 隨隨廠商資資料一起起發(fā)各相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人 6.1.66 相關(guān)關(guān)部門接接到“供

14、應(yīng)商商考察通通知單”后，應(yīng)應(yīng)根據(jù)考考察對象象制定具具體的考考察項(xiàng)目目、內(nèi)容容、方法法 及責(zé)責(zé)任人，在在 2 天內(nèi)回回復(fù)外協(xié)協(xié)中心。需需準(zhǔn)備的的考察內(nèi)內(nèi)容主要要為：根據(jù)考察責(zé)責(zé)任及廠廠商的資資料，了了解其相相關(guān)制度度、流程程； 以檢驗(yàn)制度度、流程程與實(shí)際際是否一一致，結(jié)結(jié)果與目目標(biāo)是否否一致，結(jié)結(jié)果是否否能滿足足我司要要求等為為考 察察要點(diǎn)，細(xì)細(xì)化考察察內(nèi)容，確確定要看看什么文文件、現(xiàn)現(xiàn)場、表表格，要要與什么么人交談?wù)劶霸诳伎疾斓哪悄莻€(gè) 步步驟、那那個(gè)時(shí)間間進(jìn)行等等； 33） 確確定考察察參與責(zé)責(zé)任人。 6.1.77 外協(xié)協(xié)工程師師收到各各部門反反饋的考考察計(jì)劃劃后，在在 1 天內(nèi)整整理并制制定

15、出詳詳細(xì)的供供應(yīng)商考考察計(jì)劃劃， 交交外協(xié)部部經(jīng)理審審核，外外協(xié)中心心總經(jīng)理理確定考考察組人人員名單單、指定定考察組組組長并并批準(zhǔn)考考察計(jì)劃劃。 考察組人員員要求如如下： 省內(nèi)生產(chǎn)廠廠商的考考察組人人員必須須至少在在 3 名以上上，外協(xié)協(xié)中心和和質(zhì)量卓卓越部必必須各有有 1 人 省外生產(chǎn)廠廠商的考考察組人人員必須須至少在在 3 名以上上，外協(xié)協(xié)中心、產(chǎn)產(chǎn)品研制制中心和和質(zhì)量卓卓越部必必 須各各有 11 人 6.1.8 外外協(xié)工程程師將供供應(yīng)商考考察計(jì)劃劃通知被被考察對對象，并并與被考考察對象象予以確確認(rèn)。 6.1.99 外協(xié)協(xié)部經(jīng)理理在考察察的前 2 天天組織所所有的考考察人員員開一個(gè)個(gè)準(zhǔn)備會(huì)

16、會(huì)，由考考察組組組長再次次明確目目標(biāo)、 責(zé)任、步步驟、方方法、時(shí)時(shí)間等考考察細(xì)節(jié)節(jié)及需要要對考察察計(jì)劃作作出調(diào)整整的內(nèi)容容。 6.1.110 由由外協(xié)工工程師組組織考察察人員等等對供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行現(xiàn)場考考察和評評分，評評分在 80 分以上上（含 80 分）且且無嚴(yán)重重不合格格項(xiàng)者，經(jīng)經(jīng)考察組組組長及及成員簽簽字后方方可成為為資格供供應(yīng)商。 6.1.111 特特殊情況況（如：外地供供應(yīng)商、客客戶指定定供應(yīng)商商等）在在樣品確確認(rèn)后，由由技術(shù)生生產(chǎn)總監(jiān)監(jiān)在樣品品確認(rèn) 書上批批準(zhǔn)，方方可作為為資格供供應(yīng)商。 6.1.112 未未通過現(xiàn)現(xiàn)場考察察或未經(jīng)經(jīng)技術(shù)生生產(chǎn)總監(jiān)監(jiān)簽字批批準(zhǔn)的生生產(chǎn)廠商商不能成成為資

17、格格供應(yīng)商商給我司司供貨。 6.2 供供應(yīng)商再再評估 6.2.11 通過過對供應(yīng)應(yīng)商供貨貨質(zhì)量情情況、交交貨準(zhǔn)時(shí)時(shí)情況、提提交整改改措施及及其執(zhí)行行情況等等進(jìn)行及及時(shí)地、持持續(xù) 地地評估，促促使供應(yīng)應(yīng)商不斷斷地進(jìn)行行持續(xù)改改進(jìn)，提提升公司司供應(yīng)鏈鏈的水平平。 6.2.22 供應(yīng)應(yīng)商再評評估采用用扣分制制，從供供貨質(zhì)量量情況、交交貨準(zhǔn)時(shí)時(shí)情況、提提交整改改措施及及執(zhí)行情情況三個(gè)個(gè)方 面面進(jìn)行評評估， 每季度度的基礎(chǔ)礎(chǔ)滿分均均為 1100 分， 經(jīng)三項(xiàng)項(xiàng)評估后后根據(jù)總總得分情情況分別別給予如如下處理理： 對于優(yōu)秀供供應(yīng)商和和戰(zhàn)略合合作伙伴伴供應(yīng)商商： 總得分低于于 900 分者者（不含含 900

18、分） ，給予予該供應(yīng)應(yīng)商黃牌牌警告，并并給予 30 天的整整改期， 供應(yīng)商商需在 3 日日內(nèi)提供供明確的的整改措措施。在在整改期期內(nèi)如果果當(dāng)月得得分低于于 966 分（不不含 996 分分）者，將將該供應(yīng)應(yīng)商等級級下降一一級 b. 總得得分低于于 800 分者者（不含含 800 分） ，給予予該供應(yīng)應(yīng)商紅牌牌警告，并并給予 30 天的整整改期， 供應(yīng)商商需在 3 日日內(nèi)提供供明確的的整改措措施。在在整改期期內(nèi)如果果當(dāng)月得得分低于于 955 分（不不含 995 分分）者，將將該供應(yīng)應(yīng)商等級級下降一一級 c. 總得得分低于于 755 分者者（不含含 755 分） ，直接接將該供供應(yīng)商等等級下降降一

19、級 d. 外協(xié)協(xié)中心總總經(jīng)理對對給予黃黃牌、紅紅牌警告告的優(yōu)秀秀供應(yīng)商商和戰(zhàn)略略合作伙伙伴供應(yīng)應(yīng)商負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)行 跟蹤處處理 對于合格供供應(yīng)商： 總得分低于于 800 分者者（不含含 800 分） ，給予予該供應(yīng)應(yīng)商黃牌牌警告，并并給予 30 天的整整改期， 供應(yīng)商商需在 3 日日內(nèi)提供供明確的的整改措措施。在在整改期期內(nèi)如果果當(dāng)月得得分低于于 933 分（不不含 993 分分）者，將將該供應(yīng)應(yīng)商等級級下降一一級 b. 總得得分低于于 700 分者者（不含含 700 分） ，給予予該供應(yīng)應(yīng)商紅牌牌警告，并并給予 30 天的整整改期， 供應(yīng)商商需在 3 日日內(nèi)提供供明確的的整改措措施。在在整改期期內(nèi)

20、如果果當(dāng)月得得分低于于 922 分（不不含 992 分分）者，將將該供應(yīng)應(yīng)商等級級下降一一級 c. 總得得分低于于 655 分者者（不含含 655 分） ，直接接將該供供應(yīng)商等等級下降降一級 d. 外協(xié)協(xié)部經(jīng)理理對給予予黃牌、紅紅牌警告告的合格格供應(yīng)商商負(fù)責(zé)進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤處理 3） 對于于資格供供應(yīng)商： 總得分低于于 700 分者者（不含含 700 分） ，給予予該供應(yīng)應(yīng)商紅牌牌警告，并并給予 30 天的整整改期， 供應(yīng)商商需在 3 日日內(nèi)提供供明確的的整改措措施。在在整改期期內(nèi)如果果當(dāng)月得得分低于于 900 分（不不含 990 分分）者，將將該供應(yīng)應(yīng)商等級級下降一一級 b. 總得得分低于于 6

21、00 分者者（不含含 600 分） ，直接接取消資資格供應(yīng)應(yīng)商資格格6.22.3 供應(yīng)商商再評估估周期如如下，時(shí)時(shí)間為評評估周期期的最后后一個(gè)月月末。 每月交貨物物料批次次數(shù)大于于 122 批者者（含 12 批） ，以連連續(xù) 33 個(gè)月月時(shí)間來來判定bb. 每每月交貨貨物料批批次數(shù)小小于 112 批批而大于于 6 批者（含含 6 批） ，以連連續(xù) 66 個(gè)月月時(shí)間來來判定 c. 每月月交貨物物料批次次數(shù)小于于 6 批而大大于 33 批者者（含 3 批批） ，以以連續(xù) 12 個(gè)月時(shí)時(shí)間來判判定d. 每月月交貨物物料批次次數(shù)小于于 3 批者，以以連續(xù) 15 個(gè)月時(shí)時(shí)間來判判定 6.2.44 對于于

22、供應(yīng)商商供貨質(zhì)質(zhì)量情況況的評估估 對供供應(yīng)商供供貨質(zhì)量量情況的的評估由由質(zhì)量卓卓越部負(fù)負(fù)責(zé)，每每月末將將當(dāng)月的的統(tǒng)計(jì)結(jié)結(jié)果并針針對問題題較多 的供應(yīng)應(yīng)商提交交分析報(bào)報(bào)告和改改進(jìn)要求求一起交交外協(xié)中中心綜合合部。具具體扣分分標(biāo)準(zhǔn)如如下： 每批來料合合格率達(dá)達(dá)不到 96%以上（含含 966%，以以下同）者者，扣 4 分分 同一物料因因同一原原因連續(xù)續(xù)第二批批合格率率達(dá)不到到 966%以上上者，扣扣 8 分，連連續(xù)第三三批合格格率達(dá)不不 到 96%以上者者，扣 12 分，依依此類推推 3） 質(zhì)量量卓越部部同意讓讓步接受受的物料料按批合合格處理理 6.2.55 對于于供應(yīng)商商準(zhǔn)時(shí)交交貨情況況的評估估對

23、供應(yīng)應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)時(shí)交貨情情況的評評估由外外協(xié)中心心綜合部部負(fù)責(zé)，每每月末將將當(dāng)月的的結(jié)果統(tǒng)統(tǒng)計(jì)出來來并針對對 問題題較多的的供應(yīng)提提交分析析報(bào)告和和改進(jìn)要要求交外外協(xié)中心心總經(jīng)理理。具體體扣分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)如下下： 每出現(xiàn)一批批延遲到到貨的物物料，扣扣 1 分 訂單完成部部同意延延期交貨貨的物料料，可以以按訂單單完成部部新同意意的日期期計(jì)算是是否準(zhǔn)時(shí)時(shí)交貨 6.22.6 對于提提交整改改措施及及執(zhí)行情情況 對對供應(yīng)商商提交整整改措施施及執(zhí)行行情況的的評估由由質(zhì)量卓卓越部負(fù)負(fù)責(zé)，每每月末將將當(dāng)月的的統(tǒng)計(jì)結(jié)結(jié)果交外外 協(xié)中中心綜合合部。具具體扣分分標(biāo)準(zhǔn)如如下： 供應(yīng)商未在在規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)提提交整改改措施，每每次

24、扣 1 分分 整改措施不不具體、不不充分或或者不正正確（以以質(zhì)量卓卓越部的的判定結(jié)結(jié)果為準(zhǔn)準(zhǔn)，有異異義時(shí)由由質(zhì)量卓卓越 部部經(jīng)理來來判定） ，扣 0.55 分 供應(yīng)商不嚴(yán)嚴(yán)格按照照整改措措施執(zhí)行行，一經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣扣 5 分 6.2.77 如果果發(fā)現(xiàn)直直接用我我司圖紙紙、模具具或者通通過細(xì)微微改動(dòng)間間接使用用我司圖圖紙、模模具以及及我司委委托開發(fā)發(fā)、 生生產(chǎn)， 產(chǎn)權(quán)屬屬于我司司的技術(shù)術(shù)為任何何第三方方加工產(chǎn)產(chǎn)品和零零部件者者， 直直接淘汰汰出供應(yīng)應(yīng)商鏈且且永遠(yuǎn)不不 能再再選用。 6.2.88 外協(xié)協(xié)中心綜綜合部每每月 33 日前前需將上上月的供供應(yīng)商評評估的評評估情況況、處理理情況（包包括紅黃黃牌

25、警告告處 理理）及供供應(yīng)商的的最終等等級報(bào)外外協(xié)中心心總經(jīng)理理審批后后，發(fā)給給質(zhì)量卓卓越部、訂訂單完成成部，并并向相應(yīng)應(yīng) 的供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行通報(bào)報(bào)。 6.2.99 對于于每個(gè)供供應(yīng)商的的晉級，外外協(xié)中心心應(yīng)根據(jù)據(jù)供應(yīng)商商的等級級采取以以賀卡、傳傳真、設(shè)設(shè)宴等各各種合適適的 形形式向供供應(yīng)商表表示祝賀賀并要求求繼續(xù)改改進(jìn)，以以表示公公司對每每個(gè)供應(yīng)應(yīng)商的進(jìn)進(jìn)步給予予關(guān)注和和重視。 6.3 供供應(yīng)商品品質(zhì)保證證6.33.1 目的：明確供供應(yīng)商對對標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)要求求和責(zé)任任的認(rèn)知知，保證證供貨質(zhì)質(zhì)量。 6.3.22 質(zhì)量量卓越部部需對供供應(yīng)商正正確理解解物料的的技術(shù)要要求和檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)負(fù)責(zé)，并并保證雙

26、雙方達(dá)成成共識。如如果 供供應(yīng)商對對檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不理理解或有有異議時(shí)時(shí)， 由由質(zhì)量卓卓越部負(fù)負(fù)責(zé)與供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行溝通通和交流流 （必必要時(shí)可可 要求求產(chǎn)品研研制中心心參加） ，確保保供應(yīng)商商正確理理解并達(dá)達(dá)成一致致。如果果通過溝溝通和交交流，技技術(shù)要求求 和檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)需修改改者、 檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)質(zhì)量卓越越部負(fù)責(zé)責(zé)修改或或組織修修改， 圖紙和和技術(shù)要要求由產(chǎn)產(chǎn)品研 制中心心負(fù)責(zé)修修改，并并按程序序文件規(guī)規(guī)定受控控下發(fā)至至相關(guān)部部門； 6.3.33 外協(xié)協(xié)工程師師應(yīng)讓供供應(yīng)商理理解、認(rèn)認(rèn)同并簽簽訂“責(zé)任協(xié)協(xié)議書”“質(zhì)量量保證協(xié)協(xié)議書” 。對對于供應(yīng)應(yīng)商違反反 “責(zé)任協(xié)協(xié)議書”的要求求或未能能達(dá)到“

27、質(zhì)量保保證協(xié)議議書”的要求求者，外外協(xié)工程程師必須須嚴(yán)格按按照協(xié) 議書的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行處罰罰或退貨貨，質(zhì)量量卓越部部負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督外協(xié)協(xié)中心的的執(zhí)行； 6.3.44 外協(xié)協(xié)中心綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)對所所有發(fā)給給供應(yīng)商商的圖紙紙、技術(shù)術(shù)要求、檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、來料料檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告、整整改通 知等必必須要求求供應(yīng)商商簽字回回傳并存存檔。 6.4 外外協(xié)任務(wù)務(wù)書執(zhí)行行流程 6.4.11 目的的：外協(xié)協(xié)任務(wù)書書用于產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)樣品的的采購，由由產(chǎn)品研研制中心心總經(jīng)理理以上人人員批準(zhǔn)準(zhǔn)生效； 6.4.22 外協(xié)協(xié)任務(wù)書書由事業(yè)業(yè)部文控控轉(zhuǎn)交至至外協(xié)文文控，由由外協(xié)文文控編號號、登記記下發(fā)時(shí)時(shí)間、責(zé)責(zé)任人后后，分發(fā)發(fā) 至各各

28、責(zé)任工工程師； 6.4.33 外協(xié)協(xié)部責(zé)任任工程師師必須先先認(rèn)真閱閱讀圖紙紙并充分分了解物物料的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和技技術(shù)要求求，必要要時(shí)與設(shè)設(shè)計(jì)人員員 進(jìn)行行充分溝溝通； 6.4.44 外協(xié)協(xié)部責(zé)任任工程師師按照 6.11.2 條規(guī)定定選擇供供應(yīng)商或或生產(chǎn)廠廠商進(jìn)行行報(bào)價(jià)， 并按規(guī)規(guī)定流程程進(jìn)行談?wù)剝r(jià)后 確定供供應(yīng)商或或生產(chǎn)廠廠商打樣樣； 6.4.55 由外外協(xié)部責(zé)責(zé)任工程程師將供供應(yīng)商的的情況及及報(bào)價(jià)單單等資料料交產(chǎn)品品研制中中心總經(jīng)經(jīng)理，并并通知供供應(yīng)商來來 司協(xié)協(xié)商； 6.4.66 由產(chǎn)產(chǎn)品研制制中心總總經(jīng)理和和工程師師與供應(yīng)應(yīng)商對產(chǎn)產(chǎn)品圖紙紙、技術(shù)術(shù)要求、樣樣品價(jià)格格、樣品品進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量 保保證

29、工藝藝等進(jìn)行行首輪協(xié)協(xié)商和談?wù)勁校?6.4.77 外協(xié)協(xié)部工程程師與供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行第二二輪價(jià)格格談判，并并對樣品品的進(jìn)度度和品質(zhì)質(zhì)保證工工藝的落落實(shí)負(fù)責(zé)責(zé)； 6.4.88 外協(xié)協(xié)任務(wù)書書完成后后，外協(xié)協(xié)工程師師通知相相關(guān)產(chǎn)品品研制中中心工程程師確認(rèn)認(rèn)數(shù)量及及品質(zhì)，外外協(xié)工程程師填 寫好簽簽收單， 產(chǎn)品研研制中心心工程師師在外協(xié)協(xié)任務(wù)書書的原件件和簽收收單上簽簽字并注注明實(shí)領(lǐng)領(lǐng)數(shù)量， 產(chǎn)品 研制中中心總經(jīng)經(jīng)理必須須在簽收收單上簽簽字以示示審核； 若為為模具樣樣， 需需填寫樣樣品確認(rèn)認(rèn)通知書書交產(chǎn)品品研 制制中心工工程師； 6.4.99 執(zhí)行行完畢的的外協(xié)任任務(wù)書由由外協(xié)文文控負(fù)責(zé)責(zé)歸檔，并并以周

30、為為單位將將完成情情況、樣樣品批量量價(jià)格進(jìn)進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)報(bào)外外協(xié)中心心總經(jīng)理理， 由由外協(xié)中中心總經(jīng)經(jīng)理將統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的新新項(xiàng)目物物料價(jià)格格， 交交相應(yīng)的的產(chǎn)品研研制中心心總 經(jīng)經(jīng)理，做做為價(jià)格格評審的的最終依依據(jù)； 6.4.110 需需付款的的外協(xié)任任務(wù)書，由由外協(xié)工工程師填填寫付款款通知書書，附樣樣品簽收收單經(jīng)綜綜合部審審核后報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)付付 款；6.44.111 外協(xié)協(xié)工程師師必須按按規(guī)定的的時(shí)間向向供應(yīng)商商支付樣樣品貨款款。 在在產(chǎn)品研研制中心心確認(rèn)樣樣品之日日起 990 天天內(nèi) （供供應(yīng)商付付款周期期為 990 天天者， 則從確確認(rèn)樣品品之日起起到供應(yīng)應(yīng)商付款款周期之之后 115 天天之內(nèi)） 如果

31、沒沒 有向向供應(yīng)商商支付樣樣品貨款款， 按按責(zé)任過過失追究究外協(xié)中中心總經(jīng)經(jīng)理、 外協(xié)部部經(jīng)理和和責(zé)任工工程師的的責(zé)任， 情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重者按按公司獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲條例例進(jìn)行處處理， 且該樣樣品貨款款需經(jīng)技技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)總監(jiān)簽簽字批準(zhǔn)準(zhǔn)后方能能交財(cái)務(wù)務(wù) 部通通知付款款； 6.4.112 外外協(xié)工程程師必須須嚴(yán)格按按照外協(xié)協(xié)任務(wù)書書中規(guī)定定的數(shù)量量、規(guī)格格及技術(shù)術(shù)要求等等打樣，如如果打樣樣數(shù)量需需增加、 規(guī)格及及技術(shù)要要求需改改變等， 必須經(jīng)經(jīng)打樣提提出部門門的負(fù)責(zé)責(zé)人在外外協(xié)任務(wù)務(wù)書上更更改處簽簽名確 認(rèn)后方方可實(shí)施施， 改改變較多多者需重重新填寫寫外協(xié)任任務(wù)書并并按程序序進(jìn)行審審批。 如果外外協(xié)工程程師在供供應(yīng)

32、 商商現(xiàn)場需需對上述述內(nèi)容提提出更改改要求時(shí)時(shí)， 可可先電話話請示打打樣提出出部門負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施， 但必須須 在 1 個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)將外外協(xié)任務(wù)務(wù)書交給給該負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行行書面更更改并簽簽名確認(rèn)認(rèn)， 否否則將按按責(zé)任過過失予以以 處罰罰，造成成嚴(yán)重后后果者按按公司獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲條例例進(jìn)行處處理。 6.5 價(jià)價(jià)格談判判和審批批 6.5.11 目的的：明確確和規(guī)范范物料采采購價(jià)格格核算、洽洽談、審審批的流流程、要要求和權(quán)權(quán)限，降降低物料料采購成成本。 6.5.22 價(jià)格格談判流流程 價(jià)價(jià)格談判判流程如如下： 外協(xié)中心將將供應(yīng)商商的報(bào)價(jià)價(jià)資料全全部交給給打樣或或者尋價(jià)價(jià)的提出出部門的的負(fù)責(zé)人人，由該該

33、部門負(fù)負(fù)責(zé)和 供應(yīng)商商（包括括還未成成為我司司的供應(yīng)應(yīng)商的生生產(chǎn)廠商商）進(jìn)行行第一輪輪的價(jià)格格談判 特別強(qiáng)強(qiáng)調(diào)：所所有報(bào)價(jià)價(jià)的供應(yīng)應(yīng)商都必必須談價(jià)價(jià) 第一輪價(jià)格格談判完完成后，由由該部門門負(fù)責(zé)人人進(jìn)行審審核，并并以書面面形式將將第一輪輪談價(jià)的的過程、結(jié)結(jié) 果及及相關(guān)資資料轉(zhuǎn)交交外協(xié)中中心工程程師 外協(xié)工程師師和供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行第二輪輪價(jià)格談?wù)勁?，并并由外協(xié)協(xié)中心負(fù)負(fù)責(zé)將全全部資料料存檔 第二輪價(jià)格格談判完完成后，外外協(xié)工程程師按價(jià)價(jià)格審批批流程和和權(quán)限進(jìn)進(jìn)行審批批 6.5.33 報(bào)價(jià)價(jià)及談價(jià)價(jià)要求 外協(xié)中中心提供供給其它它部門的的報(bào)價(jià)單單以及最最終談定定的報(bào)價(jià)價(jià)單必須須符合以以下要求求： 報(bào)價(jià)單

34、必須須清晰、完完整，有有報(bào)價(jià)日日期和簽簽名（或或蓋章） ，任何何人不得得涂改 報(bào)價(jià)單的總總原則是是必須有有明細(xì)組組成，以以便其它它部門談?wù)剝r(jià)、核核價(jià)，要要求如下下： 材料費(fèi)必須須分解到到物料的的重量（或或面積、體體積等） 、單價(jià)價(jià)、損耗耗（或廢廢料重量量、面積積等） ， 如如果損耗耗（包括括廢料等等）高于于 200%時(shí)，原原則上不不得采用用該方法法加工，而而必須修修改設(shè)計(jì)計(jì)或 者者改變加加工方法法、材料料形式等等，例如如燈具的的支架可可以采用用帶材而而不采用用板材、采采用熱板板 而不不能采用用冷板等等 b. 加工工費(fèi)必須須分解到到每一道道加工工工序，如如車螺紋紋、平端端面、鉆鉆孔、攻攻絲等 c

35、. 噴涂涂（包括括噴塑、噴噴油、噴噴漆等）須須分解到到面積、單單價(jià)，如如需保護(hù)護(hù)處理時(shí)時(shí)要單列列出來 d. 包裝裝運(yùn)輸須須分解到到包裝紙紙箱的價(jià)價(jià)格、每每箱數(shù)量量、紙箱箱回收次次數(shù)等ee. 模模具加工工物料須須分解到到機(jī)床噸噸位（有有投影面面積） 、每件件所需工工序時(shí)間間等，不不允許用用高于 物料實(shí)實(shí)際所需需機(jī)床噸噸位兩個(gè)個(gè)等級的的機(jī)床加加工，如如物料際際所需壓壓鑄機(jī)噸噸位為 3000 噸時(shí)時(shí)，不 允許用用 5000 噸噸的壓鑄鑄機(jī)壓鑄鑄等（供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)機(jī)床緊緊張自行行調(diào)整者者除外，費(fèi)費(fèi)用由供供應(yīng)商承承擔(dān)） f. 電路路板、充充電器、電電子鎮(zhèn)流流器等電電子器件件物料必必須分解解到主要要元器件件

36、的規(guī)格格、等級級、 數(shù)數(shù)量、單單價(jià)等及及其它主主要材料料、加工工費(fèi)用等等 必須按供應(yīng)應(yīng)商訪價(jià)價(jià)要求，有有多家報(bào)報(bào)價(jià) 成本評審時(shí)時(shí)主要物物料的價(jià)價(jià)格必須須是經(jīng)過過兩輪談?wù)勁校⒉⒔?jīng)過外外協(xié)部經(jīng)經(jīng)理審核核后的價(jià)價(jià)格，外外協(xié)部 經(jīng)理對對該價(jià)格格負(fù)責(zé) 最終談定的的價(jià)格（包包括供應(yīng)應(yīng)商提出出的漲價(jià)價(jià)價(jià)格）必必須是書書面形式式的、無無任何涂涂改的、且且有供 應(yīng)商簽簽名（或或蓋章）及及我司經(jīng)經(jīng)辦人員員和外協(xié)協(xié)部經(jīng)理理、外協(xié)協(xié)中心總總經(jīng)理的的簽名 對于最終價(jià)價(jià)格審批批時(shí)，如如發(fā)現(xiàn)有有明顯存存在沒有有經(jīng)過明明細(xì)分解解而使價(jià)價(jià)格不合合理且沒沒有任何何說明 理由者者，將追追究外協(xié)協(xié)中心有有關(guān)責(zé)任任人的責(zé)責(zé)任過失失，

37、情節(jié)節(jié)嚴(yán)重者者按公司司獎(jiǎng)懲條條例處理理 訂單完成部部每月至至少對當(dāng)當(dāng)月審批批的物料料價(jià)格及及老物料料價(jià)格進(jìn)進(jìn)行一次次抽查，發(fā)發(fā)現(xiàn)價(jià)格格有問題題者 向向外協(xié)中中心總經(jīng)經(jīng)理發(fā)出出整改通通知并監(jiān)監(jiān)控其完完成，如如發(fā)現(xiàn)存存在違反反流程規(guī)規(guī)定要給給予責(zé)任任過失處處 罰，情情節(jié)嚴(yán)重重者向公公司提出出處理建建議 6.5.44 價(jià)格格審批流流程和權(quán)權(quán)限 價(jià)價(jià)格審批批流程如如下： 兩輪價(jià)格談?wù)勁型瓿沙苫蛘咄ㄍㄟ^成本本評審后后，由外外協(xié)工程程師填寫寫價(jià)格審審批表，附附第一輪輪、第二二輪 報(bào)報(bào)價(jià)和談?wù)剝r(jià)資料料，報(bào)外外協(xié)中心心總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后交綜合合部。審審批表同同樣需詳詳細(xì)記錄錄價(jià)格明明細(xì)、市市 場行行情、多多家對

38、比比等情況況 審批表一式式三聯(lián)，第第三聯(lián)報(bào)報(bào)訂單完完成部錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)建立物物料檔案案，作為為合同審審核的依依據(jù)；第第一 聯(lián)聯(lián)原件附附首次合合同付款款依據(jù)，流流轉(zhuǎn)后存存財(cái)務(wù)；第二聯(lián)聯(lián)綜合部部存檔 模具審批表表外協(xié)工工程師自自存，填填寫模具具合同時(shí)時(shí)附合同同再交綜綜合部 價(jià)格審批權(quán)權(quán)限如下下： 外協(xié)中心總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)正常常情況下下所有物物料價(jià)格格的批準(zhǔn)準(zhǔn) 漲價(jià)物料價(jià)價(jià)格審批批表需外外協(xié)工程程師附調(diào)調(diào)查報(bào)告告，交外外協(xié)中心心總經(jīng)理理審批，報(bào)報(bào)技術(shù)生生產(chǎn)事業(yè)業(yè)部 總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行 樣品燈具采采購總價(jià)價(jià)在 110 萬萬元以下下（不含含 100 萬元元）由技技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)事業(yè)部部總經(jīng)理理批準(zhǔn)，110 萬

39、萬元以 上由技技術(shù)質(zhì)量量委員會(huì)會(huì)主任委委員批準(zhǔn)準(zhǔn)。 價(jià)格審批時(shí)時(shí)限如下下： 11） 對對于新產(chǎn)產(chǎn)品的物物料，在在成本評評審?fù)ㄟ^過之日起起 7 個(gè)工作作日內(nèi)必必須完成成所有物物料的價(jià)價(jià)格審批批， 對對事先不不能準(zhǔn)確確知道重重量、面面積等的的物料，在在樣品確確認(rèn)后 3 個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)必須須完成價(jià)價(jià)格審批批 對于設(shè)計(jì)更更改的物物料，必必須在產(chǎn)產(chǎn)品研制制中心的的設(shè)計(jì)/工藝更更改通知知下發(fā)后后 2 個(gè)工作作日內(nèi)必必須完成成其價(jià)格格審批 對于其它形形式的采采購物料料，在樣樣品得到到確認(rèn)起起 3 個(gè)工作作日內(nèi)必必須完成成價(jià)格審審批 6.5.55 漲價(jià)價(jià)處理規(guī)規(guī)定 因原材料行行情市場場價(jià)格大大幅度上上漲，供供

40、應(yīng)商以以書面形形式提出出漲價(jià)者者 處理理原則如如下： 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)原原則，即即我司和和供應(yīng)商商共同承承擔(dān)漲價(jià)價(jià) b. 材料料是否可可以更改改的原則則 c. 已經(jīng)經(jīng)簽訂合合同的物物料價(jià)格格不漲價(jià)價(jià)，應(yīng)按按原價(jià)格格執(zhí)行完完合同 d. 對于于滾動(dòng)計(jì)計(jì)劃交貨貨的物料料，原則則上不漲漲價(jià)，按按原價(jià)格格執(zhí)行完完合同。如如價(jià)格差差異確實(shí)實(shí)較 大大，可從從下一批批通知交交貨時(shí)開開始漲價(jià)價(jià)，而本本批及以以前所交交物料維維持原價(jià)價(jià)格 處處理流程程和規(guī)定定： aa. 必必須有供供應(yīng)商的的書面漲漲價(jià)要求求 b. 必須須向?qū)徟咛峤唤辉牧狭鲜袌鲂行星樯蠞q漲依據(jù) c. 必須對對物料價(jià)價(jià)格上漲漲情況進(jìn)進(jìn)行分析析 d. 供應(yīng)

41、應(yīng)商提出出書面漲漲價(jià)要求求后，外外協(xié)中心心必須在在 7 天內(nèi)完完成有關(guān)關(guān)審批，否否則將追追究外協(xié)協(xié) 中心心總經(jīng)理理、外協(xié)協(xié)部經(jīng)理理和責(zé)任任工程師師的責(zé)任任 e. 不允允許未完完成價(jià)格格審批而而要求供供應(yīng)商先先做貨的的行為，否否將將追追究外協(xié)協(xié)中心總總經(jīng)理、外外 協(xié)部部經(jīng)理和和責(zé)任工工程師的的責(zé)任 f. 漲價(jià)價(jià)價(jià)格最終終批準(zhǔn)權(quán)權(quán)在技術(shù)術(shù)生產(chǎn)事事業(yè)部總總經(jīng)理 成本評審?fù)ㄍㄟ^后 （未進(jìn)進(jìn)行成本本評審者者， 以以小批量量試生產(chǎn)產(chǎn)合格后后） 因因產(chǎn)品、 ， 物物料的設(shè)設(shè)計(jì)更改改 （包包 括技技術(shù)要求求的更改改等）而而導(dǎo)致價(jià)價(jià)格上漲漲者（包包括修模模費(fèi)、改改模費(fèi)、返返工費(fèi)等等費(fèi)用） 處理流流程和規(guī)規(guī)定：

42、修模費(fèi)、改改模費(fèi)、返返工費(fèi)等等費(fèi)用必必須經(jīng)過過批準(zhǔn)后后，才能能按方案案實(shí)施。費(fèi)費(fèi)用在 10000 元元以下 （含 10000 元元）者由由產(chǎn)品研研制中心心總經(jīng)理理批準(zhǔn)，費(fèi)費(fèi)用在 10000 元元以上至至 1000000 元以以下（含含 1000000 元）者者由技術(shù)術(shù)生產(chǎn)事事業(yè)部總總工程師師批準(zhǔn)（要要同時(shí)審審批更改改方案） ，費(fèi)用用在 1100000 元元 以上上者由技技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)事業(yè)部部總經(jīng)理理批準(zhǔn)（要要同時(shí)審審批更改改方案） b. 產(chǎn)品品研制中中心在對對產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)更改時(shí)時(shí)，如成成本增加加超過產(chǎn)產(chǎn)品直接接材料成成本的 3%時(shí)時(shí)，需 將方案案和成本本增加情情況報(bào)技技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)事業(yè)部部總經(jīng)理理

43、批準(zhǔn)后后方可實(shí)實(shí)施更改改，如成成本增加加超過 產(chǎn)品直直接材料料成本的的 5%以上時(shí)時(shí)，需將將方案和和成本增增加情況況報(bào)技術(shù)術(shù)質(zhì)量委委員會(huì)主主任委員員批 準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可實(shí)施更更改 c. 不允允許在價(jià)價(jià)格未完完成審批批的情況況下通知知供應(yīng)商商先做貨貨的行為為，否則則追究外外協(xié)中心心總經(jīng) 理、外外協(xié)部經(jīng)經(jīng)理和責(zé)責(zé)任工程程師的責(zé)責(zé)任 d. 如在在我司下下單后，供供應(yīng)商再再提出漲漲價(jià)時(shí)，應(yīng)應(yīng)按照本本批維持持原價(jià)的的原則處處理6.5.66 外協(xié)協(xié)綜合部部在每周周一將上上周所有有價(jià)格發(fā)發(fā)生變化化（包括括漲價(jià)、降降價(jià)）的的物料進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)并報(bào)訂訂單完 成部、財(cái)財(cái)務(wù)部，并并將物料料所屬的的產(chǎn)成品品的規(guī)格格型號及及

44、編碼報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)部部。 6.6 打打樣跟蹤蹤 6.6.11 目的的：通過過檢查生生產(chǎn)工藝藝文件的的正確性性及執(zhí)行行情況，保保證所打打樣品符符合設(shè)計(jì)計(jì)圖紙的的技術(shù)要要求并 能代表表批量生生產(chǎn)的一一致性 6.6.22 外協(xié)協(xié)工程師師負(fù)責(zé)打打樣跟蹤蹤的日常常工作，包包括供應(yīng)應(yīng)商的管管理 6.6.33 產(chǎn)品品研制中中心負(fù)責(zé)責(zé)打樣跟跟蹤的技技術(shù)、工工藝問題題的溝通通、現(xiàn)場場檢查和和處理以以及試模模跟蹤等等 6.6.44 對于于壓鑄模模、塑膠膠模、異異形玻璃璃模具等等一些重重要的、一一致性容容易出問問題的模模具應(yīng)進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場場跟蹤 試模， 一方面面防止供供應(yīng)商在在大批量量不良品品中挑選選出最好好的幾個(gè)個(gè)樣品送送

45、來檢測測， 另另一方面面也防止止 由于于試模樣樣品數(shù)量量太少， 掩蓋了了批量生生產(chǎn)中出出現(xiàn)的問問題發(fā)生生， 從從而保證證其與批批量生產(chǎn)產(chǎn)的一致致性、 可靠性性 6.7 合合同流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 6.7.11 目的的：規(guī)范范合同填填制要求求及流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)方式。 6.7.22 采購購合同分分類 因因公司業(yè)業(yè)務(wù)需要要由外協(xié)協(xié)中心根根據(jù)采購購申請單單 （采采購計(jì)劃劃） 外外協(xié)任務(wù)務(wù)書等與與供應(yīng)商商簽訂的的物料購購買 、 合同即即為采購購合同。按按購買內(nèi)內(nèi)容分為為四種： 物料采購合合同：因因采購生生產(chǎn)物料料而與供供應(yīng)商簽簽訂的合合同； 模具訂制合合同：就就模具開開模而與與供應(yīng)商商簽訂的的合同； 固定資產(chǎn)購購置合同同：因購

46、購買儀器器、設(shè)備備、工具具類等固固定資產(chǎn)產(chǎn)而與供供應(yīng)商簽簽訂的合合同； 4) 委托托維修合合同：因因產(chǎn)品或或物料需需委托供供應(yīng)商維維修處理理而簽訂訂的合同同； 6.7.33 采購購方式： 合同采購：指根據(jù)據(jù)每次采采購需求求經(jīng)供需需雙方簽簽字蓋章章生效后后實(shí)施的的采購方方式； 2) 協(xié)議采采購：指指我方與與供應(yīng)商商簽訂長長期合作作協(xié)議后后，在具具體業(yè)務(wù)務(wù)操作中中以我方方簽字既既認(rèn)為有有 效合合同的采采購方式式，屬于于協(xié)議采采購的一一種形式式； 滾動(dòng)協(xié)議采采購：指指我方與與供應(yīng)商商簽訂滾滾動(dòng)協(xié)議議后，計(jì)計(jì)劃下 133 個(gè)月月用量的的合同，按按計(jì)劃要要 求供供貨，按按協(xié)議付付款期根根據(jù)實(shí)際際到貨的的

47、合格物物料數(shù)量量結(jié)算的的采購方方式； 零星采購：指不需需供應(yīng)商商確認(rèn)的的采購方方式。符符合以下下情況之之一，且且不含預(yù)預(yù)付款的的可確認(rèn)認(rèn)為 零零星采購購； 采購金額小小于 110000 元； b、 不可可能簽訂訂合同或或協(xié)議的的； c、 只采采購一次次的物料料； d、 外地地供應(yīng)商商，貨到到驗(yàn)收合合格付款款；5）長長期協(xié)議議及滾動(dòng)動(dòng)協(xié)議的的對象是是合格供供應(yīng)商和和優(yōu)秀、戰(zhàn)戰(zhàn)略伙伴伴供應(yīng)商商，由外外協(xié)部交交供應(yīng)商商簽名蓋蓋 章后后，報(bào)外外協(xié)中心心總經(jīng)理理審批，交交辦公室室蓋章，再再報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)、訂單單完成部部、外協(xié)協(xié)綜合部部存檔。 6.7.44 合同同填寫要要求 賣方：填寫寫賣方工工商、稅稅務(wù)注冊冊

48、登記全全稱； 地址：填寫寫賣方工工商、稅稅務(wù)注冊冊登記地地址； 電話：賣方方業(yè)務(wù)聯(lián)聯(lián)系的電電話號碼碼（深圳圳市外需需注明區(qū)區(qū)號）； 傳真：賣方方業(yè)務(wù)聯(lián)聯(lián)系的傳傳真號碼碼（深圳圳市外需需注明區(qū)區(qū)號）； 編號：物料料合同為為電腦訂訂單流水水號，電電腦訂單單流水號號需連續(xù)續(xù)，不允允許出現(xiàn)現(xiàn)空號；模具合合同、 固定資資產(chǎn)合同同按公司司及簽訂訂的年份份和 44 位流流水號（ OSPP06000033 為澳澳照 220066 年第第三份合合 同）； 日期：填制制合同的的日期； 物料編碼、物物料名稱稱、規(guī)格格或圖號號及版本本號、單單位、數(shù)數(shù)量、單單價(jià)、金金額準(zhǔn)確確無誤，單單價(jià)必 須是經(jīng)經(jīng)過批準(zhǔn)準(zhǔn)的； 交貨日

49、期：以訂單單完成部部核準(zhǔn)的的交貨日日期為準(zhǔn)準(zhǔn)； 包裝要求：小物料料為每包包的數(shù)量量，較大大的物料料為每箱箱的數(shù)量量，注明明包裝單單位； 10) 付款款條件：與供應(yīng)應(yīng)商協(xié)商商達(dá)成，如如貨到齊齊驗(yàn)收合合格*天付，每每批貨到到驗(yàn)收合合格*天，月月結(jié) *天、樣樣品驗(yàn)收收合格*天等等，有預(yù)預(yù)付款的的需明確確預(yù)付的的時(shí)間； 備注欄中注注明對應(yīng)應(yīng)的采購購申請單單號、外外協(xié)任務(wù)務(wù)書號和和采購方方式，即即合同采采購、協(xié)協(xié)議采購購、 零零星采購購； 委外入庫物物料合同同和采購購入庫物物料合同同分開填填制，委委外入庫庫物料合合同在備備注欄中中注明委委外 字字樣和物物料損耗耗率； 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、所所開票據(jù)據(jù)類型需需明確規(guī)

50、規(guī)定； 模具合同需需注明模模具規(guī)格格、對應(yīng)應(yīng)圖號及及版本號號、所用用材料、使使用壽命命、所有有權(quán)、存存放地點(diǎn)點(diǎn)、 維維修保養(yǎng)養(yǎng)方式及及必要的的其他要要求； 15) 固固定資產(chǎn)產(chǎn)合同須須在備注注中注明明固定資資產(chǎn)的維維護(hù)，保保養(yǎng)等條條款，固固定資產(chǎn)產(chǎn)合同要要求供應(yīng)應(yīng)商提 供產(chǎn)品品的相關(guān)關(guān)證書。 6.7.55 合同同填寫 由綜合部文文員根據(jù)據(jù)采購申申請單所所列物料料，按照照物料檔檔案，在在收到采采購申請請單的當(dāng)當(dāng)天錄入入采 購購合同，并并在采購購申請單單相應(yīng)位位置標(biāo)明明合同號號、供應(yīng)應(yīng)商名稱稱； 外協(xié)中心接接到計(jì)劃劃采購申申請單在在 2 天內(nèi)對對不能到到貨的物物料以 OA 形式通通知訂單單完成部部

51、。 3) 滾動(dòng)動(dòng)物料合合同按協(xié)協(xié)議要求求，由綜綜合部在在合同號號后備注注加以說說明，滾滾動(dòng)物料料每三個(gè)個(gè)月下一一次 合合同，合合同中的的數(shù)量為為虛擬數(shù)數(shù)，合同同編號作作為跟單單入庫的的依據(jù)；4) 模具訂訂做合同同和固定定資產(chǎn)購購置合同同由外協(xié)協(xié)工程師師手工填填制合同同后附價(jià)價(jià)格審批批表交交綜合 部登記記編號，并并在審審批表右右上角注注明合同同號； 所有合同需需由綜合合部預(yù)審審，應(yīng)注注意： 同一合同不不允許錄錄入兩條條以上相相同物料料； b、 新供供應(yīng)商第第一次合合同，由由外協(xié)部部向綜合合部提供供以下資資料：供供應(yīng)商考考察報(bào)告告表、基基本情況況 表、營營業(yè)執(zhí)照照、稅務(wù)務(wù)登記證證復(fù)印件件等； c、

52、 新物物料錄制制合同前前需將價(jià)價(jià)格審批批表第第三聯(lián)交交訂單完完成部建建立物料料檔案。 6.7.66 合同同的審核核 綜合部于每每日 116：00對當(dāng)當(dāng)日錄入入電腦訂訂單進(jìn)行行預(yù)審， 第二天天 9：00 將將合同清清單交訂訂單完成成部； 訂單完成部部每天上上午 111：000 前前對合同同進(jìn)行審審核，并并將審核核結(jié)果記記錄在清清單上于于當(dāng)天 12：00 前交綜綜合部； 對未通過審審核的合合同，訂訂單完成成部注明明未審核核原因，外外協(xié)中心心核實(shí)原原因后修修改訂單單，并在在清 單單上注明明“已更改改” ，于于兩小時(shí)時(shí)內(nèi)更改改完畢交交訂單完完成部再再次審核核。對未未及時(shí)更更改的合合同，當(dāng)當(dāng) 事人人需書

53、面面寫明原原因，由由外協(xié)中中心總經(jīng)經(jīng)理簽字字后交訂訂單完成成部審核核。 6.7.77 合同同打印及及生效 由綜合部負(fù)負(fù)責(zé)合同同打印，每每份合同同只可打打印一份份； 綜合部每日日下午 2：000 起起打印當(dāng)當(dāng)日訂單單完成部部已審核核合同；綜合部部下午 3：000 將將合同交交訂單 完成部部審核，44：300 將合合同交外外協(xié)中心心總經(jīng)理理簽字生生效； 滾動(dòng)物料由由訂單完完成部每每周下滾滾動(dòng)計(jì)劃劃，綜合合部跟單單員書面面通知供供應(yīng)商； 4) 綜合合部文員員每兩天天與訂單單完成部部核對采采購申請請單，以以防有漏漏單。 6.7.88 合同同發(fā)出 綜合部每天天下午 5：000 前前將合同同傳真給給供應(yīng)商

54、商，并在在合同藍(lán)藍(lán)聯(lián)上注注明“已傳真真”及傳真真日 期期； 傳真后的合合同藍(lán)聯(lián)聯(lián)由綜合合部跟單單員保存存，未注注明傳真真字樣的的合同即即為未傳傳供應(yīng)商商合同； 3) 合同同其它三三聯(lián)由綜綜合部文文員歸檔檔留存。 6.7.99 合同同變更 已審核生效效的合同同如需變變更，必必須由跟跟單員或或外協(xié)工工程師書書面寫明明更改原原因交外外協(xié)中心心總 經(jīng)經(jīng)理簽字字同意，收收回合同同所有聯(lián)聯(lián)交訂單單完成部部作廢，由由訂單完完成部對對相應(yīng)合合同棄審審后方可可 修改改合同；2) 若原合合同已與與入庫單單關(guān)聯(lián)，必必須由跟跟單員或或外協(xié)工工程師書書面寫明明更改原原因交外外協(xié)中心心總經(jīng) 理簽字字同意，收收回合同同所有

55、聯(lián)聯(lián)交訂單單完成部部，由綜綜合部做做紅字單單沖抵入入庫單，由由訂單完完成 部部將原合合同關(guān)閉閉后，再再由綜合合部重新新錄入新新合同，按按上述合合同錄入入、審核核、打印印、生效效及 發(fā)發(fā)出程序序?qū)嵤?6.7.110 合合同傳遞遞、蓋章章 生效合同由由外協(xié)綜綜合部在在兩天內(nèi)內(nèi)，交公公司辦公公室蓋章章； 由綜合部跟跟單員通通知供應(yīng)應(yīng)商來綜綜合部蓋蓋章； 3) 外地地供應(yīng)商商的合同同，由我我司蓋章章后快遞遞給供應(yīng)應(yīng)商蓋章章。 6.8 合合同跟蹤蹤 6.8.11 目的的：明確確跟單要要求，準(zhǔn)準(zhǔn)確反饋饋執(zhí)行異異常情況況，確保保準(zhǔn)時(shí)到到貨。 6.8.22 外協(xié)協(xié)綜合部部文員應(yīng)應(yīng)在接到到物料采采購申請請單的

56、兩兩天內(nèi)，完完成合同同的傳真真；將合合同藍(lán)聯(lián)聯(lián)交跟單單員。 6.8.33 外協(xié)協(xié)綜合部部跟單文文員根據(jù)據(jù)當(dāng)天錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)的合同同更新訂訂單跟蹤蹤表 ，合同同的核對對、跟蹤蹤、反饋饋、 入入庫過程程記錄到到跟蹤表表中。 6.8.44 合同同核對 綜合部跟單單員接到到合同藍(lán)藍(lán)聯(lián)及滾滾動(dòng)計(jì)劃劃訂單后后，用合合同與系系統(tǒng)內(nèi)訂訂單進(jìn)行行核對，在在采購申申 請單單進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識，防防止錯(cuò)單單、漏單單；滾動(dòng)動(dòng)計(jì)劃與與協(xié)議核核對看物物料是否否齊全、正正確； 將未傳真的的訂單完完成傳真真，做好好標(biāo)識； 在 24 小時(shí)內(nèi)內(nèi)與供應(yīng)應(yīng)商確認(rèn)認(rèn)是否收收到傳真真件： 對合同同采購要要求供應(yīng)應(yīng)商簽名名蓋章回回傳，協(xié)協(xié)議采 購和

57、月月結(jié)采購購要求供供應(yīng)商簽簽名確認(rèn)認(rèn)回傳，零零星采購購直接通通知供應(yīng)應(yīng)商到期期送貨；若供應(yīng)應(yīng)商未 收到必必須重傳傳供應(yīng)商商； 4) 供應(yīng)應(yīng)商有異異議的合合同，需需供應(yīng)商商明確更更改事項(xiàng)項(xiàng)要求及及原因，在在兩個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)回傳；報(bào)綜合合 部經(jīng)經(jīng)理協(xié)調(diào)調(diào)處理。 6.8.55 建立立合同執(zhí)執(zhí)行跟蹤蹤點(diǎn) 由跟單員與與供應(yīng)商商認(rèn)知雙雙方的合合同執(zhí)行行流程，核核對產(chǎn)品品的規(guī)格格型號； 跟單員要確確認(rèn)供應(yīng)應(yīng)商計(jì)劃劃、生產(chǎn)產(chǎn)、品質(zhì)質(zhì)保證、倉倉庫、運(yùn)運(yùn)輸?shù)膶?yīng)責(zé)任任人，按按到料、投投產(chǎn)、 產(chǎn)出合合格數(shù)量量、品質(zhì)質(zhì)異常、發(fā)發(fā)貨等跟跟單節(jié)點(diǎn)點(diǎn)，將供供貨周期期劃分跟跟蹤時(shí)間間段，建建立合同同執(zhí)行 跟蹤點(diǎn)點(diǎn)； 3)

58、跟單單員按跟跟蹤點(diǎn)對對合同執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行電電話跟蹤蹤，做好好記錄。 6.8.66 準(zhǔn)確確反饋合合同執(zhí)行行狀況 跟單員應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)確了解解供應(yīng)商商的產(chǎn)能能數(shù)據(jù)，通通過對供供應(yīng)商計(jì)計(jì)劃、生生產(chǎn)、品品質(zhì)保證證、倉庫庫、運(yùn)輸輸?shù)?實(shí)實(shí)際執(zhí)行行數(shù)據(jù)的的掌握，正正確判斷斷合同執(zhí)執(zhí)行情況況； 2) 通過過對各跟跟蹤點(diǎn)的的跟蹤及及對供應(yīng)應(yīng)商多個(gè)個(gè)部門人人員反映映情況的的分析，確確定合同同執(zhí)行中中的異常常數(shù) 據(jù)據(jù)；及時(shí)時(shí)向相關(guān)關(guān)外協(xié)工工程師、外外協(xié)中心心總經(jīng)理理反映合合同執(zhí)行行中的異異常情況況；3) 由外外協(xié)工程程師處理理到貨異異常，負(fù)負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)時(shí)到貨。由由外協(xié)中中心總經(jīng)經(jīng)理監(jiān)督督。 6.9 物物料出入入庫及單單據(jù)錄

59、入入： 6.9.11 目的的：規(guī)范范物料出出入庫要要求。 6.9.22 物料料出入庫庫分類：可分直直接采購購入庫、委委外發(fā)料料加工物物料出入入庫、委委托維修修物料出出入庫、退退貨 出出庫； 6.9.33 入庫庫 綜合部跟單單員需要要求供應(yīng)應(yīng)商按合合同規(guī)定定時(shí)間準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)到貨貨，同時(shí)時(shí)提供一一式兩聯(lián)聯(lián)送貨單單（一聯(lián)聯(lián)給倉 庫，一一聯(lián)給外外協(xié)綜合合部） ，送貨貨單注明明收貨單單位、物物料編碼碼、品名名、訂單單號或委委外號、是是否補(bǔ) 退貨等等； 2) 由倉倉庫收貨貨人在供供應(yīng)商送送貨單上上注明到到貨時(shí)間間，通知知質(zhì)量卓卓越部檢檢驗(yàn)； 6.9.44 入庫庫錄入 由倉庫每天天上午 9：000 及及下午 4：

60、000 前前將收貨貨單交綜綜合部； 綜合部文員員接到送送貨單后后應(yīng)在 2 小小時(shí)內(nèi)錄錄入用友友； 錄入責(zé)任人人應(yīng)拒絕絕錄入物物料名稱稱、編碼碼、對應(yīng)應(yīng)合同號號、送貨貨日期、填填寫不全全或錯(cuò)誤誤的送貨貨單， 交跟單單員確認(rèn)認(rèn)后錄入入； 對于直接采采購的物物料以拷拷貝訂單單的方式式在采購購管理模模塊中錄錄入“采購入入庫單” ，備備注送貨貨單流 水號； 5) 對于于委外發(fā)發(fā)料加工工的物料料及委托托維修入入庫物料料，在庫庫存管理理模塊中中錄入“其他入入庫單” ； 6.9.55 出庫庫 委外及委托托維修出出庫由綜綜合部跟跟單員填填寫“發(fā)料通通知單” ，注注明所發(fā)發(fā)物料的的編碼、名名稱、數(shù)數(shù)量、 注明相相