某被服公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊

1、制訂部門管理者代表 XXXXXXXX有限公司 文件編號YJ-QEM-01制訂日期13-11-27版本/版次A/0修訂日期質(zhì)量環(huán)境手冊頁次 XXXX被服制造有限公司ISO9001:2008與ISO14001：2004體系文件 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXXX被被服制造造有限公公司 質(zhì)量量 環(huán)境境 一體體化手冊冊(A/0) 編 寫：辦公室室 審 核：XXXX 批 準：XXXX 受控控號： 220133-11-27發(fā)布布 220133-11-27實施施 XXXXX被被服制造造有限公公司

2、發(fā) 布 目 錄章節(jié)標題頁次章節(jié)標題頁次0.1封面6.4工作環(huán)境20-210.2目錄17.0產(chǎn)品實現(xiàn)220.3公司簡介27.1生產(chǎn)實現(xiàn)過程策劃220.4手冊發(fā)布令37.2與顧客有關的過程22-231.0體系覆蓋范圍47.3產(chǎn)品設計和開發(fā)23-242.0引用標準57.4采購243.0術語和定義67.5生產(chǎn)和服務提供24-254.0質(zhì)量、環(huán)境管理體系77.6檢驗與測試設備254.1總要求77.7環(huán)境的運行控制264.2文件要求7-87.8應急準備和響應265.0管理職責98.0測量、分析和改進275.1管理承諾98.1總則275.2以顧客為關注焦點9-108.2監(jiān)控和測量27-285.3質(zhì)量方針、環(huán)

3、境方針108.3不合格控制285.4質(zhì)量環(huán)境目標與指標10-128.4數(shù)據(jù)分析28-295.5職責與權限12-188.5改進295.6管理評審18-199.0附件（一五）6.0資源管理206.1資源的提供206.2人力資源206.3基礎設施20公 司 簡簡 介 XXXXX被服服制造有有公司是是一家集集床上用用品和工工作服為為一體的的加工企業(yè)業(yè)，成立立于20013年年11月月。譽久公司堅堅持以誠誠信、雙雙贏、創(chuàng)創(chuàng)新為宗宗旨。憑憑借自己己的實力力、豐富富的經(jīng)驗驗、科學學的管理理、專業(yè)業(yè)的服務務、不斷斷創(chuàng)新、滿滿足各個個行業(yè)的的追求，為為各個行行業(yè)提供供更專業(yè)業(yè)的服務務。專業(yè)從事床床上用品品和工作作

4、服的生產(chǎn)和和銷售。擁有一支優(yōu)秀的精英團隊，完善的服務體系，建立了良好的合作伙伴，并在不斷發(fā)展壯大。日益發(fā)展的公司具有訓練有素的員工和技術管理骨干，為了公司管理科學化、標準化、規(guī)范化、程序化、并在各個方面能達到更高層次的服務和管理水平，本公司全面貫徹推行ISO9001:2008質(zhì)量管理體系與ISO14001：2004環(huán)境管理體系。 展望未來，XXXX被服制造有公司充滿信心！我們將一如既往地以嚴格的管理、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品回報新老顧客、廣交天下客商，也為發(fā)展民族工業(yè)，做出我們應有的貢獻。我們的宗旨是“信譽第一，顧客至上，真誠合作，共求發(fā)展”及堅持“以人為本”的管理理念。公司全體員工熱誠歡迎國內(nèi)外客商、友

5、人前來考察、合作，共創(chuàng)美好未來。 公公司地址址：河南省省滎陽市市高村鄉(xiāng)鄉(xiāng)馬溝村村聯(lián) 系 人人：XXXX 電話總機：03771-6488552222 傳 真: 03711-6488552222 郵 編： 45001011/環(huán)境管理理手冊頒頒布令公司組織各各有關部部門，依依據(jù)GBB/T 190001-20008 idtt ISSO90001:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系-要求標標準和GGB/TT 2440011-20004 iddt IISO1140001:220044環(huán)境境管理體體系 規(guī)規(guī)范及使使用指南南標準準的要求求，結(jié)合合公司的的實際情情況建立立質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系并并編制本本手冊AA/0版

6、版、現(xiàn)予予發(fā)布實實施。質(zhì)量環(huán)境境管理手手冊是是闡述公公司質(zhì)量量方針、環(huán)環(huán)境方針針、質(zhì)量量目標、環(huán)環(huán)境目標標和指標標的綱領領性文件件，是質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境活動動和質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系運行行應遵循循的基本本法規(guī)。我我們要通通過不斷斷的實踐踐和改進進，使我我公司的的服務質(zhì)質(zhì)量達到到持續(xù)滿滿足顧客客當前和和未來的的需求。質(zhì)量環(huán)境境管理手手冊總總體描述述了我公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系，是是我公司司向顧客客作出的的服務質(zhì)質(zhì)量保證證、保護護和改善善生活環(huán)環(huán)境、生生態(tài)環(huán)境境的意圖圖和宗旨旨以及滿滿足顧客客合理的的期望和和在污染染預防、持持續(xù)改進進等方面面的承諾諾，對內(nèi)內(nèi)是質(zhì)量量、環(huán)境境體系審審核或評評價

7、的依依據(jù)。質(zhì)量環(huán)境境管理手手冊自自實施之之日起執(zhí)執(zhí)行，要要求各部部門、全全體員工工嚴格貫貫徹執(zhí)行行。 XXXXX被被服制造造有限公公司 總總經(jīng)理：日 期: 1. 應應用范圍圍1.1 總總則1.1.11本體系系適用于于公司、各各部門的的質(zhì)量/環(huán)境管管理，以以達到顧顧客滿意意并滿足足相關環(huán)環(huán)境及產(chǎn)產(chǎn)品法律律、法規(guī)規(guī)的要求求。1.1.22 本體體系適用用于公司司床上用用品及棉棉衣的加加工.1.1.33本體系系適用于于本公司司所有管管理運作作.1.1.44本體系系適用于于第三方方體系認認證。1.1.55本體系系可作生生產(chǎn)與顧顧客之間間的合同同條件。1.1.66本公司司按相關關標準和和客戶要要求進行行加

8、工、生生產(chǎn)，不不涉及設設計開發(fā)發(fā)，因此此刪減77.3設設計和開開發(fā)條條款， 對這這個條款款的刪減減不影響響公司提提供滿足足顧客及及法律、法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品的能力力和責任任。2. 引引用標準準2.1 質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系標標準2.1.11 GBB/T1190000-220055 iddt IISO990000:20005質(zhì)質(zhì)量管理理體系-基礎和和術語2.1.22 GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系-要求2.1.33 GBB/T1190004-220099 iddt IISO990044:20009質(zhì)質(zhì)量管理理體系-業(yè)績改改進指

9、南南2.1.44 GBB/T2240001-220044 iddt IISO1140001:220044環(huán)境管管理體系系-規(guī)范范及使用用指南2.1.55 GBB/T2240004-220044 iddt IISO1140004:220044環(huán)境管管理體系系 原則則、體系系和支持持技術通通用指南南當以上上國際標標準修訂或改版時時，公司司及時按按最新版版本的標標準修訂訂體系。2.2 適適用的質(zhì)質(zhì)量技術術標準與與法律法法規(guī) 相相關環(huán)境境法律法法規(guī)請見見收集的的環(huán)境法法律法規(guī)規(guī)及產(chǎn)品品法律法法規(guī)一覽覽表2.3 適適用技術術標準2.3.11 技術術標準采采用企業(yè)業(yè)內(nèi)部標標準，如如特殊要要求以與與顧客商商

10、定的標標準；2.3.22 公司司定型產(chǎn)產(chǎn)品標準準規(guī)定于于相應的的生產(chǎn)運運作程序序及作業(yè)業(yè)指導書書中。3 術語語和定義義3.1 公司司質(zhì)量/環(huán)境體體系采用用ISOO90001: 20008質(zhì)量量/ IISO1140001: 20004環(huán)境境管理體體系基基本原則則和術語語的定義義。3.2 為方方便公司司人員使使用，摘摘要如下下術語和和定義：3.2.11 本本公司：“XXXXX被服服制造有有限公司司”的簡稱稱。3.2.22 客客戶：公公司提供供產(chǎn)品的的接受者者。3.2.33 供供方：向向公司提提供產(chǎn)品品和服務務的單位位。3.2.44 合合格：滿滿足要求求。3.2.55 不不合格：不滿足足要求。3.2

11、.66 環(huán)環(huán) 境境:組織織運行活活動的外外部存在在，包括括空氣、水水、土地地、自然然資源、植植物、動動物、人人以及它它們之間間的相互互關系。3.2.77環(huán)境因因素：一一個組織織的活動動、產(chǎn)品品、服務務中能與與環(huán)境相相互作用用的要素素；重大大環(huán)境因因素是指指具有或或能夠具具有重大大環(huán)境影影響的環(huán)環(huán)境因素素。3.2.88環(huán)境影影響：全全部或部部分地有有組織的的活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務給環(huán)環(huán)境造成成的任何何有害或或有益的的變化。3.2.99分包方方：按照照合同的的要求為為組織提提供業(yè)務務服務，將將其服務務單位稱稱為分包包方。3.2.110相關關方：關關注組織織的環(huán)境境表現(xiàn)（行行為）或或受其環(huán)環(huán)境表現(xiàn)現(xiàn)（

12、行為為）影響響個人或或團體。3.2.111 質(zhì)量/環(huán)境管管理手冊冊：簡稱稱“質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊冊”。3.2.112 質(zhì)量/環(huán)境管管理程序序文件：簡稱“程序文文件”。3.2.113 過程：將輸入入轉(zhuǎn)化為為輸出的的相互關關聯(lián)或相相互作用用的活動動.3.2.114 缺陷：未滿足足與預期期或規(guī)定定用途有有關的要要求.3.2.115 糾糾正措施施：為消消除已發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格或其其它不期期望情況況的原因因所采取取的措施施.3.2.116 預預防措施施：為消消除潛在在不合格格或其它它不期望望情況的的原因所所采取的的措施.3.2.117 QEEM：質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系4.質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系4.1 總總要求4.

13、1.11 公司司根據(jù)質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境方針針、質(zhì)量量/環(huán)境境目標、產(chǎn)產(chǎn)品特點點以及達達到顧客客滿意并并滿足法法律、法法規(guī)的要要求，建建立符合合ISOO90001：220088標準的的質(zhì)量/ISOO140001：20004標準準的環(huán)境境管理體體系；體體系應予予貫徹執(zhí)執(zhí)行、積積極維護護并持續(xù)續(xù)改進。4.2 體體系文件件要求4.2.11 公司司質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系應予文文件化(以下簡簡稱體系系文件)。4.2.22 體系系文件應應詳細描描述質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系過程程，過程程的順序序及其相相互接口口關系；規(guī)定過過程有效效運作及及控制的的準則和和方法；過程的的監(jiān)測、分分析和改改進的方方法。4.2.33

14、體系系文件應應包括IISO990011:20008及及ISOO140001:20004標準準規(guī)定的的文件化化程序和和必要的的文件化化程序。 4.2.44 公司司的體系系文件包包括: 公司的的體系文文件詳見見質(zhì)量量/環(huán)境境體系文文件一覽覽表。a) 質(zhì)量量/環(huán)境境管理手手冊b) 質(zhì)量量/環(huán)境境程序文文件c) 工作作指導書書、技術術標準4.2.55 質(zhì)量量/環(huán)境境手冊管理者代表表負責質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境手冊的的編制,由總經(jīng)經(jīng)理批準準發(fā)布。質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理手冊包包括但不不限于：質(zhì)量/環(huán)境境管理體體系的范范圍； 描述質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系各要素素及其相相互關系系；體系程序或或其它引引用文件件；d) 質(zhì)質(zhì)量環(huán)

15、境境手冊的的管理見見質(zhì)量量環(huán)境文文件與記記錄控制制程序。4.2.66 文件件資料控控制建立質(zhì)量量環(huán)境文文件與記記錄控制制程序，以以控制質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系運運行所要要求的書書面文件件，包括括：適用用法律、法法規(guī)、體體系文件件、技術術文件。程程序確保保：a) 文件件發(fā)布前前進行批批準，保保證其適適用性.b) 必要要時應對對文件進進行評審審、更新新并予以以重新批批準；文文件更改改由該文文件原審審批職能能部門審審批。c) 編制制質(zhì)量/環(huán)境體體系文件件一覽表表，用于于識別現(xiàn)現(xiàn)行文件件的版本本/修訂訂狀況。d) 在對對質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系有效運運行起重重要作用用的場所所，都能能得到相相應的有有效文

16、件件.e) 規(guī)定定文件編編號規(guī)則則，使之之容易識識別和檢檢索。f) 對外外來文件件進行標標識和登登錄，規(guī)規(guī)定發(fā)放放范圍。g) 從所所有發(fā)放放或使用用場所撤撤出的作作廢文件件，用于于積累知知識或其其它目的的所保留留的應在在保留的的作廢文文件上蓋蓋 “作廢”章予以以標識。4.2.77 質(zhì)量量/環(huán)境境記錄的的控制 執(zhí)行質(zhì)量量環(huán)境文文件與記記錄控制制程序，控控制質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系所需需的質(zhì)量量/環(huán)境境記錄, 并維維護記錄錄的標識識、貯存存、保護護、檢索索、保存存、處置置；保存存適當?shù)牡馁|(zhì)量/環(huán)境記記錄, 以證明明符合要要求及有有效的實實施質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系。4.3證實實質(zhì)量/環(huán)境管管理體系

17、系的有效效運行及及運行的的符合性性，本公公司保留留質(zhì)量/環(huán)境記記錄以提提供證據(jù)據(jù)至少應應保留IISO990011:20008及及ISOO140001:20004標準準規(guī)定的的質(zhì)量/環(huán)境記記錄。 5. 管理理職責5.1 管管理承諾諾5.1.11 公司司質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系的發(fā)展展和不斷斷完善總總經(jīng)理作作出鄭重重承諾,體現(xiàn)在在： a) 向公司司人員灌灌輸實現(xiàn)現(xiàn)顧客及及相應法法律、法法規(guī)要求求的重要要性； b) 確定質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境方針針、質(zhì)量量/環(huán)境境目標； c) 主持管管理評審審； d) 保證必必要的資資源。5.1.22 本公公司管理理層負責責人員在在此鄭重重承諾：帶領全體員員工貫徹徹執(zhí)行本本質(zhì)

18、量環(huán)環(huán)境管理理手冊，實實現(xiàn)公司司質(zhì)量/環(huán)境方方針和質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境目標標，確保保向顧客客提供最最佳品質(zhì)質(zhì)的、合合符環(huán)保保要求的的產(chǎn)品。5.1.33 公司司質(zhì)量/環(huán)境體體系組織織結(jié)構圖圖：（見附附件一）5.1.44 質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境屬于于公司的每每一位成成員，各各級人員員都必須須清楚地地理解本本公司的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境方針針并堅決決貫徹執(zhí)執(zhí)行；在在公司中，從從總經(jīng)理理、各部部門負責責人、直直至員工工，每個個人都對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境負有有相應責責任。5.1.55 各部部門管理理人員都都應遵照照質(zhì)量/環(huán)境管管理手冊冊、質(zhì)量量/環(huán)境境程序和和作業(yè)指指導書的的要求， 開展各各項質(zhì)量量/環(huán)境境管理活活動和作作業(yè)

19、，使使每個員員工確保保工作一一開始就就符合要要求。 一旦發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題能采取取有效的的糾正和和預防措措施，防防止和預預防不合合格的產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)，給予予公司顧顧客切實實的質(zhì)量量/環(huán)境境保證，各各級管理理人員應應能提供供本職工工作中滿滿足規(guī)定定要求的的有效證證據(jù)和記記錄。5.2 以客戶戶為中心心5.2.11 總經(jīng)經(jīng)理應確確保顧客客的需求求與期望望能予以以確定，同同時應考考慮到相相關法律律、法規(guī)規(guī)的規(guī)定定，以實實現(xiàn)達到到顧客滿滿意的目目的。5.2.22 根據(jù)據(jù)公司產(chǎn)產(chǎn)品的市市場定位位及客戶戶的普遍遍需求與與期望，規(guī)規(guī)定公司司提供產(chǎn)產(chǎn)品的基基本要求求如下： a) 提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)產(chǎn)品; b) 持續(xù)續(xù)改進產(chǎn)

20、產(chǎn)品和服服務的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境、更更好滿足足顧客的的需要和和期望;c) 按期期交付產(chǎn)產(chǎn)品. 5.2.33客戶的的具體需需求應在在簽約前前明確并并保證認認識一致致，當現(xiàn)現(xiàn)有體系系不足以以滿足客客戶要求求，應進進行產(chǎn)品實現(xiàn)過過程的策策劃。5.2.44公司通通過顧客客意見反反饋等信信息來源源，對顧顧客需求求及期望望進行分分析、評評估，在在管理評評審中予予以補充充規(guī)定或或修訂。5.3 質(zhì)量/環(huán)境方方針（見見附件二二）總經(jīng)理應確確保本公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和環(huán)境境方針達達到如下下要求；與公司的經(jīng)經(jīng)營方針針相適應應并協(xié)調(diào)調(diào)一致，適適合于公公司的經(jīng)經(jīng)營業(yè)務務性質(zhì)、規(guī)規(guī)模、服服務活動動與環(huán)境境 影響；從滿足產(chǎn)品品

21、質(zhì)量和和環(huán)境保保護條約約要求及及持續(xù)改改進和污污染預防防的角度度 出發(fā)，對社社會、顧顧客和相相關方做做出承諾諾；對遵守有關關環(huán)境法法律、法法規(guī)和組組織應遵遵守的其其它要求求的承諾諾；提供建立和和評審質(zhì)質(zhì)量目標標、環(huán)境境目標和和指標的的框架；通過組織學學習，使使全體員員工熟悉悉、理解解并在各各自的崗崗位上落落實；為不斷適應應內(nèi)、外外部環(huán)境境的變化化，應定定期對質(zhì)質(zhì)量方針針、環(huán)境境方針進進行評審審。需要要時，質(zhì)質(zhì)量方針、環(huán)境境方針的的修改按按原來制制定和審審批的程程序進行行向相關方宣宣傳公司司的環(huán)境境方針，并并可為公公眾所獲獲取，希希望能得得到他們們的理解解和支持持，詳見見采購管理理程序5.4 策

22、策劃 5.4.11 質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系策策劃為實現(xiàn)公司司的質(zhì)量量目標、環(huán)環(huán)境目標標和環(huán)境境指標，公公司領導導、部門門負責人人、下屬屬單位主主管對所所需求的的各項活活動和資資源進行行識別和和策劃。公司總經(jīng)理理應確保保對質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系的策策劃，設設立相應應的組織織機構，明明確各部部門的質(zhì)量和和環(huán)境管管理職能能；b. 識別別和確定定產(chǎn)品提提供過程程并予以以控制，同同時配備備適宜的的資源，以以滿足實實現(xiàn)質(zhì)量量目標、環(huán)境目目標和環(huán)環(huán)境指標標及質(zhì)量量體系的的總要求求，確保保質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系的的適宜性、充分性性和有效效性；c. 在質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系的的運行過過程中，公公司按質(zhì)質(zhì)量

23、環(huán)境境體系監(jiān)監(jiān)控程序序、糾糾正與預預防措施施控制程程序、環(huán)環(huán)境因素素識別與與評價控控制程序序、法法律法規(guī)規(guī)收集及及合規(guī)性性評價控控制程序序的要要求進行行評價，以以達到持持續(xù)改進進；在對對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系的的更改進進行策劃劃和實施施時，要要按質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境文件與與記錄控控制程序序和采采取相應應的措施施，以保保持質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系的完完整和有有效地運運行。5.4.22 環(huán)環(huán)境因素素a.識別環(huán)環(huán)境因素素的范圍圍必須覆覆蓋公司司活動和和服務的的全過程程及日常常管理活活動的各各個方面面；b.各部門門在識別別環(huán)境因因素時應應考慮過過去、現(xiàn)現(xiàn)在和將將來三種種時態(tài)及及正常、異異常、緊緊急三種種狀態(tài)和

24、和七種類類型；c.各部門門在評價價環(huán)境因因素時應應考慮對對環(huán)境影影響的范范圍、影影響程度度、發(fā)生生頻次、相相關方的的關心程程度、資資源消耗耗及法律律法規(guī)的的要求；d.當公司司在活動動和服務務發(fā)生較較大變化化或法律律法規(guī)及及其它要要求更新新時，各各部門及及其下屬屬應及時時對環(huán)境境因素進進行補充充識別，及及時報對對口部門門評價，以以重新確確定重要要環(huán)境因因素；e.有關環(huán)環(huán)境因素素的識別別與評價價的詳細細內(nèi)容見見環(huán)境境因素識識別與評評價控制制程序。5.4.33 法律律及其它它要求5.4.33.I 各部門門按法法律法規(guī)規(guī)收集及及合規(guī)性性評價控控制程序序的有有關要求求獲取適適用的環(huán)環(huán)境法律律法規(guī)及及其它

25、要要求。 辦公室室負責匯匯編適用用的法律律、法規(guī)規(guī)及其它它要求的的文件。辦辦公室負負責跟蹤蹤法律法法規(guī)及其其它要求求的變化化，并及及時更新新相應的的法律法法規(guī)及其其它求的的文件的的匯編。5.4.44 質(zhì)量量、環(huán)境境目標和和指標總經(jīng)理在策策劃建立立質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系的的同時，根根據(jù)質(zhì)量量、環(huán)境境方針的的內(nèi)容，制制定公司司的質(zhì)量量目標、環(huán)環(huán)境目標標和指標標。質(zhì)質(zhì)量目標標：根據(jù)公司的的質(zhì)量方方針,公公司制定定總的質(zhì)質(zhì)量目標標，為保保證公司司質(zhì)量目目標的實實現(xiàn)及滿滿足社會會、顧客客和相關關方的要要求，公公司根據(jù)據(jù)各部門門、各下下屬單位位在質(zhì)量量管理體

26、體系中的的職責進進行目標標分解和和落實，詳詳見附件件三“ 年年度質(zhì)量量目標”。 環(huán)境境目標和和指標：公司制制訂環(huán)境境目標和和指標的的依據(jù)：a.公司的的環(huán)境方方針；b.要考慮慮技術的的先進性性和可選選方案：c.相關方方的期望望和要求求、法律律法規(guī)的的要求；d.經(jīng)營管管理與競競爭的要要求，市市場狀況況，經(jīng)濟濟條件； 3目標、指指標的檢檢查與修修訂：a. 辦公公室組織織有關部部門每半半年對公公司目標標、指標標的實施施情況進進行一次次檢查。b.當目標標、指標標需要修修訂時，相相關部門門應及時時報管理理者代表表，并提提交管理理評審會會議，根根據(jù)評審審結(jié)果對對其進行行相應的的

27、修訂。有有關環(huán)境境管理目目標和指指標詳見見環(huán)境境目標指指標及管管理方案案控制程程序。5.4.55 環(huán)境境管理方方案5.4.55.l 各部門門負責根根據(jù)重要要環(huán)境因因素制定定相應的的環(huán)境管管理方案案。 制定、修修訂后的的環(huán)境管管理方案案要形成成文件報報管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準。 由環(huán)境境管理方方案中規(guī)規(guī)定的執(zhí)執(zhí)行部門門負責環(huán)環(huán)境管理理方案的的具體實實施，并并由相關關責任部部門對環(huán)環(huán)境管理理方案的的實施運運行情況況進行監(jiān)監(jiān)控。 管理方方案的修修訂：a. 管理理方案應應隨公司司活動和和服務的的變化及及時調(diào)整整和修訂訂。b. 環(huán)境境目標和和指標

28、發(fā)發(fā)生重大大變化時時，后勤勤、品管管等相關關部門應應組織有有關職能能部門對對管理方方案進行行修訂或或補充。環(huán)環(huán)境管理理方案的的內(nèi)容見見環(huán)境境目標指指標及管管理方案案控制程程序。5.5 職責和和權限5.5.11 公司司質(zhì)量/環(huán)境體體系結(jié)構構圖（見見附頁一一）。5.5.22 職責責和權限限見質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊,標準準要素職職能分配配表(見見附件四四)5.5.33 質(zhì)量量/環(huán)境境職責及及權限： 總經(jīng)理理 : 1)規(guī)劃公公司的發(fā)發(fā)展計劃劃和質(zhì)量量/環(huán)境境管理水水平，貫貫徹公司司的經(jīng)營營方針，組組織實施施公司年年度經(jīng)營營計劃和和投資方方案。2)制定公公司的組組織結(jié)構構，決定定各職能能

29、部門負負責人的的職責。3)制定公公司質(zhì)量量/環(huán)境境方針、質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境目標標，頒布布質(zhì)量/環(huán)境管管理手冊冊。4)委任管管理者代代表，授授權他對對質(zhì)量/環(huán)境體體系的有有效運行行和適合合性進行行監(jiān)督檢檢查。5)主持管管理評審審、監(jiān)督督檢查部部門質(zhì)量量/環(huán)境境職責的的履行情情況，積積極協(xié)調(diào)調(diào)各職能能部門組組織接口口關系，保保證質(zhì)量量/環(huán)境境體系的的正常、有有效運行行。6)負責提提供充分分資源以以滿足質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理系統(tǒng)的的有效運運行。7)配合政政府部門門進行社社會活動動，建立立良好溝溝通渠道道。8)制定公公司年度度營業(yè)目目標及年年度計劃劃.辦公室: 1）人人員招聘聘及解聘聘；2）人員出出勤、考考

30、核、晉晉升的管管理與作作業(yè)；3）教育訓訓練之計計劃與實實施；4）人事規(guī)規(guī)章制度度的規(guī)劃劃、制定定、檢討討、修訂訂；5）員工各各類保險險與證件件辦理。6）工衣發(fā)發(fā)放與宿宿舍分配配；7）消防設設施的管管理與安安全檢查查；8)本部門門環(huán)境因因素識別別及協(xié)助助評價重重要環(huán)境境因素；9)協(xié)助各各部門對對各種廢廢棄物進進行識別別、分類類；10)監(jiān)督督各部門門對廢棄棄物的管管理實施施狀況及及公司廢廢棄物的的處理；11)監(jiān)督督各部門門對可節(jié)節(jié)約、再再利用資資源的實實施效果果。12)負責責對工廠廠所有的的消防設設施進行行點檢，維維護保養(yǎng)養(yǎng)；13)確保保各消防防設施放放置處及及通道暢暢通無阻阻；14)組織織工廠各

31、各部門定定期進行行消防演演習；15)負責責與政府府部門（環(huán)環(huán)保局、消消防局、衛(wèi)衛(wèi)生局）的的信息的的交流；16)發(fā)生生火災時時配合當當?shù)叵婪狸犝归_開滅火、搶搶救工作作；17)負責責業(yè)務發(fā)發(fā)展、擴擴大規(guī)模模和新的的建設項項目及法法律法規(guī)規(guī)要求變變化后環(huán)環(huán)境管理理活動的的評估；18)負責責對廠區(qū)區(qū)內(nèi)所轄轄水體、大大氣、噪噪音進行行管理，以以及配套套的設備備進行維維護經(jīng)營部: 1）分析公公司原材材料市場場品質(zhì)、價價格等行行情；2）開發(fā)生生產(chǎn)物料料之供應應商，并并應進行行是否合合格評估估。3）與供應應商洽談談，安排排工廠參參觀，建建立供應應商的資資料；4）要求報報價，進進行議價價，并作作出比價價；5）

32、采購生生產(chǎn)所需需物料。6）跟蹤每每日來料料，依采采購合約約或協(xié)議議控制協(xié)協(xié)調(diào)交貨貨期；7）對供應應商的價價格、品品質(zhì)、交交期、配配合度進進行評估估；8）不合格格進料處處理9)本部門門環(huán)境因因素識別別及協(xié)助助評價重重要環(huán)境境因素；10)識別別客戶的的環(huán)境物物質(zhì)調(diào)查查要求；11）化學學品的購購買；12)負責責向原材材料商及及化學品品要求提提供材料料的MSSDS；13)部門門環(huán)境教教育培訓訓的實施施；14)合約約、訂單單之審查查及核對對；15)客戶戶訂單處處理；16)客戶戶管理與與服務；17)客戶戶意見/投訴接接收與回回復；18)客戶戶滿意度度調(diào)查；19）訂單單整體計計劃的制制訂及訂訂單進度度的跟蹤

33、蹤；20）產(chǎn)品品的市場場拓展及及新客戶戶開發(fā)；21）帳款款催收工工作，出出貨的管管理22)部門門廢棄物物分類的的管理；23)環(huán)境境目標指指標及管管理方案案的實施施；24)負責責本部門門用電、用用水、用用紙的管管理；倉庫: 1)依據(jù)訂訂單規(guī)定定點收物物料；2)將品管管驗收的的物料依依儲存位位置予存存放；3)做好存存量管制制，及時時提供物物料存量量異常信信息及物物料請購購;4)存放場場所整理理、整頓頓、清潔潔，符合合5S要要求，防防止品質(zhì)質(zhì)變壞；5)依據(jù)領領料或備備料單配配發(fā)物料料；6)料帳出出入庫存存記錄與與定期、不不定期的的盤點；7)呆滯物物料的定定期管理理及不良良物料之之處理；8)倉庫規(guī)規(guī)劃

34、9）化學品品的儲存存與使用用；10）本部部門環(huán)境境因素識識別及協(xié)協(xié)助評價價重要環(huán)環(huán)境因素素；11）部門門廢棄物物分類的的管理；12）負責責本部門門用電、用用水、用用紙的管管理；13）環(huán)境境目標指指標及管管理方案案的實施施；生產(chǎn)部： 1）生產(chǎn)計計劃制定定與整體體調(diào)控，各各項生產(chǎn)產(chǎn)指令的的下達與與監(jiān)督；2）生產(chǎn)所所需資料料的追蹤蹤取得以以及生產(chǎn)產(chǎn)物料的的調(diào)度與與跟進；3）生產(chǎn)進進度跟進進，解決決生產(chǎn)中中各項因因素及問問題對計計劃進度度的影響響，確保保計劃完完成；4）配合經(jīng)經(jīng)營部完完成出貨貨計劃；5）協(xié)助業(yè)業(yè)務、品品質(zhì)解決決顧客投投訴；6）監(jiān)督車車間生產(chǎn)產(chǎn)效率與與改善，督督促車間間5S管管理與安安全

35、生產(chǎn)產(chǎn)。7）本部門門環(huán)境因因素識別別及協(xié)助助評價重重要環(huán)境境因素；8）部門廢廢棄物分分類的管管理；9）負責本本部門用用電、用用水、用用紙的管管理；10）環(huán)境境目標指指標及管管理方案案的實施施；質(zhì)檢部: 1）品品質(zhì)制度度的訂立立與實施施；2）進進料、在在制品、成成品檢驗驗規(guī)范的的制定；3) 進料料檢驗與與控制;4）制程程品質(zhì)的的巡回檢檢驗與控控制；5）客戶投投訴與退退貨的調(diào)調(diào)查、原原因分析析及協(xié)助助責任單單位改善善措施擬擬訂；6）成品檢檢驗和試試驗；7）公司品品質(zhì)異常常的仲裁裁與處理理；8）供應商商考核與與供應商商品質(zhì)能能力輔導導；9）品質(zhì)資資訊的收收集、傳傳導與回回復；10）本部部門環(huán)境境因素

36、識識別及協(xié)協(xié)助評價價重要環(huán)環(huán)境因素素；11）部門門廢棄物物分類的的管理；12）負責責本部門門用電、用用水、用用紙的管管理；13）環(huán)境境目標指指標及管管理方案案的實施施；生產(chǎn)部門： 1）維護生生產(chǎn)組的的正常運運作，對對于生產(chǎn)產(chǎn)組的異異常問題題與相關關部門協(xié)協(xié)同解決決2）提提高公司司的生產(chǎn)產(chǎn)效率，降降低生產(chǎn)產(chǎn)成本；3）按按生產(chǎn)計計劃做好好系統(tǒng)、合合理的生生產(chǎn)安排排，確保保生產(chǎn)計計劃按質(zhì)質(zhì)、按量量、按期期完成；4）指導、檢檢查、監(jiān)監(jiān)督各組組長及技技術員的的操作程程序規(guī)范范化，協(xié)協(xié)助解決決生產(chǎn)、技技術難題題5）加強各各組/車間之之間的55S正常常運行和和部門的的工作溝溝通與協(xié)協(xié)調(diào)6）加強生生產(chǎn)調(diào)度度，

37、合理理安排人人員7）加強與與各部門門之間的的工作溝溝通、協(xié)協(xié)調(diào)8）監(jiān)督并并督促物物料的供供應，保保證物料料充足以以滿足生生產(chǎn)需要要 99）隨時時到生產(chǎn)產(chǎn)線上檢檢查,注意員員工是否否按作業(yè)業(yè)指導書書操作； 110）根根據(jù)巡檢檢報表，分分析不良良原因，并并采取相相應措施施改善，以以提高產(chǎn)產(chǎn)量和質(zhì)質(zhì)量11）每天天上班前前10分鐘鐘召集線線上員工工開早會會，總結(jié)結(jié)工作中中存在的的問題及及公布當當天的生生產(chǎn)計劃劃122）積極極做好生生產(chǎn)日報報表，及及時跟進進生產(chǎn)線線的用人人數(shù)量，協(xié)協(xié)助主管管統(tǒng)籌安安排好生生產(chǎn)人力力資源；13）負責責生產(chǎn)線線的生產(chǎn)產(chǎn)輔料、工工具、文文具的請請購、領領用、退退換等，每每月底

38、做做好工具具盤點表表及時上上報14）引導導各部門門建立相相應工作作目標；15）協(xié)同同生產(chǎn)部部改善工工藝流程程，控制制生產(chǎn)成成本16）督導導并跟進進相關部部門對IISO990011的推行行進度，并并提高全全體員工工的管理理理念；17) 本本部門環(huán)環(huán)境因素素識別及及協(xié)助評評價重要要環(huán)境因因素；18) 環(huán)環(huán)境目標標指標及及管理方方案的實實施19) 部部門廢棄棄物分類類的管理理；20) 化化學物品品的使用用；21) 部部門環(huán)境境教育培培訓的實實施；22) 負負責本部部門用電電、用水水、用紙紙的管理理；文 管： 1)組組織實施施環(huán)境因因素識別別及評價價； 2)獲獲取并識識別適用用的環(huán)境境法律法法規(guī)及其其

39、它要求求； 3)協(xié)協(xié)助環(huán)境境管理者者代表組組織公司司全員全全面推進進環(huán)境管管理體系系，并持持續(xù)改進進之； 4)負負責體系系文件的的編制、分分發(fā)、回回收和管管理，確確保各使使用文件件均為最最新有效效版本； 5)負負責監(jiān)查查公司環(huán)環(huán)境管理理體系運運行情況況，負責責改善、建建設環(huán)境境管理體體系的職職責；6)協(xié)助行行政人事事部年度度培訓計計劃的制制定及環(huán)環(huán)境教育育培訓的的實施跟跟蹤；7)協(xié)助各各部門向向全體員員工宣傳傳節(jié)約意意識；財務部： 1）執(zhí)行公公司財務務會計制制度及作作業(yè)程序序；2）完完成公司司之預算算，協(xié)調(diào)調(diào)調(diào)度資資金；3）協(xié)協(xié)調(diào)完成成與稅務務政府部部門的業(yè)業(yè)務工作作；4）完完成上級級指定任任

40、務及協(xié)協(xié)調(diào)與其其它公司司的會計計業(yè)務；5）審審核會計計部門的的內(nèi)外報報表和財財務分析析；6）履履行主管管財務督督導與監(jiān)監(jiān)督職能能7）審審核各公公司各部部門的收收支，監(jiān)監(jiān)督公司司資金運運行情況況。8）本部門門環(huán)境因因素識別別及協(xié)助助評價重重要環(huán)境境因素；9）部門廢廢棄物分分類的管管理；10）負責責本部門門用電、用用水、用用紙的管管理；11）環(huán)境境目標指指標及管管理方案案的實施施；5.5.44 管理理者代表表 總經(jīng)理理指定管管理層中中的成員員作為管管理者代代表（見見管代任任命書）,并授以以明確職職責：a) 確保保按ISSO90001:20008/IISO1140001：220044標準的的要求建建

41、立、保保持質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系；b) 向總總經(jīng)理報報告有關關質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系的實施施情況，包包括改進進需要；c) 確保保公司及及時獲得得并理解解相關法法律、法法規(guī)的實實施要求求，并了了解顧客客的要求求；d) 就公公司質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系有關關事宜與與外部各各方的聯(lián)聯(lián)絡工作作。5.5.55 內(nèi)部部溝通建立和執(zhí)行行信息息溝通控控制程序序，規(guī)規(guī)范質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系及其其有效性性在各部部門之間間的內(nèi)部部交流活活動。5.6 管理評評審5.6.11 制制定質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境體系監(jiān)監(jiān)控程序序?？偪偨?jīng)理每每年至少少召開一一次管理理評審會會議對質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系進進行評審審，以確確保持續(xù)續(xù)的

42、適宜宜性、充充分性和和有效性性。管理理評審應應對質(zhì)量量/環(huán)境境方針和和目標的的實現(xiàn)程程度進行行評價并并審議，是是否需要要對公司司質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系進行修修訂或改改進。5.6.22 評評審輸入入管理評審的的輸入包包括目前前體系運運行情況況和改進進的需要要：質(zhì)量、環(huán)境境管理體體系的審審核結(jié)果果（包括括外審和和內(nèi)審結(jié)結(jié)果）及及合規(guī)性性評價；顧客反饋；服務過程的的業(yè)績、質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標、環(huán)環(huán)境方針針、環(huán)境境目標和和環(huán)境指指標的實實現(xiàn)情況況；對違章的處處理與調(diào)調(diào)查及所所采取糾糾正和預預防措施施方面的的情況；前一次管理理評審所所確定的的跟蹤措措施的實實施情況況；可能能影響質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體

43、系的的變化（包包 括括組織結(jié)結(jié)構、體體制的調(diào)調(diào)整；服服務范圍圍的改變變；發(fā)生生的質(zhì)量量、環(huán)境境事故；不確定定因素造造成質(zhì)量量和環(huán)境境的變化化等）f) 以往往管理評評審的的的蹤蹤措措施；g) 改進進的建議議；5.6.33 評審審輸出 管理理評審的的輸出包包括與以以下活動動有關的的措施：a) 質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系的改改進；b) 公司司提供產(chǎn)產(chǎn)品過程程的改進進以適應應法律、法法規(guī)的要要求和顧顧客的需需求。c) 所需需的資源源。5.6.44 管理理評審期期間處理理的事項項及決議議均應形形成文件件，由辦辦公室保保存。 5.6.55 管理理者代表表負責管管理評審審會議決決定中所所提糾正正和預防防措施的

44、的跟蹤并并予以記記錄.管管理評審審活動具體按質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境體系監(jiān)監(jiān)控程序序執(zhí)行行。 6. 資源源管理6.1 資資源的提提供公司為實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標、環(huán)環(huán)境目標標和指標標，達到到顧客滿滿意和質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系的的持續(xù)改改進，在在質(zhì)量量環(huán)境手手冊中中明確實實現(xiàn)質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系目標標所需的的資源，并并配備這這些資源源。在整整個公司司的經(jīng)營營服務運運作過程程中，對對每一個個具體的的環(huán)節(jié)，都都制訂了了相應的的程序文文件或工工作文件件，確定定完成此此環(huán)節(jié)任任務所需需的各種種資源配配置，包包括適宜宜的組織織機構、充充分的人人力資源源、資金金和相應應的工作作環(huán)境等等。6.2人員員配置6.2.11 公

45、司司根據(jù)人人員的學學歷、技技能和資資歷，委委派在質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系中中承擔規(guī)規(guī)定職責責的人員員，確保保能勝任任其工作。 6.2.22 培訓訓、意識識和能力力公司應應：a) 鑒別別從事影影響質(zhì)量量/環(huán)境境的活動動的人員員的能力力需求；b) 提供供培訓，以以滿足所所確定的的需求；c) 對所所提供培培訓的有有效性進進行評價價；d)確保所所有員工工知道他他們的活活動的關關聯(lián)性和和重要性性，以及及如何通通過自己己的努力力來達到到質(zhì)量/環(huán)境目目標。e) 保存存有關培培訓、技技能和資資歷的記記錄。詳詳見人人力資源源管理程程序。6.3 設設施:公司設施主主要包括括生產(chǎn)、檢檢驗及搬搬運設施施。詳見見基礎礎

46、設施控控制程序序6.4 工工作環(huán)境境: 公司司創(chuàng)建一一個全體體員工互互相關心心、互相相支持和和共同提提高的工工作氛圍圍，建立立激勵機機制，樹樹立先進進典型，鼓鼓勵員工工學先進進、趕先先進，主主動發(fā)揮揮積極性性，為質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系的的持續(xù)改改進多提提合理化化建議，并并做到獎獎罰分明明，為員員工創(chuàng)造造一個良良好的、融融洽的工工作環(huán)境境,并識識別和管管理所需需工作環(huán)環(huán)境中人人和物的的因素，以以實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性。a. 辦公公場所：整潔、明明亮、有有序。 b生生產(chǎn)車間間 11整潔潔、明亮亮，每天天清潔保保持地面面衛(wèi)生清清潔， 22. 工工作臺面面保持干干凈，不不許堆放放雜物， 33. 對對環(huán)

47、境有有要求的的場地應應符合要要求。 c各各部門負負責定期期對環(huán)境境檢查。 公司還努力力取得上上級主管管部門對對公司業(yè)業(yè)務的支支持和認認同，爭爭取政府府有關部部門在政政策方面面的支持持，創(chuàng)造造了良好好的外部部工作環(huán)環(huán)境。7. 產(chǎn)品品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程的的策劃7.1.11本章及及與本章章相應的的程序文文件、操操作規(guī)程程規(guī)定了了公司提提供產(chǎn)品品所需的的過程及及其接口口關系.7.1.22 產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程的策策劃應與與質(zhì)量/環(huán)境管管理體系系的其它它要求保保持一致致性。應應確定以以下相應應的方面面： a) 產(chǎn)品品的質(zhì)量量/環(huán)境境目標和和要求； b) 建立立所需的的過程文文件，并并提供產(chǎn)產(chǎn)品特定

48、定的資源源和設施施； c) 驗證證和確認認各項活活動的結(jié)結(jié)果，并并制定接接收準則則； d) 過程程和產(chǎn)品品的符合合性提供供需要的的相關記記錄； e）產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)和使用用過程對對環(huán)境的的影響；7.2 與與客戶有有關的過過程7.2.11 客戶戶要求的的識別 經(jīng)營部應隨隨時掌握握市場動動態(tài)，了了解市場場信息，明明確當前前市場和和顧客的的要求，各各部門在在服務項項目策劃劃、服務務提供過過程中均均應明確確顧客的的要求，這這些要求求包括對對產(chǎn)品交交付和交交付后的的規(guī)定：明確對公司司服務的的要求，包包括服務務質(zhì)量等等要求；顧客雖未明明確提出出，但按按常規(guī)或或預期用用途是必必須要求求做到的的；公司規(guī)定的的附加

49、要要求也要要適時向向顧客明明示，公公司的任任何附加加要求均均與質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系文件件保持一一致。7.2.22 產(chǎn)品品要求的的評審 在向客客戶承諾諾提供產(chǎn)產(chǎn)品前，應應進行評評審以確確保：a) 明確確客戶的的具體需需求；b) 合同同或訂單單中與以以前表述述不一致致的地方方已經(jīng)解解決； CC) 公公司有能能力滿足足已明確確的要求求；必要要時，應應進行質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境策劃劃。7.2.33 顧顧客溝通通公司保持與與客戶的的聯(lián)系，以以保證公公司了解解顧客的的需求，顧顧客了解解公司提提供的產(chǎn)產(chǎn)品及服服務。與與顧客的的交流應應涉及： a) 產(chǎn)品品質(zhì)量/環(huán)境信信息； b) 聽取取和接受受客戶合合同更改改、

50、處理理以及對對公司的的意見,包括顧顧客投訴訴；詳見與顧顧客過程程有關的的控制程程序。7.3 設設計和開開發(fā)合理刪減。 7.4 采購7.4.11 采采購控制制 公公司對物物料和服服務的采采購進行行控制，以以確保采采購的產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求?？乜刂频念愵愋秃统坛潭雀鶕?jù)據(jù)采購的的物料和和服務對對公司提提供產(chǎn)品品的實際際影響而而定。公公司根據(jù)據(jù)供方提提供產(chǎn)品品的能力力及質(zhì)量量/環(huán)境境來評價價并選擇擇合格供供方；選選擇和定定期評定定的準則則詳見采采購管理理程序公公司每月月對供貨貨商進行行考核，評評定的結(jié)結(jié)果及跟跟蹤措施施予以記記錄.7.4.22 采采購信息息 采采購訂單單應說明明所訂購購物料的的信息及及要求

51、，需需要的話話可包括括：a) 對下下列所述述方面進進行認可可或資格格認定的的要求：產(chǎn)品、過過程、設設備能力力、人員員. b) 質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系要求求。7.4.33 采采購產(chǎn)品品的驗證證采購訂單在在發(fā)放前前，由相相關人員員對訂單單中所列列要求的的充分性性進行審審批。公司應確定定并實施施對采購購產(chǎn)品進進行驗證證所必需需的活動動。當公司或顧顧客提出出在供方方貨源處處進行驗驗證時，公公司應在在采購文文件中規(guī)規(guī)定預期期的驗證證安排和和產(chǎn)品的的放行方方法。詳詳見采采購管理理程序、產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視視與測量量控制程程序7.5 生產(chǎn)和和服務的的提供7.5.11 生生產(chǎn)和服服務提供供的控制制公司對產(chǎn)品品生產(chǎn)過過

52、程的運運作進行行控制，保保證生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量/環(huán)境。生生產(chǎn)控制制應通過過：a) 制定定產(chǎn)品生生產(chǎn)的計計劃及生生產(chǎn)準備備；b) 使用用和維護護適合的的生產(chǎn)設設備設施施；c) 具備備并使用用測量和和監(jiān)視設設施；d) 必要要的作業(yè)業(yè)指導書書；e) 實施施檢驗活活動；f)嚴格實實施規(guī)定定的放行行和交付付程序。詳見生產(chǎn)產(chǎn)和服務務提供控控制程序序7.5.22 公公司應對對特殊過過程確認認作出安安排。重重點是：a) 確定定工作流流程；b) 生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)人人員的資資格并開開展繼續(xù)續(xù)教育；c) 規(guī)定定適宜的的設備，并并定期維維護和鑒鑒定；d) 充分分的標識識和記錄錄；e) 需要要時再確確認。f)本公司司暫無特特殊制程程

53、；詳見生產(chǎn)產(chǎn)和服務務提供控控制程序序7.5.33 標標識和可可追溯性性 公司規(guī)規(guī)定并實實施產(chǎn)品品標識的的方法及及標識內(nèi)內(nèi)容，包包括產(chǎn)品品狀態(tài)的的標識及及檢測狀狀態(tài)的標標識;需需追溯時時查看響響應狀態(tài)態(tài)標識及及質(zhì)量記記錄.詳詳見生生產(chǎn)和服服務提供供控制程程序7.5.44 顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)組織應愛護護在組織織控制或或組織使使用的顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)。組織織應識別別、保護護和維護護其使用用或構成成產(chǎn)品一一部分的的顧客財財產(chǎn)。若若顧客財財產(chǎn)發(fā)生生丟失、損損壞或發(fā)發(fā)現(xiàn)不適適用的情情況，應應報告顧顧客，并并保持記記錄。7.5.55 產(chǎn)產(chǎn)品的防防護為保證公司司產(chǎn)品自自生產(chǎn)至至交付到到合同規(guī)規(guī)定的交交付地，對對采購物物資

54、和公公司產(chǎn)品品進行有有效的防防護，對對采購物物資和產(chǎn)產(chǎn)品的標標識、搬搬運、包包裝、貯貯存和保保護進行行規(guī)定和和控制。7.6 監(jiān)視和和測量設設備的控控制公司根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品特性性規(guī)定要要做的測測量作業(yè)業(yè)，同時時規(guī)定用用于證實實產(chǎn)品符符合規(guī)定定要求的的檢測與與試驗設設備。使使用并控控制檢測測與試驗驗設備，以以保證測測量能力力與測量量要求保保持一致致詳見監(jiān)視和測量設備控制程序。7.7 環(huán)境的的運行控控制7.7.11 本公公司制訂訂了環(huán)環(huán)境活動動變化環(huán)環(huán)境影響響評估控控制程序序、采購控制程序、化學品控制程序、廢棄物管理程序、水體大氣噪音土壤防治污染控制程序資源節(jié)約控制程序，并在其內(nèi)確定與重要環(huán)境因素有關的活

55、動和服務有關的活動，并對其運行標準進行控制。7.7.22 根據(jù)據(jù)評價出出的重要要環(huán)境因因素，各各部門主主管負責責確定對對環(huán)境有有重大影影響或潛潛在重大大影響的的運行和和活動，7.7.33 對對所確定定的運行行和活動動，制定定相關程程序，并并由有關關部門制制定作業(yè)業(yè)指導書書。7.7.44 必必要時公公司相關關部將相相關的文文件通報報給重要要相關方方。7.7.55 與與重要環(huán)環(huán)境因素素有關活活動的相相關崗位位，應嚴嚴格執(zhí)行行相關程程序和相相關支持持性文件件。7.7.66 管管理及服服務中，公公司應按按采購購控制程程序的的有關要要求通知知對環(huán)境境具有影影響的相相關方。7.8 應急準準備和響響應7.8

56、.11 本本公司制制訂了應應急準備備與響應應控制程程序以以確定潛潛在事故故或緊急急情況，并并對其采采取相應應措施加加以控制制，預防防或減少少可能伴伴隨的環(huán)環(huán)境影響響。7.8.22 辦辦公室定定期對所所管轄區(qū)區(qū)域的潛潛在環(huán)境境事故因因素和緊緊急情況況作出預預防控制制并落實實所需的的器材、工工具。7.8.33 事事故發(fā)生生后，按按應急急準備與與響應控控制程序序執(zhí)行行。7.8.44 事故故發(fā)生后后應對文文件的操操作性和和效果進進行評價價，并及及時予以以更新。8. 測量量、分析析和改進進8.1 策劃公司通過策策劃，對對顧客是是否滿意意的信息息、服務務過程、服服務和環(huán)環(huán)境管理理是否符符合要求求，對不不合

57、格的的控制、開開展內(nèi)部部審核、實實施糾正正和預防防措施，質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系持持續(xù)改進進等活動動制定了了相關文文件，規(guī)規(guī)定了開開展這些些活動的的條件和和方法，以以實現(xiàn)以以下目的的： 通過對服服務的測測量和對對環(huán)境的的監(jiān)測，推推動公司司的業(yè)務務發(fā)展和和管理水水平； 保證質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系符合合 ISSO90001：20008標準準和 IISO 140001：20004 標標準的要要求； 實現(xiàn)質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系的有有效改進進。公司在開展展上述活活動前亦亦應對這這些活動動進行策策劃。在在實施過過程，應應采用適適當?shù)慕y(tǒng)統(tǒng)計技術術，對所所收集的的資料和和數(shù)據(jù)進進行整理理、分析析，以便便及

58、時改改進公司司的工作作。8.2 監(jiān)視和和測量8.2.11 顧客客滿意度度 應收集集客戶對對公司產(chǎn)產(chǎn)品滿意意或不滿滿意的信信息，作作為質(zhì)量量/環(huán)境境管理體體系成效效的一種種測量手手段；應應規(guī)定收收集并分分析這些些信息的的方法。詳詳見與與顧客過過程有關關的控制制程序。 8.2.22 內(nèi)內(nèi)部審核核 公司應應每年進進行兩次次內(nèi)部審審核，以以證實體體系： aa) 符符合ISSO90001:20008/IISO1140001：220044標準的的要求。 b) 得到有有效實施施并保持持。 制定審審核計劃劃時，應應考慮到到被審核核過程和和區(qū)域的的狀況和和重要性性,以及及以前審審

59、核的結(jié)結(jié)果，必必要時增增加針對對性的審審核(由由總經(jīng)理理批準)；應明明確審核核的范圍圍、頻次次和方法法；審核核時注意意審核員員的獨立立性。 審核程程序應包包括實施施審核的的職責和和要求，確確保審核核的獨立立性，記記錄審核核結(jié)果并并向被審審核方的的管理者者報告。 被審核核方管理理者要對對在審核核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符符合項及及時采取取糾正措措施，跟跟蹤措施施應包括括糾正措措施的實實施情況況的驗證證和結(jié)果果的報告告。詳見見質(zhì)量量環(huán)境體體系監(jiān)控控作業(yè)程程序。8.2.33 過程程的監(jiān)視視和測量量對滿足客戶戶要求所所必須的的產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程進行測測量和監(jiān)監(jiān)視，以以證實過過程是否否

60、持續(xù)地地滿足其其預期的的目的。8.2.44 產(chǎn)品品的監(jiān)視視與測量量對物料、半半成品及及成品的的性能進進行測量量和監(jiān)視視，以驗驗證產(chǎn)品品是否滿滿足要求求。應制制定檢驗驗規(guī)則，在在實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品的過過程的規(guī)規(guī)定階段段中實施施。符合合所使用用的接收收準則的的證據(jù)均均應予以以文件化化。記錄錄應表明明產(chǎn)品放放行的責責任人。詳詳見產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視視與測量量控制程程序。8.2.55環(huán)境監(jiān)監(jiān)測與測測量公司制定環(huán)環(huán)境監(jiān)測測與測量量控制程程序，對對可能具具有重大大環(huán)境影影響的運運行與活活動的關關鍵特性性 進行行例行監(jiān)監(jiān)測與測測量，以以確定環(huán)環(huán)境管理理體系的的運行是是否適應應與有效效。 a.監(jiān)監(jiān)測和測測量的項項目： 1).環(huán)