技術(shù)文件管理規(guī)定

1.目的為使公司的技術(shù)文件得到有效把握,確保生產(chǎn)現(xiàn)場所用的技術(shù)文件為最有效版本。2.范圍本制度適用于公司全部技術(shù)文件的治理。3.技術(shù)文件內(nèi)容及編碼原則技術(shù)文件是指用于產(chǎn)品實現(xiàn)的相應(yīng)技術(shù)文件；文件類別及編碼原則詳見《技術(shù)職責(zé)歸檔和借閱的治理；負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的識別、轉(zhuǎn)換、發(fā)放和歸檔。各部門負(fù)責(zé)對技術(shù)文件的接收、使用、保管。題準(zhǔn)時向班組長匯報，有責(zé)任保管好自己所用的技術(shù)文件。車間班組長負(fù)責(zé)保管本班組所用的技術(shù)文件產(chǎn)現(xiàn)場指定位置。保證技術(shù)件不喪失、不損壞、干凈干凈。技術(shù)文件治理內(nèi)容編制技術(shù)文件的根本要求凡用于指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)的技術(shù)文件均應(yīng)履行審批、簽署手續(xù)，外來文件的審批不是對文件內(nèi)容的審批，而是對文件的適用性確實認(rèn)。責(zé)任簽署手續(xù)完備的正式技術(shù)文件是指導(dǎo)生產(chǎn)及其治理活動的有效文件。收到顧客供給的產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、變更文件等與質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件后，技術(shù)部要在兩周內(nèi)或依據(jù)顧客要求的進(jìn)度進(jìn)展組織評審，確定以上文件的具體的實施方法、實施日期及實施要求，由技術(shù)部長批準(zhǔn)，準(zhǔn)時將顧客的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部要求并保存相應(yīng)記錄。顧客供給的質(zhì)量協(xié)議由質(zhì)量部按上述要求評審，由質(zhì)量部長批準(zhǔn)，并保存記錄。FMEA的編制應(yīng)參考FMEA的FMEACP的編制應(yīng)將定版后的FMEA中的要求有效的傳遞至CP中且前后保持全都；CP的編制應(yīng)參考CPWI的編制應(yīng)將CP中的要求關(guān)聯(lián)到WI中(excel公式)，防止產(chǎn)生前后不全都的狀況發(fā)生。效考核表》進(jìn)展考核。技術(shù)文件的簽署人及其職責(zé)設(shè)計/編制——由授權(quán)職能部門的設(shè)計人或編制人簽署，并對技術(shù)文件的完整性、正確性、統(tǒng)一性、先進(jìn)性、良好的工藝性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)。審核——由設(shè)計/編制單位負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人對技術(shù)文件是否符合國家法律、法規(guī)、顧客要求、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和使用要求進(jìn)展綜合審查后簽署，對其完整性、正確性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。會簽——由相關(guān)部門托付有閱歷的專業(yè)人員對技術(shù)文件是否滿足相應(yīng)專業(yè)要求的可行性予以審查并簽署。批準(zhǔn)——直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程的技術(shù)文件以及廠內(nèi)有關(guān)部門需共同遵照執(zhí)行的技術(shù)文件由技術(shù)部長〔或被授權(quán)人〕簽署，并對技術(shù)文件負(fù)總的責(zé)任。文件公布后，使用部門在執(zhí)行中或相關(guān)人員在檢查，覺察有問題需更改時應(yīng)準(zhǔn)時反響，技術(shù)部接到反響后應(yīng)準(zhǔn)時更改相應(yīng)技術(shù)文件并再次批準(zhǔn)。受控標(biāo)識技術(shù)文件的受控標(biāo)識分為“受控種：a.“受控”印章，用于正常批量生產(chǎn)的技術(shù)文件須蓋“受控”印章，受控技術(shù)文件只允許一種有效版本在生產(chǎn)中使用。b.“臨時”印章，用于應(yīng)急指導(dǎo)生產(chǎn)的技術(shù)文件〔如生產(chǎn)參數(shù)臨時調(diào)整、設(shè)備更換、工藝優(yōu)化等，臨時技術(shù)文件發(fā)放前應(yīng)核對其有效期，到期后資料治理員必需馬上回收。c.“試制”章為試制產(chǎn)品的圖紙及工藝文件和試制工裝未經(jīng)工藝驗證的技術(shù)文件的受控標(biāo)識，試制的產(chǎn)品經(jīng)顧客認(rèn)可后，技術(shù)部重下發(fā)正式“受控”技術(shù)文件。d.“作廢”章，是失效了的技術(shù)文件在回收后必需加蓋的受控標(biāo)識。蓋“作廢”標(biāo)識的技術(shù)文件封存于技術(shù)部，需銷毀的每年按銷毀制度集中銷毀一次。e.“作廢保存”章是已歸檔保存的受控技術(shù)文件在其失效作廢后仍需連續(xù)保存時，僅在案卷封面及帳頁上加蓋的受控標(biāo)識，蓋“作廢保存”標(biāo)識，應(yīng)準(zhǔn)時注明作廢保存日期。技術(shù)文件的治理與發(fā)放全部技術(shù)文件均由技術(shù)部存檔?！沧ⅲ?個工作日內(nèi)傳遞至生產(chǎn)車間/工位〕各保密文件持有人應(yīng)嚴(yán)格把握保密技術(shù)文件的非預(yù)期傳發(fā)。技術(shù)文件的印發(fā)、補(bǔ)發(fā)與治理編制的技術(shù)文件由相關(guān)責(zé)任人簽署完備后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)復(fù)制。技術(shù)部依照《技術(shù)文件發(fā)放名目》規(guī)定的份數(shù)復(fù)制，并發(fā)放到各部門。同上簽字。發(fā)放技術(shù)文件時，資料治理員應(yīng)在《技術(shù)文件和資料發(fā)放記錄》上逐個文件填寫發(fā)放日期，文件名稱、編號、數(shù)量，不得簡化和省略填寫。凡文件上沒有“受控”紅印的技術(shù)文件均為非生產(chǎn)性技術(shù)文件，不得用于生產(chǎn)、檢驗過程。各部門資料治理員應(yīng)保證本部門工作人員對受控技術(shù)文件的使用，并嚴(yán)格辦理發(fā)放、回收和借閱登記手續(xù)。受控技術(shù)文件使用人員對文件應(yīng)妥當(dāng)保管，不得遺失、污損或擅自復(fù)印、對外集中、修改。技術(shù)文件如有損壞或喪失，應(yīng)追究相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任，按《公司治理制度匯編》相關(guān)條款進(jìn)展考核；受控技術(shù)文件在使用過程中因損壞、弄臟而殘缺不全、字跡不清無法連續(xù)使用時，由相應(yīng)部門資料治理人員填寫?文件補(bǔ)發(fā)/管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由技術(shù)部補(bǔ)發(fā)/換發(fā)文件；文件補(bǔ)發(fā)須在《文件遺失記錄》上登記，/換發(fā)申請單》以及《文件遺失記錄》由技術(shù)部資料治理員統(tǒng)一保管，并建立相應(yīng)臺賬，申請單保存期限為一年，一年后銷毀。各相關(guān)部門必需嚴(yán)格執(zhí)行舊版技術(shù)文件回收、發(fā)放和準(zhǔn)時回收暫不使用的文件的要求。對未執(zhí)行以上規(guī)定者，由技術(shù)部報上級領(lǐng)導(dǎo)處理，同時技術(shù)部應(yīng)拒不發(fā)放文件，由此造成的一切后果與損失由不執(zhí)行上述規(guī)定者擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。各種技術(shù)文件未經(jīng)常務(wù)副總批準(zhǔn)，一律不得外借，如有喪失必需追究相關(guān)人員責(zé)任。外協(xié)單位用技術(shù)文件由托付外協(xié)的部門負(fù)責(zé)治理。技術(shù)文件的更改治理技術(shù)文件的更改由其編制部門負(fù)責(zé)按程序?qū)嵤＜夹g(shù)文件需要更改時，更改人應(yīng)填寫《技術(shù)文件更改單更改后的執(zhí)行時間，由部門分管負(fù)責(zé)人審查同意后，履行審批手續(xù)。知單實施更改，更改人應(yīng)做好標(biāo)記，并簽字。各部門資料治理員應(yīng)核對更改內(nèi)容并在《技術(shù)文件更改通知單》上會簽。當(dāng)顧客供給的產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)質(zhì)量協(xié)議和打算等發(fā)生變更時，技術(shù)部在接到信息之日起在兩周有效工作日內(nèi)完成對更改內(nèi)容的評審，同時對有關(guān)文件進(jìn)展更改或更，報常務(wù)副總經(jīng)理〔或授權(quán)人〕批準(zhǔn)，同時在更改通知單上注明實施日期并準(zhǔn)時歸檔。更改原則①技術(shù)文件的更改，不得降低產(chǎn)品質(zhì)量；②技術(shù)文件更改必需保證其正確、完整、統(tǒng)一、清楚；③更改必需履行簽字手續(xù)，并保證更改前的原文件有據(jù)可查；④技術(shù)文件按審批后的“更改通知單”進(jìn)展原件的更改，同時，對已發(fā)放的文件進(jìn)展更換或更改。技術(shù)文件更改方法更改技術(shù)文件不得涂改，一般承受“劃改”和“重打印”的方法。全部更改必需使用碳素墨水，書寫符合制圖標(biāo)準(zhǔn)。5.5.6.2“劃改”是將需要更改的內(nèi)容用細(xì)實線劃去，被劃掉的內(nèi)容應(yīng)能清楚地看出更改前的狀態(tài)，然后在其最近旁標(biāo)注的尺寸、文字、圖形等。劃改時，在靠近更改后的圖形、文字的〔右側(cè)〕位置，加注更改標(biāo)記——用漢語拼音小寫字母外加圓圈表示，如：abcd……。例如： 26a25更改標(biāo)記一般以每張圖樣或每個文件編排，每次更改應(yīng)使用不同的標(biāo)記加以區(qū)分。在更改欄中應(yīng)填寫：a“標(biāo)記”填本次更改使用的標(biāo)記；b“處數(shù)”填同一標(biāo)登記的更改處數(shù)；cd“簽字”由執(zhí)行更改的人簽名技術(shù)文件經(jīng)屢次更改〔五處以上〕或需大幅度修改時應(yīng)進(jìn)展換版重打印復(fù)制，原版文件作廢，換發(fā)版文件。技術(shù)文件更改須建立電子版更改記錄。技術(shù)文件的換版與作廢場，同時撤出全部被替換的失效文件。明失效文件的名稱、編號、版本/狀態(tài)等，發(fā)至文件的使用部門。文件發(fā)放人員交回人在回收欄中簽字。印章后單獨(dú)存放，妥當(dāng)保管。因不交作廢文件而被誤用或延誤版文件執(zhí)行所造成的后果由相應(yīng)當(dāng)事人擔(dān)當(dāng)。技術(shù)文件的執(zhí)行狀況監(jiān)視檢查及問題反響技術(shù)/質(zhì)量工程師在工藝紀(jì)律檢查時對生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)文件執(zhí)行狀況進(jìn)展監(jiān)視，并對其文件質(zhì)量進(jìn)展檢查。生產(chǎn)班組長/操作者覺察在生產(chǎn)現(xiàn)場的技術(shù)文件其內(nèi)容有異議或不能滿足生產(chǎn)要求時，應(yīng)準(zhǔn)時將信息反響至技術(shù)部。在覺察技術(shù)文件質(zhì)量問題時，應(yīng)準(zhǔn)時填寫《技術(shù)文件問題反響單》反響至技術(shù)部，技術(shù)部依據(jù)實際狀況賜予反響人適當(dāng)鼓勵。技術(shù)部資料治理員須每年對外部收集的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等文件進(jìn)展檢查，保證其是最有效版本。技術(shù)文件的檔案治理技術(shù)部資料治理員負(fù)責(zé)全廠技術(shù)文件的檔案治理。各部門資料治理員或內(nèi)勤負(fù)責(zé)本部門所使用受控技術(shù)文件的治理。控、合理使用和保密負(fù)責(zé)，不得擅自處置、銷毀，任何人不得據(jù)為己有。工程資料由技術(shù)部工程負(fù)責(zé)人進(jìn)展整理，技術(shù)部資料治理員幫助。技術(shù)文件在分類整理的根底上，排列卷內(nèi)文件次序，編頁碼對卷內(nèi)文件挨次文件材料的歸檔公司全部技術(shù)文件由技術(shù)部統(tǒng)一歸檔、集中治理。歸檔的技術(shù)文件資料由技術(shù)部資料治理員進(jìn)展收集、分類、整理、做好建歸檔時間工程資料、顧客供給的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、結(jié)論性質(zhì)量簽署報告等檔案于批量生產(chǎn)后三個月內(nèi)整理歸檔。歸檔要求凡歸檔的文件資料，必需是準(zhǔn)確地反映一項工作或活動全過程的成套資料，且組卷符合完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確的要求。歸檔資料應(yīng)經(jīng)過部門〔或工程〕負(fù)責(zé)人審核后在檔案名目上簽字。歸檔資料必需簽署手續(xù)完備〔是原件，紙質(zhì)優(yōu)良，線條、字跡工整清楚，使用電子文件應(yīng)附紙質(zhì)文件一份。技術(shù)檔案治理5.9.l檔案應(yīng)用特地的房間和文件柜保存，且使用符合標(biāo)準(zhǔn)要求的裝具，保持房間內(nèi)良好的衛(wèi)生環(huán)境，保管檔案要遵循檔案保護(hù)技術(shù)要求，保持檔案排架整齊、有序、不散、不亂，完整，房間實行防火、防盜、防光、防蟲、防塵、防潮濕、防有害氣體等安全措施且保持有效。文件要做到準(zhǔn)時修復(fù)或復(fù)制，對磁性和感光材料制成的檔案要專柜保存，定期檢查，復(fù)制、嚴(yán)防信息喪失。對于檢查中所覺察的問題要準(zhǔn)時請示處理。改通知單》為憑據(jù)，方可準(zhǔn)予并幫助更改人更改技術(shù)檔案；更改后，資料治理員在《技術(shù)文件更改通知單》上簽字并保存更改憑據(jù)。文件和資料的保存確定保存期限對已回收的經(jīng)批準(zhǔn)作廢保存的過程流程圖、把握打算、作業(yè)指導(dǎo)書保存一個日歷年。機(jī)加圖紙保存一個日歷年。零件修正指示書保存一個日歷年。操作規(guī)程版下發(fā)，原舊版本即作廢銷毀。產(chǎn)品圖紙、工裝圖紙、顧客供給的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、結(jié)論性質(zhì)量簽定報告等，保存期限為工程生命周期加一個日歷年。技術(shù)文件的銷毀技術(shù)文件銷毀的范圍a.圖紙或文件被臟污、損壞不完整、看不清圖形或尺寸的。b.圖紙已經(jīng)過屢次修改已換版的。c.換版后