公司倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

1、 PAGE 5 4 頁(yè)采購(gòu)物流管理制度第一節(jié) 總則1、為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，提高倉(cāng)庫(kù)管理水平，確保分廠各項(xiàng)物料賬物的準(zhǔn)確性，特制定本制度。2、本制度包含物料的收貨、保管、發(fā)料、換料、退貨與系統(tǒng)參照等。3、本制度將根據(jù)分廠管理不斷完善而適時(shí)調(diào)整。第二節(jié) 倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)作流程1、入庫(kù)程序：采購(gòu)員采購(gòu)供貨商供貨采購(gòu)員簽收（注明日期、時(shí)間）品質(zhì)部依照供應(yīng)商送貨單與各項(xiàng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)品質(zhì)部填寫檢測(cè)合格單（倉(cāng)庫(kù)留底，并在送貨單上簽字（不合格物料通知采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商處）倉(cāng)庫(kù)保管員清點(diǎn)物料數(shù)量，并依照ER到對(duì)應(yīng)貨架上將簽過字的送貨單送達(dá)采購(gòu)處做采購(gòu)入庫(kù)。2、生產(chǎn)訂單發(fā)料程序：倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃按單配發(fā)生產(chǎn)物料將

2、物料送發(fā)至分廠指定區(qū)域物料使用部門各崗位操作人員依照生產(chǎn)領(lǐng)料單進(jìn)行核對(duì)物料并簽字倉(cāng)庫(kù)銷賬或核查生產(chǎn)領(lǐng)料數(shù)字銷賬。3、倉(cāng)庫(kù)退貨程序：生產(chǎn)線退回不合格物料且經(jīng)品質(zhì)部簽字確認(rèn)的物料倉(cāng)庫(kù)開具物料退貨（注明不合格原因）一式三聯(lián)（倉(cāng) 庫(kù)、供應(yīng)商、采購(gòu)各一聯(lián)）倉(cāng)庫(kù)將不合格物料區(qū)分、整理、打包好放置退貨區(qū)將退貨單（黃聯(lián)）系供應(yīng)商辦理退貨賬目登記和退貨工作。第三節(jié) 物料的收貨1號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，并核對(duì)實(shí)物與送貨單是否一致；檢查供應(yīng)商的產(chǎn)品包裝是否符合分廠規(guī)定。2、嚴(yán)格做到送貨單信息不全不收；實(shí)物與送貨單不一致不收；質(zhì)量不合格不收；無(wú)采購(gòu)計(jì)劃或超計(jì)劃不收。3、倉(cāng)管員在對(duì)所來(lái)物料一定要進(jìn)行系統(tǒng)參照（樣件、部分零

3、星輔材可進(jìn)行手工錄入料不予收貨。4購(gòu)入庫(kù)。5一致性。6、合格后的物料倉(cāng)庫(kù)務(wù)必要按照相對(duì)應(yīng)的貨架或物料編碼擺放，做到不同供應(yīng)商或不同批號(hào)的物料區(qū)分?jǐn)[放。第四節(jié) 物料的發(fā)放1、物料的發(fā)放務(wù)必嚴(yán)格按照打印的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”發(fā)料。2、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)倉(cāng)庫(kù)發(fā)料人員務(wù)必認(rèn)真將領(lǐng)料單與實(shí)物相核對(duì)。3、物料領(lǐng)用部門開具的生產(chǎn)領(lǐng)料單每天不能超過2 個(gè)批次（9:00 16:30 前一次。4、對(duì)于倉(cāng)庫(kù)發(fā)出的物料，領(lǐng)用部門在核對(duì)實(shí)物數(shù)字后需在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。5、物料發(fā)放務(wù)必遵守先進(jìn)先出的原則。6、倉(cāng)庫(kù)發(fā)料要堅(jiān)決杜絕欠料或負(fù)賬領(lǐng)料現(xiàn)象。第五節(jié) 物料的退貨1 、對(duì)于供貨不合格的物料倉(cāng)管員依照品質(zhì)的檢驗(yàn)不合格單將不合

4、格物料區(qū)分打包并開具退貨單放置到退貨區(qū)。2、對(duì)于車間退換的不合格物料需提交品質(zhì)部進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，注明不合格原因（制程不良的注明產(chǎn)生原因識(shí)供應(yīng)商名稱，在得到品質(zhì)書面確認(rèn)后將不合格物料區(qū)分打包并開具退貨單放置不良品區(qū)域或退貨區(qū)。3、退料單上應(yīng)注明退料原因和物料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等詳細(xì)情況。4補(bǔ)齊。5、對(duì)于外地供貨商的退貨物料需在每月 15 號(hào)以前將上一個(gè)周期內(nèi)的不合格物料退貨完畢，對(duì)于本地供貨商的退貨物料務(wù)必在每月 20 號(hào)以前將上一個(gè)周期內(nèi)的不合格物料退貨完畢。較大金額物料及時(shí)處理。第六節(jié) 物料的盤點(diǎn)1定人員不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行抽查。2、對(duì)于盤點(diǎn)有出入的情況需分析原因，出具詳細(xì)分析報(bào)告，后進(jìn)行賬目調(diào)

5、整。3、盤點(diǎn)考核：公司財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：低于 98.5%，負(fù)激勵(lì)相應(yīng)的倉(cāng)管員 50 元/次；低于 98.%，負(fù)激勵(lì)所有倉(cāng)管員 50元100%50 元期（一個(gè)月為一個(gè)周期。4、倉(cāng)庫(kù)主管每月將倉(cāng)庫(kù)呆滯三個(gè)月以上物料匯總，交至廠部；并隨時(shí)與采購(gòu)計(jì)劃員溝通及反饋庫(kù)存情況。5責(zé)任。6、倉(cāng)庫(kù)主管每周一上報(bào)“物料及時(shí)入庫(kù)率”報(bào)表，交至廠部。第七節(jié) 外協(xié)加工件的管理1、所有外協(xié)加工件均需計(jì)劃開具出庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)、分管采購(gòu)人員簽字后生效。2、倉(cāng)庫(kù)對(duì)于外協(xié)加工的所有部件要做好賬目的登記工作，并且每月要與分管采購(gòu)和供應(yīng)商核對(duì)清賬。3收回方可繼續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)合作。4、不定期去外協(xié)廠家盤存。第八節(jié) 倉(cāng)庫(kù)的安全、清潔1、庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)

6、管人員保管。2、做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施。3、庫(kù)房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放易然（如酒精、助焊劑、炸藥和劇毒物品。5、應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象，對(duì)線路不準(zhǔn)私拉亂接。6、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。7、人員離開庫(kù)房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。8、除分廠規(guī)定人員外，其他人員一律不得擅入庫(kù)房。9、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行清掃，每周六進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)5S 工作（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)。10、空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)堆放到分廠規(guī)定區(qū)域內(nèi)。11、分管倉(cāng)管員負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域內(nèi)整體衛(wèi)生和物品保護(hù)，倉(cāng)庫(kù)公共區(qū)域內(nèi)，全體倉(cāng)管員集體承擔(dān)。12、物料現(xiàn)場(chǎng)

7、保持整潔包含物料標(biāo)示卡標(biāo)示齊全、清晰，標(biāo)示卡放置準(zhǔn)確。第九節(jié) 考核以上考核均由部門直接主管進(jìn)行考核，廠部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施附表一考核表：序號(hào)一分廠倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)責(zé)任考核明細(xì)表考核項(xiàng)目責(zé)任崗位考核備注/次未嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃（配料）單進(jìn)行發(fā)料、錯(cuò)發(fā)物料、影響生產(chǎn)的倉(cāng)管崗位-20收發(fā)貨未仔細(xì)核對(duì)單據(jù)與實(shí)物數(shù)量，導(dǎo)致實(shí)物與相關(guān)單據(jù)數(shù)量不符的（車間半成品入庫(kù)）的（含車間半成品入庫(kù)）入庫(kù)處理的5不良品物料未及時(shí)清理、未及時(shí)辦理退貨、收貨貨物與貨架擺放錯(cuò)誤的入庫(kù)處理的5不良品物料未及時(shí)清理、未及時(shí)辦理退貨、收貨貨物與貨架擺放錯(cuò)誤的倉(cāng)管崗位-3065S 工作（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)）沒有做到位、垃圾亂放的倉(cāng)管崗

8、位-207倉(cāng)管崗位-208倉(cāng)庫(kù)物料未按照先進(jìn)先出，導(dǎo)致庫(kù)存物料時(shí)間過長(zhǎng)未消耗影響使用的倉(cāng)管崗位-209倉(cāng)管崗位-3010 現(xiàn)場(chǎng)一種物料出現(xiàn)兩張物料標(biāo)示卡、廢舊標(biāo)示卡未及時(shí)清理的倉(cāng)管崗位-2011 廠部盤點(diǎn)抽查時(shí)，發(fā)現(xiàn)物料帳、卡、物不相符的，一種物料考核一次倉(cāng)管崗位-2012 對(duì)于特殊客戶指定物料未按照要求進(jìn)行發(fā)料和區(qū)分的（如瑞豐客戶指定使倉(cāng)管崗位-30倉(cāng)管崗位-50倉(cāng)管崗位-20倉(cāng)管崗位 -10050100 元50200 元50100 元一張卡一個(gè)考核用創(chuàng)偉電機(jī)）13 報(bào)廢物料未經(jīng)過報(bào)廢流程而放入不良品區(qū)域的倉(cāng)管崗位-100用創(chuàng)偉電機(jī)）13 報(bào)廢物料未經(jīng)過報(bào)廢流程而放入不良品區(qū)域的倉(cāng)管崗位-1

9、0014 私自拿倉(cāng)庫(kù)物料、無(wú)任何單據(jù)、未知會(huì)倉(cāng)管人員的相關(guān)人員-5015 非本分廠（與庫(kù)房工作相關(guān)人員除外）人員、未得到允許進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的、相關(guān)人員-20生產(chǎn)任務(wù)單下錯(cuò)、采購(gòu)計(jì)劃漏下、少下或多下，影響生產(chǎn)或造成物料積壓計(jì)劃/物控員-2050200 元開單人員單據(jù)錄入錯(cuò)誤，對(duì)生產(chǎn)造成影響的（如入庫(kù)單錄入錯(cuò)誤的）采購(gòu)訂單未及時(shí)跟單或在規(guī)定交貨期內(nèi)沒有到貨且影響到正常生產(chǎn)的新廠家、新物料或老廠家物料更新未按照指定送樣流程正常供貨的齊的相關(guān)人員-50采購(gòu)崗位-30采購(gòu)崗位-50采購(gòu)崗位-3050200 元22 外檢崗位因檢查拆封未恢復(fù)原樣造成數(shù)量不對(duì) 影響倉(cāng)庫(kù)收貨的購(gòu)/計(jì)劃外檢崗位-20對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單因供貨商、物料名稱規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)錯(cuò)誤而在入庫(kù)單審核分廠會(huì)計(jì)22 外檢崗位因檢查拆封未恢復(fù)原樣造成數(shù)量不對(duì) 影響倉(cāng)庫(kù)收貨的購(gòu)/計(jì)劃外檢崗位-20對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單因供貨商、物料名稱規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)錯(cuò)誤而在入庫(kù)單審核分廠會(huì)計(jì)環(huán)節(jié)未申核出的涉及違反操作流程、程序類條款操作，違反其中任何一條；相關(guān)人員-30-100造成損失的負(fù)激50100 元25 無(wú)采購(gòu)計(jì)劃或超計(jì)劃外入庫(kù)（特殊情況必須匯報(bào)后再處理）相關(guān)人員-10026 本倉(cāng)儲(chǔ)管理制度涉及到，但未有相應(yīng)考核制度的，考核參考本條相關(guān)人員-50開單/采-20附表二流程圖： 倉(cāng)庫(kù)來(lái)料接收IQC