工程管理規(guī)定的獎(jiǎng)罰辦法-質(zhì)量自查表

1、年 月質(zhì)量、貫標(biāo)工作檢查表工程名稱：工程所處階段：口基坑開挖 口地基基礎(chǔ) 主體結(jié)構(gòu) 口機(jī)電裝修 口竣工收尾序號考核 工程檢查內(nèi)容應(yīng)得 分實(shí)得 分自查發(fā)現(xiàn)的問題整改情況責(zé)任人整改時(shí)限1工程 監(jiān)理 部質(zhì) 量控 制45分監(jiān)理規(guī)劃的編制與報(bào)送時(shí)間是否符合要求，查施 工監(jiān)理交底記錄及報(bào)審程序。（05分）52監(jiān)理細(xì)那么的編制與審批時(shí)間是否符合要求。（土 建、設(shè)備、電氣專業(yè)各2分，缺項(xiàng)扣2分、針對性不強(qiáng)扣1分、存在過期或不適用規(guī)范扣1分）63見證計(jì)劃的編制與審批是否符合本工程現(xiàn)階段 監(jiān)理工作需要。（04分）44見證取樣記錄及復(fù)試報(bào)告的對應(yīng)性是否符合規(guī) 定要求。（03分）35旁站方案的編制與審批是否符合規(guī)定要

2、求。（03 分）36旁站記錄是否完整有效。（03分）37主要分部工程的質(zhì)量評估報(bào)告的編制內(nèi)容、編制 時(shí)間及審批等是否符合公司規(guī)定要求。（04分）48監(jiān)理巡視檢查通知單、監(jiān)理通知及回復(fù)是否符合 要求，重點(diǎn)抽查存在問題的整改落實(shí)情況。（有1項(xiàng)不合格扣1分）69主要技術(shù)資料，監(jiān)理必需的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集等， 是否滿足現(xiàn)場監(jiān)理工作需要。（03分）310主要檢測工具是否滿足現(xiàn)場監(jiān)理工作需要。（03 分）311質(zhì)量事故處理是否符合程序規(guī)定。（02分）212質(zhì)量監(jiān)督備案登記表（復(fù)印件）是否齊全。（03 分）313施工施工現(xiàn)場質(zhì)量體系建立及運(yùn)行情況是否符合要31序號考核工程檢查內(nèi)容應(yīng)得 分實(shí)得 分自查發(fā)現(xiàn)的問題

3、整改情況責(zé)任人整改時(shí)限單位 質(zhì)量 控制 資料 審核 35分求，查施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄GB50300-2013 附錄A。（03分）14施工單位技術(shù)質(zhì)量管理人員持證上崗情況。（03 分）315技術(shù)文件編制（含季節(jié)性施工方案），包括內(nèi)容 全面性、審批程序、上報(bào)時(shí)間、方案與現(xiàn)場實(shí)施 的一致性、監(jiān)理審核情況等。（土建2分、設(shè)備 及電氣專業(yè)各2分，有1項(xiàng)不合格扣1分）616物資進(jìn)場驗(yàn)收（含不合格品退場記錄），包括質(zhì) 量證明文件、“三要素”、復(fù)試報(bào)告、審核程序 等。（土建、設(shè)備、電氣專業(yè)各2分，有1項(xiàng)不 合格扣1分）617檢驗(yàn)批驗(yàn)收、隱蔽工程檢查及驗(yàn)收、施工過程中 檢驗(yàn)、檢測是否符合要求，相關(guān)試驗(yàn)報(bào)告、

4、檢驗(yàn) 記錄、隱蔽照片等是否完整。（土建2分、設(shè) 備及電氣專業(yè)各2分，有1項(xiàng)不合格扣1分）618測量放線，施工單位用測量儀器備案、測量放線檢查驗(yàn)收記錄。（有1項(xiàng)不合格扣0. 5分）219對施工用見證試驗(yàn)室的考察及檢查記錄。北京地 區(qū)建設(shè)單位試驗(yàn)室委托合同收集（03分）320對現(xiàn)場試驗(yàn)室的檢查記錄。（0、2分）221分部工程（子分部工程）及分項(xiàng)工程驗(yàn)收程序及 記錄、相關(guān)檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告等是否符合要求。（02 分）222地方要求落實(shí)情況，如北京市住建委關(guān)于加強(qiáng) 鋼筋機(jī)械連接質(zhì)量管理的通知、關(guān)于進(jìn)一步22序 號考核 工程檢查內(nèi)容應(yīng)得 分實(shí)得 分自查發(fā)現(xiàn)的問題整改情況責(zé)任人整改時(shí)限加強(qiáng)建設(shè)工程質(zhì)量檢測結(jié)果不

5、合格情況報(bào)送工 作的通知等（02分）23貫標(biāo) 實(shí)施 情況 10分工程局部解目標(biāo)（根據(jù)公司綜合管理目標(biāo)制定） 及必要的管理方案是否制定。（02分）224是否按公司要求張掛工程部CI標(biāo)識。（01分）125是否保證對公司管理文件的有效傳達(dá)或傳閱 （01 分）126環(huán)境因素調(diào)查、評價(jià)表及重要環(huán)境因素調(diào)查、評 價(jià)表清單識別是否充分。（02分）227危險(xiǎn)源調(diào)查、評價(jià)表及重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單識別是 否充分。（02分）228工程監(jiān)理部編制的應(yīng)急預(yù)案。（02分）229現(xiàn)場 實(shí)體 10分依據(jù)“現(xiàn)場工程實(shí)體和施工質(zhì)量檢查表”（見附 件），對照檢查。（有1項(xiàng)不合格扣0.5分）10合計(jì)100檢查時(shí)間：工程負(fù)責(zé)人:附件:現(xiàn)場

6、工程實(shí)體和施工質(zhì)量檢查表檢查 工程主要內(nèi)容檢查 結(jié)果支護(hù)樁 及基礎(chǔ) 樁工程樁位、樁徑、孔深等應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求鋼筋籠主筋間距、連接方式、長度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求檢查成孔記錄混凝土灌注樁沉渣厚度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求錨桿、土釘長度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求錨桿張拉鎖定力應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求土釘墻抗拉承載力應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求樁間掛網(wǎng)及固定方式、噴射混凝土厚度應(yīng)符合規(guī)范要求地下 防水基礎(chǔ)底板及防水外墻混凝土無有害溫度裂縫卷材防水層及其轉(zhuǎn)角處、變形縫、穿墻管道等細(xì)部做法應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求卷材防水層的搭接縫粘接應(yīng)牢固、密封嚴(yán)密，無皺折、翹邊和鼓泡等缺陷卷材搭接寬度誤差應(yīng)符合規(guī)范要求施工縫等細(xì)部結(jié)構(gòu)防水方式應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求；止水鋼板預(yù)埋位置、深度等應(yīng)

7、滿足方案 要求鋼筋加 工及安 裝工程螺紋加工絲扣數(shù)量應(yīng)符合規(guī)范要求鋼筋安裝時(shí)，受力鋼筋的牌號、規(guī)格和數(shù)量必須符合設(shè)計(jì)要求主筋間距、排距應(yīng)均勻且符合規(guī)范梁、板受力鋼筋搭接錨固入支座、節(jié)點(diǎn)搭接長度應(yīng)符合規(guī)范要求螺紋接頭外露絲扣數(shù)應(yīng)符合施工方案要求電弧焊連接焊縫搭接長度、焊縫身度應(yīng)符合規(guī)范要求混凝 土工 程混凝土強(qiáng)度標(biāo)號符合設(shè)計(jì)要求混凝土外觀質(zhì)量不應(yīng)有嚴(yán)重缺陷，應(yīng)符合規(guī)范要求樓梯踏步板寬度、高度允許偏差值應(yīng)符合規(guī)范要求混凝土結(jié)構(gòu)軸線位置、垂直度、標(biāo)高、截面尺寸、外表平整度等尺寸偏差應(yīng)符合規(guī)范 要求結(jié)構(gòu)實(shí)體鋼筋保護(hù)層厚度應(yīng)符合規(guī)范要求混凝土試塊養(yǎng)護(hù)應(yīng)符合規(guī)范要求鋼結(jié) 構(gòu)安 裝現(xiàn)場構(gòu)件堆放應(yīng)采取防止構(gòu)件

8、變形措施柱、梁對接錯(cuò)位允許誤差應(yīng)符合規(guī)范要求高強(qiáng)度螺栓連接摩擦面H潔凈（無油污、泥土等）焊縫外表無裂縫、焊瘤；一、二級焊縫外表無氣孔、夾渣、弧坑裂紋一級焊縫外表留無咬邊、未焊滿、根部收縮等缺陷4檢查 工程主要內(nèi)容檢查 結(jié)果冬季施工焊接應(yīng)采取保溫、防風(fēng)、焊前預(yù)熱等措施焊工應(yīng)持證上崗砌體工程砌體、砂漿強(qiáng)度等級應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求構(gòu)造柱及拉接帶數(shù)量應(yīng)滿足要求，其間距應(yīng)符合規(guī)范要求砌體馬牙槎留置應(yīng)符合規(guī)范要求砌體水平灰縫的砂漿飽滿度應(yīng)符合規(guī)范要求砌體垂直度及外表平整度允許偏差值應(yīng)符合規(guī)范要求外裝 修工 程大角垂直度允許偏差值應(yīng)符合規(guī)范要求墻面平整度、垂直度允許偏差值應(yīng)符合規(guī)范要求陰陽角方正、垂直度允許偏差值

9、應(yīng)符合規(guī)范要求飾面磚粘結(jié)牢固，無空鼓臺階、樓梯踏步寬、高尺寸允許偏差值應(yīng)符合規(guī)范要求幕墻 工程幕墻的金屬框架與主體結(jié)構(gòu)應(yīng)通過預(yù)埋件連接，預(yù)埋件的位置應(yīng)準(zhǔn)確除全玻幕墻外，不應(yīng)在現(xiàn)場打注硅酮結(jié)構(gòu)密封膠推拉門窗扇必須有防脫落措施，扇與框的搭接量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求隱框、半隱框幕墻所采用的結(jié)構(gòu)粘結(jié)材料必須是中性硅酮結(jié)構(gòu)密封膠同一幕墻工程應(yīng)采用同一品牌的硅酮結(jié)構(gòu)密封膠和硅酮結(jié)構(gòu)耐侯密封膠配套使用內(nèi)裝 修工 程室內(nèi)凈高、寬尺寸允許偏差值應(yīng)符合規(guī)范要求飾面磚粘結(jié)牢固，無空鼓普通裝修墻面、頂面平整度（高級）允許偏差值應(yīng)符合規(guī)范要求墻面、陰陽角垂直度允許偏差值應(yīng)符合規(guī)范要求飾面板（磚）裝貼外表平整度、接縫平直度、縱、

10、橫縫接縫寬度、陰陽角方正度允許 偏差值應(yīng)符合規(guī)范要求臺階、樓梯踏步寬、高尺寸允許偏差值應(yīng)符合規(guī)范要求欄桿扶手護(hù)欄垂直度、高度、欄桿間距、扶手直線度允許偏差值應(yīng)符合規(guī)范要求通風(fēng)與 空調(diào)風(fēng)管、風(fēng)口安裝水平度、垂直度誤差應(yīng)符合規(guī)范要求金屬風(fēng)管邊長630 mm、保溫風(fēng)管邊長800 mm、高中壓風(fēng)管Al.Onf,均應(yīng)采取加固 措施，矩形風(fēng)管應(yīng)采用內(nèi)外同心弧形彎管，采用其他形式彎管，平面邊長500 mm時(shí)， 須設(shè)置彎管導(dǎo)流片空調(diào)水管與水泵、制冷機(jī)組等設(shè)備的接管必須為柔性接口，柔性短管不得強(qiáng)行對口連 接，與其連接管道應(yīng)設(shè)置獨(dú)立支架防火閥、排煙閥的安裝方向、位置應(yīng)正確。防火分區(qū)隔墻兩側(cè)的防火閥，距墻外表不 得

11、大于200 mm,防火閥直徑或長邊三630 mm時(shí)，應(yīng)設(shè)獨(dú)立支吊架通風(fēng)機(jī)傳動(dòng)裝置的外漏部位及直通大氣的進(jìn)出口，須裝設(shè)防護(hù)罩網(wǎng)或其他平安設(shè)施檢查 工程主要內(nèi)容檢查 結(jié)果風(fēng)管和管道絕熱應(yīng)采用不燃或難燃材料，其材質(zhì)、密度、規(guī)格與厚度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求， 如采用難燃材料時(shí),應(yīng)對其難燃性進(jìn)行檢查,合格后方可使用。穿越防火隔墻兩側(cè)2m范 圍內(nèi)風(fēng)管、管道和絕熱層應(yīng)使用不燃絕熱材料風(fēng)管穿過需封閉的防火、防爆的墻體或樓板時(shí)，應(yīng)預(yù)埋鋼板厚度1.6 mm的預(yù)埋管或防 護(hù)套管。風(fēng)管與防護(hù)套管之間,應(yīng)用不燃且對人體無危害的柔性材料封堵防、排煙系統(tǒng)柔性短管的制作材料必須為不燃材料建筑 設(shè)備 安裝水平管道安裝彎曲度（每m）誤差

12、應(yīng)符合規(guī)范要求立管安裝垂直度（每m）誤差應(yīng)符規(guī)范要求各種承壓管道系統(tǒng)和設(shè)備應(yīng)作水壓試驗(yàn)，非承壓管道系統(tǒng)和設(shè)備應(yīng)做灌水試驗(yàn)給水管道必須采用與管材相適應(yīng)的管件，生產(chǎn)給水管道交付使用前須沖洗和消毒各類管道安裝坡度應(yīng)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求（特別是熱水、蒸汽、凝結(jié)水管道，排水管 道嚴(yán)禁無坡或倒坡）各類管道的支吊架安裝應(yīng)平整牢固，規(guī)格、間距應(yīng)符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，采用金屬制作 的非金屬管道支架應(yīng)在管道與支架間加襯非金屬墊或套管管道穿越建筑沉降縫的保護(hù)措施應(yīng)符合方案要求排水栓和地漏安裝高度應(yīng)低于排水外表，地漏水封高度不得小于50 mm建 筑 電 氣變壓器的低壓側(cè)中性點(diǎn)應(yīng)與接地裝置引出干線直接連接，抽查接地裝置的接

13、地電阻值 應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，中性點(diǎn)引至接地裝置的導(dǎo)體應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求建筑物進(jìn)出戶及管井中的金屬管道等電位連接、金屬電纜橋架接地連接以及電氣系統(tǒng) 設(shè)備、導(dǎo)管、線槽、燈具的接地應(yīng)滿足規(guī)范要求電動(dòng)機(jī)、電加熱器及電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的可接近裸露導(dǎo)體應(yīng)按地（PE）或接零（PEN）柜、屏、臺、箱、盤的金屬框架及基礎(chǔ)型鋼應(yīng)可靠接地（PE）或接零（PEN）金屬電纜橋架及其支架和引入或引出的金屬電纜導(dǎo)管應(yīng)按規(guī)范要求可靠接地（PE）或 接零（PEN）,吊桿直接、間距應(yīng)滿足規(guī)范要求金屬電纜支架、電纜導(dǎo)管未按規(guī)范要求可靠接地（PE）或接零（PEN）金屬導(dǎo)管不應(yīng)對口熔焊連接；鍍鋅鋼導(dǎo)管的跨接地線應(yīng)符合要求；電管進(jìn)出配電箱、 橋架應(yīng)做好跨接接地，JDG管緊定螺絲應(yīng)擰斷三相或單相的交流單芯電纜違規(guī)單獨(dú)穿于鋼導(dǎo)管內(nèi)建筑物頂部的壁雷針、避雷帶等未與頂部外露的其他金屬物體連成一個(gè)整體的電氣通 路，且未與避雷引下線可靠連接接地（PE）或接零（PEN）支線未單獨(dú)與接地（PE）或接零（PEN）干線相連接；違規(guī) 采用串聯(lián)連接浴室內(nèi)所有管路需作等電位聯(lián)結(jié)建筑節(jié) 能墻體節(jié)能工程防火隔離帶的位置和寬度應(yīng)符合規(guī)范要求保溫板材與基層及各構(gòu)造層之間的粘結(jié)或連接必