(質(zhì)量環(huán)境二合一)環(huán)境因素評價管理程序

1、環(huán)境因素評價管理程序版次A/0頁碼第4頁共4頁文件編號1.0目的：對本公司之活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價，以確保重要環(huán)境因素能夠得到有效監(jiān)管和改進(jìn)。2.0適用范圍：本程序?qū)净顒?、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價作出了明確規(guī)定。3.0定義： 環(huán)境因素：一個組織的活動產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。4.0權(quán)責(zé)：4.1管理者代表定期（一般為1次/年）組織由內(nèi)審員組成，對公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行環(huán)境因素識別，找出環(huán)境因素，各部門負(fù)責(zé)人予以配合。4.2管理者代表負(fù)責(zé)對找出的環(huán)境因素進(jìn)行評價，以確定重要環(huán)境因素。4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單的審批。5.

2、0作業(yè)流程：5.1環(huán)境因素識別時機5.1.1環(huán)境因素識別一般為1次/年。5.1.2如有特殊情況，管理者代表應(yīng)及時組織，進(jìn)行環(huán)境因素識別：環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化時；新項目施工、擴建、改建大型項目前；管理者代表認(rèn)為需要時。5.1.3如有特殊情況，管理者代表應(yīng)即時進(jìn)行環(huán)境因素識別：改造、更新、添置生產(chǎn)、監(jiān)測設(shè)備前；相關(guān)方就環(huán)境問題抱怨、投訴時；法律、法規(guī)及相關(guān)要求更新、增加時。5.2環(huán)境因素識別方式可包括：問卷調(diào)查法；現(xiàn)場實地觀察法；統(tǒng)計、分析歷史資料、記錄法；法律、法規(guī)和其他要求對照法；檢測和測量法；獲取外部信息法；5.3環(huán)境影響分類大氣污染；水體污染；土壤污染；噪音污染；能源消耗；資源消耗

3、；固體廢棄物；其他。5.4環(huán)境因素識別三狀態(tài)：正常；異常；緊急。5.5環(huán)境因素識別三時態(tài)：過去；現(xiàn)在；將來。5.6環(huán)境因素識別、評價流程（針對5.1.1、5.1.2條款情況）。 5.6.1管理者代表負(fù)責(zé)組織，以準(zhǔn)備進(jìn)行環(huán)境因素識別。5.6.2以部門為單位，各部門負(fù)責(zé)識別環(huán)境因素并填制環(huán)境因素評價表。5.6.3識別完畢，人事行政部負(fù)責(zé)收集、匯總環(huán)境因素評價表。5.6.4管理者代表負(fù)責(zé)依據(jù)環(huán)境因素評價表之環(huán)境因素、環(huán)境影響，采用5.2條描述的方法進(jìn)行評價，以找出重要環(huán)境因素。5.6.5管理者代表負(fù)責(zé)將評價之重要環(huán)境因素填重要環(huán)境因素登記表，并交總經(jīng)理審批。5.6.6管理者代表針對重要環(huán)境因素登記表

4、每一重要環(huán)境、危害因素，應(yīng)依據(jù)目標(biāo)指標(biāo)與環(huán)境管理方案控制程序進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)、方案策劃，并控制其執(zhí)行。5.7環(huán)境因素識別、評價流程（針對5.1.3條款情況）。5.7.1人事行政部依據(jù)實際情況，負(fù)責(zé)識別環(huán)境因素并填制環(huán)境因素評價表。5.7.2識別完畢，人事行政部負(fù)責(zé)匯總環(huán)境因素評價表。5.7.3管理者代表負(fù)責(zé)依據(jù)環(huán)境因素評價表之環(huán)境、危害因素、環(huán)境影響，進(jìn)行評價，以找出重要環(huán)境因素。5.7.4人事行政部依據(jù)新確認(rèn)之重要環(huán)境因素，修訂重要環(huán)境因素登記表。5.7.5重要環(huán)境因素登記表由總經(jīng)理審批。5.7.6管理者代表針對重要環(huán)境因素登記表每一重要環(huán)境、危害因素，應(yīng)依據(jù)目標(biāo)指標(biāo)與環(huán)境管理方案控制程序進(jìn)地

5、目標(biāo)、指標(biāo)、方案策劃，并控制其執(zhí)行。5.8重要環(huán)境因素打分評價方法5.8.1對不符合法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的環(huán)境因素均直接評價為重要環(huán)境因素。5.8.2對于其他環(huán)境因素，運用打分法以確定是否為重要環(huán)境因素。其它情況下確定重要因素時應(yīng)考慮:(1)影響范圍;(2)影響程度;(3)發(fā)生頻次;(4)成本;(5)管理。 5.8.3評價方法 評價方法采用“是非判斷法”和“打點評分法”結(jié)合進(jìn)行。5.8.3.1“是非判斷法” 凡在下記范圍內(nèi)的環(huán)境因素,可直接判定為重大環(huán)境因素,記為“Y”,反之為“N”,凡不符合法律、法規(guī)及其它要求的；5.8.3.2“打點評分法”(1)各部門依據(jù)【環(huán)境因素評價辦法】,對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行評價,評價結(jié)果記錄在【環(huán)境影響評價表】上，并交文管中心進(jìn)行匯總。 (2)當(dāng)環(huán)境因素的評價結(jié)果合計點T大于或等于某點時,則判定為公司的重要環(huán)境因素T=C+M+S+F+D。 (3)如通過以上綜合評價,所有環(huán)境因素的綜合得分都達(dá)不到18分時,應(yīng)考慮顧客或相關(guān)方等其它要求,同時綜合考慮本公司的實際情況,應(yīng)重新核18分這個標(biāo)準(zhǔn)的合理性,將其調(diào)整到一個合理的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值,再進(jìn)行評價。 5.8.4評價記錄通過是非