項(xiàng)目部工作清單和責(zé)任矩陣-安全質(zhì)量環(huán)保部

1、1.質(zhì)量保證體系建立工作清單編號(hào)：3-1序號(hào)工作清單備 注1成立項(xiàng)目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組2配置專職質(zhì)量管理人員3編制項(xiàng)目質(zhì)量保證體系文件4項(xiàng)目質(zhì)量保證體系審批5歸檔2.質(zhì)量策劃工作清單編號(hào)：3-2序號(hào)工作清單備 注1組織質(zhì)量管理策劃書編制2組織質(zhì)量管理策劃書評(píng)審3報(bào)公司審批4存檔3.質(zhì)量教育培訓(xùn)工作清單編號(hào)：3-3序號(hào)工作清單備 注1編制項(xiàng)目質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃2質(zhì)量培訓(xùn)資料準(zhǔn)備3質(zhì)量培訓(xùn)專家聘請(qǐng)4質(zhì)量培訓(xùn)會(huì)務(wù)準(zhǔn)備5新進(jìn)場(chǎng)作業(yè)人員三級(jí)教育培訓(xùn)、考核6建立三級(jí)教育卡7項(xiàng)目管理人員進(jìn)行質(zhì)量教育培訓(xùn)、考核、總結(jié)8資料歸檔4.質(zhì)量檢查工作清單編號(hào)：3-4序號(hào)工作清單備 注1建立質(zhì)量檢查制度23周檢查4月檢查5

2、隱患整改6銷號(hào)閉合7建立問(wèn)題庫(kù)8資料歸檔5.質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)分析管理工作清單編號(hào)：3-5序號(hào)工作清單備 注1統(tǒng)計(jì)質(zhì)量信息2分析質(zhì)量信息3資料歸檔6.質(zhì)量會(huì)議工作清單編號(hào)：3-6序號(hào)工作清單備 注1質(zhì)量會(huì)議組織2質(zhì)量會(huì)議匯報(bào)3質(zhì)量會(huì)議記錄4質(zhì)量紀(jì)要起草、審核5質(zhì)量紀(jì)要發(fā)布6資料歸檔7.工程創(chuàng)優(yōu)管理工作清單編號(hào)：3-7序號(hào)工作清單備 注1成立項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組2編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃3工程創(chuàng)優(yōu)實(shí)施4過(guò)程創(chuàng)優(yōu)資料整理5申報(bào)優(yōu)質(zhì)工程6專家組現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收7結(jié)果追蹤8領(lǐng)取獎(jiǎng)狀、獎(jiǎng)杯、證書等資料9交送公司存檔按照公司獎(jiǎng)勵(lì)文件發(fā)放獎(jiǎng)金8.信用評(píng)價(jià)管理工作清單編號(hào)：3-8序號(hào)工作清單備 注1制定并分解項(xiàng)目部信用評(píng)價(jià)管理目標(biāo)2信用評(píng)

3、價(jià)管理工作責(zé)任分工3項(xiàng)目安全質(zhì)量管控情況和內(nèi)業(yè)資料自查4迎接信用評(píng)價(jià)檢查5檢查結(jié)果跟蹤6檢查結(jié)果上報(bào)7信用評(píng)價(jià)考核獎(jiǎng)懲8資料歸檔9.質(zhì)量投訴、舉報(bào)的處理工作清單編號(hào)：3-9序號(hào)工作清單備 注1受理或轉(zhuǎn)辦質(zhì)量投訴2調(diào)查處理3回復(fù)反饋4資料歸檔10.質(zhì)量典型問(wèn)題專項(xiàng)分析工作清單編號(hào)：3-10序號(hào)工作清單備 注1質(zhì)量典型問(wèn)題、事件匯總2問(wèn)題原因分析3制定問(wèn)題糾正措施4監(jiān)督檢查糾正措施落實(shí)5資料歸檔11.參與質(zhì)量事故調(diào)查工作清單編號(hào)：3-11序號(hào)工作清單備 注1質(zhì)量事故信息報(bào)送2啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案3配合有關(guān)單位調(diào)查4質(zhì)量事故原因分析5配合編制質(zhì)量事故調(diào)查分析報(bào)告6配合制定質(zhì)量整改措施7落實(shí)整改措施8資料歸檔

4、12.工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作清單編號(hào)：3-12序號(hào)工作清單備 注1質(zhì)量考核2質(zhì)量獎(jiǎng)懲3建立安全獎(jiǎng)懲臺(tái)賬4資料歸檔13.質(zhì)量專項(xiàng)活動(dòng)開展工作清單編號(hào)：3-13序號(hào)工作清單備 注1制定質(zhì)量專項(xiàng)活動(dòng)方案2監(jiān)督檢查專項(xiàng)活動(dòng)方案實(shí)施3質(zhì)量活動(dòng)開展總結(jié)4資料歸檔14.質(zhì)量管理總結(jié)工作清單編號(hào)：3-14序號(hào)工作清單備 注1起草質(zhì)量工作總結(jié)2審批、上報(bào)質(zhì)量工作總結(jié)3資料歸檔15.安全保證體系建立工作清單編號(hào)：3-15序號(hào)工作清單備 注1成立項(xiàng)目安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組2配置專職安全管理人員、安全總監(jiān)3編制項(xiàng)目安全保證體系4項(xiàng)目安全保證體系審批5歸檔16.安全生產(chǎn)策劃工作清單編號(hào)：3-16序號(hào)工作清單備 注1組織安全生產(chǎn)管理

5、策劃書編制2組織安全生產(chǎn)管理策劃書評(píng)審3項(xiàng)目層級(jí)審批4報(bào)子分公司審批5存檔17.安全教育培訓(xùn)工作清單編號(hào)：3-17序號(hào)工作清單備 注1編制項(xiàng)目安全教育培訓(xùn)計(jì)劃2安全培訓(xùn)資料準(zhǔn)備3安全培訓(xùn)專家聘請(qǐng)4安全培訓(xùn)會(huì)務(wù)準(zhǔn)備5新進(jìn)場(chǎng)作業(yè)人員三級(jí)教育培訓(xùn)、考核6建立三級(jí)教育卡7項(xiàng)目管理人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)、考核、總結(jié)8資料歸檔18.風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理工作清單編號(hào)：3-18序號(hào)工作清單備 注1(根據(jù)項(xiàng)目工程部發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息) 制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控2計(jì)劃依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)控計(jì)劃3根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定干部盯崗計(jì)劃4風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控總結(jié)報(bào)告5風(fēng)險(xiǎn)銷號(hào)19.安全檢查管理工作清單編號(hào)：3-19序號(hào)工作清單備 注1建立安全檢查制度

6、23周檢查4月檢查5隱患整改6銷號(hào)閉合7建立問(wèn)題庫(kù)8資料歸檔20.安全管理信息統(tǒng)計(jì)分析工作清單編號(hào)：3-20序號(hào)工作清單備 注1收集安全信息2統(tǒng)計(jì)安全信息3分析安全信息4資料歸檔21.安全投入監(jiān)督管理及分析工作清單編號(hào)：3-21序號(hào)工作清單備 注1監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、投入2安全生產(chǎn)投入臺(tái)賬建立3安全生產(chǎn)投入分析4資料歸檔22.安全會(huì)議管理工作清單編號(hào)：3-22序號(hào)工作清單備 注1安全會(huì)議組織2安全會(huì)議匯報(bào)3安全會(huì)議記錄4會(huì)議紀(jì)要起草、審核5會(huì)議紀(jì)要發(fā)布6資料歸檔23.安全生產(chǎn)專項(xiàng)活動(dòng)開展工作清單編號(hào)：3-23序號(hào)工作清單備 注1制定活動(dòng)方案2活動(dòng)方案實(shí)施3活動(dòng)總結(jié)4資料歸檔24.安全生產(chǎn)

7、事故、事件應(yīng)急管理工作清單編號(hào)：3-24序號(hào)工作清單備 注1制定安全生產(chǎn)事故、事件應(yīng)急救援綜合預(yù)案2組織預(yù)案評(píng)審3預(yù)案審批4建立應(yīng)急救援組織，配備救援人員5配置應(yīng)急救援器材和設(shè)備6組織應(yīng)急救援演練7應(yīng)急演練記錄、評(píng)價(jià)8應(yīng)急預(yù)案更新25.安全警示、警告標(biāo)識(shí)和標(biāo)志管理工作清單編號(hào)：3-25序號(hào)工作清單備 注1安全標(biāo)識(shí)、安全警示和宣傳標(biāo)識(shí)配置計(jì)劃2安全標(biāo)識(shí)、安全警示和宣傳標(biāo)示平面布置圖3安全標(biāo)識(shí)、安全警示和宣傳標(biāo)示制作4安全標(biāo)識(shí)、安全警示和宣傳標(biāo)示檢查5安全標(biāo)識(shí)、安全警示和宣傳標(biāo)示臺(tái)賬26.安全標(biāo)準(zhǔn)工地的創(chuàng)建與申報(bào)工作清單編號(hào)：3-26序號(hào)工作清單備 注1上報(bào)安全標(biāo)準(zhǔn)工地創(chuàng)建計(jì)劃2成立項(xiàng)目創(chuàng)建安全標(biāo)

8、準(zhǔn)工地領(lǐng)導(dǎo)小組3編制安全標(biāo)準(zhǔn)工地創(chuàng)建方案4方案實(shí)施5安全標(biāo)準(zhǔn)工地資料整理6專家組現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收7結(jié)果追蹤8領(lǐng)取獎(jiǎng)狀、獎(jiǎng)杯、證書等資料9交送公司存檔編制獎(jiǎng)勵(lì)分配方案27.安全典型問(wèn)題專項(xiàng)分析工作清單編號(hào)：3-27序號(hào)工作清單備 注1安全典型問(wèn)題、事件分析匯總2問(wèn)題原因分析3制定問(wèn)題糾正措施4監(jiān)督檢查糾正措施落實(shí)5資料歸檔28.安全事故調(diào)查與處理工作清單編號(hào)：3-28序號(hào)工作清單備 注1安全事故信息報(bào)送2啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案3配合有關(guān)單位調(diào)查4安全事故原因分析5配合編制安全事故調(diào)查分析報(bào)告6制定安全整改措施7落實(shí)整改措施8資料歸檔29.安全獎(jiǎng)懲工作清單編號(hào)：3-29序號(hào)工作清單備 注1安全考核2安全獎(jiǎng)懲3建立安

9、全獎(jiǎng)懲臺(tái)賬4資料歸檔30.安全生產(chǎn)工作總結(jié)工作清單編號(hào)：3-30序號(hào)工作清單備 注1安全生產(chǎn)工作總結(jié)2審核、上報(bào)3資料歸檔31.隱患排查系統(tǒng)運(yùn)行管理工作清單編號(hào)：3-31序號(hào)工作清單備 注1系統(tǒng)的項(xiàng)目機(jī)構(gòu)和人員配置2隱患排查3隱患上報(bào)4隱患響應(yīng)5隱患整改6隱患驗(yàn)證和消除7隱患統(tǒng)計(jì)和分析8接受有關(guān)單位的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核9實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目動(dòng)態(tài)信息，負(fù)責(zé)上傳上級(jí)有關(guān)安全質(zhì)量及施工管理信息對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行考核32.安全質(zhì)量環(huán)保合規(guī)性評(píng)價(jià)的組織管理工作清單編號(hào)：3-3235.勞動(dòng)保護(hù)護(hù)膚品發(fā)放工作清單編號(hào)：3-35序號(hào)工作清單備 注1匯總合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告2組織合規(guī)性評(píng)價(jià)活動(dòng)3編寫項(xiàng)目合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告4審

10、核合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告5資料歸檔33.安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)考核工作清單編號(hào)：3-33序號(hào)工作清單備 注1建立安全生產(chǎn)責(zé)任制2安全生產(chǎn)責(zé)任制簽字確認(rèn)3項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子安全生產(chǎn)責(zé)任制考核4項(xiàng)目部其他管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核5考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)6考核結(jié)果上報(bào)公司安全質(zhì)量環(huán)保部7資料整理歸檔34.職業(yè)健康管理策劃管理工作清單編號(hào)：3-34序號(hào)工作清單備 注1組織職業(yè)健康管理策劃書編制2組織職業(yè)健康管理策劃書評(píng)審3報(bào)子分公司審批4分發(fā)、存檔38.職業(yè)健康信息統(tǒng)計(jì)分析管理工作清單編號(hào)：3-38序號(hào)工作清單備 注1統(tǒng)計(jì)、上報(bào)匯總勞動(dòng)保護(hù)護(hù)膚品臺(tái)賬2發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)護(hù)膚品3資料歸檔3銷號(hào)閉合4建立問(wèn)題庫(kù)5資料歸檔36.職業(yè)健康、

11、勞動(dòng)保護(hù)用品監(jiān)督檢查管理工作清單編號(hào)：3-36序號(hào)工作清單備 注1制定項(xiàng)目職業(yè)健康、勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查計(jì)劃2記錄及隱患整改3銷號(hào)閉合4建立問(wèn)題庫(kù)5資料歸檔37.勞動(dòng)安全監(jiān)督檢查工作清單編號(hào)：3-37序號(hào)工作清單備 注1制定監(jiān)督檢查計(jì)劃2監(jiān)督檢查實(shí)施3問(wèn)題整改跟蹤4監(jiān)督檢查總結(jié)5資料歸檔序號(hào)工作清單備 注1收集職業(yè)健康信息2統(tǒng)計(jì)職業(yè)健康信息3分析職業(yè)健康信息4資料歸檔39.職業(yè)健康管理典型問(wèn)題專項(xiàng)分析工作清單編號(hào)：3-39序號(hào)工作清單備 注1職業(yè)健康典型問(wèn)題分析匯總2問(wèn)題原因分析3問(wèn)題糾正措施4資料歸檔40.工傷認(rèn)定條件審核與申報(bào)工作清單編號(hào)：3-40序號(hào)工作清單備 注1審核工傷人員認(rèn)定條件2收集

12、上報(bào)工傷人員材料41.環(huán)境保護(hù)體系建立工作清單編號(hào)：3-41序號(hào)工作清單備 注1成立環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)體系管理領(lǐng)導(dǎo)小組2配置專職環(huán)境保護(hù)管理人員3編制項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)體系4項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)體系審核5下發(fā)環(huán)境保護(hù)體系42.環(huán)境保護(hù)策劃工作清單編號(hào)：3-42序號(hào)工作清單備 注1組織環(huán)境保護(hù)策劃書編制2組織環(huán)境保護(hù)策劃書評(píng)審3報(bào)子分公司審批4分發(fā)、存檔43.環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)工作清單編號(hào)：3-43序號(hào)工作清單備 注1制定項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)計(jì)劃2編制環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)內(nèi)容3組織新進(jìn)場(chǎng)作業(yè)人員環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)、考核4資料歸檔44.環(huán)境因素評(píng)價(jià)組織和管理工作清單編號(hào)：3-44序號(hào)工作清單備 注1組織環(huán)境因素調(diào)查

13、2編制環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表3編制“編制重要環(huán)境因素清單”4重要環(huán)境因素上報(bào)公司安質(zhì)量環(huán)保部5更新環(huán)境因素調(diào)查表6建立臺(tái)賬并分發(fā)、存檔45.環(huán)境保護(hù)監(jiān)督檢查工作清單編號(hào)：3-45序號(hào)工作清單備 注1制定環(huán)境保護(hù)監(jiān)督檢查計(jì)劃2記錄及隱患整改3銷號(hào)閉合4建立問(wèn)題庫(kù)5資料歸檔46環(huán)境保護(hù)信息統(tǒng)計(jì)分析管理工作清單編號(hào)：3-46序號(hào)工作清單備 注1收集環(huán)境保護(hù)信息2匯總環(huán)境保護(hù)信息3分析環(huán)境保護(hù)信息4資料歸檔47.環(huán)境保護(hù)管理典型問(wèn)題專項(xiàng)分析工作清單編號(hào)：3-47序號(hào)工作清單備 注1環(huán)境保護(hù)問(wèn)題、事件分析匯總2問(wèn)題原因分析3問(wèn)題糾正措施4資料歸檔48.突發(fā)環(huán)境事件的調(diào)查與處理工作清單編號(hào)：3-48序號(hào)工作清單備 注1環(huán)境事件信息報(bào)送22 啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案3 配合有關(guān)單位調(diào)查4 環(huán)境事件原因分析5 環(huán)境整改措施制定6 現(xiàn)場(chǎng)整改驗(yàn)收7 環(huán)境事件責(zé)任人教育8 環(huán)境事件報(bào)告形成9 對(duì)相關(guān)責(zé)任人員根據(jù)調(diào)查報(bào)告進(jìn)行責(zé)任追究10 環(huán)