新一佳業(yè)務(wù)管理流程

1、新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程PAGE 第93頁 共93頁新一佳超市系統(tǒng)業(yè)務(wù)流流程二一年年十一月月制定目 錄 HYPERLINK l _新建合同流程_1 新建合同流流程 HYPERLINK l _新建商品流程 新建商品流流程 HYPERLINK l _供應(yīng)商資料變更流程 供應(yīng)商資料料變更流流程 HYPERLINK l _商品資料變更流程 商品資料變變更流程程 HYPERLINK l _食品、百貨補(bǔ)貨流程 食品、百貨貨補(bǔ)貨流流程 HYPERLINK l _生鮮補(bǔ)貨流程 生鮮補(bǔ)貨流流程 HYPERLINK l _贈品訂貨流程 贈品訂貨流流程 HYPERLINK l _特殊進(jìn)價商品流程 特殊進(jìn)價商商品流程程

2、 HYPERLINK l _芳鄰超市市自貢店店收貨流流程 收貨流程 HYPERLINK l _退貨流程 供應(yīng)商退貨貨流程 HYPERLINK l _收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗收單差異流程 收貨部發(fā)現(xiàn)現(xiàn)審核后后的驗收收單差異異流程 HYPERLINK l _商品報損流程 商品報損流流程 HYPERLINK l _收銀流程 收銀流程 HYPERLINK l _聯(lián)營銷售流程 聯(lián)營銷售流流程 HYPERLINK l _顧客退換貨流程 顧客退換貨貨流程 HYPERLINK l _組合銷售流程 組合銷售流流程 HYPERLINK l _DM促銷調(diào)價流程 DM促銷調(diào)調(diào)價流程 HYPERLINK l _店內(nèi)促銷流程

3、 店內(nèi)促銷流流程單品促銷折折讓流程程（暫不使使用） HYPERLINK l _單品時點(diǎn)促銷折讓流程 單品時點(diǎn)促促銷折讓流程商品削價處處理流程程（暫不不使用） HYPERLINK l _進(jìn)售價調(diào)價流程 進(jìn)售價調(diào)調(diào)價流程程 HYPERLINK l _贈品領(lǐng)用流程 贈品領(lǐng)用流流程行政領(lǐng)用流流程（暫暫不使用用）供應(yīng)商領(lǐng)用用流程（暫不使用） HYPERLINK l _銷售領(lǐng)用流程 銷售領(lǐng)用流流程 HYPERLINK l _會員卡申領(lǐng)流程 會員卡申領(lǐng)領(lǐng)流程 HYPERLINK l _財務(wù)驗收單記帳核算流程 財務(wù)驗收單單記帳核核算流程程（待定） HYPERLINK l _結(jié)算流程 結(jié)算流程（待定）說明：本流

4、流程是用用于，與與商業(yè)電電腦系統(tǒng)統(tǒng)相關(guān)的的業(yè)務(wù)流流程，與與系統(tǒng)無無關(guān)的業(yè)業(yè)務(wù)流程程未包括括其中。新建合同流流程流程說明采購員與供供應(yīng)商談?wù)劧ń灰滓讞l件及及確定品品項后，填填寫供應(yīng)應(yīng)商資料料單（手手工）；地采填寫合合同和供供應(yīng)商資資料單，部部門經(jīng)理理簽字。資資料帶到到總部采采購部；采購經(jīng)理審審核（包包括對品品種的取取舍、結(jié)結(jié)算方式式及進(jìn)場場費(fèi)等），并并簽字確確認(rèn)；采購總監(jiān)審審核，并并簽字確確認(rèn)。傳傳真供應(yīng)應(yīng)商資料料單到錄錄入組；合同一份傳傳財務(wù)、合合同一份份傳資料料室；ALC錄入入員根據(jù)據(jù)采購總總監(jiān)審核核后的供供應(yīng)商資資料單錄錄入，保保存后與與原單核核對做制制單審核核、質(zhì)檢檢審核、物物價審核核；

5、(進(jìn)進(jìn)入采購購管理子子系統(tǒng)/合同管管理/新新建合同同/新建建單據(jù)中中錄入)財務(wù)核對合合同正本本，在系系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行合同同審核，生生效；(進(jìn)入采采購管理理子系統(tǒng)統(tǒng)/合同同管理/物價審審核合同同中審核核)ALC將傳傳真的供供應(yīng)商資資料單存存檔備查查。合同資料表表格部門： 地采采、總部部采 年月日供應(yīng)商名稱稱名稱縮寫地址公司傳真 ，公司電話 ，傳呼/手機(jī)機(jī)聯(lián)系人開戶銀行郵政編碼經(jīng)營范圍帳號經(jīng)營性質(zhì)國營、集體體、私有有、外資資、合資資、合作作、有限限責(zé)任納稅號法人代表質(zhì)檢證號衛(wèi)檢證號一般納稅人人標(biāo)志一般小規(guī)規(guī)模納稅稅人采購員默認(rèn)結(jié)算方方式付款方式支票、銀行行轉(zhuǎn)帳、電電匯、現(xiàn)現(xiàn)金、匯匯票合同內(nèi)容扣項名稱扣

6、項類型分段金額分段扣項類類型點(diǎn)數(shù)（%）或或金額制單人： 部門門經(jīng)理： 采采購經(jīng)理理： 采購總總監(jiān)：新建合同流流程圖地采填寫地采填寫“供應(yīng)商信息登記表”、“商品價格確認(rèn)表”，部門主管、處長簽字總部采購員談定供應(yīng)商填寫總部采購員談定供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商信息登記表”、“商品價格確認(rèn)表”資料帶到采購部資料帶到采購部采購經(jīng)理審核并簽字采購經(jīng)理審核并簽字總經(jīng)理審核并簽字總經(jīng)理審核并簽字合同一式四份，商品部、結(jié)算中心、供應(yīng)商、電腦部各一份合同一式四份，商品部、結(jié)算中心、供應(yīng)商、電腦部各一份合同蓋章合同蓋章“供應(yīng)商信息登記表”“商品價格確認(rèn)表”商品部行政秘書錄入、保存，核對后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價審核商品部

7、行政秘書錄入、保存，核對后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價審核信息傳送各分店、各部門財務(wù)核對合同正本，在系統(tǒng)中合同審核，生效做合同審核信息傳送各分店、各部門財務(wù)核對合同正本，在系統(tǒng)中合同審核，生效做合同審核新建商品流流程流程說明采購員與供供應(yīng)商談?wù)劧ń灰滓讞l件及及確定品品項后，填填寫商品品資料單單；地采確定品品項后，填填寫商品品資料單單。傳真真?zhèn)鞯讲刹少彶?。采購?jīng)理審審核（包包括對品品種的取取舍、進(jìn)進(jìn)價、售售價、結(jié)結(jié)算方式式等），并并簽字確確認(rèn)；采購總監(jiān)審審核，并并簽字確確認(rèn)。傳傳真商品品資料單單到錄入入組；ALC錄入入員根據(jù)據(jù)采購總總監(jiān)審核核后的商商品資料料單錄入入，保存存后與原原單核對對做制單單

8、審核；(進(jìn)入入采購管管理子系系統(tǒng)/合合同管理理/新建建合同/增加中中錄入)如是原有供供應(yīng)商，直直接在該該供應(yīng)商商里增加加新品；如是新建供供應(yīng)商，先先做供應(yīng)應(yīng)商資料料錄入，再再錄入新新品；ALC在系系統(tǒng)中做做質(zhì)檢審審核、物物價審核核；(進(jìn)進(jìn)入采購購管理子子系統(tǒng)/合同管管理/質(zhì)質(zhì)檢審核核合同/商品明明細(xì)數(shù)據(jù)據(jù)中審核核)財務(wù)進(jìn)行審審核，最最終審核核生效；(進(jìn)入入采購管管理子系系統(tǒng)/合合同管理理/質(zhì)檢檢審核合合同/商商品明細(xì)細(xì)數(shù)據(jù)中中審核)ALC將審審核的商商品（新新建）資資料明細(xì)細(xì)單存檔檔備查。商品資料單單年 月 日商品名稱商品條碼部類名稱部 區(qū)域域 大大類 小類部類編號銷售單位銷售規(guī)格包裝材料色碼

9、商品標(biāo)標(biāo)志價格因子進(jìn)項稅率 %銷項稅率 %編碼類型0=普通 1=保留 2=稱稱重 3=金金額碼 4=組合商商品 5=自自用原料料 8=基本碼碼 9=代收銀銀經(jīng)營類型0=自營1=聯(lián)營(不管理理庫存)原產(chǎn)地品牌編號默認(rèn)件裝默認(rèn)件裝條條碼默認(rèn)物流模模式售價 元進(jìn)價 元元結(jié)算方式倒扣率 %首次訂貨數(shù)數(shù)量首次訂貨日日期 年 月月 日試銷期 天交貨周期 天天填單人填單人： 部門門經(jīng)理： 采采購經(jīng)理理： 采購總總監(jiān)：新建商品流流程圖地采填寫“地采填寫“商品價格確認(rèn)表”，部門主管、處長簽字總部采購員談定商品品項填寫“商品價格確認(rèn)表”傳真到采購部傳真到采購部采購經(jīng)理審核并簽字采購經(jīng)理審核并簽字總經(jīng)理審核并簽字總

10、經(jīng)理審核并簽字商品部行政秘書錄入、保存，核對后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價審核商品部行政秘書錄入、保存，核對后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價審核財務(wù)進(jìn)行審核財務(wù)進(jìn)行審核信息傳送各分店、各部門單據(jù)存檔備查信息傳送各分店、各部門單據(jù)存檔備查商品訂單流程商品訂單流程供應(yīng)商資料料變更流流程此流程適合合于，供供應(yīng)商合合同資料料內(nèi)容的的變更工工作。流程與“新新建合同同流程”相同，需需填寫合合同資料料表格。商品資料變變更流程程此流程適合合于，商商品資料料內(nèi)容的的更改工工作。流程與“新新建商品品流程”相同。需需填寫商商品資料料單食品、百貨貨補(bǔ)貨流流程此流程適合合于，食食品、百百貨的人人工補(bǔ)貨貨工作。流程說明理貨員核

11、實實庫存量量及日均均銷售量量，確定定補(bǔ)貨量量，并填填寫補(bǔ)貨貨申請表表；樓面主管依依據(jù)日均均銷售量量及庫存存量審核核補(bǔ)貨數(shù)數(shù)量并確確定訂貨貨量，簽簽字確認(rèn)認(rèn)；樓面經(jīng)理依依據(jù)日均均銷售量量及庫存存量審核核補(bǔ)貨數(shù)數(shù)量并確確定訂貨貨量，簽簽字確認(rèn)認(rèn)；ALC錄入入員根據(jù)據(jù)樓面主主管審核核后的補(bǔ)補(bǔ)貨申請請表上的的訂貨量量錄入，保保存；(進(jìn)入采采購管理理子系統(tǒng)統(tǒng)的采購購管理中中的訂貨貨目錄里里錄入)總部采，由由采購部部門經(jīng)理理修改確確認(rèn)后，EEmaiil到錄錄入組，預(yù)預(yù)訂貨單單傳真給給供應(yīng)商商。ALC在系系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行單據(jù)據(jù)修改審審核，生生成訂貨貨單；訂貨單未改改動：AALC錄錄入員根根據(jù)審核核后的訂訂貨單在

12、在系統(tǒng)中中進(jìn)行單單據(jù)審核核確定工工作；訂貨單改動動：ALLC錄入入員根據(jù)據(jù)審核后后的訂貨貨單在系系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行修改改，進(jìn)行行單據(jù)審審核工作作；地采，ALLC打印印審核后后的訂貨貨單，并并將訂貨貨單傳真真給供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行訂貨，并并確認(rèn)對對方已收收到；ALC將資資料存檔檔備查。補(bǔ)貨申請表表部門： 年年 月月 日商品編號商品描述單位DMS庫存數(shù)量備注申請人： 主管： 經(jīng)理： 采購部部經(jīng)理： 理貨員填寫訂貨申請單樓面主管、經(jīng)理審核并簽字ALC錄入生成預(yù)訂貨單ALC在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)修改審核，生成訂貨單ALC將地采訂貨單傳真給供應(yīng)商ALC將資料存檔備查理貨員填寫訂貨申請單樓面主管、經(jīng)理審核并簽字ALC錄入生

13、成預(yù)訂貨單ALC在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)修改審核，生成訂貨單ALC將地采訂貨單傳真給供應(yīng)商ALC將資料存檔備查總部采購商品地區(qū)采購商品Email到錄入組采購部門經(jīng)理修改、審核并簽字預(yù)訂貨單傳真給供應(yīng)商ALC 預(yù)訂貨單Email到采購部ALC在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核，生成訂貨單ALC打印訂貨單生鮮補(bǔ)貨流流程此流程適合合于，永永續(xù)訂單單（無訂訂單）形形式的補(bǔ)補(bǔ)貨工作作。流程說明某供應(yīng)商第第一次下下永續(xù)訂訂單時，需需對其經(jīng)經(jīng)營的所所有商品品下訂單單。如有有新品增增加，需需對其經(jīng)經(jīng)營的所所有商品品重新下下訂單。主管根據(jù)庫庫存情況況填寫永永續(xù)訂單單，填寫寫清楚初初定進(jìn)價價、數(shù)量量等；樓面經(jīng)理審審核永續(xù)續(xù)訂單的的初定

14、進(jìn)進(jìn)價、數(shù)數(shù)量等，并并簽字確確認(rèn)；主管將樓面面經(jīng)理審審核后的的永續(xù)訂訂單傳真真給供應(yīng)應(yīng)商；主管確認(rèn)供供應(yīng)商已已收到訂訂單；供應(yīng)商送貨貨時，主主管根據(jù)據(jù)商品的的品質(zhì)及及當(dāng)天的的批發(fā)價價格與供供應(yīng)商確確定進(jìn)價價；收貨部按無無訂單收收貨流程程收貨。樓面主管填寫永續(xù)訂單樓面經(jīng)理審核永續(xù)訂單主管將永續(xù)訂單傳真給供應(yīng)商收貨部按無訂單收貨流程操作收貨樓面主管填寫永續(xù)訂單樓面經(jīng)理審核永續(xù)訂單主管將永續(xù)訂單傳真給供應(yīng)商收貨部按無訂單收貨流程操作收貨主管確認(rèn)供應(yīng)商已收到并商訂初步送貨價送貨時主管根據(jù)商品的品質(zhì)等同供應(yīng)商協(xié)商進(jìn)價贈品訂貨流流程此流程適合合于，贈贈品訂貨貨工作。供供應(yīng)商提提供的各各種贈品品，都必必須下

15、贈贈品訂單單。用于于銷售的的的贈品品，需建建立相應(yīng)應(yīng)的分類類的商品品資料，有有售價、進(jìn)進(jìn)價為零零；用于于非銷售售的贈品品，需建建立第99部類的的商品資資料，售售價和進(jìn)進(jìn)價都為為零。流程說明系統(tǒng)中建立立贈品編編號，建建立贈品品流程與與新品建建立流程程相同；在做訂貨申申請流程程（含贈贈品的商商品）時時，同時時做贈品品訂貨工工作；贈品訂貨流流程與商商品訂貨貨流程相相同。贈品訂貨申申請單部門： 管管理部類類： 年 月 日日廠商編號廠商名稱贈品編號贈品名稱售價訂貨量商品編號商品名稱搭贈條件申請人： 采購購主管：特殊進(jìn)價商商品流程程此流程適用用于，供供應(yīng)商單單批次給給予我公公司的優(yōu)優(yōu)惠進(jìn)價價商品，在在系統(tǒng)

16、中中訂貨時時進(jìn)價更更改，售售價不可可改變。流程說明此流程與食食品、百百貨補(bǔ)貨貨流程相相同（在在特價商商品中錄錄入）。特殊進(jìn)價商商品申請請單部門：管理部類：有效期： 年年 月 日廠商名稱廠商編號結(jié)算方式商品編號商品名稱銷售單位原進(jìn)價現(xiàn)進(jìn)價庫存量訂貨量主管： 采購經(jīng)經(jīng)理： 采購總總監(jiān)：收貨流程新一佳超市市收貨分分四種情情況：常常規(guī)收貨貨、永續(xù)續(xù)訂單收收貨（無無訂單收收貨）、緊緊急收貨貨、贈品品收貨供應(yīng)商持訂單、送貨單和商品到收貨部收貨部根據(jù)訂單編號打印商品預(yù)驗收單三聯(lián)供應(yīng)商持訂單、送貨單和商品到收貨部收貨部根據(jù)訂單編號打印商品預(yù)驗收單三聯(lián)商品驗收要求：商品數(shù)量允許小于或等于訂貨數(shù)量。商品價格不能改

17、變。供應(yīng)商、收貨部、樓面、統(tǒng)調(diào)四方驗收商品，填寫商品實數(shù)并在商品預(yù)驗收單簽字。商品數(shù)量大于訂貨數(shù)量下補(bǔ)貨訂單商品價格不一致商品進(jìn)價調(diào)整商品預(yù)驗收單一聯(lián)到錄入組商品驗收單一聯(lián)、商品預(yù)驗收單一聯(lián)、及送貨單財務(wù)審核記賬錄入組錄入審核打印商品驗收單三聯(lián)，蓋章商品驗收單一聯(lián)，及商品預(yù)驗收單一聯(lián)，收貨部保存商品驗收單供應(yīng)商簽字供應(yīng)商持商品預(yù)驗收單一聯(lián)，待換正式單商品預(yù)驗收單一聯(lián)到樓面提貨緊急收貨流程緊急收貨流程永續(xù)訂單收收貨（無無訂單收收貨）供應(yīng)商持永續(xù)訂單、送貨單和商品到收貨部供應(yīng)商持永續(xù)訂單、送貨單和商品到收貨部收貨部根據(jù)以前的驗收單打印商品預(yù)驗收單三聯(lián)供應(yīng)商、收貨部、樓面主管、統(tǒng)調(diào)四方驗收商品，填寫

18、商品價格、實數(shù)并在商品預(yù)驗收單簽字。錄入組錄入審核打印商品驗收單三聯(lián)，蓋章商品驗收單一聯(lián)，及商品預(yù)驗收單一聯(lián)，收貨部保存商品預(yù)驗收單一聯(lián)到錄入組商品驗收單供應(yīng)商簽字供應(yīng)商持商品預(yù)驗收單一聯(lián)，待換正式單商品預(yù)驗收單一聯(lián)到樓面提貨商品驗收單一聯(lián)、商品預(yù)驗收單一聯(lián)、及送貨單財務(wù)審核記賬緊急收貨使用權(quán)限：需樓面面填寫緊緊急驗收收申請單單，經(jīng)部部門經(jīng)理理批準(zhǔn)，方方可使用用。并需需在做完完收貨后后，傳真真緊急驗驗收單到到營采中中心備查查。緊急驗收申申請單部門： 供供應(yīng)商名名稱： 廠商商編號：商品編碼商品名稱單位進(jìn)價數(shù)量說明申請人： 樓面經(jīng)經(jīng)理： 收貨貨部主管管：緊急收貨流流程收貨部根據(jù)緊急驗收申請單、供應(yīng)

19、商的送貨單，錄制、打印緊急預(yù)驗收單三聯(lián)收貨部根據(jù)緊急驗收申請單、供應(yīng)商的送貨單，錄制、打印緊急預(yù)驗收單三聯(lián)供應(yīng)商、收貨部、樓面、統(tǒng)調(diào)四方驗收商品，填寫商品價格、實數(shù)并在緊急預(yù)驗收單簽字。收貨部錄入審核打印緊急驗收單三聯(lián)，蓋章緊急預(yù)驗收單一聯(lián)到錄入組緊急預(yù)驗收單一聯(lián)，供應(yīng)商待換正式單緊急預(yù)驗收單一聯(lián)到樓面提貨緊急驗收單、緊急預(yù)驗收單、緊急驗收申請單及送貨單各一聯(lián)，收貨部保存緊急驗收單供應(yīng)商簽字緊急驗收單、緊急預(yù)驗收單、緊急驗收申請單及送貨單各一聯(lián)，財務(wù)審核記賬收貨部著名原因，傳真緊急驗收單到營采中心備案。供應(yīng)商持送貨單和商品到自貢店收貨部樓面填寫緊急驗收申請單二聯(lián)，經(jīng)理簽字贈品收貨供應(yīng)商持贈品訂

20、單、送貨單和贈品到收貨部供應(yīng)商持贈品訂單、送貨單和贈品到收貨部收貨部根據(jù)訂單編號打印贈品預(yù)驗收單三聯(lián)贈品驗收要求：贈品數(shù)量允許小于或等于訂貨數(shù)量。贈品進(jìn)價為0不能改變。供應(yīng)商、收貨部、樓面、統(tǒng)調(diào)四方驗收商品，填寫贈品實數(shù)并在贈品預(yù)驗收單簽字。贈品數(shù)量大于訂貨數(shù)量下贈品訂單贈品預(yù)驗收單一聯(lián)到錄入組錄入組錄入審核打印贈品驗收單三聯(lián)，蓋章贈品驗收單一聯(lián)，及贈品預(yù)驗收單一聯(lián)，收貨部保存贈品驗收單供應(yīng)商簽字贈品預(yù)驗收單一聯(lián)，供應(yīng)商待換正式單贈品預(yù)驗收單一聯(lián)到樓面提貨緊急收貨流程贈品驗收單一聯(lián)、贈品預(yù)驗收單一聯(lián)、及送貨單財務(wù)審核記賬收貨清單年 月 日日供應(yīng)商號碼碼：收貨編號：商品類別： 送 貨 人人： 審

21、 核：供應(yīng)商號碼碼：收貨編號：商品類別：送貨人：審核：供應(yīng)商號碼碼：收貨編號：商品類別：送貨人：審核：供應(yīng)商號碼碼：收貨編號：商品類別：送貨人：審核：供應(yīng)商號碼碼：收貨編號：商品類別：送貨人：審核：供應(yīng)商號碼碼：收貨編號：商品類別： 送 貨 人人： 審 核：供應(yīng)商號碼碼：收貨編號：商品類別：送貨人：審核：供應(yīng)商號碼碼：收貨編號：商品類別：送貨人：審核：供應(yīng)商號碼碼：收貨編號：商品類別：送貨人：審核：供應(yīng)商退貨貨流程流程說明退貨所有表表格填寫寫必須清清晰，不不得涂改改，若有有涂改必必須有雙雙方人員員簽字。否否則，收收貨部可可以拒絕絕收退貨貨；貨物與退貨貨手工申申請單同同行到收收貨部；退貨商品歸歸

22、位、退退貨資料料歸檔應(yīng)應(yīng)有明顯顯標(biāo)識；供應(yīng)商接收收退貨時時，需登登記身份份證號或或車牌號號；退貨申請單單（手工工）部門： 供應(yīng)商名稱稱廠商編號商品編號商 品 名名 稱單位數(shù)量原因說明申請人： 樓面經(jīng)經(jīng)理： 年年 月 日退貨作業(yè)流流程樓面人員手工填寫退貨申請單，隨貨到收貨部樓面人員手工填寫退貨申請單，隨貨到收貨部收貨部錄入生成退貨申請單財務(wù)確認(rèn)（系統(tǒng)），生成退貨通知單供應(yīng)商憑退貨通知單的傳真件、身份證前來取回被退商品退貨員、統(tǒng)調(diào)員、供應(yīng)商、樓面共同清點(diǎn)退貨商品出收貨區(qū)供應(yīng)商憑退貨通知單一聯(lián)待換退貨單電腦錄入、打印退貨單（三聯(lián)），供應(yīng)商、退貨員、統(tǒng)調(diào)員簽字退貨單一聯(lián)和退貨通知單一聯(lián)交財務(wù)記帳收貨部

23、退貨單、退貨申請單、退貨通知單一聯(lián)歸檔采購部傳真通知供應(yīng)商采購部經(jīng)理審批后，到收貨部地采，通知店內(nèi)部門傳真給供應(yīng)商總部采，收貨部傳真退貨通知單到采購部退貨員、統(tǒng)調(diào)員、供應(yīng)商、樓面共同清點(diǎn)退貨商品出收貨區(qū)電腦錄入、打印退貨單三聯(lián)，供應(yīng)商、退貨員、統(tǒng)調(diào)簽字供應(yīng)商憑退貨通知單的傳真件、身份證到配送中心取回被退商品退貨單一聯(lián)、配送單和商品到配送中心配送中心退貨流程收貨部手工退貨申請單到采購部收貨部打印退貨通知單收貨部發(fā)現(xiàn)現(xiàn)審核后后的驗收收單差異異流程此流程適合合于，收收貨部收收貨、退退貨驗收收單審核核后，發(fā)發(fā)現(xiàn)差異異的處理理流程。與與總部聯(lián)聯(lián)系使用用傳真。流程說明收貨部將驗驗收單（系系統(tǒng)內(nèi)）審審核后發(fā)

24、發(fā)現(xiàn)有差差異，找找出原因因并記錄錄下來。實際驗收數(shù)數(shù)量與送送貨數(shù)量量不相符符實際收貨數(shù)數(shù)量比送送貨明細(xì)細(xì)單數(shù)量量少查明原因，確確認(rèn)實際際收貨數(shù)數(shù)量比送送貨明細(xì)細(xì)單數(shù)量量少經(jīng)運(yùn)營總監(jiān)監(jiān)同意后后，做緊緊急驗收收單補(bǔ)齊齊相差數(shù)數(shù)量，收收貨部做做空收處處理。廠廠商在緊緊急驗收收單上簽簽字確認(rèn)認(rèn)；收貨部在緊緊急驗收收單上注注明原因因及原驗驗收單號號，一聯(lián)聯(lián)交供應(yīng)應(yīng)商、一一聯(lián)存檔檔備查、一一聯(lián)上交交財務(wù)部部對賬；收貨數(shù)量比比送貨明明細(xì)單數(shù)數(shù)量多查明原因，確確認(rèn)實際際收貨數(shù)數(shù)量比送送貨明細(xì)細(xì)單數(shù)量量多經(jīng)運(yùn)營總監(jiān)監(jiān)同意后后，做退退貨單減減去相差差數(shù)量，收收貨部做做空退處處理。廠廠商在退退貨單上上簽字確確認(rèn)；收

25、貨部在退退貨單上上注明原原因及原原驗收單單號，一一聯(lián)交供供應(yīng)商、一一聯(lián)存檔檔備查，一一聯(lián)上交交財務(wù)部部對賬；實際進(jìn)價與與送貨單單進(jìn)價不不相符廠商送貨明明細(xì)單進(jìn)進(jìn)價錯誤誤查明原因，確確認(rèn)是廠廠商送貨貨明細(xì)單單進(jìn)價錯錯誤；廠商更改送送貨明細(xì)細(xì)單進(jìn)價價，并簽簽字確認(rèn)認(rèn)；收貨部將送送貨明細(xì)細(xì)單及一一聯(lián)驗貨貨單交財財務(wù)部對對帳。驗收單進(jìn)價價錯誤查明原因，確確認(rèn)是驗驗收單錯錯誤；經(jīng)運(yùn)營總監(jiān)監(jiān)同意后后；經(jīng)銷財務(wù)做做廠商應(yīng)應(yīng)付賬款款沖減，廠廠商簽字字；代銷財務(wù)做做庫存商商品調(diào)價價（進(jìn)入入商品調(diào)調(diào)價界面面），錄錄入組錄錄入商品品調(diào)價單單確認(rèn)，廠廠商簽字字。單商品明細(xì)細(xì)與廠商商送貨明明細(xì)單商商品明細(xì)細(xì)不相符符查明

26、原因，確確認(rèn)正確確的商品品品項、進(jìn)進(jìn)價、實實際收貨貨量；經(jīng)運(yùn)營總監(jiān)監(jiān)同意后后，將此此批貨做做空退處處理，廠廠商在退退貨單上上簽字確確認(rèn)；收貨部將此此批貨緊緊急驗收收單，將將錯誤的的地方更更正后做做空收處處理，廠廠商送一一份正確確的送貨貨明細(xì)單單并在兩兩張單據(jù)據(jù)上簽字字確認(rèn)。驗收單差異異流程圖圖收貨部審核員審核驗貨單后發(fā)現(xiàn)差異收貨部審核員審核驗貨單后發(fā)現(xiàn)差異收貨部審核員找出差異原因并記錄驗收進(jìn)價與送貨單進(jìn)價不相符驗收數(shù)量與送貨數(shù)量不相符確認(rèn)實際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少確認(rèn)實際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多經(jīng)運(yùn)營總監(jiān)同意后，做退貨單，空退。廠商簽字確認(rèn)代銷做庫存商品調(diào)價經(jīng)銷，財務(wù)做應(yīng)付賬款沖減單在退

27、貨單上注明原因及原驗收單號在緊急驗收單上注明原因及原驗收單號經(jīng)運(yùn)營總監(jiān)同意后，做緊急驗收單，空進(jìn)。廠商簽字確認(rèn)廠商簽字確認(rèn)，運(yùn)營總監(jiān)簽字。運(yùn)營總監(jiān)同意查明原因，確認(rèn)驗收單進(jìn)價錯誤收貨部將單據(jù)上交財務(wù)部對帳，并留一聯(lián)存檔備查商品報損流流程此流程適合合于，店店內(nèi)銷售售的商品品由于破破損或過過期，需需報損時時的工作作流程。流程說明樓面主管填填寫報損損申請單單，填寫寫清楚商商品編號號、名稱稱、報損損數(shù)量、報報損原因因等項；樓面經(jīng)理審審核報損損申請單單，并簽簽字確認(rèn)認(rèn)；ALC根據(jù)據(jù)樓面經(jīng)經(jīng)理審核核后的報報損申請請單錄入入，保存存后打印印報損單單；店長審核報報損單，并并簽字確確認(rèn)；ALC根據(jù)據(jù)店長審審核后

28、的的報損單單在系統(tǒng)統(tǒng)中審核核，并留留一聯(lián)存存檔備查查；稽核員核對對報損單單是否與與報損商商品名稱稱、數(shù)量量相符，確確認(rèn)后稽稽核員及及樓面人人員簽字字并各留留一聯(lián)存存檔備查查；樓面持報損損單及報報損商品品出稽核核門；樓面到指定定位置將將報損商商品銷毀毀。報損申請單單部門： 管理理部類： 年 月 日日商品編號商品名稱單位單價數(shù)量報損原因申請人： 部門門經(jīng)理： 店店長：報損流程圖圖主管填寫報損申請單主管填寫報損申請單樓面經(jīng)理審核報損申請單并簽字確認(rèn)店長審核報損單并簽字確認(rèn)稽核員核對報損單上的商品，及樓面簽字，稽核留一聯(lián)存檔備查ALC錄入報損申請單，保存后打印報損單（三聯(lián)）樓面持報損單及報損商品出稽核

29、門樓面到指定位置將報損商品銷毀ALC在系統(tǒng)中審核報損單ALC留一聯(lián)存檔報損單一聯(lián)傳財務(wù)報損單一傳樓面收銀流程此流程適合合于，店店內(nèi)收銀銀員的PPOS機(jī)機(jī)操作流流程。收銀流程圖圖領(lǐng)取及清點(diǎn)備用金領(lǐng)取及清點(diǎn)備用金登錄POS機(jī)按“現(xiàn)金”鍵，放入備用金輸入會員卡或輸入商品資料結(jié)款輸入金額按“現(xiàn)金”鍵找零輸入金額按“銀行卡”鍵輸入銀行號、確認(rèn)、刷卡服務(wù)下一位顧客流程說明登錄：即收收銀員在在開機(jī)后后，進(jìn)入入POSS收銀系系統(tǒng)前出出現(xiàn)一個個登錄窗窗口，收收銀員需需根據(jù)窗窗口提示示輸入正正確的IID和密密碼才能能進(jìn)入。收銀員ID：收銀員ID： 1234 口 令： * 收銀員登錄（聯(lián)機(jī)）圖一收銀員ID：收銀員I

30、D： 1234 口 令： * 收銀員登錄（脫機(jī)）圖 二空單：在當(dāng)當(dāng)前單沒沒有銷售售、收銀銀信息且且沒有執(zhí)執(zhí)行任何何功能鍵鍵時叫空空單狀態(tài)態(tài)，在空空單下，信息區(qū)沒有任何顯示。信息區(qū)：位位于POOS機(jī)屏屏幕中部部，用來來顯示銷銷售、收收銀記錄錄以及一一些功能能鍵執(zhí)行行的提示示信息（例例如：柜柜組轉(zhuǎn)換換）特顯區(qū)：位位于POOS機(jī)屏屏幕下部部，用來來放大顯顯示最近近一筆銷銷售記錄錄或當(dāng)前前收銀情情況。狀態(tài)行：在在POSS機(jī)屏幕幕的倒數(shù)數(shù)第二行行，反白白顯示PPOS系系統(tǒng)當(dāng)前前所處狀狀態(tài)以及及一些操操作提示示，在該該行的右右邊有聯(lián)聯(lián)機(jī)/網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)故障障/手工工單機(jī)提提示，反反映POOS系統(tǒng)統(tǒng)目前處處于何種種

31、網(wǎng)絡(luò)狀狀態(tài)。輸入/收銀銀區(qū)：位位于POOS機(jī)屏屏幕低部部，介于于特顯區(qū)區(qū)與狀態(tài)態(tài)行之間間，該區(qū)區(qū)用來輸輸入銷售售商品的的條碼（編編碼）和和收銀金金額以及及顯示本本單的收收銀情況況，包括括：應(yīng)收收、已收收、待收收（或找找贖）。POS機(jī)號： 收銀員： 交易號： 日期：POS機(jī)號： 收銀員： 交易號： 日期：商品名/功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價： 數(shù)量： 金額：應(yīng)收： 已收： 待收：信息區(qū)特顯區(qū)輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收：銷售前狀態(tài) 聯(lián)機(jī)輸入收銀區(qū)狀態(tài)行掛單：在一一單沒有有完成結(jié)結(jié)算前將將該單先先掛起以以進(jìn)行下下一單銷銷售，被被掛起的的單即稱稱為掛單單，在適適當(dāng)?shù)臅r時候，收收銀員可可將該單單取出

32、繼繼續(xù)對單單的銷售售或結(jié)算算。POS機(jī)號： 收銀員： 交易號： POS機(jī)號： 收銀員： 交易號： （掛單1）日期：商品名/功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價： 數(shù)量： 金額：應(yīng)收： 已收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收：銷售前狀態(tài)系統(tǒng)不允許許掛空單單。有掛掛單時，屏屏幕上方方日期前前會顯示示“掛單11”。收銀員更改改密碼：在聯(lián)機(jī)機(jī)且空單單狀態(tài)下下，已成成功登錄錄的收銀銀員可以以更改自自己的密密碼。密密碼更改改時必須須輸入原原來的密密碼；新新密碼必必須輸入入兩次。密密碼更改改成功后后，下次次登錄須須使用新新密碼。按改密碼健，系統(tǒng)將彈出更改密碼窗口。POS機(jī)號： 收銀員： 交易號： POS機(jī)號

33、： 收銀員： 交易號： 日期：商品名/功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價： 數(shù)量： 金額：輸入舊密碼：輸入新密碼：輸入新密碼：更改密碼應(yīng)收： 已收： 待收：輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收：請輸入您的新密碼 聯(lián)機(jī)注：密碼更更改后，狀狀態(tài)行提提示密碼碼已被更更改！按按任意鍵鍵繼續(xù)數(shù)量：售貨貨時，在在商品代代碼輸入入前，可可以輸入入商品數(shù)數(shù)量。如如果不輸輸入，則則默認(rèn)數(shù)數(shù)量為11。狀態(tài)態(tài)行提示示：數(shù)量量“20”銷售狀狀態(tài)更正：在銷銷售過程程中，若若收銀員員發(fā)現(xiàn)本本單某商商品的銷銷售有錯錯誤，則則可以用用更正鍵鍵更正。操操作方法法是：按更正鍵（狀狀態(tài)行顯顯示“更正狀狀態(tài)”）；輸入欲更正正商品的的數(shù)量；按數(shù)量

34、鍵；輸入欲更正正的商品品代碼。即更商品代代碼輸入入完成后后且屏幕幕已提示示出價格格、金額額等信息息后，若若發(fā)現(xiàn)其其中有輸輸入錯誤誤，則可可以按即即更鍵立立即更正正。即取取消該筆筆商品銷銷售交易易。屏幕幕會首先先提示一一行“即更”信息，然然后顯示示被即更更的商品品信息，其其中數(shù)量量與金額額顯示為為負(fù)數(shù)，在在特顯區(qū)區(qū)會放大大顯示被被更正商商品的信信息。即即更僅對對銷售有有效，對對退貨、收收銀或其其他功能能鍵均無無效。加/解鎖：只在空空單下有有效，按按下“加/解解鎖”鍵后，PPOS機(jī)機(jī)已被鎖鎖定，除除加/解解鎖鍵外外，任何何其他鍵鍵都將被被鎖住，在在加鎖狀狀態(tài)，按按下該鍵鍵后，屏屏幕提示示輸入解解鎖

35、密碼碼。輸入入加鎖人人的密碼碼后，系系統(tǒng)解鎖鎖，恢復(fù)復(fù)為銷售售前狀態(tài)態(tài)。POS機(jī)號： 收銀員： 交易號： POS機(jī)號： 收銀員： 交易號： 日期：商品名/功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價： 數(shù)量： 金額：密碼：POS機(jī)解鎖應(yīng)收： 已收： 待收：輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收：POS解鎖，請輸入用戶密碼 聯(lián)機(jī)銀行卡：收收銀時，若若顧客要要求用銀銀行卡支支付，收收銀員在在銀行PPOS機(jī)機(jī)上刷卡卡扣款成成功后，在在收銀系系統(tǒng)中可可以進(jìn)行行銀行卡卡收銀。輸完欲付金額后，按“銀行卡”功能鍵，屏幕彈出“銀行卡類型”窗口，輸入類型后，屏幕接著彈出“XX銀行卡付款”窗口，并提示請刷卡。當(dāng)刷不了銀行卡時，可采用手工

36、輸入：先輸入銀行卡類型號例如“01”，再輸入銀行卡號（輸入實際卡號前加輸“00”），之后按“=”，最后回車。POS機(jī)號： 收銀員： 交易號： POS機(jī)號： 收銀員： 交易號： 日期：商品名/功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價： 數(shù)量： 金額：銀行卡類型： 01銀行卡應(yīng)收： 已收： 待收：輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收：請輸入銀行卡類型 聯(lián)機(jī)會員卡：POS機(jī)號： 收銀員： 交易號： POS機(jī)號： 收銀員： 交易號： 日期：商品名/功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價： 數(shù)量： 金額：會員卡：xxxxxxxxx 持卡人：HEROIN銀行卡類型： 01會員卡應(yīng)收： 已收： 待收：輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收：請

37、刷卡 聯(lián)機(jī)注：藍(lán)色字字為輸入入卡號后后聯(lián)/單機(jī)切切換：聯(lián)聯(lián)/單機(jī)機(jī)切換僅僅在任何何狀態(tài)下下均有效效，收銀銀員按下下“聯(lián)/單單機(jī)”鍵：若當(dāng)當(dāng)前是聯(lián)聯(lián)機(jī)狀態(tài)態(tài)，則需需要經(jīng)過過授權(quán)可可以進(jìn)入入手工單單機(jī)狀態(tài)態(tài)；若當(dāng)當(dāng)前狀態(tài)態(tài)為網(wǎng)絡(luò)絡(luò)故障則則提示將將進(jìn)入手手工脫機(jī)機(jī)；若當(dāng)當(dāng)前狀態(tài)態(tài)為手工工單機(jī)則則系統(tǒng)自自動測試試是否可可聯(lián)機(jī)，若若聯(lián)機(jī)成成功則進(jìn)進(jìn)入聯(lián)機(jī)機(jī)狀態(tài)，否否則仍恢恢復(fù)為手手工脫機(jī)機(jī)。在收收銀系統(tǒng)統(tǒng)中，狀狀態(tài)行右右邊始終終有聯(lián)機(jī)機(jī)/網(wǎng)絡(luò)絡(luò)故障/手工單單機(jī)提示示。手工選擇手工選擇聯(lián) 機(jī)網(wǎng)絡(luò)故障手工單機(jī)故障解除（自動）故障出現(xiàn)手工授權(quán)選擇單品折扣：對單品品折扣商商品的銷銷售，操操作與普普通商品品銷售完

38、完全一樣樣，只是是在信息息區(qū)和小小票上會會打印出出所享受受的折扣扣率和折折扣額。單品折扣無數(shù)量限制，系統(tǒng)提供三級折扣，當(dāng)某單品折扣商品在一單中的銷售數(shù)量達(dá)到第一級折扣率的起折數(shù)時（例如10個）開始享受第一個折扣（例如：%5），若在該單中繼續(xù)銷售該商品數(shù)量又達(dá)到了第二級折扣率的起折數(shù)時（例如：20個），則可以享受第二個折扣率（例如：%10），以此類推。信息區(qū)出現(xiàn)：信息區(qū)提示授權(quán)人ID和口令，錄入后出現(xiàn)折扣輸入；狀態(tài)區(qū)提示：請輸入所享受的折扣（例如：若打八折，輸入80；若打七五折，輸入75；）整類折扣商商品的銷銷售：操操作與普普通商品品銷售完完全一樣樣，只是是在信息息區(qū)小票票上會打打印出所所享受的

39、的折扣率率和折扣扣額。整整類折扣扣無數(shù)量量限制，系系統(tǒng)提供供三級折折扣，當(dāng)當(dāng)某類中中的某個個單品在在一單中中的銷售售數(shù)量達(dá)達(dá)到第一一級折扣扣率的起起折數(shù)時時（便如如10個個）開始始享受第第一個折折扣（例例如：%5），若若在該單單中繼續(xù)續(xù)銷售該該商品且且又達(dá)到到了第二二級折扣扣率的起起折數(shù)時時（便如如：200個），則則可以享享受第二二個折扣扣率（例例如：%10），以以此類推推。注： 用法法及提示示同（115）單品促銷商商品的銷銷售：對對單品促促銷商品品的銷售售，操作作與普通通商品銷銷售完全全一樣，只只是在信信息區(qū)和和小票上上會打印印銷售價價和原價價兩種價價格信息息。單品品銷售分分定量和和非定量量

40、，對于于非定量量單品促促銷，在在一定規(guī)規(guī)定時間間區(qū)間內(nèi)內(nèi)都以促促銷價進(jìn)進(jìn)行銷售售；而定定量單品品促銷只只是在一一定促銷銷數(shù)量區(qū)區(qū)間內(nèi)進(jìn)進(jìn)行促銷銷價銷售售，如果果銷售超超過了定定量值則則POSS系統(tǒng)會會自動以以原價銷銷售。退貨：當(dāng)顧顧客憑銷銷售小票票要求退退貨時發(fā)發(fā)生。退退貨操作作必須經(jīng)經(jīng)過授權(quán)權(quán)。先按按退貨鍵鍵，在系系統(tǒng)提示示下輸入入授權(quán)人人的代碼碼和密碼碼，授權(quán)權(quán)成功后后輸入商商品代碼碼和數(shù)量量，電腦腦即自動動計算應(yīng)應(yīng)退還顧顧客的金金額。退退貨處理理后須確確認(rèn)是否否需要變變價。電電腦顯示示的是最最新價格格，如果果顯示要要退還顧顧客的貨貨款與原原小票打打印的沒沒同，則則按確認(rèn)認(rèn)鍵進(jìn)入入變價處處

41、理；否否則按放放棄鍵完完成本筆筆退貨進(jìn)進(jìn)入銷售售狀態(tài)。如果授權(quán)失敗，則提示錯誤，并退回銷售狀態(tài)。POS機(jī)號： 收銀員： 交易號： POS機(jī)號： 收銀員： 交易號： 日期：商品名/功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價： 數(shù)量： 金額：授權(quán)人ID：口 令：授 權(quán)應(yīng)收： 已收： 待收：輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收：銷售狀態(tài) 聯(lián)機(jī)圖 一POS機(jī)號： 收銀員： 交易號： POS機(jī)號： 收銀員： 交易號： 日期：商品名/功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價： 數(shù)量： 金額：應(yīng)收： 已收： 待收：輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收：退貨狀態(tài) 聯(lián)機(jī)圖 二POS機(jī)號： 收銀員： 交易號： POS機(jī)號： 收銀員： 交易號： 日期：

42、商品名/功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價： 數(shù)量： 金額：應(yīng)收： 已收： 待收：輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收：確認(rèn)鍵將變價，放棄鍵進(jìn)入銷售狀態(tài) 聯(lián)機(jī)圖 三聯(lián)營銷售流流程此流程適合合于，店店內(nèi)聯(lián)營營柜臺手手工開銷銷售小票票銷售商商品，商商品部管管理到單單品或不不管庫存存的銷售售情況。流程說明銷售流程顧客在聯(lián)營營柜臺購購買商品品。營業(yè)員根據(jù)據(jù)顧客購購買商品品詳細(xì)填填寫二聯(lián)聯(lián)銷售小小票中的的廠商編編號、貨貨號、商商品描述述、單價價、數(shù)量量及總計計金額，并并簽字確確認(rèn)一、二聯(lián)交交顧客到到收銀臺臺交款。收銀員根據(jù)據(jù)銷售小小票打印印電腦銷銷售單，收收取商品品款后，分分別在一一、二聯(lián)聯(lián)銷售小小票簽字字和電腦腦

43、銷售單單上蓋貨貨款收訖訖章，銷銷售小票票第二聯(lián)聯(lián)留存收收銀臺。顧客持第一一聯(lián)銷售售小票和和電腦銷銷售單交交到柜臺臺取商品品。營業(yè)員核實實后收回回第一聯(lián)聯(lián)銷售小小票并將將商品交交于顧客客。顧客持電腦腦小票和和商品出出稽查口口。日結(jié)對帳流流程營業(yè)結(jié)束后后營業(yè)員員填寫柜柜組日銷銷售班結(jié)結(jié)表（兩兩聯(lián)）；收銀員填寫寫聯(lián)營收收銀臺班班結(jié)表（兩兩聯(lián)）；營業(yè)員持柜柜組日銷銷售班結(jié)結(jié)表及第第一聯(lián)銷銷售小票票到收銀銀臺對帳帳，雙方方在柜組組日銷售售班結(jié)表表上簽字字確認(rèn)；營業(yè)員到交交總收，雙雙方簽字字后，各各留柜組組日銷售售班結(jié)表表一聯(lián)；收銀員持聯(lián)聯(lián)營收銀銀臺班結(jié)結(jié)表一聯(lián)聯(lián)及第二二聯(lián)銷售售小票到到總收對對帳；總收核

44、對銷銷售小票票二聯(lián)是是否相符符及是否否有丟失失單據(jù)現(xiàn)現(xiàn)象，核核對后總總收人員員簽字確確認(rèn)，各各留聯(lián)營營收銀臺臺班結(jié)表表一聯(lián)；第二天總收收打印聯(lián)聯(lián)營柜臺臺銷售日日報表，核對單據(jù)，總收簽字確認(rèn)；總收交第二二聯(lián)銷售售小票、聯(lián)營收銀臺班結(jié)表、柜組日銷售班結(jié)表、聯(lián)營柜臺銷售日報表到財務(wù)部。銷售流程營業(yè)員營業(yè)員開銷售小票（二聯(lián)）交顧客收銀員收款顧客持銷售小票一聯(lián)、電腦單顧客到柜組去商品顧客持電腦單、商品出稽核口收銀員留銷售小票一聯(lián)柜組留銷售小票一聯(lián)營業(yè)結(jié)束營業(yè)員填寫柜組日銷售班結(jié)表營業(yè)員持柜組日銷售班結(jié)表營業(yè)結(jié)束營業(yè)員填寫柜組日銷售班結(jié)表營業(yè)員持柜組日銷售班結(jié)表及第一聯(lián)銷售小票與收銀臺對帳營業(yè)結(jié)束收銀員填

45、寫聯(lián)營收銀臺班結(jié)表收銀員持聯(lián)營收銀臺班結(jié)表及第二聯(lián)銷售小票交總收簽收第二天總收打印出租柜臺銷售日報表總收交第二聯(lián)銷售小票、聯(lián)營收銀臺班結(jié)表、柜組日銷售班結(jié)表、聯(lián)營柜臺銷售日報表到財務(wù)部總收核對單據(jù)，簽字確認(rèn)營業(yè)員持柜組日銷售班結(jié)表交總收簽收柜組日銷售售班結(jié)表表廠商編號： 年 月月 日銷售小票張張數(shù)銷售金額元收銀臺號銷售小票張張數(shù)銷售金額收銀員簽字字備 注元元元元合計元營業(yè)員簽字字： 總收簽簽字：聯(lián)營收銀臺臺班結(jié)表表收銀臺號： 年 月月 日廠商編號廠商簡稱小票張數(shù)銷售金額營業(yè)員備 注元元元元元元元合計元收銀員簽字字： 總收簽簽字：顧客退換貨貨流程流程說明顧客持銷售售清單或或發(fā)票至至退/換換貨處；

46、退/換貨處處人員依依據(jù)退/換貨標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，判判斷是否否符合退退/換貨貨件；符合條件的的則填寫寫顧客退退貨單或或換貨單單退貨：退/換貨人人員填寫寫退貨單單（一式式三聯(lián)），注注明商品品編號、商商品名稱稱、數(shù)量量、單價價、金額額、退貨貨原因等等內(nèi)容；退/換貨人人員在退退貨單上上蓋退貨貨專用章章，并將將退款交交于顧客客，顧客客在退貨貨單上簽簽字確認(rèn)認(rèn)；退/換貨人人員收回回發(fā)票，并并釘在退退貨單的的第二聯(lián)聯(lián)上，贈贈品要一一并退回回。匯總后到指指定POOS做退退貨。換貨：退/換貨人人員填寫寫換貨單單（一式式二聯(lián)），注注明商品品編號、商商品名稱稱、數(shù)量量、單價價、金額額、退貨貨原因等等內(nèi)容；退/換貨人人員在換換

47、貨單上上蓋換貨貨專用章章，并將將第二聯(lián)聯(lián)交給顧顧客；顧客至賣場場換貨或或選購商商品；顧客至收銀銀區(qū)辨識識辦理換換貨的商商品；顧客在稽核核門將換換貨單交交稽核人人員稽核員將換換貨單存存檔備查查。顧客退/換換貨單 NO.：日期： 年年 月 日日 會員卡卡號：銷貨明細(xì)單單號： 顧顧客簽名名：購貨日期： 聯(lián)系系電話：商品編號商品名稱數(shù)量單價金額退/換貨原原因制單： 核準(zhǔn)準(zhǔn)： 收收銀：第一聯(lián) 存根 第二聯(lián)聯(lián) 收銀銀員 第三三聯(lián) 顧客顧客退換貨貨流程圖圖顧客到退/換貨處要求退/換商品顧客到退/換貨處要求退/換商品依據(jù)退/換貨標(biāo)準(zhǔn)審核退/換商品退貨：退/換貨處人員開顧客退貨單顧客在稽核門將換貨單交稽核人員在

48、換貨單上蓋換貨專用章并將第二聯(lián)交顧客顧客至收銀區(qū)辨識辦理換貨的商品顧客至賣場換貨或選購商品在退貨單上蓋退貨專用章并將退款交顧客并讓顧客簽字換貨：退/換貨處人員開顧客換貨單稽核員將換貨單存檔備查收回已開發(fā)票（贈品）及所退商品匯總后到指定POS做退貨組合銷售流流程此流程適合合于，不不同的商商品捆扎扎在一起起，以一一個組合合商品形形式進(jìn)行行銷售。流程說明采購確定組組合銷售售商品名名稱、組組合商品品品項及及銷售條條件，并并填寫組組合銷售售申請單單；樓面建議組組合銷售售商品名名稱、組組合商品品品項及及銷售條條件，并并填寫組組合銷售售申請單單。傳真真采購部部；采購經(jīng)理審審核組合合銷售申申請單的的商品及及促

49、銷條條件，并并簽字確確認(rèn)；審核后的組組合銷售售申請單單，傳真真錄入組組；ALC錄入入組合銷銷售申請請單，并并保存；ALC審核核員在系系統(tǒng)中對對組合銷銷售單進(jìn)進(jìn)行審核核確認(rèn)；ALC通知知樓面執(zhí)執(zhí)行、打打條碼；ALC將組組合銷售售申請單單存檔備備查。組合銷售申申請單部門： 年 月 日組合商品名名稱商品類別編編號商品類別名名稱銷售單位銷售規(guī)格售價商品編號商品名稱單位進(jìn)價售價數(shù)量合計申請人： 樓樓面經(jīng)理理： 采購購經(jīng)理： 采購購總監(jiān)： 組合銷售流流程圖采購填寫組合銷售申請單采購填寫組合銷售申請單采購經(jīng)理審核并簽字ALC將單據(jù)存檔備查ALC錄入員錄入并保存ALC審核員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核樓面填寫組合銷售

50、申請單，經(jīng)理簽字傳真到采購部傳真到錄入組ALC通知樓面執(zhí)行、打條碼DM促銷調(diào)調(diào)價流程程此流程適合合于，定定期的、批批量的促促銷活動動期。流程說明采購與供應(yīng)應(yīng)商洽談?wù)劊顚憣慏M促促銷調(diào)價價申請單單；采購經(jīng)理審審核DMM促銷調(diào)調(diào)價申請請單并簽簽字確認(rèn)認(rèn)；采購總監(jiān)審審核DMM促銷調(diào)調(diào)價申請請單并簽簽字確認(rèn)認(rèn)；ALC錄入入員依據(jù)據(jù)采購總總監(jiān)審核核后的DDM促銷銷調(diào)價申申請單錄錄入，并并保存；(在物物價管理理子系統(tǒng)統(tǒng)/促銷銷計劃/促銷安安排中操操作)物價審核員員在系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行行單據(jù)審審核ALC將DDM促銷銷調(diào)價申申請單存存檔備查查。DM促銷調(diào)調(diào)價申請請單部門： 年 月 日日廠商名稱促銷期號廠商編號銷售

51、起止日日期商品編號商品名稱促銷進(jìn)價促銷售價結(jié)算方式進(jìn)價起止日期申請人： 采購經(jīng)經(jīng)理： 采采購總監(jiān)監(jiān)：DM促銷調(diào)調(diào)價流程程圖ALC將DM促銷調(diào)價申請單存檔備查物價審核員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核ALC錄入并保存采購填寫DM促銷調(diào)價申請單采購經(jīng)理審核并簽字采購總監(jiān)審核并簽字ALC將DM促銷調(diào)價申請單存檔備查物價審核員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核ALC錄入并保存采購填寫DM促銷調(diào)價申請單采購經(jīng)理審核并簽字采購總監(jiān)審核并簽字店內(nèi)促銷流流程此流程適用用于，非非DM促促銷流程程的店內(nèi)內(nèi)促銷活活動，此此流程商商品進(jìn)價價不發(fā)生生變化。流程說明樓面主管選選擇促銷銷商品，確確定促銷銷價格、數(shù)數(shù)量等并并填寫店店內(nèi)促銷銷申請單單；

52、樓面經(jīng)理審審核店內(nèi)內(nèi)促銷申申請單內(nèi)內(nèi)促銷商商品、促促銷價格格、數(shù)量量等，并并簽字確確認(rèn)；傳真到采購購部；采購經(jīng)理審審核店內(nèi)內(nèi)促銷申申請單中中的促銷銷商品、數(shù)數(shù)量，根根據(jù)進(jìn)價價審核促促銷價格格，并簽簽字確認(rèn)認(rèn)；傳真到錄入入組；ALC錄入入員錄入入店內(nèi)促促銷申請請單，保保存并審審核確認(rèn)認(rèn)；ALC通知知店內(nèi)相相應(yīng)部門門執(zhí)行；ALC將店店內(nèi)促銷銷申請單單存檔備備查。店內(nèi)促銷申申請單部門： 管理部部類： 年年 月 日執(zhí)行日期中止日期促銷標(biāo)志定期 定量商品編號商品名稱進(jìn)價原價促銷價促銷數(shù)量申請人： 樓面面經(jīng)理： 采購購： 店店長：店內(nèi)促銷流流程圖樓面主管填寫店內(nèi)促銷申請單樓面主管填寫店內(nèi)促銷申請單樓面經(jīng)理

53、審核店內(nèi)促銷申請單并簽字確認(rèn)采購經(jīng)理審核店內(nèi)促銷申請單并簽字確認(rèn)ALC錄入并保存ALC審核員審核店內(nèi)促銷單ALC將店內(nèi)促銷申請單存檔備查傳真到采購部傳真到錄入組ALC通知店內(nèi)相應(yīng)部門單品促銷折折讓流程程（暫不不執(zhí)行）此流程適用用于，顧顧客對某某一單品品大批量量購買時時，購買買不同的的批量，有有不同的的優(yōu)惠政政策，購購買某一一單品量量越大，折折扣率越越高。流程說明采購確定促促銷商品品品項及及促銷條條件，并并填寫單單品促銷銷折讓申申請單；采購經(jīng)理審審核單品品促銷折折讓申請請單的商商品及促促銷條件件，并簽簽字確認(rèn)認(rèn)；采購總監(jiān)審審核單品品促銷折折讓申請請單的商商品及促促銷條件件，并簽簽字確認(rèn)認(rèn)；ALC

54、依據(jù)據(jù)采購總總監(jiān)審核核后單品品促銷折折讓申請請單，錄錄入并保保存；ALC審核核員在系系統(tǒng)中對對單品促促銷折讓讓單進(jìn)行行審核；ALC將單單品促銷銷折讓申申請單存存檔備查查。單品促銷折折讓申請請單部門： 部類類編號： 年年 月 日日促銷類型折讓 利是定量促銷標(biāo)標(biāo)志定期 定量開始日期結(jié)束日期開始時間結(jié)束時間商品編號商品名稱促銷數(shù)量折讓率1適用數(shù)量1折讓率2適用數(shù)量2折讓率3適用數(shù)量3 申請人： 經(jīng)理： 店長：單品促銷折折讓流程程圖采購填寫單品采購填寫單品促銷折讓申請單采購經(jīng)理審核并簽字采購總監(jiān)審核并簽字ALC將單據(jù)存檔備查ALC錄入員錄入并保存ALC審核員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核單品時點(diǎn)促促銷折讓讓流程

55、此種促銷是是指，某某商品可可以提前前定義為為，在某某個時間間段內(nèi)以以某種折折讓率進(jìn)進(jìn)行銷售售。特別別適合于于蔬菜類類，在營營業(yè)結(jié)束束前的打打折銷售售。流程說明主管確定單單品時點(diǎn)點(diǎn)促銷折折讓商品品品項、起起止日期期、時間間段及各各時間段段的折讓讓率等，并并填寫單單品時點(diǎn)點(diǎn)促銷折折讓申請請單；樓面經(jīng)理審審核單品品時點(diǎn)促促銷折讓讓申請單單并簽字字確認(rèn)；ALC錄入入員依據(jù)據(jù)樓面經(jīng)經(jīng)理審核核后的單單品時點(diǎn)點(diǎn)促銷折折讓申請請單錄入入，保存存后打印印單品時時點(diǎn)促銷銷折讓單單；(進(jìn)進(jìn)入物價價管理了了系統(tǒng)/促銷作作業(yè)/單單品時點(diǎn)點(diǎn)促銷折折讓目錄錄里錄入入)店長審核單單品時點(diǎn)點(diǎn)促銷折折讓單，并并簽字；a. 單品品

56、時點(diǎn)促促銷折讓讓單未改改動：AALC錄錄入員根根據(jù)店長長審核后后的單品品時點(diǎn)促促銷折讓讓單在系系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行單據(jù)據(jù)審核；b. 單品品時點(diǎn)促促銷折讓讓單改動動：ALLC錄入入員根據(jù)據(jù)店長審審核后的的單品時時點(diǎn)促銷銷折讓單單在系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行行修改，并并重新打打印單品品時點(diǎn)促促銷折讓讓單由店店長簽字字確認(rèn)。店店長確認(rèn)認(rèn)后在系系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行單據(jù)據(jù)審核；ALC打印印促銷商商品在各各段的售售價；ALC將單單品時點(diǎn)點(diǎn)促銷折折讓單存存檔備查查；理貨員在不不同時段段更換相相應(yīng)的價價簽。單品時點(diǎn)促促銷折讓讓申請單單部門： 部部類編號號： 年年 月月 日開始日期結(jié)束日期時間1折讓率1時間2折讓率2時間3折讓率3時間4折讓

57、率4時間5折讓率5時間6折讓率6商品編號商品名稱單位原售價申請人： 經(jīng)理理： 店長長：單品時點(diǎn)促促銷折讓讓流程圖圖是否主管確定商品并填寫單品時點(diǎn)促銷折讓申請單是否主管確定商品并填寫單品時點(diǎn)促銷折讓申請單ALC錄入打印單品時點(diǎn)促銷折讓單店長審核并簽字ALC在系統(tǒng)中審核單品時點(diǎn)促銷折讓單打印價簽單據(jù)存檔理貨員在不同時段更換相應(yīng)的價簽樓面經(jīng)理審核并簽字確認(rèn)商品削價處處理流程程（暫不不執(zhí)行）此流程適用用于，可可以銷售售的尾貨貨、殘次次商品等等的降價價處理。流程說明樓面主管根根據(jù)商品品情況，填填寫商品品削價處處理申請請單；樓面經(jīng)理審審核商品品削價處處理申請請單的商商品品項項、價格格、新售售價、數(shù)數(shù)量及削

58、削價原因因，并簽簽字確認(rèn)認(rèn)；采購主管依依據(jù)供應(yīng)應(yīng)商情況況審核商商品削價價處理申申請單的的商品品品項、價價格、新新售價、數(shù)數(shù)量及削削價原因因，并簽簽字確認(rèn)認(rèn)；店長審核商商品削價價處理申申請單，并并簽字確確認(rèn)；ALC錄入入員依據(jù)據(jù)店長審審核后的的商品削削價處理理申請單單進(jìn)入錄錄入并保保存；(物價管管理子系系統(tǒng)/促促銷作業(yè)業(yè)/商品品削價處處理中錄錄入)ALC審核核員依據(jù)據(jù)店長審審核的商商品削價價處理申申請單在在系統(tǒng)中中進(jìn)行單單據(jù)審核核；ALC將商商品削價價處理申申請單存存檔備查查。商品削價處處理申請請單部門： 部類編編號： 年年 月 日商品編號削價類型商品名稱當(dāng)前售價新售價削價商品數(shù)數(shù)量原因申請人：

59、 經(jīng)經(jīng)理： 店長：商品削價處處理流程程圖樓面主管填寫商品削價處理申請單樓面主管填寫商品削價處理申請單ALC錄入員錄入商品削價處理單采購主管審核商品削價處理申請單ALC審核員在系統(tǒng)中做單據(jù)審核樓面經(jīng)理審核商品削價處理申請單店長審核商品削價處理申請單ALC將商品削價處理申請單存檔備查進(jìn)售價調(diào)調(diào)價流程程此流程適用用于，對對商品進(jìn)進(jìn)價、售售價的永永久性變變價。流程說明采購填寫進(jìn)進(jìn)/售價價變更申申請單；樓面手工填填寫進(jìn)/售價變變更申請請單，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。傳真真到采購購部；采購經(jīng)理審審核進(jìn)/售價變變更申請請單并簽簽字確認(rèn)認(rèn)；采購總監(jiān)審審核進(jìn)/售價變變更申請請單并簽簽字確認(rèn)認(rèn)，傳真真到錄入入組；ALC錄入入

60、員依據(jù)據(jù)采購總總監(jiān)審核核后的進(jìn)進(jìn)/售價價變更申申請單錄錄入，并并保存；(在物物價管理理子系統(tǒng)統(tǒng)/調(diào)價價作業(yè)/調(diào)進(jìn)價價或調(diào)售售價中操操作)ALC錄入入員在系系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行單據(jù)據(jù)物價審審核；ALC打印印進(jìn)/售售價變更更單（三三聯(lián)）；ALC將進(jìn)進(jìn)/售價價變更申申請單、進(jìn)進(jìn)/售價價變更單單（一聯(lián)聯(lián)）存檔檔備查。AALC將將進(jìn)/售售價變更更單（一一聯(lián)）傳傳財務(wù)。AALC將將進(jìn)/售售價變更更單（一一聯(lián)）傳傳樓面執(zhí)執(zhí)行。進(jìn)售價變變更申請請單部門：管理部類： 年年 月 日廠商名稱廠商編號結(jié)算方式商品編號商品名稱銷售單位原進(jìn)價現(xiàn)進(jìn)價原售價現(xiàn)售價制單人： 部部門經(jīng)理理： 采采購經(jīng)理理： 采購總總監(jiān)：進(jìn)售價變變價流程