河信用社稽核報(bào)告序時(shí)稽規(guī)紙十一

1、黑農(nóng)信稽（序2014年第1-2：河稽核時(shí)限：2014112014630稽查員（：吉稽查員B黑農(nóng)信稽（序2014年第1-2：河稽核時(shí)限：2014112014630稽查員（：吉稽查員B：岐稽核日期 ：2014925926（作日完成日期：20149263-4 4-11-12 。2014925926對(duì)河2014112014630（第 1 冊(cè)-378 冊(cè)10032公存款 155 戶，金額 1686。2014925926對(duì)河2014112014630（第 1 冊(cè)-378 冊(cè)10032公存款 155 戶，金額 1686101154478478100 %；全年貸100%。0 筆，金額 035%。10河2111

2、11217,19029,592常17,19029,592常27,39372392854930,4151,372190378111,142會(huì)計(jì)結(jié)算九個(gè)問(wèn)題，5359,131,523.36個(gè)問(wèn)題，10 筆，金額 11,360,000.00 元。（一（201411201430（1）201421201422020（2）201461201361414稽核建議: 要在今后杜絕。、（1）20141 月 22(（2）2014311（3）2014313242.05（4）319稽核建議: 要在今后杜絕。、（1）20141 月 22(（2）2014311（3）2014313242.05（4）319180.77（5）

3、2014411,410.51（3,294.35，49：2014327909稽核建議: 2014327909稽核建議: （1）20144號(hào)為.862321165稽核建議: 5、未按規(guī)定一日三核庫(kù) 6（1）201448（2）201449（3）2014411（4）2014411（5）2014411（6）2014412稽核建議: 要在今后杜絕。（4）2014411（5）2014411（6）2014412稽核建議: 要在今后杜絕。2014 年 6 月 21 日戰(zhàn)明舉定期存款部提現(xiàn)金 稽核建議: 要在今后杜絕，憑證嚴(yán)禁用手工填寫，辦理業(yè)稽核建議: 2014418511稽核建議: 要在今后杜絕?；私ㄗh:

4、要在今后杜絕。（二）信貸（2014112014630、10050201442420154238.7：、，人人月272015 年稽核建議: 要在今后杜絕。（二）信貸（2014112014630、10050201442420154238.7：、，人人月272015 年1268，人，：人（3）125401 科目，楊宏偉借款 400 萬(wàn)元，期限 32720153268.7、，：人支人8020148.7、，：人支（3）125401 科目，楊宏偉借款 400 萬(wàn)元，期限 32720153268.7、，：人支人8020148.7、，：人支人2442420142182015217.該、，抵押的房屋評(píng)估價(jià)值為

5、48 萬(wàn)元,金額 24 萬(wàn)元。2012522區(qū)現(xiàn)行市場(chǎng)參考價(jià)格，一類街道門住宅，2-6 0.32 萬(wàn)元，抵押人11-602120.81386,592.00 元。按抵押率50% 計(jì)算，可46,704.002442420142182015217.該、，抵押的房屋評(píng)估價(jià)值為 48 萬(wàn)元,金額 24 萬(wàn)元。2012522區(qū)現(xiàn)行市場(chǎng)參考價(jià)格，一類街道門住宅，2-6 0.32 萬(wàn)元，抵押人11-602120.81386,592.00 元。按抵押率50% 計(jì)算，可46,704.00金額為2020144182015417.該、，抵押的房屋評(píng)估價(jià)值為 40 萬(wàn)元,金額 20 萬(wàn)元。2012522區(qū)現(xiàn)行市場(chǎng)參考價(jià)格，一類街道門住宅，2-6 0.32 萬(wàn)元，抵押人3-20193.45值為 299,040.00 元。按抵押率 50%計(jì)算，可金額為50,480.003、虛假編制客戶最高綜合授信額度測(cè)算4 筆，金額 社、借款 3 萬(wàn)元、修建借款 3 萬(wàn)元。約期至 4209.72443-20193.45值為 299,040.00 元。按抵押率 50%計(jì)算，可金額為50,480.003、虛假編制客戶最高綜合授信額度測(cè)算4 筆，金額 社、借款 3 萬(wàn)元、修建借款 3 萬(wàn)元。約期至 4209.7244人王責(zé)（2） 20144141247010143