197 華為北研、上研非生產(chǎn)異地認(rèn)證、采購(gòu)組

1、北研、上研非生產(chǎn)異地認(rèn)證、采購(gòu)組試運(yùn)作暫行規(guī)定一、目的根據(jù)集中認(rèn)認(rèn)證、分分散采購(gòu)購(gòu)的原則則，現(xiàn)試試行在上上海研究究所、北北京研究究所建立立非生產(chǎn)產(chǎn)異地認(rèn)認(rèn)證、采采購(gòu)組，提提高非生生產(chǎn)物品品異地采采購(gòu)的響響應(yīng)速度度與成本本控制的的效率，保保證需求求部門對(duì)對(duì)非生產(chǎn)產(chǎn)物品的的緊急需需求。二、定義非生產(chǎn)異地地認(rèn)證、采采購(gòu)組：即華為為行政采采購(gòu)中心心在深圳圳以外地地域的延延伸機(jī)構(gòu)構(gòu)，負(fù)責(zé)責(zé)授權(quán)范范圍內(nèi)的的非生產(chǎn)產(chǎn)物品采采購(gòu)的執(zhí)執(zhí)行，并并根據(jù)專專家團(tuán)供供應(yīng)商選選擇策略略和決定定，具體體參與供供應(yīng)商認(rèn)認(rèn)證，保保證當(dāng)?shù)氐胤巧a(chǎn)產(chǎn)物品的的及時(shí)供供應(yīng)及最最優(yōu)品質(zhì)質(zhì)與技術(shù)術(shù)，控制制采購(gòu)成成本。三、適用范范圍1、采購(gòu)

2、的的物品范范圍原則上適用用于所有有類別的的非生產(chǎn)產(chǎn)物品。2、采購(gòu)管管理范圍圍北京、上海海研究所所認(rèn)證、采采購(gòu)組負(fù)負(fù)責(zé)自身身行政管管理范圍圍內(nèi)的非非生產(chǎn)采采購(gòu)。在運(yùn)作初期期，上研研、北研研所認(rèn)證證、采購(gòu)購(gòu)組的認(rèn)認(rèn)證、采采購(gòu)物品品范圍，由由行政采采購(gòu)中心心依據(jù)外外地研究究所需求求的實(shí)際際情況，統(tǒng)統(tǒng)一安排排每個(gè)時(shí)時(shí)期的認(rèn)認(rèn)證授權(quán)權(quán)范圍，根根據(jù)項(xiàng)目目進(jìn)行分分類，逐逐步將一一些項(xiàng)目目交給當(dāng)當(dāng)?shù)夭少?gòu)購(gòu)組認(rèn)證證、采購(gòu)購(gòu)，在公公司行政政采購(gòu)中中心和相相關(guān)CEEG的指指導(dǎo)協(xié)調(diào)調(diào)下，建建立起滿滿足本地地需求的的合格供供應(yīng)商系系統(tǒng)并對(duì)對(duì)本地供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行管理理。授權(quán)以專家家團(tuán)決議議或采購(gòu)購(gòu)總部、行行政采購(gòu)購(gòu)中心函函

3、件的書書面文件件為準(zhǔn)。四、運(yùn)作原原則1、組織制制度：（1）非生生產(chǎn)異地地認(rèn)證專專家組： 負(fù)責(zé)采采購(gòu)總部部授權(quán)的的認(rèn)證運(yùn)運(yùn)作與采采購(gòu)的推推行，由由一名兼兼職的主主任、副副主任和和一名較較專職成成員（PPE）、若若干兼職職成員組組成，由由研究所所主要的的或較高高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)兼任主主任、副副主任。 主任負(fù)責(zé)責(zé)當(dāng)?shù)卣J(rèn)認(rèn)證、采采購(gòu)事項(xiàng)項(xiàng)的重大大與最終終決策的的達(dá)成，負(fù)負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐卣J(rèn)證、采采購(gòu)組工工作的整整體推行行與計(jì)劃劃的完成成； 副主任任負(fù)責(zé)推推行專家家組日常常的認(rèn)證證決策和和采購(gòu)組組的日常常管理工工作；較專職的成成員（同同時(shí)是PPE）應(yīng)應(yīng)具有相相當(dāng)?shù)恼J(rèn)認(rèn)證采購(gòu)購(gòu)經(jīng)驗(yàn)和和協(xié)調(diào)、推推動(dòng)能力力，負(fù)責(zé)責(zé)異地認(rèn)認(rèn)證

4、專家家組的日日常運(yùn)作作與協(xié)調(diào)調(diào)；其他兼職成成員按照照公司專專家團(tuán)成成員的入入選規(guī)定定，由代代表主要要需求部部門的各各采購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目（如如計(jì)算機(jī)機(jī)、ITT、儀器器設(shè)備、行行政用品品及服務(wù)務(wù)等）相相關(guān)的專專家組成成，共同同對(duì)須專專家組負(fù)負(fù)責(zé)的各各類項(xiàng)目目進(jìn)行集集體決策策。（2）非生生產(chǎn)異地地采購(gòu)組組：接受采購(gòu)總總部和當(dāng)當(dāng)?shù)氐恼J(rèn)認(rèn)證專家家組的業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)導(dǎo)與決策策，負(fù)責(zé)責(zé)當(dāng)?shù)夭刹少?gòu)供應(yīng)應(yīng)，參與與當(dāng)?shù)胤欠侵匾?xiàng)項(xiàng)目認(rèn)證證的執(zhí)行行。0采購(gòu)組的的領(lǐng)導(dǎo)可可由當(dāng)?shù)氐卣J(rèn)證專專家組副副主任兼兼任，負(fù)負(fù)責(zé)日常常采購(gòu)的的審批，采采購(gòu)組整整體工作作的達(dá)成成。 較專職的采采購(gòu)員（非非認(rèn)證組組的成員員），負(fù)負(fù)責(zé)下單單、跟單單，并

5、協(xié)協(xié)助PEE的選擇擇、管理理供應(yīng)商商。（3）所有有異地認(rèn)認(rèn)證、采采購(gòu)人員員（包括括兼職），接接受采購(gòu)購(gòu)總部業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)導(dǎo)，行政政考評(píng)由由各研究究所管理理，實(shí)施施定期崗崗位輪換換制度（由由采購(gòu)總總部干部部部與異異地研究究所干部部部共同同決定）。詳詳細(xì)職責(zé)責(zé)見(jiàn)北北研、上上研異地地認(rèn)證、采采購(gòu)小組組組織結(jié)結(jié)構(gòu)與職職責(zé)文文件。2、決策原原則：對(duì)授權(quán)范圍圍內(nèi)的供供應(yīng)商選選擇與管管理，由由異地認(rèn)認(rèn)證組按按照公司司專家團(tuán)團(tuán)決策制制度集體體決定；對(duì)授權(quán)范圍圍內(nèi)的訂訂單執(zhí)行行，由當(dāng)當(dāng)?shù)夭少?gòu)購(gòu)組領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批。對(duì)協(xié)助公司司總部的的采購(gòu)管管理，根根據(jù)具體體項(xiàng)目的的情況，分分級(jí)評(píng)審審。3、運(yùn)作規(guī)規(guī)則：由采購(gòu)總部部負(fù)責(zé)授授權(quán)

6、異地地認(rèn)證、采采購(gòu)組的的具體運(yùn)運(yùn)作范圍圍，運(yùn)作作規(guī)則完完全遵照照行政采采購(gòu)供應(yīng)應(yīng)商認(rèn)證證、管理理以及采采購(gòu)執(zhí)行行的流程程（以編編號(hào)PRROC/GP開(kāi)開(kāi)頭的流流程）和和相應(yīng)的的規(guī)定，同同時(shí)形成成相應(yīng)的的文檔，根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)總部有有關(guān)規(guī)定定建立檔檔案，以以備接受受相關(guān)的的審計(jì)。同時(shí)應(yīng)成立立中央收收發(fā)監(jiān)控控部授權(quán)權(quán)的收貨貨組，按按中央收收發(fā)監(jiān)控控部非生生產(chǎn)物品品異地接接收的規(guī)規(guī)定收貨貨。異地采購(gòu)組組的授權(quán)權(quán)采購(gòu)和和收貨過(guò)過(guò)程與結(jié)結(jié)果應(yīng)接接受公司司審計(jì)部部、采購(gòu)購(gòu)總部、中中央收發(fā)發(fā)監(jiān)控部部及中研研部相關(guān)關(guān)部門的的審計(jì)。五、基本運(yùn)運(yùn)作流程程及說(shuō)明明流程圖附后后，流程程說(shuō)明如如下：01 組組織制定定采購(gòu)需需

7、求計(jì)劃劃北研、上上研管理理辦A、半年度度需求預(yù)預(yù)測(cè)管理辦每年年12月和和6月下旬旬組織各各部門制制定下半半年度需需求預(yù)測(cè)測(cè)，由管管理辦評(píng)評(píng)審、匯匯總后，提提交研究究計(jì)劃處處批準(zhǔn)。批批準(zhǔn)的半半年度需需求預(yù)測(cè)測(cè)提交給給行政采采購(gòu)中心心、各行行政專家家團(tuán)、當(dāng)當(dāng)?shù)卣J(rèn)證證/采購(gòu)組組（也即即中研的的半年度度需求預(yù)預(yù)測(cè)中北北研、上上研需單單列）。行行政采購(gòu)購(gòu)中心、各各專家團(tuán)團(tuán)與當(dāng)?shù)氐卣J(rèn)證/采購(gòu)組組共同分分析需求求預(yù)測(cè)，協(xié)協(xié)商哪些些物品需需尋找、認(rèn)認(rèn)證當(dāng)?shù)氐毓?yīng)商商，對(duì)于于需要認(rèn)認(rèn)證當(dāng)?shù)氐毓?yīng)商商的采購(gòu)購(gòu)項(xiàng)目，當(dāng)當(dāng)?shù)卣J(rèn)證證/采購(gòu)組組即可有有意識(shí)地地開(kāi)始供供應(yīng)商的的尋找工工作。B、月度需需求計(jì)劃劃管理辦在每每月

8、下旬旬組織制制定下月月的需求求計(jì)劃，由由管理辦辦評(píng)審、匯匯總后，提提交研究究計(jì)劃處處批準(zhǔn)。批批準(zhǔn)的月月度需求求計(jì)劃提提交給行行政采購(gòu)購(gòu)中心、各各行政專專家團(tuán)、當(dāng)當(dāng)?shù)卣J(rèn)證證/采購(gòu)組組。由行行政采購(gòu)購(gòu)中心、各各專家團(tuán)團(tuán)與當(dāng)?shù)氐卣J(rèn)證/采購(gòu)組組共同分分析需求求計(jì)劃，協(xié)協(xié)商、確確定需由由當(dāng)?shù)卣J(rèn)認(rèn)證/采購(gòu)組組的采購(gòu)購(gòu)項(xiàng)目后后，當(dāng)?shù)氐卣J(rèn)證/采購(gòu)組組應(yīng)立即即著手供供應(yīng)商的的尋找和和項(xiàng)目認(rèn)認(rèn)證工作作。C、不定期期計(jì)劃根據(jù)工作開(kāi)開(kāi)展的需需要，可可隨時(shí)制制定不定定期的需需求計(jì)劃劃，提出出某一特特定時(shí)期期的需求求，但這這類需求求的提出出，一般般應(yīng)比實(shí)實(shí)際需要要到貨時(shí)時(shí)間提前前一個(gè)月月左右。制定需求計(jì)計(jì)劃應(yīng)按按照PRR

9、OC/GP001“制定采采購(gòu)需求求計(jì)劃”執(zhí)行。02 協(xié)協(xié)商、確確認(rèn)認(rèn)證證授權(quán)范范圍行政采采購(gòu)中心心/各行政政專家團(tuán)團(tuán)/北研上上研認(rèn)證證采購(gòu)組組根據(jù)需求預(yù)預(yù)測(cè)、計(jì)計(jì)劃和采采購(gòu)歷史史數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，北北研、上上研認(rèn)證證/采購(gòu)組組與行政政采購(gòu)中中心、各各專家團(tuán)團(tuán)協(xié)商確確定需認(rèn)認(rèn)證當(dāng)?shù)氐毓?yīng)商商的采購(gòu)購(gòu)項(xiàng)目。具具體項(xiàng)目目由行政政采購(gòu)中中心合同同管理處處分單?？偟脑瓌t是是：以總總公司認(rèn)認(rèn)證資源源為統(tǒng)一一平臺(tái)，在在總公司司資源不不能有效效支撐異異地采購(gòu)購(gòu)時(shí)，建建立異地地供應(yīng)商商資源。03 申申購(gòu)并取取得批準(zhǔn)準(zhǔn)申購(gòu)人人申購(gòu)人根據(jù)據(jù)工作需需要，上上非生產(chǎn)產(chǎn)物品申申購(gòu)電子子流或框框架采購(gòu)購(gòu)電子流流填寫申申購(gòu)，提提交

10、相應(yīng)應(yīng)的主管管批準(zhǔn)。此此申購(gòu)應(yīng)應(yīng)參考已已批準(zhǔn)的的采購(gòu)需需求預(yù)測(cè)測(cè)計(jì)劃。04 認(rèn)認(rèn)證北研、上上研認(rèn)證證/采購(gòu)組組根據(jù)已經(jīng)確確認(rèn)的項(xiàng)項(xiàng)目，北北研、上上研認(rèn)證證/采購(gòu)組組啟動(dòng)認(rèn)認(rèn)證過(guò)程程。 認(rèn)證工工作的具具體流程程按照PPROCC/GPP03“認(rèn)證合合適供應(yīng)應(yīng)商并簽簽訂合同同”和華為為采字220000第1號(hào)“行政采采購(gòu)認(rèn)證證及文檔檔管理實(shí)實(shí)施細(xì)則則”執(zhí)行。如果經(jīng)認(rèn)證證組評(píng)審審決定由由申購(gòu)人人自購(gòu)或或由采購(gòu)購(gòu)員代購(gòu)購(gòu)，可在在申購(gòu)單單上注明明“自購(gòu)”或“代購(gòu)”字樣，申申購(gòu)人或或采購(gòu)員員直接根根據(jù)此申申購(gòu)內(nèi)容容，尋找找供應(yīng)商商自行采采購(gòu)。異地認(rèn)證/采購(gòu)組組在認(rèn)證證工作產(chǎn)產(chǎn)生的文文檔，其其審批權(quán)權(quán)限見(jiàn)附附件

11、（可可參照行行政采購(gòu)購(gòu)供應(yīng)商商認(rèn)證及及文檔管管理實(shí)施施細(xì)則），其其供應(yīng)商商信息與與報(bào)價(jià)單單的上網(wǎng)網(wǎng)采取將將有關(guān)表表格傳真真給運(yùn)作作支持部部（集中中錄入）的的形式進(jìn)進(jìn)行。05 執(zhí)執(zhí)行采購(gòu)購(gòu)北研、上上研采購(gòu)購(gòu)員北研、上研研采購(gòu)員員（簡(jiǎn)稱稱異地采采購(gòu)員）根根據(jù)異地地認(rèn)證/采購(gòu)組組或深圳圳采購(gòu)總總部認(rèn)證證的結(jié)果果在系統(tǒng)統(tǒng)中向供供應(yīng)商下下單，并并跟蹤到到貨和處處理例外外情況。運(yùn)運(yùn)作初期期由行政政采購(gòu)中中心合同同管理處處統(tǒng)一分分單。具具體流程程參見(jiàn)PPROCC/GPP04“執(zhí)行采采購(gòu)”、PROOC/GGP04400001“管理訂訂單”、PROOC/GGP04400002“訂單更更改”、PROOC/GGP0

12、4400003“管理非非生產(chǎn)采采購(gòu)例外外情況使用用中質(zhì)量量發(fā)生問(wèn)問(wèn)題”。對(duì)于進(jìn)口物物品，如如條件成成熟，可可在當(dāng)?shù)氐刂苯舆M(jìn)進(jìn)口，否否則仍由由深圳采采購(gòu)員下下單、跟跟單。對(duì)于代購(gòu)、自自購(gòu)方式式，采購(gòu)購(gòu)員或申申購(gòu)人采采用現(xiàn)金金（或支支票）進(jìn)進(jìn)行交易易，以費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷方式核核算。06 驗(yàn)驗(yàn)收、發(fā)發(fā)放貨物物授權(quán)收收貨組/中央收收發(fā)監(jiān)控控部對(duì)于深圳交交貨的物物品按中中央收發(fā)發(fā)監(jiān)控部部的正常常流程收收貨。對(duì)于異地交交貨的物物品，授授權(quán)收貨貨組按照照中央收收發(fā)監(jiān)控控部相應(yīng)應(yīng)的流程程執(zhí)行。異異地授權(quán)權(quán)收貨組組完成全全部的收收貨過(guò)程程，并在在系統(tǒng)中中接收，所所有紙面面的入庫(kù)庫(kù)單據(jù)完完成后立立即傳遞遞給采購(gòu)購(gòu)核算

13、處處以便向向供應(yīng)商商付款。資產(chǎn)類物品品（含集集中現(xiàn)購(gòu)購(gòu)或代購(gòu)購(gòu)、自購(gòu)購(gòu)的）登登記按照照現(xiàn)有流流程做法法執(zhí)行。07 付付款采購(gòu)核核算處對(duì)于在系統(tǒng)統(tǒng)中下單單的采購(gòu)購(gòu)，付款款的方式式與現(xiàn)有有流程一一致。由由供應(yīng)商商將發(fā)票票送至指指定收票票地點(diǎn)，采采購(gòu)核算算處收到到中央收收發(fā)監(jiān)控控部或北北研、上上研收貨貨組的入入庫(kù)單后后在系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)匹配配付款。（目目前在系系統(tǒng)下單單的采購(gòu)購(gòu)，暫時(shí)時(shí)仍在深深圳付款款，待條條件成熟熟后，由由財(cái)經(jīng)管管理部與與采購(gòu)總總部共同同確定當(dāng)當(dāng)?shù)馗犊羁畹倪\(yùn)作作）代購(gòu)或自購(gòu)購(gòu)憑發(fā)票票在當(dāng)?shù)氐刭M(fèi)用報(bào)報(bào)銷。08 管管理供應(yīng)應(yīng)商異地認(rèn)認(rèn)證/采購(gòu)組組按照PROOC/GGP055、PROOC/GGP

14、055-00001、PROOC/GGP055-00002、PROOC/GGP055-00003的的要求對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行管管理。日日常的管管理工作作以當(dāng)?shù)氐夭少?gòu)人人員為主主，異地地認(rèn)證/采購(gòu)組組對(duì)采購(gòu)購(gòu)人員提提出的重重大問(wèn)題題進(jìn)行協(xié)協(xié)調(diào)和決決策。對(duì)對(duì)供應(yīng)商商的年度度評(píng)審由由異地認(rèn)認(rèn)證/采購(gòu)組組組織進(jìn)進(jìn)行。六、例外原原則異地認(rèn)證、采采購(gòu)組如如遇緊急急情況及及例外情情況，甚甚至是超超越原定定授權(quán)范范圍的，在在事先溝溝通而采采購(gòu)總部部資源無(wú)無(wú)法滿足足的時(shí)候候，可直直接決策策，但須須嚴(yán)格按按流程規(guī)規(guī)范辦事事。七、審計(jì)由審計(jì)、采采購(gòu)部門門負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)異地采采購(gòu)情況況進(jìn)行審審計(jì)。八、附件附件一：北北研、上上研行

15、政政采購(gòu)物物品認(rèn)證證、采購(gòu)購(gòu)方式簡(jiǎn)簡(jiǎn)要分類類原則。附件二：認(rèn)認(rèn)證、采采購(gòu)審批批權(quán)限簡(jiǎn)簡(jiǎn)表附件一： 北研、上上研行政政采購(gòu)物物品認(rèn)證證、采購(gòu)購(gòu)方式簡(jiǎn)簡(jiǎn)要分類類原則認(rèn)證方式下單、結(jié)算算方式分類原則及及物品類類別說(shuō)明1、認(rèn)證當(dāng)當(dāng)?shù)毓?yīng)應(yīng)商研究所采購(gòu)購(gòu)員在系系統(tǒng)中下下單，通通過(guò)采購(gòu)購(gòu)核算付付款1、屬固定定資產(chǎn)的的辦公設(shè)設(shè)備類（復(fù)復(fù)印機(jī)、傳傳真機(jī)、投投影儀等等）2、常用耗耗材（如如碳粉、硒硒鼓、復(fù)復(fù)印紙等等）3、計(jì)算機(jī)機(jī)零配件件4、五金交交電類（含含實(shí)驗(yàn)室室用品）、國(guó)國(guó)產(chǎn)儀表表（110000元）5、勞保用用品、清清潔用品品6、文具辦辦公用品品類由行政采購(gòu)購(gòu)中心合合同管理理處具體體分單，下下達(dá)指令令。2、自行選選擇供應(yīng)應(yīng)商自行采購(gòu)或或代購(gòu)，費(fèi)用報(bào)銷。滿足自行采采購(gòu)規(guī)定定的，不不適用上上兩種方方式的，可可由申購(gòu)購(gòu)人或采采購(gòu)員現(xiàn)現(xiàn)金采購(gòu)購(gòu)；凡是不在上上表內(nèi)的的物品種種類，如如計(jì)算機(jī)機(jī)、開(kāi)發(fā)發(fā)系統(tǒng)、儀儀器設(shè)備備、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)設(shè)備、軟軟件等，依依