匯金精密機械ISO9001質量管理手冊

1、 PAGE 2 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.0煙臺匯金精精密機械械有限公公司 質 量 管管 理 手 冊冊文件編號：HJ/QM-20007受控號：HHJ/QQM-SSK-220077-1手冊審批與評審編制批準部門評審意見參加評審人員 文件發(fā)放范范圍：總總經理、各各部門主主管頒布令令本公司司依據(jù)IISO990011：20000質質量管理理體系要求求編制制完成了了質量量手冊第第一版，現(xiàn)現(xiàn)予以批批準頒布布實施。本手冊是公公司質量量管理體體系的法法規(guī)性文文件，是是指導公公司建立立并實施施質量管管

2、理體系系的綱領領和行動動準則。公公司全體體員工必必須遵照照執(zhí)行?？偨浝恚憾懔闫吣昴昶咴露杖蚊鼤鴷鵀榱素瀼貓?zhí)執(zhí)行ISSO90001：20000質質量管理理體系要求求，加加強對質質量管理理體系運運作的領領導，決決定由 曲吉吉武 兼任我我公司的的管理者者代表。管理者代表表的職責責是：確保質量管管理體系系的過程程得到建建立和保保持；向最高管理理者報告告質量管管理體系系的業(yè)績績，包括括改進的的需求；在整個組織織內促進進客戶要要求意識識的形成成；就質量管理理體系有有關事宜宜對外聯(lián)聯(lián)絡?？偨浝恚憾懔闫吣昴昶咴露諢熍_匯金精精密機械械有限公公司標準號0.10.1目錄版本/修改改號1/0頁次1/1

3、標題題ISOO90001：20000標準準條款對對照0.1目錄0.2質量手手冊說明明 0.3質量手手冊修改改控制0.4公司概概況1.0體系適適用范圍圍2.0公司質質量管理理體系結結構圖質量管理體體系過程程職責分分配表質量管理體體系4.11、4.24.1文件控控制程序序記錄控控制程序序 4.2.445.0管理職職責55.1、55.25.1質量方方針55.35.2管理策策劃控制制程序55.4.1、職責和和權限55.5.1、55.5.2、55.5.3、管理評評審控制制程序55.66.0資源管管理66.16.1人力資資源控制制程序66.26.2設施

4、和和工作環(huán)環(huán)境控制制程序66.3、66.4產品實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過過程的策策劃程序序77.17.2與顧客客有關的的過程控控制程序序77.27.3 產產品開發(fā)發(fā)控制程程序 7.37.4 采采購控制制程序7.47.5生產和和服務運運作控制制程序77.57.6測量和和監(jiān)控裝裝置的控控制程序序77.68.0測量、分分析和改改進1顧客客滿意程程度測量量程序.22內部部審核程程序.33過程程和產品品的測量量和監(jiān)控控程序8.22.3、不合格格品控制制程序8.338.3數(shù)據(jù)分分析控制制程序88.48.4持續(xù)改改進88.5.1糾正措施控控制程序序

5、8.55.2預防措施控控制程序序8.55.3附錄1第第二級文文件清單單附錄2記記錄清單單煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號0.20.2質質量手冊冊說明版本/修改改號1/0頁次1/11、手手冊內容容本手冊冊系依據(jù)據(jù)ISOO90001：220000質量量管理體體系要求和和本公司司的實際際相結合合編制而而成，包包括：公司質質量管理理體系的的范圍；質量管管理標準準和公司司質量管管理體系系要求的的所有程程序文件件；對質量量管理體體系所包包括的過過程順序序和相互互作用的的表述。2、術語和和定義本手冊采用用ISOO90000：220000質量量管理體體系基本原原理和術術語的的術語和和定義。3、本手冊冊為公

6、司司的受控控文件，由由總經理理批準頒頒布執(zhí)行行。手冊冊管理的的所有相相關事宜宜均由管管理部統(tǒng)統(tǒng)一負責責，未經經管理者者代表批批準，任任何人不不得將手手冊提供供給公司司以外人人員。手手冊持有有者調離離工作崗崗位時，應應將手冊冊交還管管理部，辦辦理核收收登記。4、手冊持持有者應應使其妥妥善保管管，不得得損壞、丟丟失、隨隨意涂抺抺。5、在手冊冊使用期期間，如如有修改改建議，各各部門負負責人應應匯總意意見，及及時反饋饋到品質質部；品品質部應應在內審審中定期期對手冊冊的適用用性、有有效性進進行評審審；必要要時應對對手冊予予以修改改，執(zhí)行行文件件控制程程序的的有關規(guī)規(guī)定。煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準

7、號0.30.3質質量手冊冊修改控控制版本/修改改號1/0頁次1/1標準號修改條款修改日期修改人審核批準 煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號0.40.4公公司概況況版本/修改改號1頁次1/1煙臺匯金精精密機械械有限公公司公司司成立于于20001年，公公司生產產加工精精密缸體體和液壓壓配件及及管路等等產品，主主要配套套給東洋洋機電、泰泰元工業(yè)業(yè)、大一一機電等等國際優(yōu)優(yōu)秀先進進企業(yè)。公司加工設設備齊全全，技術術力量雄雄厚，公公司生產產的缸筒筒管及其其它液壓壓配套產產品是國國內首創(chuàng)創(chuàng)并代替替了日韓韓進口產產品，目目前返銷銷到韓國國等先進進國家公公司，產產品已達達到國際際先進水水平，受受到國內內外顧客

8、客的一致致好評。公司秉承顧顧客至上上的宗旨旨，竭誠誠為國內內外新老老客戶提提供更多多更好的的產品和和服務！ 地址：煙臺臺開發(fā)區(qū)區(qū)長江路路2122號科信信大廈AA4113116電話：05535-639965221637779668傳真：05535- 633965521郵編：26640000煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號1.01.0體系適適用范圍圍版本/修改改號1/0頁次1/1a) 依據(jù)據(jù)ISOO90001：220000的標準準要求建建立的質質量管理理體系適適用于的的五金制制品、液液壓配件件的生產產活動中中的管理理要求。b)公司的的產品在在生產加加工過程程中均有有適當?shù)牡姆椒ㄟM進行檢驗驗，沒

9、有有特別需需要進行行確認的的過程，故故對標準準7.55.2的的要求予予以刪減減。 煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號2.02.0 公公司組織織結構圖圖版本/修改改號1/0頁次1/1總經理總經理管理者代表管理者代表產品開發(fā)售后服務品質管理產品檢驗生產部營業(yè)生產管理生產技術購買資材設備管理生產車間品質部管理部人事財務產品開發(fā)售后服務品質管理產品檢驗生產部營業(yè)生產管理生產技術購買資材設備管理生產車間品質部管理部人事財務煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號3.03.0質質量管理理體系過過程職責責分配表表版本/修改改號1/0頁次1/1體系要求職能部門管理層生產部品質部管理部4質量管管理體系系4.2.3

10、3文件件控制4.2.44記錄錄控制5.1管管理承諾諾5.2以以顧客為為關注焦焦點5.3質質量方針針5.4策策劃5.5職職責、權權限與溝溝通5.6管管理評審審6.1資資源提供供6.2人人力資源源6.3基基礎設施施6.4工工作環(huán)境境7.1產產品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.2與與顧客有有關的過過程7.3產產品開發(fā)發(fā)7.4采采購7.5生生產和服服務的運運作7.6測測量和監(jiān)監(jiān)視裝置置的控制制8.1策策劃8.2.11顧客客滿意8.2.22內部部審核8.2.33過程程的監(jiān)視視和測量量8.2.44產品品的監(jiān)視視和測量量8.3不不合格品品控制8.4數(shù)數(shù)據(jù)分析析8.5改改進主要職職能；相關關職能；煙臺匯金精精密機械械有限公

11、公司標準號4.04.0 質質量管理理體系版本/修改改號1/0頁次1/21目目的在最大大限度地地滿足客客戶需要要，不損損害社會會公眾和和員工利利益，不不違反有有關法律律法規(guī)的的前提下下，盡可可能地降降低產品品成本，為為企業(yè)創(chuàng)創(chuàng)造更大大的經濟濟利益。2范范圍適用于于對公司司質量管管理體系系及體系系文件的的控制。3職職責3.1總總經理a)負責責領導公公司建立立、實施施和保持持質量管管理體系系； bb)批批準質量量手冊和和發(fā)布質質量方針針和目標標。3.22管理理者代表表a)確保保質量管管理體系系的過程程得到建建立和保保持；b)向最最高管理理者報告告質量管管理體系系的業(yè)績績，包括括改進的的需求； cc)

12、在在整個組組織內促促進客戶戶要求意意識的形形成。程序概要4.1質質量管理理體系的的總要求求公司按按照ISSO90001：20000標準準要求建建立了質質量管理理體系，形形成文件件，加以以保持和和實施，并并予以持持續(xù)改進進。為此此應做到到下述要要求：a)公司司對質量量管理體體系所需需要的過過程進行行識別，并并編制相相應的程程序文件件；這些些過程可可以是從從識別客客戶需要要到客戶戶評價的的大過程程，也可可以是具具體的質質量活動動的子過過程；b)明確確了過程程控制的的方法及及過程之之間相互互順序和和接口關關系；通通過識別別、確定定、監(jiān)控控、測量量分析析等對過過程進行行管理；c)對過過程進行行管理的的

13、目的是是實施質質量管理理體系，實實現(xiàn)組織織的質量量方針和和目標；d)對過過程進行行測量、監(jiān)監(jiān)控和分分析及采采取改進進措施，是是為了實實現(xiàn)所策策劃的結結果，并并進行持持續(xù)的改改進。 ee) 本公司司的外包包過程有有：車加加工過程程及零件件加工，對對外包方方的控制制執(zhí)行本本手冊77.4 采購控控制程序序執(zhí)行。4.2 質量管管理體系系應形成成文件，并并貫徹實實施和持持續(xù)改進進。4.22.1按照IISO990011：20000標標準的要要求及公公司的實實際情況況，編制制了適宜宜的文件件以使質質量管理理體系有有效運行行。4.22.2公司質質量管理理體系文文件結構構圖質量手冊（包括程序文件）第一一級文件質

14、量手冊（包括程序文件）管理標準、工作標準、技術管理標準、工作標準、技術標準，記錄文件、表格及其它質量文件 第二二級文件件煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號4.04.0 質質量管理理體系版本/修改改號1/0頁次2/24.22.3第二級級文件可可分為兩兩類：a)各部門門運行質質量管理理體系的的常用實實施細則則：包括括管理標標準（各各種管理理制度等等）；工工作標準準（崗位位責任制制和任職職要求等等）；技技術標準準（國家家標準、行行業(yè)標準準、企業(yè)業(yè)標準及及作業(yè)指指導書、檢檢驗規(guī)范范等）；部門記記錄文件件等。b)其他他質量文文件：可可以是針針對特定定產品、項項目或合合同編制制的質量量計劃或或其他標標準

15、、規(guī)規(guī)范等，文文件的組組成應適適合于其其特有的的活動方方式。4.22.4文件規(guī)規(guī)定應與與實際運運作保持持一致，隨隨著質量量管理體體系的變變化及質質量方針針、目標標的變化化，應及及時修訂訂質量管管理體系系文件，定定期評審審，確保保有效性性、充分分性和適適宜性，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序的的有關規(guī)規(guī)定。4.22.5文件的的詳略程程度應取取決于公公司規(guī)模模、產品品類型、過過程復雜雜程度、員員工能力力素質等等，應切切合實際際，便于于理解應應用。4.22.6文件可可呈現(xiàn)任任何媒體體形式，如如紙張、磁磁盤、光光盤、或或照片、樣樣件等，都都應按照照文件件控制程程序進進行管理理。4.22.7為實施施上述要要求，本

16、本章編制制了下列列程序文文件：標 題 ISOO90001：220000對照條條款4.11文件件控制程程序2記錄錄控制程程序4.22.4煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號4.14.1文文件控制制程序版本/修改改號1/0頁次1/31目的對與組織質質量管理理體系有有關的文文件進行行控制，確確保各相相關場所所使用文文件為有有效版本本/修改改號。2范圍適用于于質量管管理體系系有關的的文件控控制。3職責 33.1 品質質部負責責歸口管管理文件件控制程程序。3.2總總經理負負責批準準發(fā)布質質量手冊冊。3.3管管理者代代表負責責審核質質量手冊冊。3.4各各部門負負責相關關文件的的編制、使使

17、用和保保管。4程序4.1文文件分類類及保管管4.1.11質量量手冊（包包含了所所有過程程控制的的程序文文件），由由管理部部備案保保存。4.1.22公司司第二級級質量管管理體系系文件分分為兩類類：a)各部門門運行質質量管理理體系的的常用實實施細則則：包括括管理標標準（部部門管理理制度等等）；工工作標準準（崗位位責任制制和任職職要求等等）；技技術標準準（國家家標準、行行業(yè)標準準、企業(yè)業(yè)標準及及作業(yè)指指導書、檢檢驗規(guī)范范等）；部門記記錄文件件等。b)其他他質量文文件：可可以是針針對特定定產品、項項目或合合同編制制的質量量計劃或或其他標標準、規(guī)規(guī)范等，文文件的組組成應適適合于其其特有的的活動方方式，由

18、由各相應應的業(yè)務務部門保保存、使使用。4.1.33 公司司級管理理性文件件，如各各種行政政管理制制度、部部分外來來的管理理性文件件，包括括與質量量管理體體系有關關的政策策、法規(guī)規(guī)文件等等，由管管理部保保存。4.2文文件的編編號4.2.11質量量管理體體系文件件的編號號質量手冊：公司名稱代代號/QQM四四位數(shù)字字年代號號，手冊冊中各章章以標準準號區(qū)分分。例如：HJ/QM-20007，表表示20007年年編制的的煙臺匯匯金精密密機械有有限公司司質量手手冊。b)各部部門其他他質量文文件：公公司代號號C-部門-文件順順序號例如：HJJ C-QQA-005，表表示品質質部發(fā)放放的第55號文件件。c)記錄

19、錄：公司司代號D-部部門-文文件順序序號例例如：HHJ D-PPD-001，表表示生產產部的第第1個記記錄文件件。4.2.22各部部門代號號規(guī)定如如下：品質部：QQA，生生產部：PD ，管理理部：AAD。煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號4.14.1文文件控制制程序版本/修改改號1/0頁次2/34.3文文件的編編寫、審審核、批批準、發(fā)發(fā)放文件發(fā)發(fā)布前應應得到批批準，以以確保文文件是適適宜的：a)質量手手冊由品品質部負負責組織織編寫，由由管理者者代表審審核，上上報總經經理批準準發(fā)布，由由品質部部負責登登記發(fā)放放；b)公司司第二級級質量體體系文件件由各部部門經理理組織編編寫、匯匯總，由由管理者者

20、代表審審核，報報總經理理批準，品品質部負負責登記記、發(fā)放放；c)應確確保文件件使用的的各場所所都應得得到相關關文件的的適用版版本/修修改號。文文件的發(fā)發(fā)放、回回收要填填寫文文件發(fā)放放、回收收記錄。4.4文文件的受受控狀況況文件分分為“受控”和“非受控控”兩大類類，凡與與質量體體系運行行緊密相相關的文文件應為為受控，由由各主管管部門按按規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。所所有受控控文件必必須在該該文件封封面右上上角加蓋蓋表明其其受控狀狀態(tài)的印印章，并并注明受受控號。4.5文文件的更更改a)質量量手冊由由品質部部組織更更改，填填寫文文件更改改申請，經經管理者者代表審審核，上上報總經經理批準準后更改改，由品品質部發(fā)發(fā)放。

21、品品質部應應保留文文件更改改內容的的記錄；b)其他他文件的的更改由由各相應應主管部部門填寫寫文件件更改申申請單，經經原審批批部門審審批，再再由各相相應部門門指定人人員進行行更改、發(fā)發(fā)放、處處理。如如果指定定其他部部門審批批時，該該部門應應獲得審審批所需需依據(jù)的的有關背背景資料料；c) 二二級文件件的修改改，在文文件的右右上角用用N/00-n版作作標識。d)所有有被更改改的原文文件必須須收回，以以確保有有效文件件的唯一一性。4.6文文件的保保存、作作廢與銷銷毀4.6.11文件件的保存存與質量管理理體系相相關的文文件都必必須分類類存放在在干燥通通風、安安全的地地方；b)因破破損而重重新領用用的新文

22、文件，分分發(fā)號不不變，并并收回相相應舊文文件；因因丟失而而補發(fā)的的文件，應應給予新新的分發(fā)發(fā)號，并并注明已已丟失的的文件的的分發(fā)號號失效；品質部部作好相相應發(fā)放放簽收記記錄。c)對受控控文件，各各部門應應及時填填寫本部部門使用用文件的的部門門受控文文件清單單。每每半年應應將清單單副本報報品質部部備案，如如內容沒沒有變化化，應通通知品質質部，品品質部應應編制公公司總受受控文件件清單；d)任何何人不得得在受控控文件上上亂涂亂亂改，不不準私自自外借，確確保文件件的清晰晰、易于于識別和和檢索。4.6.22文件件的作廢廢與銷毀毀a)所有有失效或或作廢文文件必須須及時從從所有發(fā)發(fā)放或使使用場所所撤出，加加

23、蓋“作廢”印章，確確保防止止作廢文文件的非非預期使使用；b)為某某種原因因需保留留的任何何已作廢廢的文件件，都應應進行適適當?shù)臉藰俗R；c)對要要銷毀的的作廢文文件，由由品質部部填寫文文件銷毀毀申請，經經管理者者代表批批準后，執(zhí)執(zhí)行銷毀毀。4.6.33文件件的借閱閱、復制制借閱、復復制與質質量管理理體系有有關的文文件，應應填寫文文件借閱閱、復制制記錄，由由品質部部登記控控制。復復制的受受控文件件必須由由品質部部登記編編號。4.77外來來文件的的控制4.77.1收到外外來文件件的部門門，需識識別其適適用性，并并交品質質部控制制分發(fā)以以確保其其有效。4.7.22管理理部負責責收集有有關產品品的相關關

24、國家、行行業(yè)、國國際標準準的最新新版本/修改號號和適用用法律法法規(guī)，交交品質部部加蓋受受控印章章，分發(fā)發(fā)到相關關部門使使用，并并把舊標標準收回回。4.7.33 品品質部負負責的收收集，并并控制分分發(fā)。4.77.4各部門門要把上上述標準準及其他他與質量量管理體體系有關關的外來來文件填填入“部門受受控文件件清單”，并報報品質部部備案。煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號4.14.1文文件控制制程序版本/修改改號1/0頁次3/34.88每年年內審時時品質部部組織對對現(xiàn)有質質量管理理體系文文件進行行定期評評審，各各部門結結合平時時使用情情況進行行適時評評審，必必要時予予以修改改，執(zhí)行行4.55條款規(guī)規(guī)

25、定。4.99對承承載媒體體不是紙紙張的文文件的控控制，也也應參照照上述規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.110作作為記錄錄的文件件應執(zhí)行行記錄錄控制程程序。5相相關文件件5.11記記錄控制制程序。6記記錄6.1文文件發(fā)放放、回收收記錄。6.2文文件借閱閱、復制制記錄。6.33部部門受控控文件清清單。6.44文文件更改改申請。6.55文文件銷毀毀申請。6.66公公司受控控文件清清單。煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號4.24.2記記錄控制制程序版本/修改改號1/0頁次1/21目的對質量量管理體體系所要要求的記記錄予以以控制。2范圍適用于于為證明明產品符符合要求求和質量量管理體體系有效效運行的的記錄。3職職責3

26、.11品質質部負責責監(jiān)督、管管理各部部門的記記錄。3.22各部部門負責責收集、整整理、保保管本部部門的記記錄。4程程序4.11各部部門負責責收集、整整理、保保存本部部門的記記錄。4.22記錄錄的標識識編號記錄的的標識編編號按文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行。4.33記錄錄填寫4.33.1記錄填填寫要及及時、真真實、內內容完整整、字跡跡清晰，不不得隨意意涂改；如因某某種原因因不能填填寫的項項目，應應能說明明理由，并并將該項項用單杠杠劃去；各相關關欄目負負責人簽簽名不允允許空白白。4.33.2如因筆筆誤或計計算錯誤誤要修改改原數(shù)據(jù)據(jù)，應采采用雙杠杠劃去原原數(shù)據(jù)，在在其上方方寫上更更改后的的數(shù)據(jù)，加加蓋或簽簽

27、上更改改人的印印章或姓姓名。4.44記錄錄的保存存、保護護4.44.1各部門門必須把把所有記記錄分類類，依日日期順序序整理好好，存放放于通風風干燥的的地方，所所有的記記錄保持持清潔，字字跡清晰晰。各部部門按規(guī)規(guī)定的期期限保存存記錄，對對于保存存一年以以上的記記錄交品品質部保保存。4.44.2品質部部編制記記錄清單單，將將公司所所有與質質量管理理體系運運行有關關的記錄錄匯總，包包括名稱稱、編號號、保存存期等內內容，并并匯集備備案記錄錄的原始始樣本。4.55記錄錄發(fā)放、借借閱和復復制a)各部部門填寫寫文件件發(fā)放、回回收記錄錄，向向品質部部領用所所需記錄錄空白表表。b)各部部門保管管的記錄錄應便于于

28、檢索，需需借閱或或復制者者要經相相應部門門負責人人批準并并填寫文文件借閱閱、復制制記錄，由由記錄管管理人登登記備案案。4.66記錄錄的銷毀毀處理記錄如如超過保保存期或或其他特特殊情況況需要銷銷毀時，由由品質部部填寫文文件銷毀毀申請報報管理者者代表批批準，執(zhí)執(zhí)行銷毀毀。4.77記錄錄格式4.77.1各部門門的記錄錄格式，由由各部門門經理負負責組織織編制，并并報品質質部備案案、編號號。4.7.22各相相關部門門可根據(jù)據(jù)工作需需要提出出記錄格格式更改改，執(zhí)行行文件件控制程程序有有關文件件更改的的規(guī)定。煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號4.24.2記記錄控制制程序版本/修改改號1/0頁次2/25相相

29、關文件件文件件控制程程序。6記記錄6.11記記錄清單單。6.22文文件發(fā)放放、回收收記錄。6.33文文件借閱閱、復制制記錄。6.44文文件銷毀毀申請。煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號5.05.0管管理職責責版本/修改改號1/0頁次1/11目的規(guī)定公司總總經理應應承諾和和實施的的活動。2范圍適用于于公司總總經理為為建立和和改進質質量管理理體系的的承諾提提供證據(jù)據(jù)。3程序概概要3.1管管理承諾諾公司總總經理通通過以下下的活動動對其建建立和改改進質量量管理體體系的承承諾提供供證據(jù)：3.11.1向組織織傳達滿滿足客戶戶和法律律、法規(guī)規(guī)要求的的重要性性 aa) 總總經理應應樹立質質量意識識，清楚楚了

30、解讓讓客戶滿滿意是最最基本的的要求； bb) 總總經理應應清楚了了解產品品質量與與公司每每一個成成員對質質量的認認識緊密密相關； cc) 總總經理應應采取培培訓、內內部通報報或會議議等各種種方式使使全體員員工都能能樹立質質量意識識，都能能認識到到滿足客客戶的要要求和法法律法規(guī)規(guī)的要求求對公司司的重要要性；并并能經常常持續(xù)地地加強員員工對質質量的意意識，使使他們積積極參加加與提高高質量有有關的活活動。 33.1.2 總總經理負負責制定定和批準準公司的的質量方方針和質質量目標標。3.1.33 總經經理按計計劃的時時間間隔隔主持管管理評審審，執(zhí)行行管理理評審控控制程序序。 33.1.4 總總經理應應

31、確保公公司質量量管理體體系運作作能獲得得必要的的資源，執(zhí)執(zhí)行資資源管理理的規(guī)規(guī)定。 33.2以顧客客為關注注焦點 公司的的成功取取決于理理解并滿滿足客戶戶及其它它相關方方當前和和未來的的需求和和期望，并并爭取超超越這些些需求和和期望。總總經理應應以實現(xiàn)現(xiàn)客戶滿滿意為目目標，為為此應做做到：3.22.1確定客客戶的需需求和期期望通過市市場調研研、預測測，或與與客戶的的直接接接觸來實實現(xiàn)，執(zhí)執(zhí)行與與顧客有有關的過過程控制制程序。3.22.2將客戶戶的需求求和期望望轉化為為要求這些要要求包括括對產品品的要求求、過程程要求和和質量管管理體系系的要求求等，只只有完全全滿足客客戶需求求和期望望時，客客戶才

32、能能滿意。3.22.3使轉化化成的要要求得到到滿足a) 公司必必須滿足足法律法法規(guī)及強強制性國國家和行行業(yè)標準準的規(guī)定定；b)客戶的的期望和和需求、法法律法規(guī)規(guī)及強制制性國家家和行業(yè)業(yè)標準的的要求也也會隨時時間而修修訂，因因此組織織轉化要要求及已已建立的的質量管管理體系系也應隨隨之更新新，執(zhí)行行管理理評審控控制程序序和文文件控制制程序的的規(guī)定。3.33為實實現(xiàn)上述述要求，本本章編制制下列文文件：標標題IISO990011：20000對對照條款款5.1質質量方針針5.35.2管管理策劃劃控制程程序5.4.11/職職責和權權限5.5.11/5.5.22/5.5.33/5.5.44

33、5.4管管理評審審控制程程序5.6煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號5.15.1 質質量方針針版本/修改改號1/0頁次1/11為實現(xiàn)現(xiàn)以客戶戶滿意為為目標，確確保客戶戶的需求求和期望望得到確確定，并并轉化為為公司的的產品和和服務要要求，特特確定本本公司的的質量方方針為：堅持“品質質第一、用用戶至上上”的方針針，依托托科技進進步和嚴嚴格管理理，向客客戶持續(xù)續(xù)提供優(yōu)優(yōu)質產品品和優(yōu)良良服務。 2本本方針與與公司總總體經營營方針相相適應、協(xié)協(xié)調，它它是公司司經營方方針的重重要組成成部分，體體現(xiàn)了滿滿足要求求的持續(xù)續(xù)改進的的承諾。3本本方針為為制訂和和評審質質量目標標提供了了框架，公公司與質質量有關關

34、的各部部門應在在此基礎礎上制定定相應的的質量目目標，執(zhí)執(zhí)行管管理策劃劃控制程程序。4各各級領導導要將質質量方針針傳達到到管理、執(zhí)執(zhí)行、驗驗證和作作業(yè)等層層次，使使全體員員工正確確理解并并堅決執(zhí)執(zhí)行。5公司司應不斷斷地對質質量方針針進行適適宜性評評審，必必要時可可對其進進行修改改以適應應公司內內外環(huán)境境的變化化，執(zhí)行行管理理評審控控制程序序。6對對質量方方針的批批準、發(fā)發(fā)布、評評審、修修改都應應實行控控制，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序?？偨浗浝恚憾懔懔闫吣昴昶咴露諢熍_匯金精精密機械械有限公公司標準號5.25.2管管理策劃劃控制程程序版本/修改改號1/0頁次1/21目的對實現(xiàn)現(xiàn)組織的的質量目目標

35、進行行管理策策劃。2范圍適用于對確確保實現(xiàn)現(xiàn)質量目目標的資資源加以以識別和和策劃。職責3.11總經經理根據(jù)據(jù)組織的的質量目目標，配配置必要要的資源源，負責責批準有有關部門門編制的的質量策策劃輸出出文件。3.22管理理者代表表負責審審核各部部門為管管理策劃劃編制的的有關文文件。3.33品質質部負責責組織各各部門進進行管理理策劃，編編寫相應應的策劃劃文件，并并對實施施情況進進行監(jiān)督督檢查。3.4各各部門主主要負責責人負責責組織本本部門的的質量策策劃。程序4.11質量量目標4.1.11為實實現(xiàn)組織織的質量量方針，組組織總的的質量目目標為：中長期目標標： 使我我們的產產品達到到或接近近國際先先進水平平

36、。近期目標：a)產品出出廠合格格率達到到1000%；b)顧客滿滿意率達達到988%以上上。4.11.2與質量量相關的的各部門門應根據(jù)據(jù)組織總總目標進進行分解解，轉化化為本部部門具體體的工作作目標，為為保證目目標的順順利完成成，需進進行相應應的質量量策劃。4.22進行行質量策策劃的時時機組織在在下列情情況下需需進行質質量策劃劃：a)按照質質量管理理標準建建立、改改進質量量管理體體系b)組織的的質量方方針、質質量目標標、組織織機構發(fā)發(fā)生重大大變化c)組織的的資源配配置、市市場情況況發(fā)生重重大變化化d)現(xiàn)有體體系文件件未能涵涵蓋的特特殊事項項。針對具具體的產產品、項項目或合合同的質質量策劃劃執(zhí)行產產

37、品實現(xiàn)現(xiàn)過程的的策劃程程序。4.33質量量策劃的的內容總經理理應確保保對實現(xiàn)現(xiàn)質量目目標所需需的資源源加以識識別的策策劃。質質量策劃劃的內容容應包括括：a)需達到到的質量量目標及及相應的的質量管管理過程程，確定定過程的的輸入、輸輸出及活活動，并并作出相相應規(guī)定定；b)識別為為實現(xiàn)質質量目標標所需建建立的過過程的資資源配置置c) 對總總體質量量目標和和階段或或局部的的質量目目標進行行定期評評審的規(guī)規(guī)定，重重點應評評審過程程和活動動的改進進；d)根據(jù)評評審結果果尋找與與質量目目標的差差距，確確保持續(xù)續(xù)改進，提提高質量量管理體體系的有有效性和和效率；e)策劃的的結果（包包括變更更）應形形成文件件，如

38、質質量管理理方案、質質量計劃劃等。4.44質量量策劃輸輸出文件件的編制制原則a)應參照照質量手手冊的有有關內容容，應符符合質量量方針、目目標，并并與產品品實現(xiàn)過過程的策策劃及其其他質量量體煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號5.25.2管管理策劃劃控制程程序版本/修改改號1/0頁次2/2系文件的內內容協(xié)調調一致；b)已有的的質量文文件中的的內容可可被引用用，并根根據(jù)特殊殊的要求求增加新新的內容容。4.5質質量策劃劃輸出文文件的編編制、審審批和發(fā)發(fā)放4.5.11質量量策劃輸輸出文件件由品質質部組織織各部門門負責人人編寫，經經管理者者代表審審核、總總經理批批準后，以以受控文文件形式式發(fā)放到到相關部

39、部門。4.55.2質量策策劃輸出出文件的的封面必必須寫明明策劃項項目名稱稱及編號號、編制制人、審審核人、批批準人、發(fā)發(fā)布日期期。4.66質量量策劃的的實施、監(jiān)監(jiān)督檢查查和更改改4.66.1各部門門在執(zhí)行行中應按按照質量量策劃規(guī)規(guī)定的內內容、進進度、要要求進行行控制，并并將執(zhí)行行情況、存存在的問問題等及及時反饋饋到品質質部。4.66.2品質部部對質量量策劃實實施情況況進行檢檢查和驗驗證，協(xié)協(xié)調相應應的資源源。4.66.3質量策策劃的更更改a)質量策策劃輸出出文件的的更改應應在受控控狀態(tài)下下進行，應應由更改改部門填填寫文文件更改改申請，經經總經理理批準后后進行更更改，按按文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行b)

40、在更改改期間應應保持質質量管理理體系的的完整運運行，例例如組織織機構的的調整應應對職責責做出相相應的變變更，以以確保體體系正常常運行作作。5相相關文件件5.11文文件控制制程序5.22實實現(xiàn)過程程的策劃劃控制程程序6記記錄6.11文文件更改改申請煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號5.35.3職職責和權權限版本/修改改號1/0頁次1/31目的對組織內的的職能及及相互關關系予以以規(guī)定和和溝通，以以促進有有效的質質量管理理。2范圍適用于組織織內對質質量管理理體系有有關的管管理層及及各職能能部門和和有關人人員的職職責、權權限的規(guī)規(guī)定。3職責和和權限3.1總總經理負責領導公公司建立立、實施施和保持持質

41、量管管理體系系；批準質量手手冊和發(fā)發(fā)布質量量方針、目目標，負負責批準準有關部部門編制制的質量量策劃輸輸出文件件；負責公司范范圍內以以顧客為為關注焦焦點的理理念的形形成；根據(jù)組織的的質量目目標，配配置必要要的資源源；負責批準年年度培訓訓計劃，批批準各部部門負責責人及部部門員工工的崗崗位工作作人員任任職要求求；負責批準特特殊合同同的產品品要求評評審表，負負責批準準月采采購計劃劃臨臨時采購購要求單單；批準組織年年度內審審計劃和和審核實實施計劃劃；批準內部質質量管理理體系審審核報告告；任命管理者者代表。3.2 管管理者代代表確保公司質質量管理理體系所所需的過過程得到到建立、實實施、保保持及持持續(xù)改進進

42、；向最高管理理者報告告質量管管理體系系的業(yè)績績及改進進的需求求；負責審核質質量手冊冊和各部部門為管管理策劃劃編制的的文件；管理者代表表負責批批準供供方評定定記錄表表、合合格供方方名錄；全面負責內內部質量量管理體體系審核核工作，選選定審核核組長及及審核員員并審核核年度內內審計劃劃，每次次的審核核實施計計劃和內內部質量量管理體體系報告告；負責糾正措措施的審審批、監(jiān)監(jiān)督、協(xié)協(xié)調及資資源配置置；負責預防措措施計劃劃的審批批、監(jiān)督督，協(xié)調調資源配配置。3.3 品質部部宣傳、貫徹徹上級的的質量方方針、法法律法規(guī)規(guī)和公司司的質量量方針和和目標，組組織實施施有關質質量管理理程序；組織編寫、修修改質量量手冊和和

43、質量管管理文件件，負責責歸口管管理文件件控制程程序；負責監(jiān)督、管管理各部部門的記記錄，并并保管超超過一年年的記錄錄；負責組織各各部門進進行管理理策劃、編編寫相應應的策劃劃文件，并并對實施施情況進進行監(jiān)督督檢查；負責管理評評審計劃劃的制定定、收集集，并提提供管理理評審所所需的資資料，負負責對評評審后的的糾正預預防措施施進行跟跟蹤和驗驗證；負責準備、提提供與本本部門工工作相關關的評審審所需資資料，并并負責實實施管理理評審中中提出的的相關的的糾正、預預防措施施；煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號5.35.3職職責和權權限版本/修改改號1/0頁次2/3負責監(jiān)視和和測量裝裝置的管管理；負責對進廠廠物資

44、、過過程和最最終產品品的測量量和監(jiān)控控；負責產品的的售后服服務工作作；負責產品開開發(fā)工作作；編寫年度度內審計計劃，并并組織協(xié)協(xié)調內審審活動的的展開；負責不合格格品的識識別，在在職責范范圍內對對不合格格品作出出處理決決定，并并跟蹤不不合格品品的處理理結果；負責統(tǒng)籌公公司對內內、對外外相關數(shù)數(shù)據(jù)的傳傳遞與分分析、處處理。負責公司糾糾正和預預防措施施的管理理，對糾糾正和預預防措施施的效果果實施驗驗證。3.4生生產部負責生產部部相關文文件的編編制、使使用、管管理，負負責收集集、整理理、保管管本部門門的記錄錄；負責生產人人員的崗崗位技能能培訓；負責對實現(xiàn)現(xiàn)產品符符合性所所需的設設施進行行控制；負責與本部

45、部門相關關的質量量策劃及及編制，實實施相應應的質量量計劃；負責組織合合同的評評審與簽簽訂，主主要評審審產品的的生產技技術、生生產能力力、交貨貨期等； 負責制定采采購計劃劃，執(zhí)行行采購作作業(yè)；負責按公司司的要求求組織對對供方進進行評價價，編制制合格格供方名名錄，并并對供方方供貨業(yè)業(yè)績定期期進行評評價，建建立供方方檔案；產負產的和嚴產的確品質求負責指導車車間進行行生產和和過程控控制，負負責生產產設施的的維護和和保養(yǎng)，編編制必要要的作業(yè)業(yè)指導書書，負責責產品的的防護，負負責編制制相應的的工藝規(guī)規(guī)程；負責組織對對客戶滿滿意程度度進行測測量，確確定客戶戶的需求求和潛在在需求。3.5管管理部負責編制各各部

46、門負負責人及及各部門門員工的的崗位位工作人人員任職職要求；負責公司年年度培訓訓計劃的的制定及及監(jiān)督實實施，并并組織對對培訓效效果進行行評估；負責組織對對影響產產品質量量人員技技能和意意識的培培訓和考考核，對對需持證證上崗人人員進行行考核并并頒發(fā)上上崗證。4內部溝溝通4.1組組織應確確保在不不同層次次和職能能之間，就就質量管管理體系系的過程程、質量量要求、質質量目標標及完成成情況，以以及實施施的有效效性，進進行溝通通，達到到相互了了解相互互信任，實實現(xiàn)全員員參與的的效果。4.2質質量管理理體系有有關的各各種信息息溝通，可可采用小小組簡報報、各種種會議、布布告欄、內內部刊物物等各種種形式，或或發(fā)行

47、信信息聯(lián)絡絡處理單單，具具體執(zhí)行行數(shù)據(jù)據(jù)分析控控制程序序。5相關文文件數(shù)據(jù)據(jù)分析控控制程序序6 相關關記錄 信息息聯(lián)絡處處理單煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號5.45.4管管理評審審控制程程序版本/修改改號1/0頁次1/21目目的按計劃劃的時間間間隔評評審質量量管理體體系，以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。2范范圍適用于于對公司司質量管管理體系系的評審審。3職職責3.11總經經理主持持管理評評審活動動。3.22管理理者代表表負責向向總經理理報告質質量管理理體系運運行情況況，提出出改進建建議，編編寫相應應的管理理評審報報告。3.33品質質部負責責評審計計劃的制制定、收收集并提

48、提供管理理評審所所需的資資料，負負責對評評審后的的糾正、預預防措施施進行跟跟蹤和驗驗證。3.44各相相關部門門負責準準備、提提供與本本部門工工作相關關的評審審所需資資料，并并負責實實施管理理評審中中提出的的相關的的糾正、預預防措施施。4程程序4.11管理理評審計計劃4.11.1每年至至少進行行一次管管理評審審(兩次次評審的的間隔時時間不超超過122個月)，可結結合內審審后的結結果進行行，也可可根據(jù)需需要安排排。4.11.2品質部部于每次次管理評評審前一一個月編編制管管理評審審計劃，報報管理者者代表審審核、總總經理批批準。計計劃主要要內容包包括：a)評審時時間；b)評審目目的；c)評審范范圍及評

49、評審重點點；d)參加評評審部門門（人員員）；e)評審依依據(jù)；f)評審內內容；4.1.33當出出現(xiàn)下列列情況之之一時可可增加管管理評審審頻次。a)公司組組織機構構、產品品范圍、資資源配置置發(fā)生重重大變化化時；b)發(fā)生重重大質量量事故或或用戶關關于質量量有嚴重重投訴或或投訴連連續(xù)發(fā)生生時；c)當法律律、法規(guī)規(guī)、標準準及其他他要求發(fā)發(fā)生變化化時；d)市場需需求發(fā)生生重大變變化時；e)即將進進行第二二、三方方審核或或法律、法法規(guī)規(guī)定定的審核核時；f)質量審審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)嚴重重不合格格時。4.22管理理評審輸輸入管理評評審輸入入應包括括與以下下方面有有關的當當前的業(yè)業(yè)績和改改進的機機會：a)審核結結果，包

50、包括第一一方、第第二方、第第三方質質量管理理體系審審核、產產品質量量審核等等的結果果；b)客戶的的反饋，包包括滿意意程度的的測量結結果及與與客戶溝溝通的結結果等；c)過程的的業(yè)績和和產品的的符合性性，包括括過程、產產品測量量和監(jiān)控控的結果果；煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號5.45.4管管理評審審控制程程序版本/修改改號1/0頁次2/2d)糾正和和預防措措施的完完善，包包括對內內部審核核和日常常發(fā)現(xiàn)的的不合格格項采取取的糾正正和預防防措施的的實施及及其有效效性的監(jiān)監(jiān)控結果果；e) 以往往管理評評審跟蹤蹤措施的的實施及及有效性性；f)可能引引起質量量管理體體系的各各種變化化，包括括內外環(huán)環(huán)境

51、的變變化，如如法律法法規(guī)的變變化，新新技術、新新工藝、新新設備的的開發(fā)等等。g)質量管管理體系系運行狀狀況，包包括質量量方針和和質量目目標的適適宜性和和有效性性。4.33評審審準備4.33.1預定評評審前十十天，品品質部以以書面形形式向管管理者代代表匯報報現(xiàn)階段段質量管管理體系系的運行行情況并并提交本本次評審審計劃，由由管理者者代表審審核，總總經理批批準。4.33.2品質部部負責根根據(jù)評審審輸入的的要求，組組織評審審資料的的收集，準準備必要要的文件件，評審審資料由由管理者者代表確確認。4.33.3品質部部向參加加評審的的人員發(fā)發(fā)放管管理評審審通知單單，及及本次評評審計劃劃和有關關資料。4.44

52、管理理評審會會議a)總經理理主持評評審會議議，各部部門負責責人和有有關人員員對評審審輸入做做出評價價，對于于存在和和潛在的的不合格格項提出出糾正和和預防措措施，確確定責任任人和整整改時間間；b)總經理理對所涉涉及的評評審內容容做出結結論（包包括進一一步調查查、驗證證等）。4.55管理理評審輸輸出4.55.1管理評評審的輸輸出應包包括以下下方面有有關的措措施：a)質量管管理體系系及其過過程的改改進，包包括對質質量方針針、質量量目標、組組織結構構、過程程控制等等方面的的評價；b)與客戶戶要求有有關的產產品的改改進，對對現(xiàn)有產產品符合合要求的的評價，包包括是否否需要進進行產品品、過程程審核等等與評審

53、審內容相相關的要要求；c)資源需需求等。4.55.2會議結結束后，由由品質部部根據(jù)管管理評審審輸出的的需求進進行總結結，編寫寫管理理評審報報告，經經管理者者代表審審核，交交總經理理批準，發(fā)發(fā)至相應應部門并并監(jiān)控執(zhí)執(zhí)行。本本次管理理評審的的輸出可可作為下下次管理理評審的的輸入。4.66糾正正、預防防措施的的實施和和驗證品質部部根據(jù)糾糾正預防防措施控控制程序序的規(guī)規(guī)定，對對糾正和和預防措措施的實實施效果果進行跟跟蹤驗證證。4.77如果果評審結結果引起起文件更更改，應應執(zhí)行文文件控制制程序。4.88管理理評審產產生的相相關的記記錄應由由品質部部按記記錄的控控制程序序保管管，包括括管理評評審計劃劃、評

54、審審前各部部門準備備的評審審資料、評評審會議議記錄及及管理評評審報告告等。5相相關文件件5.11內內部審核核程序5.22糾糾正預防防措施控控制程序序5.33預預防措施施控制程程序5.44文文件控制制程序5.55記記錄控制制程序6記記錄6.11管管理評審審計劃6.22管管理評審審通知單單6.33管管理評審審報告6.44糾糾正和預預防措施施處理單單煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號6.06.0資資源管理理版本/修改改號1/0頁次1/11應及時時確定并并提供所所需的資資源：a)實施和和改進質質量管理理體系的的過程；b)增強顧顧客滿意意。2資資源可包包括人員員、信息息、供方方、基礎礎設施、工工作環(huán)境

55、境及財務務資源等等。3本本公司從從客戶滿滿意的角角度出發(fā)發(fā)，對人人員、設設施和工工作環(huán)境境規(guī)定了了相應的的要求，特特編制以以下的程程序文件件：標標題ISOO90001：220000標準條條款對照照6.1人人力資源源控制程程序66.26.2設設施和工工作環(huán)境境控制程程序66.3/6.44煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號6.16.1人力資資源控制制程序版本/修改改號1/0頁次1/21目目的對承擔擔質量管管理體系系的人員員規(guī)定相相應崗位位的能力力要求，并并進行培培訓以滿滿足規(guī)定定要求。2范范圍適用于于承擔質質量管理理體系規(guī)規(guī)定職責責的所有有人員，包包括臨時時雇用的的人員，必必要時還還包括供供方的

56、人人員。3職職責3.11管理理部a)負責編編制各部部門負責責人及各各部門員員工的崗崗位工作作人員任任職要求求；b)負責責公司年年度培訓訓計劃的的制定及及監(jiān)督實實施；c)負責責上崗基基礎教育育；d)負責責對組織織培訓效效果進行行評估。3.22各部部門負責本部門門員工的的崗位技技能培訓訓。3.33總經經理批準公公司年度度培訓計計劃，批批準各部部門負責責人及各各部門員員工的崗崗位工作作人員任任職要求求。4程程序4.11人員員安排4.11.1承擔質質量管理理體系規(guī)規(guī)定職責責的人員員應是有有能力的的，對能能力的判判斷應從從教育、培培訓、技技能和經經歷方面面考慮。4.11.2管理部部編制各各部門負負責人及

57、及各部門門員工的的崗位位工作人人員任職職要求，報報總經理理審批。部部門負責責人應至至少滿足足下列條條件之一一：a)具備相相關專業(yè)業(yè)的技術術職稱；b)大專專以上學學歷，并并已工作作三年以以上；c)受過過相關的的職業(yè)培培訓d)具備備五年以以上相關關工作經經歷。4.11.3崗位位工作人人員任職職要求經經審批后后，作為為管理部部選擇、安安排人員員的主要要根據(jù)。4.22培訓訓、意識識和能力力4.22.1應識別別從事影影響質量量的活動動的人員員的能力力需求，分分別對新新員工、在在崗員工工、轉崗崗員工、特特殊工種種人員、內內審員等等，根據(jù)據(jù)他們的的崗位責責任制定定并實施施培訓需需求。4.22.2新員工工培訓

58、a)公司司基礎教教育：包包括公司司簡介、員員工紀律律、質量量方針和和質量目目標、質質量、安安全和環(huán)環(huán)保意識識、相關關法律法法規(guī)、質質量管理理體系標標準基礎礎知識等等的培訓訓。在進進入公司司一個月月內，由由管理部部組織進進行；b)部門門基礎教教育：學學習本部部門職責責和相關關崗位任任職要求求，由所所在部門門負責人人組織進進行；c)崗位位技能培培訓：學學習生產產作業(yè)指指導書、所所用設備備的性能能、操作作步驟、安安全事項項及緊急急情況的的應變措措施等，由由所在崗崗位技術術負責人人組織進進行，并并進行書書面和操操作考核核，合格格者方可可上崗。煙臺匯金精精密機械械有限公公司標準號6.16.1 人力資資源

59、控制制程序版本/修改改號1/0頁次2/24.22.3在崗人人員培訓訓按培訓訓計劃，每每年應對對在崗員員工至少少進行一一次全面面的崗位位技能培培訓和考考核。4.22.4特殊工工作人員員培訓a) 關鍵鍵工序人人員的培培訓，由由所在崗崗位技術術負責人人負責培培訓，培培訓合格格后持證證上崗；每年對對于這些些崗位的的人員還還應進行行培訓和和考核；b)質量量管理體體系內審審員應由由質量認認證咨詢詢機構培培訓、考考核、持持證上崗崗。c) 檢驗驗人員由由管理部部負責培培訓，合合格后持持證上崗崗4.22.5轉崗人人員培訓訓（同44.2.2bb ,cc） 44.2.6通通過教育育和培訓訓，使員員工意識識到：a)

60、滿足足客戶和和法律法法規(guī)要求求的重要要性；b)違反反這些要要求所造造成的后后果；c)自己己從事的的活動與與公司發(fā)發(fā)展的相相關性。公司鼓鼓勵員工工參與質質量管理理，為實實現(xiàn)質量量目標做做出貢獻獻。 44.2.7評評價所提提供培訓訓的有效效性a)通過過理論考考核、操操作考核核、業(yè)績績評定和和觀察等等方法，評評價培訓訓的有效效性，評評價被培培訓的人人員是否否具備了了所需的的能力；b)每年年第四季季度，管管理部組組織各部部門培訓訓負責人人及員工工代表，召召開年度度培訓工工作會議議，評價價培訓的的有效性性，征求求意見和和建議，以以便更好好制定下下年度的的培訓計計劃；c)管理理部加強強對員工工日常工工作業(yè)