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1、第4頁共4頁2022年公司內(nèi)部控制專項檢查工作總結(jié)根據(jù)公司要求,我處對本部門涉及的工作進行了全面梳理、自查,具體情況一、推進安全標(biāo)準(zhǔn)化,實施全過程風(fēng)險管理,完善公司安全管理體系從_年起,我處開始牽頭推進公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。在原有職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)上,我處對照安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范,制定安全標(biāo)準(zhǔn)化實施方案,清理公司各環(huán)節(jié)各層次安全管理流程,完善規(guī)章制度、作業(yè)安全管理和_現(xiàn)場安全整治。通過兩年的艱苦工作,公司于_年_月_日通過市安監(jiān)局化學(xué)品登記辦_的達標(biāo)驗收,達到國家安全標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)要求。安全標(biāo)準(zhǔn)化的核心是實施全過程風(fēng)險管理,建立pdca管理模式,持續(xù)改進安全績效。按照這一要求,我處每年_各單位
2、進行一次全面的安全風(fēng)險辨識和風(fēng)險控制效果評價;對檢修、技改、變更等非常規(guī)活動,堅持要求在實施前進行風(fēng)險評價,制定落實風(fēng)險控制措施,實施中進行檢查確認(rèn),實施后進行驗證和效果評價;特別對重大危險源、重大風(fēng)險,要求制定預(yù)案和專項控制方案。通過這些手段,保證公司生產(chǎn)運行中的安全風(fēng)險時刻處于可控狀態(tài)。二、建立完善公司規(guī)章制度,規(guī)范各環(huán)節(jié)安全管理為規(guī)范公司各層面、各環(huán)節(jié)的安全管理,我處于_年_相關(guān)職能部門對企業(yè)安全管理制度進行全面梳理,補充完善,經(jīng)過_個月艱苦工作,形成安全管理制度匯編。這本制度匯編,包括綜合管理、_措施、危險作業(yè)、技術(shù)規(guī)范、職業(yè)衛(wèi)生5大類_個制度。隨著形勢的變化,我處及時_對匯編進行評審
3、和修訂,并于今年上半年公司完成對原匯編的全面修訂,出臺公司安全管理制度(_版),將公司安全管理制度從原來的5大類_個制度完善為10大類_個制度。使公司層面、各環(huán)節(jié)的安全管理從制度層面持續(xù)符合國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。三、規(guī)范作業(yè)票證臺帳,嚴(yán)格危險作業(yè)審批,確保生產(chǎn)過程安全近年來,我處不斷改進和完善公司各種安全管理臺帳和作業(yè)票證,到目前為止,已建立了_個安全管理臺帳和_個危險作業(yè)票證,并指導(dǎo)各單位正確規(guī)范使用。生產(chǎn)現(xiàn)場是我處安全管理工作的重心,安排_人專門負責(zé)危險作業(yè)審批和現(xiàn)場安全管理,確保危險作業(yè)全過程在有效監(jiān)控內(nèi)。四、開展安全檢查,排查各類隱患和問題,督促安全制度和規(guī)程的落實我處堅持每月
4、_一次全廠性綜合檢查,每星期分別對重大危險源、關(guān)鍵裝置、重要物料管線、危險場所安全檢修作業(yè)進行一次專項檢查,每天對全公司生產(chǎn)現(xiàn)場進行不定期的巡回檢查,發(fā)現(xiàn)隱患和問題責(zé)令責(zé)任單位或人員進行整改,如今天前三季度排出隱患和問題_項、下隱患整通知書_份、發(fā)違章告知卡_份,有效地將消除事故隱患、規(guī)范人員行為,保證公司安全生產(chǎn)正常進行。五、開展安全教育,提高全員安全素質(zhì)我處嚴(yán)格執(zhí)行“三級安全教育”,對新進公司的人員按要求進行了公司級教育,同時督促、檢查二、三級安全教育,使他們熟悉、掌握必要的安全技術(shù)知識和自我防護技能,達到要求后方可上崗操作。監(jiān)督二級單位對換崗、轉(zhuǎn)產(chǎn)、復(fù)工人員,按要求進行安全技能和崗位操作
5、法的培訓(xùn),經(jīng)考核合格后才能上崗作業(yè)。對外來單位人員嚴(yán)格進行公司級安全教育,并作業(yè)所在單位進行車間級安全教育,經(jīng)考核合格后才準(zhǔn)許其施工作業(yè)。我處每季度針對各班組的實際情況制定班組安全活動計劃,編制學(xué)習(xí)資料,指導(dǎo)各班組開展安全活動,并每月進行檢查確認(rèn),保證了安全活動的質(zhì)量。我處定期識別特種作業(yè)人員培訓(xùn)要求,制定培訓(xùn)計劃,開辦培訓(xùn)班,使全公司特種作業(yè)人員有效持證率始終保持_%。六、開展職業(yè)衛(wèi)生工作,加強員工勞動保護我處按國家要求定期申報公司作業(yè)場所職業(yè)危害因素,定期_職工進行職業(yè)健康檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題立即協(xié)調(diào)相關(guān)單位予以解決,建立健全了職業(yè)健康監(jiān)護檔案。定期_職業(yè)危害因素監(jiān)測,并向職工公示;督促各單
6、位加強職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施和作業(yè)場所的管理,保證危害因素濃度(強度)符合國家標(biāo)準(zhǔn),保障職工健康。及時按標(biāo)準(zhǔn)為職工配發(fā)勞動防護用品,并指導(dǎo)職工正確使用,有力地保障了職工的健康安全。七、完善應(yīng)急救援預(yù)案體系,定期_演練,增強應(yīng)急響應(yīng)能力_年,我處_編制公司化學(xué)事故應(yīng)急救援預(yù)案。經(jīng)過不斷完善,目前已建立了較完善的應(yīng)急預(yù)案體系:包括公司綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案,建立了分級響應(yīng)機制,完善了應(yīng)急響應(yīng)流程,有利于提高公司應(yīng)急響應(yīng)能力。每年_一次綜合或?qū)m椦菥殻堪肽阓各關(guān)鍵裝置重點部位進行一次現(xiàn)場處置方案演練,不斷提高公司應(yīng)急響應(yīng)能力和全員的應(yīng)急處置技能。八、按辦理有關(guān)證照,保證公司合法經(jīng)營公司安排由我處負責(zé)辦理的證照包括安全生產(chǎn)許可證、危險化學(xué)品登記證、易_化學(xué)品生產(chǎn)備案證、監(jiān)控化學(xué)品生產(chǎn)特別許可證、工業(yè)品生產(chǎn)許可證等。我處根據(jù)相應(yīng)考核細則,進行資料文件編寫整理、_生產(chǎn)現(xiàn)場整改,均如期按時完成了取證換證工作。九、嚴(yán)格安全考核,提高安全績效我處嚴(yán)格執(zhí)行公司安全風(fēng)險責(zé)任考核制度,堅持每月對各單位安全目標(biāo)實現(xiàn)情況、安全責(zé)任落實情況、安全雙基工作完成情況進行全面檢查考核,提出糾正預(yù)防措施和計劃,促進了安全責(zé)任制的落實和公司整體安全績效的提高。從總體上
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