改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求

1、TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求山東省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院李宗九TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求特種設(shè)備備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證證體系基基本要求求第一條根據(jù)特種設(shè)備備安全監(jiān)監(jiān)察條例例和國(guó)務(wù)院對(duì)對(duì)確需保保留的行行政審批批項(xiàng)目設(shè)設(shè)定行政政許可的的決定的規(guī)定，為規(guī)范范特種設(shè)設(shè)備制造造、安裝裝、改造造、維修修質(zhì)量保保證體系系（以下下簡(jiǎn)稱“質(zhì)量保保證體系系”）的的建立和和實(shí)施，確實(shí)保保證特種種設(shè)備安安全性能能得到有有效控制制，制定定本要求求。第二條本要求適適用于特特種設(shè)備備（包括括原材料料、部件件、安全全附

2、件及及安全保保護(hù)裝里里）制造造、安裝裝、改造造、維修修單位質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的建立和和實(shí)施。第三條特種設(shè)備備制造、安裝、改造、維修單單位應(yīng)當(dāng)當(dāng)結(jié)合許許可項(xiàng)目目特性和和本單位位實(shí)際情情況，按按照以下下原則建建立質(zhì)量量保證體體系，并并且得到到有效實(shí)實(shí)施：(一)符合國(guó)家法法律、法法規(guī)、安安全技術(shù)術(shù)規(guī)范和和相應(yīng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；(二)能夠?qū)μ靥胤N設(shè)備備安全性性能實(shí)施施有效控控制；(三)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)適適合本單單位實(shí)際際情況；(四)質(zhì)量保證證體系組組織能夠夠獨(dú)立行行使職責(zé)責(zé)；(五)質(zhì)量保證證體系責(zé)責(zé)任人員員（質(zhì)最最保證工工程師和和各質(zhì)量量控制系系統(tǒng)責(zé)任任人員）職則、權(quán)限及及各質(zhì)量量控制系系統(tǒng)的工工作接口口

3、明確；(六)質(zhì)量保證證體系基基本要素素設(shè)置合合理質(zhì)質(zhì)且控制制系統(tǒng)、控制環(huán)環(huán)節(jié)、控控制點(diǎn)的的控制范范圍、程程序、內(nèi)內(nèi)容、記記錄齊全全；(七)質(zhì)量保證證體系文文件規(guī)范范、系統(tǒng)統(tǒng)、齊全全；(八)滿足特種種設(shè)備許許可制度度的規(guī)定定。第四條特種設(shè)備備制造、安裝、改造、維修單單位質(zhì)量量保證體體系責(zé)任任人員的的要求如如下：(一)特種設(shè)備備制造、安裝、改造、維修單單位法定定代表人人（或其其授權(quán)代代理人）是承擔(dān)擔(dān)安全質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任的第一一責(zé)任人人，應(yīng)當(dāng)當(dāng)在管理理層中任任命1名質(zhì)量保保證工程程師，協(xié)協(xié)助最高高管理者者對(duì)特種種設(shè)備制制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系的建建立、實(shí)實(shí)施、保保持和改改進(jìn)負(fù)責(zé)責(zé)，任

4、命命各質(zhì)量量控制系系統(tǒng)責(zé)任任人員，對(duì)特種種設(shè)備制制造、安安裝、改改造、維維修過程程中的質(zhì)質(zhì)量控制制負(fù)責(zé)；(二)質(zhì)量保證證工程師師和各質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人員員應(yīng)當(dāng)是是特種設(shè)設(shè)備制造造、安裝裝、改造造、維修修單位聘聘用的相相關(guān)專業(yè)業(yè)工程技技術(shù)人員員，其任任職條件件應(yīng)當(dāng)符符合安全全技術(shù)規(guī)規(guī)范的規(guī)規(guī)定，并并與特種種設(shè)備制制造、安安裝、改改造、維維修單位位簽訂了了勞動(dòng)合合同，但但是不得得同時(shí)受受聘于兩兩個(gè)以上上單位；(三)質(zhì)量控制制系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人員員最多只只能兼任任兩個(gè)管管理職責(zé)責(zé)不相關(guān)關(guān)的質(zhì)量量控制系系統(tǒng)責(zé)任任人。第五條特種設(shè)備備制造、安裝、改造、維修單單位應(yīng)當(dāng)當(dāng)編制質(zhì)質(zhì)量保證證體系文文件,包括質(zhì)量

5、量保證手手冊(cè)、程程序性文文件(管理制度度)、作業(yè)（工藝）文件和和記錄等等。質(zhì)量量保證手手冊(cè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)由法定定代表人人（或其其授權(quán)代代理人）批準(zhǔn)、頒布。第六條質(zhì)量保證證體系的的基本要要素見附附件。特特種設(shè)備備制造、安裝、改造、維修單單位可以以根據(jù)其其特種設(shè)設(shè)備許可可項(xiàng)目范范圍和特特性以及及質(zhì)量控控制的需需要設(shè)置置質(zhì)量保保證體系系基本要要素，但但是至少少應(yīng)當(dāng)包包括管理理職責(zé)、質(zhì)量保保證體系系文件、文件和和記錄控控制、合合同控制制、設(shè)什什控制、材料(零部件)控制、作作業(yè)（工工藝）控控制、檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)控制制、設(shè)備備和檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)裝裝置控制制、不合合格品（項(xiàng)）控控制、質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)與服務(wù)務(wù)、人員員培訓(xùn)、考核及

6、及其管理理、執(zhí)行行特種設(shè)設(shè)備許可可制度等等基本要要素，并并且還應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括特種設(shè)設(shè)備安全全技術(shù)規(guī)規(guī)范所規(guī)規(guī)定的其其他主要要過程控控制內(nèi)容容。對(duì)于法規(guī)規(guī)、安全全技術(shù)規(guī)規(guī)范規(guī)定定允許分分包的項(xiàng)項(xiàng)目、內(nèi)內(nèi)容，當(dāng)當(dāng)特種設(shè)設(shè)備制造造、安裝裝、改造造、維修修單位進(jìn)進(jìn)行分包包時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)制定定分包質(zhì)質(zhì)量控制制的基本本要求，包括資資格認(rèn)定定、評(píng)價(jià)價(jià)、活動(dòng)動(dòng)的監(jiān)份份、記錄錄、報(bào)告告的審查查確認(rèn)等等要求。第七條特種設(shè)備備制造、安裝、改造、維修單單位應(yīng)當(dāng)當(dāng)定期對(duì)對(duì)質(zhì)量保保證體系系進(jìn)行管管理評(píng)審審，并且且做好評(píng)評(píng)審記錄錄。第八條質(zhì)量保證證體系發(fā)發(fā)生變化化時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)按規(guī)定定程序修修訂質(zhì)量量保證體體系文件件,必要時(shí)對(duì)對(duì)

7、質(zhì)量保保證手冊(cè)冊(cè)進(jìn)行再再版。第九條本要求由由國(guó)家質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢驗(yàn)檢檢疫總局局負(fù)責(zé)解解釋。第十條本要求自自2007年10月1日起施行行。本規(guī)規(guī)范頒布布前制定定的特種種設(shè)備相相關(guān)規(guī)范范、文件件，所規(guī)規(guī)定的特特種設(shè)備備制造、安裝、改造、維修質(zhì)質(zhì)量保證證（管理理）體系系、質(zhì)量量體系的的要求同同時(shí)廢止止。附件特種設(shè)備備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證證體系基基本要素素1管理職責(zé)責(zé)1.1質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)經(jīng)法定代代表人(或者其授授權(quán)的代代理人)批準(zhǔn),形成正式式文件。質(zhì)量方方針和目目標(biāo)應(yīng)當(dāng)當(dāng)符合以以下要求求：(1)符合本單單位的實(shí)實(shí)際情況況和許可可項(xiàng)目范范圍、特特性，突突出特種種設(shè)備安

8、安全性能能要求；(2)質(zhì)量方針針體現(xiàn)了了對(duì)特種種設(shè)備安安全性能能及其質(zhì)質(zhì)量持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的承諾，指明本本單位的的質(zhì)量方方向和所所追求的的目標(biāo)；(3)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行量量化和分分解,落實(shí)到各各質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)及其相相關(guān)的部部門和責(zé)責(zé)任人員員，并且且定期對(duì)對(duì)質(zhì)量目目標(biāo)進(jìn)行行考核。1.2質(zhì)量保證證體系組組織根據(jù)許可可項(xiàng)目特特性和本本單位的的實(shí)際情情況，建建立獨(dú)立立行使特特種設(shè)備備安全性性能管理理職責(zé)的的質(zhì)量保保證體系系組織。1.3職責(zé)、權(quán)權(quán)限規(guī)定法定定代表人人對(duì)特種種設(shè)備安安全質(zhì)量量負(fù)責(zé)，任命質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師和各質(zhì)質(zhì)量控側(cè)側(cè)系統(tǒng)資資任人員員。質(zhì)量量保證工工程師應(yīng)應(yīng)為管理理層成員員且具有有與所許許可項(xiàng)

9、目目專業(yè)相相關(guān)的知知識(shí)，具具有質(zhì)量量 保證證體系建建立、實(shí)實(shí)施、保保待和改改進(jìn)的管管理職責(zé)責(zé)和權(quán)限限。任命質(zhì)量量控制系系統(tǒng)（如如設(shè)計(jì)、材料、工藝、焊接、機(jī)械加加工、金金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)制作、電控系系統(tǒng)制作作、熱處處理、無無損檢測(cè)測(cè)檢驗(yàn)與與試驗(yàn)、安裝調(diào)調(diào)試、其其他主要要過程控控測(cè)系統(tǒng)統(tǒng)等）責(zé)責(zé)任人員員,規(guī)定各質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人員員以及需需要獨(dú)立立行使與與保證特特種設(shè)備備安全性性能相關(guān)關(guān)人員的的職責(zé)、權(quán)限，明確各各質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)之間、質(zhì)量保保證工程程師與各各質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人人員之間間、各質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人員員之間的的工作接接口控制制和協(xié)調(diào)調(diào)措施。1.4管理評(píng)審審每年至少少應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)特種設(shè)

10、設(shè)備制造造、安裝裝、改造造、維修修質(zhì)l量保證體體系進(jìn)行行一次管管理評(píng)審審，確保保質(zhì)量保保證體系系的適應(yīng)應(yīng)性、充充分性和和有效性性，滿足足質(zhì)量方方針和目目標(biāo)的要要求，并并保存管管理評(píng)審審記錄。2質(zhì)量保證證體系文文件質(zhì)量保證證體系文文件包括括質(zhì)量保保證手冊(cè)冊(cè)、程序序文件(管理制度度)、作業(yè)(工藝)文件(如作業(yè)指指導(dǎo)書、工藝規(guī)規(guī)程、工工藝卡、操作規(guī)規(guī)程等，下同）、記錄錄（表、卡）等等。2.1質(zhì)量保證證手冊(cè)質(zhì)量保證證手冊(cè)應(yīng)應(yīng)當(dāng)描述述質(zhì)量保保證體系系文件的的結(jié)構(gòu)層層次和相相互關(guān)系系，并至至少包括括以下內(nèi)內(nèi)容：(1)術(shù)語和縮縮寫；(2)體系的適適用范閱閱；(3)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)；(4)質(zhì)量保證證體系組組

11、織及管管理職資資；(5)質(zhì)量保證證體系基基本要素素、質(zhì)量量控制系系統(tǒng)、控控制環(huán)節(jié)節(jié)、控制制點(diǎn)的要要求。2.2程序文件件（管理理制度）程序文件件（管理理制度）與質(zhì)量量方針相相一致，滿足質(zhì)質(zhì)量保證證手冊(cè)基基本要素素的要求求，并且且符合本本單位的的實(shí)際情情況，具具有可操操作性。2.3作業(yè)（工工藝）文文件和質(zhì)質(zhì)量記錄錄作業(yè)（工工藝）文文件和質(zhì)質(zhì)量記錄錄應(yīng)當(dāng)符符合許可可項(xiàng)目特特性，滿滿足質(zhì)量量保證體體系實(shí)施施過程的的控制需需要。文文件格式式及其包包括的項(xiàng)項(xiàng)目、內(nèi)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。2.4質(zhì)量計(jì)劃劃（過程程控制表表卡、施施工組織織設(shè)計(jì)或或者施工工方案）質(zhì)量計(jì)劃劃能夠有有效控制制產(chǎn)品（設(shè)備）安全性性能能能

12、夠依據(jù)據(jù)各質(zhì)量量 控制制系統(tǒng)要要求，合合理設(shè)量量 控制制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)點(diǎn)(包括審核核點(diǎn)、見見證點(diǎn)、停止點(diǎn)點(diǎn))，滿足受受理的許許可項(xiàng)目目特性和和申請(qǐng)單單位實(shí)際際情況，并且包包括以下下內(nèi)容：(l)控制內(nèi)容容、要求求；(2)過程中實(shí)實(shí)際操作作要求；(3)質(zhì)量控制制系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人員員和相關(guān)關(guān)人員簽簽字確認(rèn)認(rèn)的規(guī)定定。3文件和記記錄控制制3.1文件控制制文件控制制的范圍圍、程序序、內(nèi)容容如下：(l)受控文件件的類別別確定，包括質(zhì)質(zhì)量保證證體系文文件、外外來文件件（注）、其他他需要控控制的文文件等；注：外來來文件包包括法律律、法規(guī)規(guī)、安全全技術(shù)規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)設(shè)計(jì)文件件。設(shè)計(jì)計(jì)文件鑒鑒定報(bào)告告，型式式試驗(yàn)報(bào)

13、報(bào)告，監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告，分供方方產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量證明明文件、資格證證明文件件等。其其中安全全技術(shù)規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)必須須有正式式版本。(2)文件的編編制、會(huì)會(huì)簽、審審批、標(biāo)標(biāo)識(shí)、發(fā)發(fā)放、修修改、回回收，其其中外來來文件控控制還應(yīng)應(yīng)當(dāng)有收收集、購購買、接接收等規(guī)規(guī)定；(3)質(zhì)量保證證體系實(shí)實(shí)施的相相關(guān)部門門、人員員及場(chǎng)所所使用的的受控文文件為有有效版本本的規(guī)定定；(4)文件的保保管方式式、保管管設(shè)施、保存期期限及其其銷毀的的規(guī)定。3.2記錄控側(cè)側(cè)記錄控制制范圍、程序、內(nèi)容如如下：(l)特種設(shè)備備側(cè)造、安裝、改造、維修過過程形成成的記錄錄的填寫寫、確認(rèn)認(rèn)、收集集、歸檔檔、貯存存等；(2)記錄的保保管和保保存

14、期限限等；(3)質(zhì)量保證證體系實(shí)實(shí)施部門門、人員員及場(chǎng)所所使用相相關(guān)受控控記錄表表格為有有效版本本的規(guī)定定。4合同控制制合同控制制的范圍圍、程序序、內(nèi)容容如下：(1)合同評(píng)審審的范圍圍、內(nèi)容容，包括括執(zhí)行的的法律、法規(guī)、安全技技術(shù)規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及技術(shù)術(shù)條件等等，形成成評(píng)審記記錄并且且有效保保存的規(guī)規(guī)定；(2)合同簽訂訂、修改改、會(huì)簽簽程序等等。5設(shè)計(jì)控制制設(shè)計(jì)控制制的范圍圍、程序序、內(nèi)容容如下：(l)設(shè)計(jì)輸入入的內(nèi)容容包括依依據(jù)的法法規(guī)、安安全技術(shù)術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及及技術(shù)條條件等，形成設(shè)設(shè)計(jì)輸入入文件(如設(shè)計(jì)任任務(wù)書等等);(2)設(shè)計(jì)輸出出，應(yīng)當(dāng)當(dāng)形成設(shè)設(shè)計(jì)文件件(包括設(shè)計(jì)計(jì)說明書書、設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)算書

15、書、設(shè)計(jì)計(jì)圖祥等等)。設(shè)計(jì)文文件應(yīng)當(dāng)當(dāng)滿足法法規(guī)、安安全技術(shù)術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及及技術(shù)條條件等要要求；(3)按照相關(guān)關(guān)規(guī)定需需要設(shè)計(jì)計(jì)驗(yàn)證的的，制定定設(shè)計(jì)驗(yàn)驗(yàn)證的規(guī)規(guī)定；(4)設(shè)計(jì)文件件修改的的規(guī)定；(5)設(shè)計(jì)文件件由外單單位提供供時(shí)，對(duì)對(duì)外來設(shè)設(shè)計(jì)文件件控制的的規(guī)定；(6)法規(guī)、安安全技術(shù)術(shù)規(guī)范對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)許許可、設(shè)設(shè)計(jì)文件件鑒定、產(chǎn)品型型式試驗(yàn)驗(yàn)等有規(guī)規(guī)定時(shí)應(yīng)當(dāng)制制定相關(guān)關(guān)規(guī)定6材料、零零部件控控制材料、零零部件（包括配配套設(shè)備備，下同同）控制制的范圍圍、程序序、內(nèi)容容如下：(l)材料、零零部件的的采購(包括采購購計(jì)劃和和采購合合同),明確對(duì)分分供方實(shí)實(shí)施質(zhì)量量控制的的方式和和內(nèi)容，包括對(duì)對(duì)分供方方

16、進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)、選選擇、重重新評(píng)價(jià)價(jià)，并編編制分供供方評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)告建立合合格供方方名錄等等，對(duì)法法規(guī)、安安全技術(shù)術(shù)規(guī)范有有行政許許可規(guī)定定的分供供方，應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)分分供方許許可資格格進(jìn)行確確認(rèn)；(2)材料、零零部件驗(yàn)驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))控制，包包括未經(jīng)經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不不合格的的材料、零部件件不得投投入使用用等；(3)材料標(biāo)識(shí)識(shí)(可追溯性性標(biāo)識(shí))的編制、標(biāo)識(shí)方方法、位位置和標(biāo)標(biāo)識(shí)移植植等；(4)材料、零零部件的的存放與與保管，包括儲(chǔ)儲(chǔ)存場(chǎng)地地、分區(qū)區(qū)堆放或或分批次次(材料爐批批)等；(5)材料、零零部件領(lǐng)領(lǐng)用和使使用控制制，包括括質(zhì)量證證明文件件、牌號(hào)號(hào)、規(guī)格格、材料料爐批號(hào)號(hào)、檢眼眼結(jié)果的的確認(rèn)，材料領(lǐng)領(lǐng)用

17、、切切割下料料、成型型、加工工前材料料標(biāo)識(shí)的的移植及及確認(rèn)，余料、廢料的的處理等等；(6)材料、零零部件代代用，包包括代用用的基本本要求及及代用范范圍。代代用的審審批、代代用的檢檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)等7作業(yè)(工藝)控制作業(yè)(工藝)控制的范范圍、程程序、內(nèi)內(nèi)容如下下：(l)作業(yè)(工藝)文件的基基本要求求，包括括通用或或者專用用工藝文文件制定定的條件件和原則則要求；(2)作業(yè)(工藝)紀(jì)律檢查查，包括括工藝紀(jì)紀(jì)律檢查查時(shí)間、人員，檢查的的工序，檢查項(xiàng)項(xiàng)目、內(nèi)內(nèi)容等；(3)工裝、模模具的管管理，包包括工裝裝、模具具的設(shè)計(jì)計(jì)、制作作及檢驗(yàn)驗(yàn)，工裝裝、摸具具的建檔檔、標(biāo)識(shí)識(shí)、保管管、定期期檢驗(yàn)、維修及及報(bào)廢等等。8

18、焊接控制制焊接控制制的范圍圍、程序序、內(nèi)容容如下：(l)焊接人員員管理，包括焊焊接人員員培訓(xùn)、資格考考核，持持證焊接接人員的的合格項(xiàng)項(xiàng)目，持持證焊接接人員的的標(biāo)識(shí)，焊接人人員的檔檔案及其其考核記記錄等；(2)焊接材料料控制，包括焊焊接材料料的采購購、驗(yàn)收收、檢驗(yàn)驗(yàn)、儲(chǔ)存存、供干干、發(fā)放放、使用用和回收收等；(3)焊接工藝藝評(píng)定報(bào)報(bào)告(PQR)和焊接工工藝指導(dǎo)導(dǎo)書(WPS)控制，包包括焊接接工藝評(píng)評(píng)定報(bào)告告、相關(guān)關(guān)檢驗(yàn)檢檢測(cè)報(bào)告告、工藝藝評(píng)定施施焊記錄錄以及焊焊接工藝藝評(píng)定試試樣的保保存；(4)焊接工藝藝評(píng)定的的項(xiàng)目覆覆蓋特種種設(shè)備焊焊接所需需要的焊焊接工藝藝；(5)焊接過程程控制，包括焊焊接工

19、藝藝、產(chǎn)品品施焊記記錄、焊焊接設(shè)備備、焊接接質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)以及及統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)分析析；(6)焊縫返修修(母材缺陷陷補(bǔ)焊)控制，包包括焊縫縫返修(母材缺陷陷補(bǔ)焊)工藝、焊焊縫返修修次數(shù)和和焊縫返返修審批批、焊縫縫返修(母材缺陷陷補(bǔ)焊)后重新檢檢驗(yàn)檢測(cè)測(cè)等；(7)依據(jù)安全全技術(shù)規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)產(chǎn)品焊接接試板要要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品品焊接試試板的控控制，包包括焊接接試板的的數(shù)量、制作、焊接方方式、標(biāo)標(biāo)識(shí)、熱熱處理、檢驗(yàn)檢檢測(cè)項(xiàng)目目、試樣樣加工、檢驗(yàn)檢檢測(cè)方法法、焊接接試板和和試樣不不合格的的處理、試樣的的保存等等。9熱處理控控制結(jié)合許可可項(xiàng)目特特性和本本單位實(shí)實(shí)際情況況，依據(jù)據(jù)安全技技術(shù)規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，制

20、定定熱處理理控制的的范圍、程序、內(nèi)容如如下：(l)熱處理工工藝基本本要求；(2)熱處理控控制，包包括所用用的熱處處理設(shè)備備、測(cè)溫溫裝置、溫度自自動(dòng)記錄錄裝量、熱處理理記錄(注明熱處處理爐號(hào)號(hào)、工件件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)號(hào)、熱處處理日期期、熱處處理操作作工簽字字、熱處處理責(zé)任任人簽字字等)和報(bào)告的的填寫、審核確確認(rèn)等；(3)熱處理由由分包方方承擔(dān)時(shí)時(shí),對(duì)分包方方熱處理理質(zhì)量控控制，包包括對(duì)分分包方的的評(píng)價(jià)、選擇和和重新評(píng)評(píng)價(jià)，分分包方熱熱處理工工藝控制制，分包包方熱處處理報(bào)告告、記錄錄（注明明熱處理理護(hù)號(hào)、工件號(hào)號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)號(hào)、熱處處理日期期、熱處處理操作作工簽字字、熱處處理責(zé)任任人簽字字等）和和報(bào)告的

21、的審查確確認(rèn)等10無損檢測(cè)測(cè)控制結(jié)合許可可項(xiàng)目特特性和本本單位實(shí)實(shí)際情況況，依據(jù)據(jù)安全技技術(shù)規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，制定定無損檢檢測(cè)控制制的范圍圍、程序序、內(nèi)容容如下：(l)無損檢測(cè)測(cè)人員管管理，包包括無損損檢測(cè)人人員的培培訓(xùn)、考考核資資格證書書，持證證項(xiàng)目的的管理，無損檢檢測(cè)人員員的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限等；(2)無損檢測(cè)測(cè)通用工工藝、專專用工藝藝基本要要求，包包括無損損檢測(cè)方方法，依依據(jù)的安安全技術(shù)術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等等；(3)無損檢測(cè)測(cè)過程控控制，包包括無損損檢測(cè)方方法、數(shù)數(shù)量、比比例，不不合格部部位的檢檢測(cè)、擴(kuò)擴(kuò)探比例例，評(píng)定定標(biāo)準(zhǔn)等等；(4)無損檢測(cè)測(cè)記錄、報(bào)告控控制，包包括無損損檢測(cè)記記錄、報(bào)報(bào)

22、告的填填寫、審審核、復(fù)復(fù)評(píng)、發(fā)發(fā)放，R量底片的的保管，U量試塊的的保管等等；(5)無損檢測(cè)測(cè)設(shè)備及及器材控控制；(6)無損檢測(cè)測(cè)工作由由分包方方承擔(dān)時(shí)時(shí)，對(duì)分分包方無無損檢測(cè)測(cè)質(zhì)量控控制，包包括對(duì)分分包方資資格、范范圍及人人員資格格的確認(rèn)認(rèn)，對(duì)分分包方的的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)評(píng)價(jià)并且且形成評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告告，對(duì)分分包方的的無損檢檢測(cè)工藝藝、無損損檢測(cè)記記錄和報(bào)報(bào)告的審審查確認(rèn)認(rèn)等。11理化檢驗(yàn)驗(yàn)控測(cè)理化檢驗(yàn)驗(yàn)控制的的范圍、程序、內(nèi)容如如下：(l)理化檢驗(yàn)驗(yàn)人員培培訓(xùn)上崗崗；(2)理化檢驗(yàn)驗(yàn)控制，包括理理化檢驗(yàn)驗(yàn)方法確確定和操操作過程程的控制制；(3)理化檢驗(yàn)驗(yàn)記錄、報(bào)告的的填寫、審核、結(jié)論確確認(rèn)、發(fā)發(fā)

23、放、復(fù)復(fù)驗(yàn)以及及試樣、試劑、標(biāo)樣的的管理等等；(4)理化檢驗(yàn)驗(yàn)的試樣樣加工及及試樣檢檢測(cè)；(5)理化檢驗(yàn)驗(yàn)由分包包方承擔(dān)擔(dān)時(shí)，對(duì)對(duì)分包方方理化檢檢驗(yàn)質(zhì)置置 控制制，包括括對(duì)分包包方的評(píng)評(píng)價(jià)、選選擇、重重新評(píng)價(jià)價(jià)并且形形成評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)告，對(duì)分包包方理化化檢驗(yàn)工工藝、理理化檢驗(yàn)驗(yàn)記錄和和報(bào)告的的審查確確認(rèn)等。12檢驗(yàn)與試試驗(yàn)控制制檢驗(yàn)與試試驗(yàn)控制制的范圍圍、程序序、內(nèi)容容如下：(l)檢驗(yàn)與試試驗(yàn)工藝藝文件基基本要求求，包括括依據(jù)、內(nèi)容、方法等等；(2)過程檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)控制，包括前前道工序序未完成成所要求求的檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)或者必必須的檢檢驗(yàn)與試試較報(bào)告告未簽發(fā)發(fā)和確認(rèn)認(rèn)前，不不得轉(zhuǎn)入入下道工工序或放放

24、行的規(guī)規(guī)定；(3)最終檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)控制(如出廠檢檢驗(yàn)、竣竣工驗(yàn)收收、調(diào)試試驗(yàn)收、試運(yùn)行行驗(yàn)收等等)，包括最最終檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)前所有有的過程程檢驗(yàn)與與試驗(yàn)均均已完成成，并且且檢驗(yàn)與與試驗(yàn)結(jié)結(jié)論滿足足安全技技術(shù)規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的規(guī)定定；(4)檢驗(yàn)與試試驗(yàn)條件件控制，包括檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)場(chǎng)地地、環(huán)境境、溫度度、介質(zhì)質(zhì)、設(shè)備備(裝置)、工裝、試驗(yàn)載載荷、安安全防護(hù)護(hù)、試驗(yàn)驗(yàn)監(jiān)督和和確認(rèn)等等；(5)檢驗(yàn)與試試驗(yàn)狀態(tài)態(tài)，如合合格、不不合格、待檢的的標(biāo)識(shí)控控制；(6)安全技術(shù)術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有有型式試試驗(yàn)或其其他特殊殊試驗(yàn)規(guī)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)編編制型式式試驗(yàn)或或其他特特殊試驗(yàn)驗(yàn)控制的的規(guī)定，包括型型式試驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目及及其覆

25、蓋蓋產(chǎn)品范范圍、型型式試驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)、型式試試驗(yàn)報(bào)告告、型式式試驗(yàn)結(jié)結(jié)論及其其他特殊殊試驗(yàn)條條件、方方法、工工藝、記記錄、報(bào)報(bào)告及試試驗(yàn)結(jié)論論等；(7)檢驗(yàn)與試試驗(yàn)記錄錄和報(bào)告告控制，包括檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)記錄錄、報(bào)告告的填寫寫、審核核和確認(rèn)認(rèn)等檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)記錄錄、報(bào)告告、樣機(jī)機(jī)(試樣、試試件)的收集、歸檔、保管的的特殊要要求等。13設(shè)備和檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置置控制設(shè)備和檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置置控制的的范圍、程序、內(nèi)容如如下：(l)設(shè)備和檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置置控制，包括采采購、驗(yàn)驗(yàn)收、操操作、維維護(hù)、使使用環(huán)境境、檢定定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等等；(2)設(shè)備和檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置置檔案管管理，包包括建立立設(shè)備和和檢

26、驗(yàn)與與試驗(yàn)裝裝置臺(tái)帳帳和檔案案，質(zhì)量量證明文文件、使使用說明明書、使使用記錄錄、維修修保養(yǎng)記記錄、校校準(zhǔn)檢定定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢檢定記錄錄及報(bào)告告等檔案案資料；(3)設(shè)備和檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置置狀態(tài)控控制，包包括檢定定校準(zhǔn)標(biāo)標(biāo)識(shí)，法法定檢驗(yàn)驗(yàn)要求的的設(shè)備定定期檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告等等。14不合格品品(項(xiàng))控置根據(jù)本單單位實(shí)際際悄況，制定不不合格品品(項(xiàng))控制的范范圍、程程序、內(nèi)內(nèi)容以下下：(l)不合格品品(項(xiàng))的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離等等；(2)不合格品品(項(xiàng))原因分析析、處里里及處置置后的檢檢驗(yàn)等；(3)對(duì)不合格格品(項(xiàng))所采取糾糾正措施施的制定定、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、實(shí)施施及其眼眼蹤驗(yàn)證證等。15質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)與服

27、務(wù)務(wù)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)與服務(wù)務(wù)的范圍圍、程序序、內(nèi)容容如下：(l)質(zhì)量信息息控制包括內(nèi)內(nèi)、外部部質(zhì)量信信息，質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督部部門和監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)提提出的質(zhì)質(zhì)最問題題，質(zhì)量量信息收收集、匯匯總、分分析、反反饋、處處理等；(2)規(guī)定每年年至少進(jìn)進(jìn)行一次次完整的的內(nèi)部審審核，對(duì)對(duì)審核發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題分析析原因、采取糾糾正措施施并跟蹤蹤驗(yàn)證其其有效性性；(3)對(duì)產(chǎn)品一一次合格格率和返返修率進(jìn)進(jìn)行定期期統(tǒng)計(jì)、分析，提出其其體預(yù)防防措施等等；(4)用戶服務(wù)務(wù)，包括括服務(wù)計(jì)計(jì)劃、實(shí)實(shí)施、驗(yàn)驗(yàn)證和報(bào)報(bào)告，以以及相關(guān)關(guān)人員職職責(zé)等。16人員培訓(xùn)訓(xùn)、考核核及其管管理人員培訓(xùn)訓(xùn)、考核核及其管管理的范范圍、程程序、內(nèi)內(nèi)容如

28、下下：(l)人員培訓(xùn)訓(xùn)要求、內(nèi)容、計(jì)劃和和實(shí)施等等；(2)特種設(shè)備備許可所所要求的的相關(guān)人人員的培培訓(xùn)、考考核檔案案；(3)特種設(shè)備備許可所所要求的的相關(guān)人人員的管管理,包括聘用用、借調(diào)調(diào)、調(diào)出出的管理理。注：本條條不包括括焊接人人員、無無損檢測(cè)測(cè)人員、理化檢檢驗(yàn)人員員，這些些人員的的培訓(xùn)、考該及及其管理理在相應(yīng)應(yīng)條款中中規(guī)定。17其他過租租控制結(jié)合許可可項(xiàng)目特特性，應(yīng)應(yīng)當(dāng)將其其他過程程控制單單獨(dú)編制制為控制制要素，控制的的范圍、程序、內(nèi)容如如下：(l)明確對(duì)特特種設(shè)備備安全性性能有重重要影響響的其他他過程；(2)任命其他他過程控控制責(zé)任任人員，明確其其職責(zé)、權(quán)限；(3)其他過程程控制實(shí)實(shí)施中的的特殊控控制要求求、過程程記錄、檢驗(yàn)與與試驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目、檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)記錄錄和報(bào)告告。注：其他他過程是是指在特特種設(shè)備備制造、安裝、改造、維修過過程中，對(duì)特種種設(shè)備安安全性能能有重要要影響、需要加加以特別別控制的的過程，如爆破破片的刻刻槽，球球片的壓壓制，封封頭的成成型鍛鍛件加工工，容器器的表面面處理，纏繞容容器的纏纏繞或繞繞帶，無無縫氣瓶瓶的拉伸伸成型、收口、收底、瓶口加加工等；溶解乙乙炔氣瓶瓶的填料料配料、蒸壓、烘干等等纏繞氣氣瓶的纖纖維纏繞繞、烘干干、固化化等；醫(yī)醫(yī)