造紙及制紙品行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)DB FORMTEXT 37DB FORMTEXT 37/ FORMTEXT XXXXX FORMTEXT XXXX FORMTEXT FORMTEXT 造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of FORMTEXT XXXX- FORMTEX

2、T XX- FORMTEXT XX發(fā)布 FORMTEXT XXXX- FORMTEXT XX- FORMTEXT XX實施 FORMTEXT 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布目 錄TOC o 1-3 h u 前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：山東泉林紙業(yè)有限責(zé)任公司本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：李洪法 朱英錄 朱芳芬 李興勇 周家永 楊 東引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則的要求，充分借鑒和吸收國際、國內(nèi)風(fēng)

3、險管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和造紙及紙制品業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險（以下簡稱風(fēng)險）管理經(jīng)驗，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省造紙及紙制品業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)組織實施開展風(fēng)險分級管控工作，達到降低風(fēng)險，杜絕或減少各種隱患，降低生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進等內(nèi)容。本指南適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)紙漿制造、造紙、紙制品制造企業(yè)風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件對

4、于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T *-2017 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則輕工行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016版）術(shù)語及定義DB37/T 2882-2016及DB37/T *-2017（細(xì)則）界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。紙漿制造指經(jīng)機械或化學(xué)方法加工紙漿的生產(chǎn)活動。造紙指用紙漿或其他原料（如礦渣棉、云母、石棉等）懸浮在流體

5、中的纖維，經(jīng)過造紙機或其他設(shè)備成型，或手工操作而成的紙及紙板的制造。紙制品制造指用紙及紙板為原料，進一步加工制成紙制品的生產(chǎn)活動?；疽蟪闪⒔M織機構(gòu)由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會牽頭，成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，總體部署與協(xié)調(diào)風(fēng)險分級管控工作任務(wù)、工作要求及關(guān)鍵節(jié)點。領(lǐng)導(dǎo)層職責(zé)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，分管負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作的工作落實。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)職責(zé)依據(jù)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指導(dǎo)性文件及工作要求部署具體工作任務(wù)，組織各系統(tǒng)各部門進

6、行風(fēng)險點辨識與風(fēng)險評價安全知識學(xué)習(xí)，收集指導(dǎo)審核匯總各系統(tǒng)各部門工作結(jié)果，并且負(fù)責(zé)公司重大危險源的辨識工作。主體層職責(zé)各生產(chǎn)車間（分廠）、新建項目及相關(guān)職能部門分別按照作業(yè)工序或作業(yè)區(qū)域劃分風(fēng)險點識別任務(wù)，負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險點識別匯總和審核統(tǒng)計工作，編制風(fēng)險點管控措施。編寫體系文件依據(jù)細(xì)則中第4.3條內(nèi)容，企業(yè)應(yīng)確定危險源辨識及分析方法、風(fēng)險評價方法及風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則，編制風(fēng)險分級管控體系文件，這些文件主要包括：風(fēng)險分級管控管理制度、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評價記錄表、安全檢查表（SCL）評價記錄表、作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單、風(fēng)險點統(tǒng)計表等有關(guān)記

7、錄文件。實施全員培訓(xùn)實施指南培訓(xùn)由企業(yè)生產(chǎn)安全管理機構(gòu)組織實施，培訓(xùn)對象為班組長以上管理人員，主要培訓(xùn)風(fēng)險分級管控職責(zé)分工、工作程序、風(fēng)險點劃分原則、危險源辨識方法、風(fēng)險評價方法、管控措施制定等。規(guī)范文件培訓(xùn)由企業(yè)生產(chǎn)安全管理機構(gòu)組織分級實施，培訓(xùn)對象為全員，主要培訓(xùn)內(nèi)容為魯政辦字201636號、魯安發(fā)201616號、魯安辦發(fā)201610號、 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則、工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則等文件。風(fēng)險信息培訓(xùn)由企業(yè)生產(chǎn)安全管理機構(gòu)組織分級實施，培訓(xùn)對象為全員，主要培訓(xùn)內(nèi)容為培訓(xùn)對象可能接觸的風(fēng)險點信息、危險危害、可能導(dǎo)致后果及主要管控措施。培訓(xùn)風(fēng)險信息培訓(xùn)工作應(yīng)列入企業(yè)年度

8、培訓(xùn)計劃。較大及以上風(fēng)險在新員工入企培訓(xùn)時應(yīng)作為教育培訓(xùn)重點內(nèi)容，并應(yīng)對相關(guān)方進行培訓(xùn)告知。各單位分別負(fù)責(zé)計劃實施各自車間/部門風(fēng)險點信息的教育培訓(xùn)工作。建立培訓(xùn)檔案所有培訓(xùn)教育工作應(yīng)建立健全培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)檔案中應(yīng)包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、主要培訓(xùn)內(nèi)容、授課人、受教育人等基本信息，培訓(xùn)簽到表應(yīng)由受教育人親自簽名，培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)進行培訓(xùn)效果測試和考核，應(yīng)保存培訓(xùn)測試試卷。工作程序和內(nèi)容風(fēng)險分級管控基本工作程序主要包括風(fēng)險點確定、危險源辨識、風(fēng)險評價、制定風(fēng)險控制措施、實施風(fēng)險分級管控等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。風(fēng)險點確定風(fēng)險點劃分原則依據(jù)細(xì)則中第5.1.1條內(nèi)容，風(fēng)險點劃分應(yīng)依據(jù)設(shè)施、部位、場所、區(qū)域及作業(yè)活動兩

9、大類合理地予以劃分。造紙及紙制品業(yè)依據(jù)行業(yè)特點，可采取“分區(qū)遞進式”劃分方式，避免出現(xiàn)遺漏。設(shè)施、部位、場所、區(qū)域依據(jù)造紙及紙制品業(yè)生產(chǎn)工藝功能分區(qū)，可以劃分為制漿、造紙、環(huán)保、輔助四個基本工作單元。而且，各個基本單元中可以按照工段劃分若干部位及主要場所。制漿工作單元中主要部位包括：備料，蒸煮，洗漂等。造紙工作單元中主要部位包括：打漿（或制漿），紙機，涂料制備，切選，包裝等。環(huán)保工作單元中主要部位包括：預(yù)處理，復(fù)合曝氣，厭氧，好氧等。輔助工作單元中主要部位包括：原料場，化學(xué)品庫房，成品庫房，包裝庫房，變配電站等。設(shè)備設(shè)施單一或者小型部位及場所，可以作為1個風(fēng)險點。設(shè)備設(shè)施復(fù)雜或者工藝復(fù)雜、規(guī)模

10、較大的部位及場所應(yīng)按照設(shè)備設(shè)施“遞進式”細(xì)分。風(fēng)險點劃分應(yīng)將危險性較大的重點設(shè)備設(shè)施獨立劃分為1個風(fēng)險點。同時，識別過程中應(yīng)避免出現(xiàn)重復(fù)。例如，依據(jù)輕工行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊，分別將蒸球、蒸鍋、烘缸、天然氣、木片料倉等設(shè)備或者區(qū)域列為風(fēng)險點，且其風(fēng)險等級為較大。作業(yè)活動各個部位及場所中所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動都應(yīng)進行劃分，可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的危險場所作業(yè)活動應(yīng)作為重點。作業(yè)活動劃分時應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)工藝流程進行操作，結(jié)合本指南第5.1.1.1條內(nèi)容中方法，從制漿、造紙、環(huán)保、輔助四個基本單元逐一劃分，避免出現(xiàn)遺漏。非常態(tài)作業(yè)活動例如設(shè)備檢維修作業(yè)，若同類作業(yè)出現(xiàn)在多個部位，可進行合并

11、。例如，對造紙車間打漿部位作業(yè)活動進行劃分時，常規(guī)作業(yè)活動包括木漿碎解作業(yè)、盤磨操作作業(yè)、斷線作業(yè)、加填作業(yè)、吊運漿板作業(yè)等，非常規(guī)作業(yè)包括漿池清洗作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)等。涉及有限空間作業(yè)的漿池清洗或檢修作業(yè)應(yīng)作為重點。資料收集排查工作應(yīng)收集以下信息：相關(guān)的法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；以往事故、事件的記錄；安全檢查的發(fā)現(xiàn)及結(jié)果；職業(yè)健康管理體系評審的情況；作業(yè)場所職業(yè)危害因素的監(jiān)測報告；員工及相關(guān)方的建議。風(fēng)險點排查風(fēng)險點排查內(nèi)容依據(jù)細(xì)則中第5.1.2.1條內(nèi)容，應(yīng)對生產(chǎn)過程中部位、設(shè)施、場所、區(qū)域等的伴隨可能導(dǎo)致事故風(fēng)險的物理實體、作業(yè)環(huán)境或空間及作業(yè)活動進行排查，確定風(fēng)險點名稱、類型、區(qū)域

12、位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，形成風(fēng)險點信息表（見附錄B.1）。風(fēng)險點排查方法依據(jù)細(xì)則中第5.1.2.2條內(nèi)容執(zhí)行落實。風(fēng)險點的排查是基于現(xiàn)有安全知識、安全經(jīng)驗、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求、事故教訓(xùn)等，是對風(fēng)險點名稱、覆蓋范圍、包含的危險源、潛在事故類型等做出的、達成共識的集體判斷結(jié)果。危險源辨識辨識方法為了方便推廣全員參與和保證工作效果，宜采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）和經(jīng)驗交流三種方法相互結(jié)合進行危險源辨識。工作危害分析法（JHA）依據(jù)細(xì)則中第5.2.1.1條內(nèi)容，適用于針對單個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源。造紙及紙制品業(yè)

13、應(yīng)結(jié)合確定的風(fēng)險點，建立包括生產(chǎn)操作流程類常規(guī)作業(yè)和檢維修類非常規(guī)作業(yè)的主要作業(yè)活動清單（見附錄C）和工作危害分析評價記錄表（見附錄E）。安全檢查表法（SCL）依據(jù)細(xì)則中第5.2.1.2條內(nèi)容，適用于針對設(shè)備設(shè)施(尤其是法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程要求的安全生產(chǎn)條件)等進行危險源辨識，確保危險源辨識的充分性，建立設(shè)備設(shè)施清單（見附錄D）和安全檢查表評價記錄表（見附錄F）。經(jīng)驗交流法適用于通過召開內(nèi)外部工作會議，查閱有關(guān)事故事件記錄，對現(xiàn)場作業(yè)行為、設(shè)備、環(huán)境進行詳細(xì)檢查觀察等方法獲取、收集危險源信息。經(jīng)驗交流法可以彌補評價人員學(xué)歷、經(jīng)歷、能力等人為因素操作安全評價方法時造成的較大偏差，是以上兩種方法的補

14、充和基礎(chǔ)。辨識范圍依據(jù)細(xì)則中第5.2.2條內(nèi)容規(guī)定，造紙及紙制品業(yè)應(yīng)將以下作為辨識重點但不限于。危險化學(xué)品（例如：酸、堿、硫化氫、氯氣、氨氣、天然氣、過氧化氫等）特種設(shè)備（例如：烘缸、分汽包、起重機械、叉車、壓力管道等）特種作業(yè)（例如：電工作業(yè)、高處作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)、危化品作業(yè)等）有限空間（例如：漿池、厭氧池（罐）等容易發(fā)生中毒窒息的密閉漿池、地坑、容器、設(shè)備等）危險源辨識依據(jù)細(xì)則中第5.2.3條內(nèi)容，按照本指南規(guī)定的辨識方法組織實施危險源辨識工作，造紙及紙制品業(yè)在危險源辨識時應(yīng)注意以下內(nèi)容。三種狀態(tài)1）正常（例如：在正常的運行或操作過程就存在著危險危害）2）異常（例如：在設(shè)備出現(xiàn)故障時

15、出現(xiàn)的危險危害）3）緊急（例如：發(fā)生火災(zāi)、爆炸、坍塌等破壞性大事故時的情況）三種時態(tài)1）過去（例如：是指某個危險源“過去”發(fā)生過傷害事故） 2）現(xiàn)在（例如：是指某個危險因素“現(xiàn)在”一直就危害著人體，如高溫、噪聲）3）將來（例如：是指某個危險源存在“將來”對人體造成傷害的可能）十五種傷害方式1）碰撞（人碰撞物體、物體碰撞人、互撞）2）撞擊（落下物、飛來物）3）墜落（由高處墜落地面、由平地墜入坑洞）4）跌倒5）坍塌6）淹溺7）灼燙8）火災(zāi)9）輻射10）爆炸11）中毒12）觸電13）接觸（高低溫環(huán)境、高低溫物體）14）掩埋15) 傾覆二十種事故類型結(jié)合造紙及紙制品業(yè)生產(chǎn)過程及設(shè)備設(shè)施特點，GB644

16、1-1986企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)所列二十類事故中，基本不可能發(fā)生冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸5類事故，故應(yīng)重點關(guān)注以下所列15種事故類型。如果周邊范圍內(nèi)危險源存在冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸5類事故，且可能影響到企業(yè)，也應(yīng)識別列出。1) 物體打擊 2) 車輛傷害 3) 機械傷害4) 起重傷害5) 觸電 6) 淹溺 7) 灼燙 8) 火災(zāi)9) 高處墜落 10) 坍塌11) 中毒和窒息12) 鍋爐爆炸 13) 容器爆炸14) 其它爆炸15) 其它傷害風(fēng)險評價風(fēng)險評價方法為了做好風(fēng)險分級管控和職業(yè)健康安全管理體系融合，應(yīng)結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系中危險源評價方法，采用簡單易

17、用、普及率較廣泛的風(fēng)險評價方法。推薦采用作業(yè)條件危險性評價方法-LEC法（見附錄A），分析危險源導(dǎo)致風(fēng)險發(fā)生的可能性及其后果的嚴(yán)重程度，確定風(fēng)險程度。風(fēng)險評價準(zhǔn)則依據(jù)細(xì)則中第5.3.2條內(nèi)容，制定適合本單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險判定準(zhǔn)則，參見附錄A。風(fēng)險評價與分級造紙及紙制品企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下規(guī)則判定風(fēng)險等級，將風(fēng)險按照從高到低的原則劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標(biāo)示，如下圖所示：風(fēng)險程度風(fēng)險等級風(fēng)險識別色1級重大風(fēng)險紅色2級較大風(fēng)險橙色3級一般風(fēng)險黃色4級低風(fēng)險藍色重大風(fēng)險判定存在以下情況，判定為重大風(fēng)險：1）違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；2）發(fā)生

18、過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三人及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；3）液氯5T、過氧化氫（含量20%-60%）200T，或者兩者在一個評價單元經(jīng)評定構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源的；4）液氯汽化作業(yè)區(qū)域、天然氣站房作業(yè)區(qū)域、有限空間內(nèi)作業(yè)區(qū)域等具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；5）經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。風(fēng)險點級別確定按照風(fēng)險點中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。風(fēng)險管控措施的制定與實施基本要求能夠消除或減弱生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險危害。控制危險危害因素，并降低到國家規(guī)定的限值內(nèi)。預(yù)防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險危害。

19、能夠有效地預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害發(fā)生。出現(xiàn)事故時能夠為人員提供自救和互救條件。先后原則直接安全措施。機械設(shè)備優(yōu)先采用本質(zhì)安全型，本質(zhì)安全性能佳的設(shè)備可能從根本上避免事故和傷害。間接安全措施。在不能完全實現(xiàn)直接安全技術(shù)措施時，可以選擇采取一種或多種安全防護裝置，最大限度地預(yù)防、控制事故和傷害的發(fā)生。指示性安全措施。間接安全措施無法實現(xiàn)時，可以采用設(shè)置檢測報警裝置、警示安全標(biāo)識等措施，警告、提醒從業(yè)人員在現(xiàn)場的危害及操作注意事項。安全管理和個體防護。間接、指示性措施不能避免事故和危害發(fā)生，采用安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)和使用個體防護用品措施來規(guī)范人員作業(yè)行為和人機接觸規(guī)則，減弱系統(tǒng)的危險危害程度。警告

20、。在危險位置和危險區(qū)域，應(yīng)設(shè)置醒目的安全色、安全標(biāo)志；較大危險場所設(shè)置聲光報警裝置。在制定風(fēng)險管控措施時應(yīng)包括以下幾個方面：工程技術(shù)措施消除。通過合理的設(shè)計和規(guī)范的管理，盡可能從根本上消除危險有害因素。如，用無害原料替代有害物質(zhì)，自動化遠(yuǎn)程控制等。預(yù)防。當(dāng)消除危險有害因素困難時，可采取預(yù)防性措施，預(yù)防危險危害發(fā)生。如，安全屏護、漏電保護、安全電壓等。減弱。在無法消除危險有害因素和難以預(yù)防時，可采取降低危險危害措施。如，安裝通風(fēng)排毒裝置，用低毒物替代高毒物，采取降溫措施等。隔離。在無法消除、預(yù)防和減弱情況下，應(yīng)將從業(yè)人員與危害有害因素隔開，如隔離操作室、安全距離、安全罩等。聯(lián)鎖。當(dāng)操作者失誤或設(shè)

21、備運行一旦達到危險狀態(tài)時，應(yīng)通過聯(lián)鎖裝置終止危險危害發(fā)生。管理措施主要包括建立健全安全管理制度、安全操作規(guī)程，作業(yè)行為進行審批，安全警示標(biāo)識等。培訓(xùn)教育措施主要指對崗位員工進行系統(tǒng)化安全知識培訓(xùn)，包括三級培訓(xùn)合格上崗、轉(zhuǎn)復(fù)崗培訓(xùn)、特種作業(yè)人員取證培訓(xùn)等。培訓(xùn)主要內(nèi)容包括法律法規(guī)、危險源知識、管理制度和操作規(guī)程、應(yīng)急疏散知識等。個體防護措施依據(jù)崗位危險源和職業(yè)危害因素，按照勞動防護用品配備標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，為崗位員工配備合格的個體防護用品。應(yīng)急處置措施設(shè)立應(yīng)急組織，編制應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急器材，明確應(yīng)急處置方法。補充建議不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)增加

22、補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。風(fēng)險管控措施應(yīng)定期評審更新，采取更加有效的方法，持續(xù)完善改進。風(fēng)險分級管控管控原則風(fēng)險管控的基本原則是“分級管控”，即風(fēng)險越大，管控級別越高，同時上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須管控且落實具體措施。持續(xù)改進，按照“PDCA”閉環(huán)工作方法，在風(fēng)險管控運行過程中，持續(xù)改進具體工作內(nèi)容，不斷提升風(fēng)險管控水平。風(fēng)險管控應(yīng)及時收集外部標(biāo)準(zhǔn)信息，以現(xiàn)行國家法律法規(guī)和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)作為風(fēng)險管控的基本措施，同時與公司安全工作實際相結(jié)合。風(fēng)險管控必須融入整個生產(chǎn)過程管理，風(fēng)險管控不是作為一個單獨的管理存在，而是整個企業(yè)管理工作的一部分。分級管控依據(jù)細(xì)則第5.4條內(nèi)容，按照管控原則，結(jié)

23、合風(fēng)險評價結(jié)果，實施分類管控，確定管控層級為四級，分別為公司（廠）級、部室（車間）級、班組級和崗位級。風(fēng)險等級管控責(zé)任單位責(zé)任人重大風(fēng)險（紅色）公司重點管控主要負(fù)責(zé)人較大風(fēng)險（橙色）車間/部門重點管控車間/部門負(fù)責(zé)人一般風(fēng)險（黃色）班組重點管控班組長低風(fēng)險（藍色）崗位管控崗位員工編制風(fēng)險分級管控清單依據(jù)細(xì)則第5.5.2條內(nèi)容，造紙及紙制品企業(yè)應(yīng)編制作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單(見附錄G)、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單(見附錄H)，并按規(guī)定及時更新。實施風(fēng)險告知風(fēng)險公告風(fēng)險公告主要包括兩種形式。一是在崗位告知，將風(fēng)險點信息以附件中公告警示卡形式進行崗位懸掛告知。二是在所有區(qū)域告知，在風(fēng)險點所在車間或工段

24、以公告牌的形式進行懸掛告知。風(fēng)險點公告信息應(yīng)至少包括風(fēng)險點名稱及主要危險性、風(fēng)險等級、管控措施、管控責(zé)任人等信息。風(fēng)險培訓(xùn)將風(fēng)險培訓(xùn)列為年度培訓(xùn)工作計劃。培訓(xùn)對象為風(fēng)險點危險區(qū)域內(nèi)員工，培訓(xùn)內(nèi)容為主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。文件管理建檔管理造紙及紙制品企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。涉及較大、重大風(fēng)險的辨識記錄及評價記錄應(yīng)作為重點管理對象?；颈砀耧L(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作涉及的過程控制和結(jié)果統(tǒng)計基本表格主要包括風(fēng)險點信息表（見附錄B.1）、較大及以上風(fēng)險點信息統(tǒng)計表（見附錄B.2）、作業(yè)活動清單（見附錄C）、設(shè)

25、備設(shè)施清單（見附錄D）、工作危害分析評價記錄表（見附錄E）、安全檢查表評價記錄表（見附錄F）、作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單（見附錄G）、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（見附錄H）、。最終成果與效果成果結(jié)合風(fēng)險分級管控體系建設(shè)規(guī)范性指導(dǎo)文件，企業(yè)應(yīng)至少產(chǎn)生以下成果：1）作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單；2）工作危害分析評價記錄表、安全檢查表評價記錄表；3）作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單；4）較大及以上風(fēng)險點信息統(tǒng)計表；5）風(fēng)險告知牌。效果通過實施風(fēng)險分級管控，企業(yè)應(yīng)在以下方面取得明顯進步：員工對所從事崗位的風(fēng)險有充分認(rèn)識，知曉風(fēng)險的危險危害、可能后果、個體防護措施和應(yīng)急處置方法等；風(fēng)險場所、

26、部位的警示標(biāo)識得到保持和完善，尤其是較大及以上風(fēng)險；涉及重大風(fēng)險的作業(yè)活動或區(qū)域建立規(guī)章規(guī)程，對作業(yè)過程有審批監(jiān)督記錄；風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到加強。實現(xiàn)持續(xù)改進DB37/T 2882-2016“9 持續(xù)改進”內(nèi)容適用于本文件。（資料性附錄）風(fēng)險評價方法作業(yè)條件危險性評價法LEC法即用與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三個因素指標(biāo)之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小，其簡化公式是D=LEC，式中：L發(fā)生事故的可能性；E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C發(fā)生事故的后果；D危險性分值。1.1發(fā)生事故的可能性L判定準(zhǔn)則事故或危險事件發(fā)生的可能性，當(dāng)用概率來表示時，絕對不可能的事件發(fā)生概率為0，而必然發(fā)生的事件概率為1。而必然要發(fā)生的事件分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干個中間值，如表所示。分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5可以設(shè)想，但高度不可能0.2極不可能0.1實際上不可能1.2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度E判定準(zhǔn)則人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，危險性越大。每年幾次暴露定為1，將人員連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定為10，而介于兩者之間的各種情況分別規(guī)定出若干中間值，如表所示。分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露在危險環(huán)境6每天工作時間內(nèi)暴露3每周1次或偶然暴露2每月暴露