匯金精密機(jī)械ISO9001質(zhì)量管理手冊

1、 PAGE 2 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.0煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司 質(zhì) 量 管管 理 手 冊冊文件編號(hào)：HJ/QM-20007受控號(hào)：HHJ/QQM-SSK-220077-1手冊審批與評(píng)審編制批準(zhǔn)部門評(píng)審意見參加評(píng)審人員 文件發(fā)放范范圍：總總經(jīng)理、各各部門主主管頒布令令本公司司依據(jù)IISO990011：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求求編制制完成了了質(zhì)量量手冊第第一版，現(xiàn)現(xiàn)予以批批準(zhǔn)頒布布實(shí)施。本手冊是公公司質(zhì)量量管理體體系的法法規(guī)性文文件，是是指導(dǎo)公公司建立立并實(shí)施施質(zhì)量管管

2、理體系系的綱領(lǐng)領(lǐng)和行動(dòng)動(dòng)準(zhǔn)則。公公司全體體員工必必須遵照照執(zhí)行?？偨?jīng)理：二零零七年年七月二二十日任命書書為了貫徹執(zhí)執(zhí)行ISSO90001：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求求，加加強(qiáng)對質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)作的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，決決定由 曲吉吉武 兼任我我公司的的管理者者代表。管理者代表表的職責(zé)責(zé)是：確保質(zhì)量管管理體系系的過程程得到建建立和保保持；向最高管理理者報(bào)告告質(zhì)量管管理體系系的業(yè)績績，包括括改進(jìn)的的需求；在整個(gè)組織織內(nèi)促進(jìn)進(jìn)客戶要要求意識(shí)識(shí)的形成成；就質(zhì)量管理理體系有有關(guān)事宜宜對外聯(lián)聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：二零零七年年七月二二十日煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)0.10.1目錄版本/修改改號(hào)1/0頁次1/1

3、標(biāo)題題ISOO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款對對照0.1目錄0.2質(zhì)量手手冊說明明 0.3質(zhì)量手手冊修改改控制0.4公司概概況1.0體系適適用范圍圍2.0公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系結(jié)結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量管理體體系過程程職責(zé)分分配表質(zhì)量管理體體系4.11、4.24.1文件控控制程序序記錄控控制程序序 4.2.445.0管理職職責(zé)55.1、55.25.1質(zhì)量方方針55.35.2管理策策劃控制制程序55.4.1、職責(zé)和和權(quán)限55.5.1、55.5.2、55.5.3、管理評(píng)評(píng)審控制制程序55.66.0資源管管理66.16.1人力資資源控制制程序66.26.2設(shè)施

4、和和工作環(huán)環(huán)境控制制程序66.3、66.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過過程的策策劃程序序77.17.2與顧客客有關(guān)的的過程控控制程序序77.27.3 產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)控制程程序 7.37.4 采采購控制制程序7.47.5生產(chǎn)和和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作控制制程序77.57.6測量和和監(jiān)控裝裝置的控控制程序序77.68.0測量、分分析和改改進(jìn)1顧客客滿意程程度測量量程序.22內(nèi)部部審核程程序.33過程程和產(chǎn)品品的測量量和監(jiān)控控程序8.22.3、不合格格品控制制程序8.338.3數(shù)據(jù)分分析控制制程序88.48.4持續(xù)改改進(jìn)88.5.1糾正措施控控制程序序

5、8.55.2預(yù)防措施控控制程序序8.55.3附錄1第第二級(jí)文文件清單單附錄2記記錄清單單煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)0.20.2質(zhì)質(zhì)量手冊冊說明版本/修改改號(hào)1/0頁次1/11、手手冊內(nèi)容容本手冊冊系依據(jù)據(jù)ISOO90001：220000質(zhì)量量管理體體系要求和和本公司司的實(shí)際際相結(jié)合合編制而而成，包包括：公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的范圍；質(zhì)量管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和公司司質(zhì)量管管理體系系要求的的所有程程序文件件；對質(zhì)量量管理體體系所包包括的過過程順序序和相互互作用的的表述。2、術(shù)語和和定義本手冊采用用ISOO90000：220000質(zhì)量量管理體體系基本原原理和術(shù)術(shù)語的的術(shù)語和和定義。3、本手冊冊為公

6、司司的受控控文件，由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)頒頒布執(zhí)行行。手冊冊管理的的所有相相關(guān)事宜宜均由管管理部統(tǒng)統(tǒng)一負(fù)責(zé)責(zé)，未經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)，任任何人不不得將手手冊提供供給公司司以外人人員。手手冊持有有者調(diào)離離工作崗崗位時(shí)，應(yīng)應(yīng)將手冊冊交還管管理部，辦辦理核收收登記。4、手冊持持有者應(yīng)應(yīng)使其妥妥善保管管，不得得損壞、丟丟失、隨隨意涂抺抺。5、在手冊冊使用期期間，如如有修改改建議，各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)匯總意意見，及及時(shí)反饋饋到品質(zhì)質(zhì)部；品品質(zhì)部應(yīng)應(yīng)在內(nèi)審審中定期期對手冊冊的適用用性、有有效性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審；必要要時(shí)應(yīng)對對手冊予予以修改改，執(zhí)行行文件件控制程程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)

7、號(hào)0.30.3質(zhì)質(zhì)量手冊冊修改控控制版本/修改改號(hào)1/0頁次1/1標(biāo)準(zhǔn)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn) 煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)0.40.4公公司概況況版本/修改改號(hào)1頁次1/1煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司公司司成立于于20001年，公公司生產(chǎn)產(chǎn)加工精精密缸體體和液壓壓配件及及管路等等產(chǎn)品，主主要配套套給東洋洋機(jī)電、泰泰元工業(yè)業(yè)、大一一機(jī)電等等國際優(yōu)優(yōu)秀先進(jìn)進(jìn)企業(yè)。公司加工設(shè)設(shè)備齊全全，技術(shù)術(shù)力量雄雄厚，公公司生產(chǎn)產(chǎn)的缸筒筒管及其其它液壓壓配套產(chǎn)產(chǎn)品是國國內(nèi)首創(chuàng)創(chuàng)并代替替了日韓韓進(jìn)口產(chǎn)產(chǎn)品，目目前返銷銷到韓國國等先進(jìn)進(jìn)國家公公司，產(chǎn)產(chǎn)品已達(dá)達(dá)到國際際先進(jìn)水水平，受受到國內(nèi)內(nèi)外顧客

8、客的一致致好評(píng)。公司秉承顧顧客至上上的宗旨旨，竭誠誠為國內(nèi)內(nèi)外新老老客戶提提供更多多更好的的產(chǎn)品和和服務(wù)！ 地址：煙臺(tái)臺(tái)開發(fā)區(qū)區(qū)長江路路2122號(hào)科信信大廈AA4113116電話：05535-639965221637779668傳真：05535- 633965521郵編：26640000煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)1.01.0體系適適用范圍圍版本/修改改號(hào)1/0頁次1/1a) 依據(jù)據(jù)ISOO90001：220000的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求建建立的質(zhì)質(zhì)量管理理體系適適用于的的五金制制品、液液壓配件件的生產(chǎn)產(chǎn)活動(dòng)中中的管理理要求。b)公司的的產(chǎn)品在在生產(chǎn)加加工過程程中均有有適當(dāng)?shù)牡姆椒ㄟM(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，沒

9、有有特別需需要進(jìn)行行確認(rèn)的的過程，故故對標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)7.55.2的的要求予予以刪減減。 煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)2.02.0 公公司組織織結(jié)構(gòu)圖圖版本/修改改號(hào)1/0頁次1/1總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表產(chǎn)品開發(fā)售后服務(wù)品質(zhì)管理產(chǎn)品檢驗(yàn)生產(chǎn)部營業(yè)生產(chǎn)管理生產(chǎn)技術(shù)購買資材設(shè)備管理生產(chǎn)車間品質(zhì)部管理部人事財(cái)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)售后服務(wù)品質(zhì)管理產(chǎn)品檢驗(yàn)生產(chǎn)部營業(yè)生產(chǎn)管理生產(chǎn)技術(shù)購買資材設(shè)備管理生產(chǎn)車間品質(zhì)部管理部人事財(cái)務(wù)煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)3.03.0質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程職責(zé)責(zé)分配表表版本/修改改號(hào)1/0頁次1/1體系要求職能部門管理層生產(chǎn)部品質(zhì)部管理部4質(zhì)量管管理體系系4.2.3

10、3文件件控制4.2.44記錄錄控制5.1管管理承諾諾5.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)5.3質(zhì)質(zhì)量方針針5.4策策劃5.5職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通5.6管管理評(píng)審審6.1資資源提供供6.2人人力資源源6.3基基礎(chǔ)設(shè)施施6.4工工作環(huán)境境7.1產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.2與與顧客有有關(guān)的過過程7.3產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)7.4采采購7.5生生產(chǎn)和服服務(wù)的運(yùn)運(yùn)作7.6測測量和監(jiān)監(jiān)視裝置置的控制制8.1策策劃8.2.11顧客客滿意8.2.22內(nèi)部部審核8.2.33過程程的監(jiān)視視和測量量8.2.44產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量8.3不不合格品品控制8.4數(shù)數(shù)據(jù)分析析8.5改改進(jìn)主要職職能；相關(guān)關(guān)職能；煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公

11、公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)4.04.0 質(zhì)質(zhì)量管理理體系版本/修改改號(hào)1/0頁次1/21目目的在最大大限度地地滿足客客戶需要要，不損損害社會(huì)會(huì)公眾和和員工利利益，不不違反有有關(guān)法律律法規(guī)的的前提下下，盡可可能地降降低產(chǎn)品品成本，為為企業(yè)創(chuàng)創(chuàng)造更大大的經(jīng)濟(jì)濟(jì)利益。2范范圍適用于于對公司司質(zhì)量管管理體系系及體系系文件的的控制。3職職責(zé)3.1總總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公公司建立立、實(shí)施施和保持持質(zhì)量管管理體系系； bb)批批準(zhǔn)質(zhì)量量手冊和和發(fā)布質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)。3.22管理理者代表表a)確保保質(zhì)量管管理體系系的過程程得到建建立和保保持；b)向最最高管理理者報(bào)告告質(zhì)量管管理體系系的業(yè)績績，包括括改進(jìn)的的需求； cc)

12、在在整個(gè)組組織內(nèi)促促進(jìn)客戶戶要求意意識(shí)的形形成。程序概要4.1質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的總要求求公司按按照ISSO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求建建立了質(zhì)質(zhì)量管理理體系，形形成文件件，加以以保持和和實(shí)施，并并予以持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。為此此應(yīng)做到到下述要要求：a)公司司對質(zhì)量量管理體體系所需需要的過過程進(jìn)行行識(shí)別，并并編制相相應(yīng)的程程序文件件；這些些過程可可以是從從識(shí)別客客戶需要要到客戶戶評(píng)價(jià)的的大過程程，也可可以是具具體的質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)的子過過程；b)明確確了過程程控制的的方法及及過程之之間相互互順序和和接口關(guān)關(guān)系；通通過識(shí)別別、確定定、監(jiān)控控、測量量分析析等對過過程進(jìn)行行管理；c)對過過程進(jìn)行行管理的的

13、目的是是實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理理體系，實(shí)實(shí)現(xiàn)組織織的質(zhì)量量方針和和目標(biāo)；d)對過過程進(jìn)行行測量、監(jiān)監(jiān)控和分分析及采采取改進(jìn)進(jìn)措施，是是為了實(shí)實(shí)現(xiàn)所策策劃的結(jié)結(jié)果，并并進(jìn)行持持續(xù)的改改進(jìn)。 ee) 本公司司的外包包過程有有：車加加工過程程及零件件加工，對對外包方方的控制制執(zhí)行本本手冊77.4 采購控控制程序序執(zhí)行。4.2 質(zhì)量管管理體系系應(yīng)形成成文件，并并貫徹實(shí)實(shí)施和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。4.22.1按照IISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求及公公司的實(shí)實(shí)際情況況，編制制了適宜宜的文件件以使質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行。4.22.2公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件結(jié)構(gòu)構(gòu)圖質(zhì)量手冊（包括程序文件）第一一級(jí)文件質(zhì)

14、量手冊（包括程序文件）管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，記錄文件、表格及其它質(zhì)量文件 第二二級(jí)文件件煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)4.04.0 質(zhì)質(zhì)量管理理體系版本/修改改號(hào)1/0頁次2/24.22.3第二級(jí)級(jí)文件可可分為兩兩類：a)各部門門運(yùn)行質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的常用實(shí)實(shí)施細(xì)則則：包括括管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（各各種管理理制度等等）；工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（崗位位責(zé)任制制和任職職要求等等）；技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（國家家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及及作業(yè)指指導(dǎo)書、檢檢驗(yàn)規(guī)范范等）；部門記記錄文件件等。b)其他他質(zhì)量文文件：可可以是針針對特定定產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合合同編制制的質(zhì)量量計(jì)劃或或其他標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

15、、規(guī)規(guī)范等，文文件的組組成應(yīng)適適合于其其特有的的活動(dòng)方方式。4.22.4文件規(guī)規(guī)定應(yīng)與與實(shí)際運(yùn)運(yùn)作保持持一致，隨隨著質(zhì)量量管理體體系的變變化及質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)的變化化，應(yīng)及及時(shí)修訂訂質(zhì)量管管理體系系文件，定定期評(píng)審審，確保保有效性性、充分分性和適適宜性，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。4.22.5文件的的詳略程程度應(yīng)取取決于公公司規(guī)模模、產(chǎn)品品類型、過過程復(fù)雜雜程度、員員工能力力素質(zhì)等等，應(yīng)切切合實(shí)際際，便于于理解應(yīng)應(yīng)用。4.22.6文件可可呈現(xiàn)任任何媒體體形式，如如紙張、磁磁盤、光光盤、或或照片、樣樣件等，都都應(yīng)按照照文件件控制程程序進(jìn)進(jìn)行管理理。4.22.7為實(shí)施施上述要要求，本

16、本章編制制了下列列程序文文件：標(biāo) 題 ISOO90001：220000對照條條款4.11文件件控制程程序2記錄錄控制程程序4.22.4煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)4.14.1文文件控制制程序版本/修改改號(hào)1/0頁次1/31目的對與組織質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件進(jìn)行行控制，確確保各相相關(guān)場所所使用文文件為有有效版本本/修改改號(hào)。2范圍適用于于質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的文件控控制。3職責(zé) 33.1 品質(zhì)質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)歸口管管理文件件控制程程序。3.2總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)質(zhì)量手冊冊。3.3管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)審核質(zhì)質(zhì)量手冊冊。3.4各各部門負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)文件的的編制、使使

17、用和保保管。4程序4.1文文件分類類及保管管4.1.11質(zhì)量量手冊（包包含了所所有過程程控制的的程序文文件），由由管理部部備案保保存。4.1.22公司司第二級(jí)級(jí)質(zhì)量管管理體系系文件分分為兩類類：a)各部門門運(yùn)行質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的常用實(shí)實(shí)施細(xì)則則：包括括管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（部部門管理理制度等等）；工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（崗位位責(zé)任制制和任職職要求等等）；技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（國家家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及及作業(yè)指指導(dǎo)書、檢檢驗(yàn)規(guī)范范等）；部門記記錄文件件等。b)其他他質(zhì)量文文件：可可以是針針對特定定產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合合同編制制的質(zhì)量量計(jì)劃或或其他標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范等，文文件的組組成應(yīng)適適合于其其特有的的活動(dòng)方方式，由

18、由各相應(yīng)應(yīng)的業(yè)務(wù)務(wù)部門保保存、使使用。4.1.33 公司司級(jí)管理理性文件件，如各各種行政政管理制制度、部部分外來來的管理理性文件件，包括括與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的政策策、法規(guī)規(guī)文件等等，由管管理部保保存。4.2文文件的編編號(hào)4.2.11質(zhì)量量管理體體系文件件的編號(hào)號(hào)質(zhì)量手冊：公司名稱代代號(hào)/QQM四四位數(shù)字字年代號(hào)號(hào)，手冊冊中各章章以標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)號(hào)區(qū)分分。例如：HJ/QM-20007，表表示20007年年編制的的煙臺(tái)匯匯金精密密機(jī)械有有限公司司質(zhì)量手手冊。b)各部部門其他他質(zhì)量文文件：公公司代號(hào)號(hào)C-部門-文件順順序號(hào)例如：HJJ C-QQA-005，表表示品質(zhì)質(zhì)部發(fā)放放的第55號(hào)文件件。c)記錄

19、錄：公司司代號(hào)D-部部門-文文件順序序號(hào)例例如：HHJ D-PPD-001，表表示生產(chǎn)產(chǎn)部的第第1個(gè)記記錄文件件。4.2.22各部部門代號(hào)號(hào)規(guī)定如如下：品質(zhì)部：QQA，生生產(chǎn)部：PD ，管理理部：AAD。煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)4.14.1文文件控制制程序版本/修改改號(hào)1/0頁次2/34.3文文件的編編寫、審審核、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放文件發(fā)發(fā)布前應(yīng)應(yīng)得到批批準(zhǔn)，以以確保文文件是適適宜的：a)質(zhì)量手手冊由品品質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)組織織編寫，由由管理者者代表審審核，上上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布，由由品質(zhì)部部負(fù)責(zé)登登記發(fā)放放；b)公司司第二級(jí)級(jí)質(zhì)量體體系文件件由各部部門經(jīng)理理組織編編寫、匯匯總，由由管理者者

20、代表審審核，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)，品品質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)登記記、發(fā)放放；c)應(yīng)確確保文件件使用的的各場所所都應(yīng)得得到相關(guān)關(guān)文件的的適用版版本/修修改號(hào)。文文件的發(fā)發(fā)放、回回收要填填寫文文件發(fā)放放、回收收記錄。4.4文文件的受受控狀況況文件分分為“受控”和“非受控控”兩大類類，凡與與質(zhì)量體體系運(yùn)行行緊密相相關(guān)的文文件應(yīng)為為受控，由由各主管管部門按按規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。所所有受控控文件必必須在該該文件封封面右上上角加蓋蓋表明其其受控狀狀態(tài)的印印章，并并注明受受控號(hào)。4.5文文件的更更改a)質(zhì)量量手冊由由品質(zhì)部部組織更更改，填填寫文文件更改改申請，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，上上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后更改改，由品品質(zhì)部發(fā)發(fā)放。

21、品品質(zhì)部應(yīng)應(yīng)保留文文件更改改內(nèi)容的的記錄；b)其他他文件的的更改由由各相應(yīng)應(yīng)主管部部門填寫寫文件件更改申申請單，經(jīng)經(jīng)原審批批部門審審批，再再由各相相應(yīng)部門門指定人人員進(jìn)行行更改、發(fā)發(fā)放、處處理。如如果指定定其他部部門審批批時(shí)，該該部門應(yīng)應(yīng)獲得審審批所需需依據(jù)的的有關(guān)背背景資料料；c) 二二級(jí)文件件的修改改，在文文件的右右上角用用N/00-n版作作標(biāo)識(shí)。d)所有有被更改改的原文文件必須須收回，以以確保有有效文件件的唯一一性。4.6文文件的保保存、作作廢與銷銷毀4.6.11文件件的保存存與質(zhì)量管理理體系相相關(guān)的文文件都必必須分類類存放在在干燥通通風(fēng)、安安全的地地方；b)因破破損而重重新領(lǐng)用用的新文

22、文件，分分發(fā)號(hào)不不變，并并收回相相應(yīng)舊文文件；因因丟失而而補(bǔ)發(fā)的的文件，應(yīng)應(yīng)給予新新的分發(fā)發(fā)號(hào)，并并注明已已丟失的的文件的的分發(fā)號(hào)號(hào)失效；品質(zhì)部部作好相相應(yīng)發(fā)放放簽收記記錄。c)對受控控文件，各各部門應(yīng)應(yīng)及時(shí)填填寫本部部門使用用文件的的部門門受控文文件清單單。每每半年應(yīng)應(yīng)將清單單副本報(bào)報(bào)品質(zhì)部部備案，如如內(nèi)容沒沒有變化化，應(yīng)通通知品質(zhì)質(zhì)部，品品質(zhì)部應(yīng)應(yīng)編制公公司總受受控文件件清單；d)任何何人不得得在受控控文件上上亂涂亂亂改，不不準(zhǔn)私自自外借，確確保文件件的清晰晰、易于于識(shí)別和和檢索。4.6.22文件件的作廢廢與銷毀毀a)所有有失效或或作廢文文件必須須及時(shí)從從所有發(fā)發(fā)放或使使用場所所撤出，加加

23、蓋“作廢”印章，確確保防止止作廢文文件的非非預(yù)期使使用；b)為某某種原因因需保留留的任何何已作廢廢的文件件，都應(yīng)應(yīng)進(jìn)行適適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)識(shí)；c)對要要銷毀的的作廢文文件，由由品質(zhì)部部填寫文文件銷毀毀申請，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后，執(zhí)執(zhí)行銷毀毀。4.6.33文件件的借閱閱、復(fù)制制借閱、復(fù)復(fù)制與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件，應(yīng)應(yīng)填寫文文件借閱閱、復(fù)制制記錄，由由品質(zhì)部部登記控控制。復(fù)復(fù)制的受受控文件件必須由由品質(zhì)部部登記編編號(hào)。4.77外來來文件的的控制4.77.1收到外外來文件件的部門門，需識(shí)識(shí)別其適適用性，并并交品質(zhì)質(zhì)部控制制分發(fā)以以確保其其有效。4.7.22管理理部負(fù)責(zé)責(zé)收集有有關(guān)產(chǎn)品品的相關(guān)關(guān)

24、國家、行行業(yè)、國國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的最新新版本/修改號(hào)號(hào)和適用用法律法法規(guī)，交交品質(zhì)部部加蓋受受控印章章，分發(fā)發(fā)到相關(guān)關(guān)部門使使用，并并把舊標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)收回回。4.7.33 品品質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)的收收集，并并控制分分發(fā)。4.77.4各部門門要把上上述標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其他他與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的外來來文件填填入“部門受受控文件件清單”，并報(bào)報(bào)品質(zhì)部部備案。煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)4.14.1文文件控制制程序版本/修改改號(hào)1/0頁次3/34.88每年年內(nèi)審時(shí)時(shí)品質(zhì)部部組織對對現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件進(jìn)行行定期評(píng)評(píng)審，各各部門結(jié)結(jié)合平時(shí)時(shí)使用情情況進(jìn)行行適時(shí)評(píng)評(píng)審，必必要時(shí)予予以修改改，執(zhí)行行4.55條款規(guī)規(guī)

25、定。4.99對承承載媒體體不是紙紙張的文文件的控控制，也也應(yīng)參照照上述規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.110作作為記錄錄的文件件應(yīng)執(zhí)行行記錄錄控制程程序。5相相關(guān)文件件5.11記記錄控制制程序。6記記錄6.1文文件發(fā)放放、回收收記錄。6.2文文件借閱閱、復(fù)制制記錄。6.33部部門受控控文件清清單。6.44文文件更改改申請。6.55文文件銷毀毀申請。6.66公公司受控控文件清清單。煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)4.24.2記記錄控制制程序版本/修改改號(hào)1/0頁次1/21目的對質(zhì)量量管理體體系所要要求的記記錄予以以控制。2范圍適用于于為證明明產(chǎn)品符符合要求求和質(zhì)量量管理體體系有效效運(yùn)行的的記錄。3職職責(zé)3

26、.11品質(zhì)質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督、管管理各部部門的記記錄。3.22各部部門負(fù)責(zé)責(zé)收集、整整理、保保管本部部門的記記錄。4程程序4.11各部部門負(fù)責(zé)責(zé)收集、整整理、保保存本部部門的記記錄。4.22記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)編號(hào)記錄的的標(biāo)識(shí)編編號(hào)按文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行。4.33記錄錄填寫4.33.1記錄填填寫要及及時(shí)、真真實(shí)、內(nèi)內(nèi)容完整整、字跡跡清晰，不不得隨意意涂改；如因某某種原因因不能填填寫的項(xiàng)項(xiàng)目，應(yīng)應(yīng)能說明明理由，并并將該項(xiàng)項(xiàng)用單杠杠劃去；各相關(guān)關(guān)欄目負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽名不允允許空白白。4.33.2如因筆筆誤或計(jì)計(jì)算錯(cuò)誤誤要修改改原數(shù)據(jù)據(jù)，應(yīng)采采用雙杠杠劃去原原數(shù)據(jù)，在在其上方方寫上更更改后的的數(shù)據(jù)，加加蓋或簽簽

27、上更改改人的印印章或姓姓名。4.44記錄錄的保存存、保護(hù)護(hù)4.44.1各部門門必須把把所有記記錄分類類，依日日期順序序整理好好，存放放于通風(fēng)風(fēng)干燥的的地方，所所有的記記錄保持持清潔，字字跡清晰晰。各部部門按規(guī)規(guī)定的期期限保存存記錄，對對于保存存一年以以上的記記錄交品品質(zhì)部保保存。4.44.2品質(zhì)部部編制記記錄清單單，將將公司所所有與質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行有關(guān)關(guān)的記錄錄匯總，包包括名稱稱、編號(hào)號(hào)、保存存期等內(nèi)內(nèi)容，并并匯集備備案記錄錄的原始始樣本。4.55記錄錄發(fā)放、借借閱和復(fù)復(fù)制a)各部部門填寫寫文件件發(fā)放、回回收記錄錄，向向品質(zhì)部部領(lǐng)用所所需記錄錄空白表表。b)各部部門保管管的記錄錄應(yīng)便于于

28、檢索，需需借閱或或復(fù)制者者要經(jīng)相相應(yīng)部門門負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)并并填寫文文件借閱閱、復(fù)制制記錄，由由記錄管管理人登登記備案案。4.66記錄錄的銷毀毀處理記錄如如超過保保存期或或其他特特殊情況況需要銷銷毀時(shí)，由由品質(zhì)部部填寫文文件銷毀毀申請報(bào)報(bào)管理者者代表批批準(zhǔn)，執(zhí)執(zhí)行銷毀毀。4.77記錄錄格式4.77.1各部門門的記錄錄格式，由由各部門門經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)組織織編制，并并報(bào)品質(zhì)質(zhì)部備案案、編號(hào)號(hào)。4.7.22各相相關(guān)部門門可根據(jù)據(jù)工作需需要提出出記錄格格式更改改，執(zhí)行行文件件控制程程序有有關(guān)文件件更改的的規(guī)定。煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)4.24.2記記錄控制制程序版本/修改改號(hào)1/0頁次2/25相相

29、關(guān)文件件文件件控制程程序。6記記錄6.11記記錄清單單。6.22文文件發(fā)放放、回收收記錄。6.33文文件借閱閱、復(fù)制制記錄。6.44文文件銷毀毀申請。煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)5.05.0管管理職責(zé)責(zé)版本/修改改號(hào)1/0頁次1/11目的規(guī)定公司總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)承諾和和實(shí)施的的活動(dòng)。2范圍適用于于公司總總經(jīng)理為為建立和和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的承諾提提供證據(jù)據(jù)。3程序概概要3.1管管理承諾諾公司總總經(jīng)理通通過以下下的活動(dòng)動(dòng)對其建建立和改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系的承承諾提供供證據(jù)：3.11.1向組織織傳達(dá)滿滿足客戶戶和法律律、法規(guī)規(guī)要求的的重要性性 aa) 總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)樹立質(zhì)質(zhì)量意識(shí)識(shí)，清楚楚了

30、解讓讓客戶滿滿意是最最基本的的要求； bb) 總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)清楚了了解產(chǎn)品品質(zhì)量與與公司每每一個(gè)成成員對質(zhì)質(zhì)量的認(rèn)認(rèn)識(shí)緊密密相關(guān)； cc) 總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)采取培培訓(xùn)、內(nèi)內(nèi)部通報(bào)報(bào)或會(huì)議議等各種種方式使使全體員員工都能能樹立質(zhì)質(zhì)量意識(shí)識(shí)，都能能認(rèn)識(shí)到到滿足客客戶的要要求和法法律法規(guī)規(guī)的要求求對公司司的重要要性；并并能經(jīng)常常持續(xù)地地加強(qiáng)員員工對質(zhì)質(zhì)量的意意識(shí)，使使他們積積極參加加與提高高質(zhì)量有有關(guān)的活活動(dòng)。 33.1.2 總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)制定定和批準(zhǔn)準(zhǔn)公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。3.1.33 總經(jīng)經(jīng)理按計(jì)計(jì)劃的時(shí)時(shí)間間隔隔主持管管理評(píng)審審，執(zhí)行行管理理評(píng)審控控制程序序。 33.1.4 總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)

31、確保公公司質(zhì)量量管理體體系運(yùn)作作能獲得得必要的的資源，執(zhí)執(zhí)行資資源管理理的規(guī)規(guī)定。 33.2以顧客客為關(guān)注注焦點(diǎn) 公司的的成功取取決于理理解并滿滿足客戶戶及其它它相關(guān)方方當(dāng)前和和未來的的需求和和期望，并并爭取超超越這些些需求和和期望?？偪偨?jīng)理應(yīng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)客戶滿滿意為目目標(biāo)，為為此應(yīng)做做到：3.22.1確定客客戶的需需求和期期望通過市市場調(diào)研研、預(yù)測測，或與與客戶的的直接接接觸來實(shí)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)執(zhí)行與與顧客有有關(guān)的過過程控制制程序。3.22.2將客戶戶的需求求和期望望轉(zhuǎn)化為為要求這些要要求包括括對產(chǎn)品品的要求求、過程程要求和和質(zhì)量管管理體系系的要求求等，只只有完全全滿足客客戶需求求和期望望時(shí)，客客戶才

32、能能滿意。3.22.3使轉(zhuǎn)化化成的要要求得到到滿足a) 公司必必須滿足足法律法法規(guī)及強(qiáng)強(qiáng)制性國國家和行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的規(guī)定定；b)客戶的的期望和和需求、法法律法規(guī)規(guī)及強(qiáng)制制性國家家和行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的要求也也會(huì)隨時(shí)時(shí)間而修修訂，因因此組織織轉(zhuǎn)化要要求及已已建立的的質(zhì)量管管理體系系也應(yīng)隨隨之更新新，執(zhí)行行管理理評(píng)審控控制程序序和文文件控制制程序的的規(guī)定。3.33為實(shí)實(shí)現(xiàn)上述述要求，本本章編制制下列文文件：標(biāo)標(biāo)題IISO990011：20000對對照條款款5.1質(zhì)質(zhì)量方針針5.35.2管管理策劃劃控制程程序5.4.11/職職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.5.11/5.5.22/5.5.33/5.5.44

33、5.4管管理評(píng)審審控制程程序5.6煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)5.15.1 質(zhì)質(zhì)量方針針版本/修改改號(hào)1/0頁次1/11為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)以客戶戶滿意為為目標(biāo)，確確?？蛻魬舻男枨笄蠛推谕玫酱_確定，并并轉(zhuǎn)化為為公司的的產(chǎn)品和和服務(wù)要要求，特特確定本本公司的的質(zhì)量方方針為：堅(jiān)持“品質(zhì)質(zhì)第一、用用戶至上上”的方針針，依托托科技進(jìn)進(jìn)步和嚴(yán)嚴(yán)格管理理，向客客戶持續(xù)續(xù)提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品和優(yōu)良良服務(wù)。 2本本方針與與公司總總體經(jīng)營營方針相相適應(yīng)、協(xié)協(xié)調(diào)，它它是公司司經(jīng)營方方針的重重要組成成部分，體體現(xiàn)了滿滿足要求求的持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的承諾。3本本方針為為制訂和和評(píng)審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)提供了了框架，公公司與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)

34、的各部部門應(yīng)在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上制定定相應(yīng)的的質(zhì)量目目標(biāo)，執(zhí)執(zhí)行管管理策劃劃控制程程序。4各各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)要將質(zhì)質(zhì)量方針針傳達(dá)到到管理、執(zhí)執(zhí)行、驗(yàn)驗(yàn)證和作作業(yè)等層層次，使使全體員員工正確確理解并并堅(jiān)決執(zhí)執(zhí)行。5公司司應(yīng)不斷斷地對質(zhì)質(zhì)量方針針進(jìn)行適適宜性評(píng)評(píng)審，必必要時(shí)可可對其進(jìn)進(jìn)行修改改以適應(yīng)應(yīng)公司內(nèi)內(nèi)外環(huán)境境的變化化，執(zhí)行行管理理評(píng)審控控制程序序。6對對質(zhì)量方方針的批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、評(píng)評(píng)審、修修改都應(yīng)應(yīng)實(shí)行控控制，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序?？偨?jīng)經(jīng)理：二零零零七年年七月二二十日煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)5.25.2管管理策劃劃控制程程序版本/修改改號(hào)1/0頁次1/21目的對實(shí)現(xiàn)現(xiàn)組織的的質(zhì)量目目標(biāo)

35、進(jìn)行行管理策策劃。2范圍適用于對確確保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)的資資源加以以識(shí)別和和策劃。職責(zé)3.11總經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)組織的的質(zhì)量目目標(biāo)，配配置必要要的資源源，負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)有有關(guān)部門門編制的的質(zhì)量策策劃輸出出文件。3.22管理理者代表表負(fù)責(zé)審審核各部部門為管管理策劃劃編制的的有關(guān)文文件。3.33品質(zhì)質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)組織各各部門進(jìn)進(jìn)行管理理策劃，編編寫相應(yīng)應(yīng)的策劃劃文件，并并對實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督檢查。3.4各各部門主主要負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)組織本本部門的的質(zhì)量策策劃。程序4.11質(zhì)量量目標(biāo)4.1.11為實(shí)實(shí)現(xiàn)組織織的質(zhì)量量方針，組組織總的的質(zhì)量目目標(biāo)為：中長期目標(biāo)標(biāo)： 使我我們的產(chǎn)產(chǎn)品達(dá)到到或接近近國際先先進(jìn)水平平

36、。近期目標(biāo)：a)產(chǎn)品出出廠合格格率達(dá)到到1000%；b)顧客滿滿意率達(dá)達(dá)到988%以上上。4.11.2與質(zhì)量量相關(guān)的的各部門門應(yīng)根據(jù)據(jù)組織總總目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行分解解，轉(zhuǎn)化化為本部部門具體體的工作作目標(biāo)，為為保證目目標(biāo)的順順利完成成，需進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量策劃。4.22進(jìn)行行質(zhì)量策策劃的時(shí)時(shí)機(jī)組織在在下列情情況下需需進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量策劃劃：a)按照質(zhì)質(zhì)量管理理標(biāo)準(zhǔn)建建立、改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系b)組織的的質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、組織織機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)生重大大變化c)組織的的資源配配置、市市場情況況發(fā)生重重大變化化d)現(xiàn)有體體系文件件未能涵涵蓋的特特殊事項(xiàng)項(xiàng)。針對具具體的產(chǎn)產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合合同的質(zhì)質(zhì)量策劃劃執(zhí)行產(chǎn)產(chǎn)

37、品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的的策劃程程序。4.33質(zhì)量量策劃的的內(nèi)容總經(jīng)理理應(yīng)確保保對實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)所需需的資源源加以識(shí)識(shí)別的策策劃。質(zhì)質(zhì)量策劃劃的內(nèi)容容應(yīng)包括括：a)需達(dá)到到的質(zhì)量量目標(biāo)及及相應(yīng)的的質(zhì)量管管理過程程，確定定過程的的輸入、輸輸出及活活動(dòng)，并并作出相相應(yīng)規(guī)定定；b)識(shí)別為為實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)所需建建立的過過程的資資源配置置c) 對總總體質(zhì)量量目標(biāo)和和階段或或局部的的質(zhì)量目目標(biāo)進(jìn)行行定期評(píng)評(píng)審的規(guī)規(guī)定，重重點(diǎn)應(yīng)評(píng)評(píng)審過程程和活動(dòng)動(dòng)的改進(jìn)進(jìn)；d)根據(jù)評(píng)評(píng)審結(jié)果果尋找與與質(zhì)量目目標(biāo)的差差距，確確保持續(xù)續(xù)改進(jìn)，提提高質(zhì)量量管理體體系的有有效性和和效率；e)策劃的的結(jié)果（包包括變更更）應(yīng)形形成文件件，如

38、質(zhì)質(zhì)量管理理方案、質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃等。4.44質(zhì)量量策劃輸輸出文件件的編制制原則a)應(yīng)參照照質(zhì)量手手冊的有有關(guān)內(nèi)容容，應(yīng)符符合質(zhì)量量方針、目目標(biāo)，并并與產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過過程的策策劃及其其他質(zhì)量量體煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)5.25.2管管理策劃劃控制程程序版本/修改改號(hào)1/0頁次2/2系文件的內(nèi)內(nèi)容協(xié)調(diào)調(diào)一致；b)已有的的質(zhì)量文文件中的的內(nèi)容可可被引用用，并根根據(jù)特殊殊的要求求增加新新的內(nèi)容容。4.5質(zhì)質(zhì)量策劃劃輸出文文件的編編制、審審批和發(fā)發(fā)放4.5.11質(zhì)量量策劃輸輸出文件件由品質(zhì)質(zhì)部組織織各部門門負(fù)責(zé)人人編寫，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，以以受控文文件形式式發(fā)放到到相關(guān)部

39、部門。4.55.2質(zhì)量策策劃輸出出文件的的封面必必須寫明明策劃項(xiàng)項(xiàng)目名稱稱及編號(hào)號(hào)、編制制人、審審核人、批批準(zhǔn)人、發(fā)發(fā)布日期期。4.66質(zhì)量量策劃的的實(shí)施、監(jiān)監(jiān)督檢查查和更改改4.66.1各部門門在執(zhí)行行中應(yīng)按按照質(zhì)量量策劃規(guī)規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容、進(jìn)進(jìn)度、要要求進(jìn)行行控制，并并將執(zhí)行行情況、存存在的問問題等及及時(shí)反饋饋到品質(zhì)質(zhì)部。4.66.2品質(zhì)部部對質(zhì)量量策劃實(shí)實(shí)施情況況進(jìn)行檢檢查和驗(yàn)驗(yàn)證，協(xié)協(xié)調(diào)相應(yīng)應(yīng)的資源源。4.66.3質(zhì)量策策劃的更更改a)質(zhì)量策策劃輸出出文件的的更改應(yīng)應(yīng)在受控控狀態(tài)下下進(jìn)行，應(yīng)應(yīng)由更改改部門填填寫文文件更改改申請，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后進(jìn)行更更改，按按文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行b)

40、在更改改期間應(yīng)應(yīng)保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的完整運(yùn)運(yùn)行，例例如組織織機(jī)構(gòu)的的調(diào)整應(yīng)應(yīng)對職責(zé)責(zé)做出相相應(yīng)的變變更，以以確保體體系正常常運(yùn)行作作。5相相關(guān)文件件5.11文文件控制制程序5.22實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程的策劃劃控制程程序6記記錄6.11文文件更改改申請煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)5.35.3職職責(zé)和權(quán)權(quán)限版本/修改改號(hào)1/0頁次1/31目的對組織內(nèi)的的職能及及相互關(guān)關(guān)系予以以規(guī)定和和溝通，以以促進(jìn)有有效的質(zhì)質(zhì)量管理理。2范圍適用于組織織內(nèi)對質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的管管理層及及各職能能部門和和有關(guān)人人員的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限的規(guī)規(guī)定。3職責(zé)和和權(quán)限3.1總總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公公司建立立、實(shí)施施和保持持質(zhì)

41、量管管理體系系；批準(zhǔn)質(zhì)量手手冊和發(fā)發(fā)布質(zhì)量量方針、目目標(biāo)，負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)有關(guān)部部門編制制的質(zhì)量量策劃輸輸出文件件；負(fù)責(zé)公司范范圍內(nèi)以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)的理理念的形形成；根據(jù)組織的的質(zhì)量目目標(biāo)，配配置必要要的資源源；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，批批準(zhǔn)各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人及部部門員工工的崗崗位工作作人員任任職要求求；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特特殊合同同的產(chǎn)品品要求評(píng)評(píng)審表，負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)月采采購計(jì)劃劃臨臨時(shí)采購購要求單單；批準(zhǔn)組織年年度內(nèi)審審計(jì)劃和和審核實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃；批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核報(bào)告告；任命管理者者代表。3.2 管管理者代代表確保公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需的過過程得到到建立、實(shí)實(shí)施、保保持及持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)

42、；向最高管理理者報(bào)告告質(zhì)量管管理體系系的業(yè)績績及改進(jìn)進(jìn)的需求求；負(fù)責(zé)審核質(zhì)質(zhì)量手冊冊和各部部門為管管理策劃劃編制的的文件；管理者代表表負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)供供方評(píng)定定記錄表表、合合格供方方名錄；全面負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量管理體體系審核核工作，選選定審核核組長及及審核員員并審核核年度內(nèi)內(nèi)審計(jì)劃劃，每次次的審核核實(shí)施計(jì)計(jì)劃和內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量管理體體系報(bào)告告；負(fù)責(zé)糾正措措施的審審批、監(jiān)監(jiān)督、協(xié)協(xié)調(diào)及資資源配置置；負(fù)責(zé)預(yù)防措措施計(jì)劃劃的審批批、監(jiān)督督，協(xié)調(diào)調(diào)資源配配置。3.3 品質(zhì)部部宣傳、貫徹徹上級(jí)的的質(zhì)量方方針、法法律法規(guī)規(guī)和公司司的質(zhì)量量方針和和目標(biāo)，組組織實(shí)施施有關(guān)質(zhì)質(zhì)量管理理程序；組織編寫、修修改質(zhì)量量手冊和和

43、質(zhì)量管管理文件件，負(fù)責(zé)責(zé)歸口管管理文件件控制程程序；負(fù)責(zé)監(jiān)督、管管理各部部門的記記錄，并并保管超超過一年年的記錄錄；負(fù)責(zé)組織各各部門進(jìn)進(jìn)行管理理策劃、編編寫相應(yīng)應(yīng)的策劃劃文件，并并對實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督檢查；負(fù)責(zé)管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃的制定定、收集集，并提提供管理理評(píng)審所所需的資資料，負(fù)負(fù)責(zé)對評(píng)評(píng)審后的的糾正預(yù)預(yù)防措施施進(jìn)行跟跟蹤和驗(yàn)驗(yàn)證；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提提供與本本部門工工作相關(guān)關(guān)的評(píng)審審所需資資料，并并負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施管理理評(píng)審中中提出的的相關(guān)的的糾正、預(yù)預(yù)防措施施；煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)5.35.3職職責(zé)和權(quán)權(quán)限版本/修改改號(hào)1/0頁次2/3負(fù)責(zé)監(jiān)視和和測量裝裝置的管管理；負(fù)責(zé)對進(jìn)廠廠物資

44、、過過程和最最終產(chǎn)品品的測量量和監(jiān)控控；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的的售后服服務(wù)工作作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品開開發(fā)工作作；編寫年度度內(nèi)審計(jì)計(jì)劃，并并組織協(xié)協(xié)調(diào)內(nèi)審審活動(dòng)的的展開；負(fù)責(zé)不合格格品的識(shí)識(shí)別，在在職責(zé)范范圍內(nèi)對對不合格格品作出出處理決決定，并并跟蹤不不合格品品的處理理結(jié)果；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公公司對內(nèi)內(nèi)、對外外相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)的傳傳遞與分分析、處處理。負(fù)責(zé)公司糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的管理理，對糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的效果果實(shí)施驗(yàn)驗(yàn)證。3.4生生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)部部相關(guān)文文件的編編制、使使用、管管理，負(fù)負(fù)責(zé)收集集、整理理、保管管本部門門的記錄錄；負(fù)責(zé)生產(chǎn)人人員的崗崗位技能能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所所需的設(shè)設(shè)施進(jìn)行行控制；負(fù)責(zé)與本部

45、部門相關(guān)關(guān)的質(zhì)量量策劃及及編制，實(shí)實(shí)施相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織合合同的評(píng)評(píng)審與簽簽訂，主主要評(píng)審審產(chǎn)品的的生產(chǎn)技技術(shù)、生生產(chǎn)能力力、交貨貨期等； 負(fù)責(zé)制定采采購計(jì)劃劃，執(zhí)行行采購作作業(yè)；負(fù)責(zé)按公司司的要求求組織對對供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，編制制合格格供方名名錄，并并對供方方供貨業(yè)業(yè)績定期期進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，建建立供方方檔案；產(chǎn)負(fù)產(chǎn)的和嚴(yán)產(chǎn)的確品質(zhì)求負(fù)責(zé)指導(dǎo)車車間進(jìn)行行生產(chǎn)和和過程控控制，負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施的的維護(hù)和和保養(yǎng)，編編制必要要的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品的的防護(hù)，負(fù)負(fù)責(zé)編制制相應(yīng)的的工藝規(guī)規(guī)程；負(fù)責(zé)組織對對客戶滿滿意程度度進(jìn)行測測量，確確定客戶戶的需求求和潛在在需求。3.5管管理部負(fù)責(zé)編制各各部

46、門負(fù)負(fù)責(zé)人及及各部門門員工的的崗位位工作人人員任職職要求；負(fù)責(zé)公司年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃的的制定及及監(jiān)督實(shí)實(shí)施，并并組織對對培訓(xùn)效效果進(jìn)行行評(píng)估；負(fù)責(zé)組織對對影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量人員技技能和意意識(shí)的培培訓(xùn)和考考核，對對需持證證上崗人人員進(jìn)行行考核并并頒發(fā)上上崗證。4內(nèi)部溝溝通4.1組組織應(yīng)確確保在不不同層次次和職能能之間，就就質(zhì)量管管理體系系的過程程、質(zhì)量量要求、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及完成成情況，以以及實(shí)施施的有效效性，進(jìn)進(jìn)行溝通通，達(dá)到到相互了了解相互互信任，實(shí)實(shí)現(xiàn)全員員參與的的效果。4.2質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的各各種信息息溝通，可可采用小小組簡報(bào)報(bào)、各種種會(huì)議、布布告欄、內(nèi)內(nèi)部刊物物等各種種形式，或或發(fā)行

47、信信息聯(lián)絡(luò)絡(luò)處理單單，具具體執(zhí)行行數(shù)據(jù)據(jù)分析控控制程序序。5相關(guān)文文件數(shù)據(jù)據(jù)分析控控制程序序6 相關(guān)關(guān)記錄 信息息聯(lián)絡(luò)處處理單煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)5.45.4管管理評(píng)審審控制程程序版本/修改改號(hào)1/0頁次1/21目目的按計(jì)劃劃的時(shí)間間間隔評(píng)評(píng)審質(zhì)量量管理體體系，以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。2范范圍適用于于對公司司質(zhì)量管管理體系系的評(píng)審審。3職職責(zé)3.11總經(jīng)經(jīng)理主持持管理評(píng)評(píng)審活動(dòng)動(dòng)。3.22管理理者代表表負(fù)責(zé)向向總經(jīng)理理報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況，提出出改進(jìn)建建議，編編寫相應(yīng)應(yīng)的管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告。3.33品質(zhì)質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)審計(jì)計(jì)劃的制制定、收收集并提

48、提供管理理評(píng)審所所需的資資料，負(fù)負(fù)責(zé)對評(píng)評(píng)審后的的糾正、預(yù)預(yù)防措施施進(jìn)行跟跟蹤和驗(yàn)驗(yàn)證。3.44各相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)備、提提供與本本部門工工作相關(guān)關(guān)的評(píng)審審所需資資料，并并負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施管理理評(píng)審中中提出的的相關(guān)的的糾正、預(yù)預(yù)防措施施。4程程序4.11管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃4.11.1每年至至少進(jìn)行行一次管管理評(píng)審審(兩次次評(píng)審的的間隔時(shí)時(shí)間不超超過122個(gè)月)，可結(jié)結(jié)合內(nèi)審審后的結(jié)結(jié)果進(jìn)行行，也可可根據(jù)需需要安排排。4.11.2品質(zhì)部部于每次次管理評(píng)評(píng)審前一一個(gè)月編編制管管理評(píng)審審計(jì)劃，報(bào)報(bào)管理者者代表審審核、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。計(jì)計(jì)劃主要要內(nèi)容包包括：a)評(píng)審時(shí)時(shí)間；b)評(píng)審目目的；c)評(píng)審范范圍及評(píng)

49、評(píng)審重點(diǎn)點(diǎn)；d)參加評(píng)評(píng)審部門門（人員員）；e)評(píng)審依依據(jù)；f)評(píng)審內(nèi)內(nèi)容；4.1.33當(dāng)出出現(xiàn)下列列情況之之一時(shí)可可增加管管理評(píng)審審頻次。a)公司組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、產(chǎn)品品范圍、資資源配置置發(fā)生重重大變化化時(shí)；b)發(fā)生重重大質(zhì)量量事故或或用戶關(guān)關(guān)于質(zhì)量量有嚴(yán)重重投訴或或投訴連連續(xù)發(fā)生生時(shí)；c)當(dāng)法律律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其他他要求發(fā)發(fā)生變化化時(shí)；d)市場需需求發(fā)生生重大變變化時(shí)；e)即將進(jìn)進(jìn)行第二二、三方方審核或或法律、法法規(guī)規(guī)定定的審核核時(shí)；f)質(zhì)量審審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重重不合格格時(shí)。4.22管理理評(píng)審輸輸入管理評(píng)評(píng)審輸入入應(yīng)包括括與以下下方面有有關(guān)的當(dāng)當(dāng)前的業(yè)業(yè)績和改改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)：a)審核結(jié)結(jié)果，包

50、包括第一一方、第第二方、第第三方質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量審核等等的結(jié)果果；b)客戶的的反饋，包包括滿意意程度的的測量結(jié)結(jié)果及與與客戶溝溝通的結(jié)結(jié)果等；c)過程的的業(yè)績和和產(chǎn)品的的符合性性，包括括過程、產(chǎn)產(chǎn)品測量量和監(jiān)控控的結(jié)果果；煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)5.45.4管管理評(píng)審審控制程程序版本/修改改號(hào)1/0頁次2/2d)糾正和和預(yù)防措措施的完完善，包包括對內(nèi)內(nèi)部審核核和日常常發(fā)現(xiàn)的的不合格格項(xiàng)采取取的糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施及及其有效效性的監(jiān)監(jiān)控結(jié)果果；e) 以往往管理評(píng)評(píng)審跟蹤蹤措施的的實(shí)施及及有效性性；f)可能引引起質(zhì)量量管理體體系的各各種變化化，包括括內(nèi)外環(huán)環(huán)境

51、的變變化，如如法律法法規(guī)的變變化，新新技術(shù)、新新工藝、新新設(shè)備的的開發(fā)等等。g)質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行狀狀況，包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)的適適宜性和和有效性性。4.33評(píng)審審準(zhǔn)備4.33.1預(yù)定評(píng)評(píng)審前十十天，品品質(zhì)部以以書面形形式向管管理者代代表匯報(bào)報(bào)現(xiàn)階段段質(zhì)量管管理體系系的運(yùn)行行情況并并提交本本次評(píng)審審計(jì)劃，由由管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。4.33.2品質(zhì)部部負(fù)責(zé)根根據(jù)評(píng)審審輸入的的要求，組組織評(píng)審審資料的的收集，準(zhǔn)準(zhǔn)備必要要的文件件，評(píng)審審資料由由管理者者代表確確認(rèn)。4.33.3品質(zhì)部部向參加加評(píng)審的的人員發(fā)發(fā)放管管理評(píng)審審?fù)ㄖ獑螁危凹氨敬卧u(píng)評(píng)審計(jì)劃劃和有關(guān)關(guān)資料。4.44

52、管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議a)總經(jīng)理理主持評(píng)評(píng)審會(huì)議議，各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人和有有關(guān)人員員對評(píng)審審輸入做做出評(píng)價(jià)價(jià)，對于于存在和和潛在的的不合格格項(xiàng)提出出糾正和和預(yù)防措措施，確確定責(zé)任任人和整整改時(shí)間間；b)總經(jīng)理理對所涉涉及的評(píng)評(píng)審內(nèi)容容做出結(jié)結(jié)論（包包括進(jìn)一一步調(diào)查查、驗(yàn)證證等）。4.55管理理評(píng)審輸輸出4.55.1管理評(píng)評(píng)審的輸輸出應(yīng)包包括以下下方面有有關(guān)的措措施：a)質(zhì)量管管理體系系及其過過程的改改進(jìn)，包包括對質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)、組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、過程程控制等等方面的的評(píng)價(jià)；b)與客戶戶要求有有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品的改改進(jìn)，對對現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求的的評(píng)價(jià)，包包括是否否需要進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品、過程程審核等等與評(píng)審

53、審內(nèi)容相相關(guān)的要要求；c)資源需需求等。4.55.2會(huì)議結(jié)結(jié)束后，由由品質(zhì)部部根據(jù)管管理評(píng)審審輸出的的需求進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)，編寫寫管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，交交總經(jīng)理理批準(zhǔn)，發(fā)發(fā)至相應(yīng)應(yīng)部門并并監(jiān)控執(zhí)執(zhí)行。本本次管理理評(píng)審的的輸出可可作為下下次管理理評(píng)審的的輸入。4.66糾正正、預(yù)防防措施的的實(shí)施和和驗(yàn)證品質(zhì)部部根據(jù)糾糾正預(yù)防防措施控控制程序序的規(guī)規(guī)定，對對糾正和和預(yù)防措措施的實(shí)實(shí)施效果果進(jìn)行跟跟蹤驗(yàn)證證。4.77如果果評(píng)審結(jié)結(jié)果引起起文件更更改，應(yīng)應(yīng)執(zhí)行文文件控制制程序。4.88管理理評(píng)審產(chǎn)產(chǎn)生的相相關(guān)的記記錄應(yīng)由由品質(zhì)部部按記記錄的控控制程序序保管管，包括括管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃、評(píng)

54、審審前各部部門準(zhǔn)備備的評(píng)審審資料、評(píng)評(píng)審會(huì)議議記錄及及管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告等。5相相關(guān)文件件5.11內(nèi)內(nèi)部審核核程序5.22糾糾正預(yù)防防措施控控制程序序5.33預(yù)預(yù)防措施施控制程程序5.44文文件控制制程序5.55記記錄控制制程序6記記錄6.11管管理評(píng)審審計(jì)劃6.22管管理評(píng)審審?fù)ㄖ獑螁?.33管管理評(píng)審審報(bào)告6.44糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施處理單單煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)6.06.0資資源管理理版本/修改改號(hào)1/0頁次1/11應(yīng)及時(shí)時(shí)確定并并提供所所需的資資源：a)實(shí)施和和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程；b)增強(qiáng)顧顧客滿意意。2資資源可包包括人員員、信息息、供方方、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境

55、境及財(cái)務(wù)務(wù)資源等等。3本本公司從從客戶滿滿意的角角度出發(fā)發(fā)，對人人員、設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境規(guī)定了了相應(yīng)的的要求，特特編制以以下的程程序文件件：標(biāo)標(biāo)題ISOO90001：220000標(biāo)準(zhǔn)條條款對照照6.1人人力資源源控制程程序66.26.2設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境控制程程序66.3/6.44煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)6.16.1人力資資源控制制程序版本/修改改號(hào)1/0頁次1/21目目的對承擔(dān)擔(dān)質(zhì)量管管理體系系的人員員規(guī)定相相應(yīng)崗位位的能力力要求，并并進(jìn)行培培訓(xùn)以滿滿足規(guī)定定要求。2范范圍適用于于承擔(dān)質(zhì)質(zhì)量管理理體系規(guī)規(guī)定職責(zé)責(zé)的所有有人員，包包括臨時(shí)時(shí)雇用的的人員，必必要時(shí)還還包括供供方的

56、人人員。3職職責(zé)3.11管理理部a)負(fù)責(zé)編編制各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人及各各部門員員工的崗崗位工作作人員任任職要求求；b)負(fù)責(zé)責(zé)公司年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃的的制定及及監(jiān)督實(shí)實(shí)施；c)負(fù)責(zé)責(zé)上崗基基礎(chǔ)教育育；d)負(fù)責(zé)責(zé)對組織織培訓(xùn)效效果進(jìn)行行評(píng)估。3.22各部部門負(fù)責(zé)本部門門員工的的崗位技技能培訓(xùn)訓(xùn)。3.33總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)公公司年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，批批準(zhǔn)各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人及各各部門員員工的崗崗位工作作人員任任職要求求。4程程序4.11人員員安排4.11.1承擔(dān)質(zhì)質(zhì)量管理理體系規(guī)規(guī)定職責(zé)責(zé)的人員員應(yīng)是有有能力的的，對能能力的判判斷應(yīng)從從教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)歷方面面考慮。4.11.2管理部部編制各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人及

57、及各部門門員工的的崗位位工作人人員任職職要求，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批。部部門負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)至至少滿足足下列條條件之一一：a)具備相相關(guān)專業(yè)業(yè)的技術(shù)術(shù)職稱；b)大專專以上學(xué)學(xué)歷，并并已工作作三年以以上；c)受過過相關(guān)的的職業(yè)培培訓(xùn)d)具備備五年以以上相關(guān)關(guān)工作經(jīng)經(jīng)歷。4.11.3崗位位工作人人員任職職要求經(jīng)經(jīng)審批后后，作為為管理部部選擇、安安排人員員的主要要根據(jù)。4.22培訓(xùn)訓(xùn)、意識(shí)識(shí)和能力力4.22.1應(yīng)識(shí)別別從事影影響質(zhì)量量的活動(dòng)動(dòng)的人員員的能力力需求，分分別對新新員工、在在崗員工工、轉(zhuǎn)崗崗員工、特特殊工種種人員、內(nèi)內(nèi)審員等等，根據(jù)據(jù)他們的的崗位責(zé)責(zé)任制定定并實(shí)施施培訓(xùn)需需求。4.22.2新員工工培訓(xùn)

58、a)公司司基礎(chǔ)教教育：包包括公司司簡介、員員工紀(jì)律律、質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量、安安全和環(huán)環(huán)保意識(shí)識(shí)、相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)、質(zhì)質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)礎(chǔ)知識(shí)等等的培訓(xùn)訓(xùn)。在進(jìn)進(jìn)入公司司一個(gè)月月內(nèi)，由由管理部部組織進(jìn)進(jìn)行；b)部門門基礎(chǔ)教教育：學(xué)學(xué)習(xí)本部部門職責(zé)責(zé)和相關(guān)關(guān)崗位任任職要求求，由所所在部門門負(fù)責(zé)人人組織進(jìn)進(jìn)行；c)崗位位技能培培訓(xùn)：學(xué)學(xué)習(xí)生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)指指導(dǎo)書、所所用設(shè)備備的性能能、操作作步驟、安安全事項(xiàng)項(xiàng)及緊急急情況的的應(yīng)變措措施等，由由所在崗崗位技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人組織進(jìn)進(jìn)行，并并進(jìn)行書書面和操操作考核核，合格格者方可可上崗。煙臺(tái)匯金精精密機(jī)械械有限公公司標(biāo)準(zhǔn)號(hào)6.16.1 人力資資源

59、控制制程序版本/修改改號(hào)1/0頁次2/24.22.3在崗人人員培訓(xùn)訓(xùn)按培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，每每年應(yīng)對對在崗員員工至少少進(jìn)行一一次全面面的崗位位技能培培訓(xùn)和考考核。4.22.4特殊工工作人員員培訓(xùn)a) 關(guān)鍵鍵工序人人員的培培訓(xùn)，由由所在崗崗位技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)培培訓(xùn)，培培訓(xùn)合格格后持證證上崗；每年對對于這些些崗位的的人員還還應(yīng)進(jìn)行行培訓(xùn)和和考核；b)質(zhì)量量管理體體系內(nèi)審審員應(yīng)由由質(zhì)量認(rèn)認(rèn)證咨詢詢機(jī)構(gòu)培培訓(xùn)、考考核、持持證上崗崗。c) 檢驗(yàn)驗(yàn)人員由由管理部部負(fù)責(zé)培培訓(xùn)，合合格后持持證上崗崗4.22.5轉(zhuǎn)崗人人員培訓(xùn)訓(xùn)（同44.2.2bb ,cc） 44.2.6通通過教育育和培訓(xùn)訓(xùn)，使員員工意識(shí)識(shí)到：a)

60、滿足足客戶和和法律法法規(guī)要求求的重要要性；b)違反反這些要要求所造造成的后后果；c)自己己從事的的活動(dòng)與與公司發(fā)發(fā)展的相相關(guān)性。公司鼓鼓勵(lì)員工工參與質(zhì)質(zhì)量管理理，為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)做做出貢獻(xiàn)獻(xiàn)。 44.2.7評(píng)評(píng)價(jià)所提提供培訓(xùn)訓(xùn)的有效效性a)通過過理論考考核、操操作考核核、業(yè)績績評(píng)定和和觀察等等方法，評(píng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)訓(xùn)的有效效性，評(píng)評(píng)價(jià)被培培訓(xùn)的人人員是否否具備了了所需的的能力；b)每年年第四季季度，管管理部組組織各部部門培訓(xùn)訓(xùn)負(fù)責(zé)人人及員工工代表，召召開年度度培訓(xùn)工工作會(huì)議議，評(píng)價(jià)價(jià)培訓(xùn)的的有效性性，征求求意見和和建議，以以便更好好制定下下年度的的培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃；c)管理理部加強(qiáng)強(qiáng)對員工工日常工工作業(yè)