食品企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

XX食品有限公司-QM2000-01受控編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布日期: 年 月 日 實(shí)施日期: 年 月 日批 準(zhǔn):審 核:編 制:主管部門:機(jī)要室目錄序號(hào)頁碼目錄2-40.0修訂履歷5-50.1手冊(cè)發(fā)布令6-60.2任命書7-70.3公司簡(jiǎn)介8-80.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)9-91范圍10-101.1總則10-101.2應(yīng)用10-101.3刪減說明10-102引用標(biāo)準(zhǔn)11-113術(shù)語和定義11-114質(zhì)量管理體系要求12-124.1總要求12-134.2文件要求14-145管理職責(zé)和管理保證18-185.1管理承諾18-195.2以顧客關(guān)注焦點(diǎn)19-205.3質(zhì)量方針20-205.4策劃21-215.5職責(zé)、權(quán)限與溝通23-235.6管理評(píng)審26-2626-2727-276資源管理28-286.1資源提供28-286.2人力資源29-296.3基礎(chǔ)設(shè)施及衛(wèi)生要求30-306.4工作環(huán)境31-317產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)32-327.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及安全衛(wèi)生預(yù)防策劃32-337.2與顧客有關(guān)的過程33-337.3設(shè)計(jì)與開發(fā)7.4采購35-357.5生產(chǎn)提供及安全衛(wèi)生控制37-377.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制40-418測(cè)量、分析和改進(jìn)42-428.1總則42-428.2監(jiān)視和測(cè)量43-438.3不合格品控制及產(chǎn)品回收45-468.4數(shù)據(jù)分析46-478.5改進(jìn)47-479手冊(cè)管理50-50附錄1公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖附件2質(zhì)量管理職能分配表0.0文件修訂履歷No

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主要修訂內(nèi)容0.1質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令0.2任命書 發(fā)布令為提高質(zhì)量和食品安全衛(wèi)生管理水平，提供優(yōu)質(zhì)安全衛(wèi)生的產(chǎn)品和茲任命 先生擔(dān)任 XX食品有限公司質(zhì)量管理體系管理者代表和服務(wù)，滿足顧客和法律法規(guī)的要求，本公司依據(jù)并整合 ISO9001：2000HACCP小組組長(zhǎng)。管其主理要者職責(zé)代：表 任命書《質(zhì)量管理體系—要求》建立質(zhì)量管理體系，并編制本《質(zhì)量手冊(cè)》現(xiàn)HACCP組長(zhǎng)1) 確保按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。2) 監(jiān)察并向總經(jīng)理報(bào)告體系的運(yùn)行情況并提出改進(jìn)建議；0.3公司簡(jiǎn)介0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)范圍1.1總則

質(zhì)量方針質(zhì)量求嚴(yán) 工藝求精本公司依據(jù)ISO9001：服2000務(wù)求《質(zhì)優(yōu)量管理體管系—理要求》實(shí)建立了 質(zhì)量管理體系本《質(zhì)量手冊(cè)》是根據(jù)并整合 ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》，結(jié)合本優(yōu)質(zhì)安全衛(wèi)生是我們永恒的追求公司實(shí)際及行業(yè)特點(diǎn)編寫而成的， 適用于本公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理的需要。通過質(zhì)我們要以優(yōu)質(zhì)安全的產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和安全衛(wèi)生的產(chǎn)品回報(bào)社量管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，達(dá)到向顧客證實(shí)公司有能力穩(wěn)會(huì)和廣大顧客對(duì)我們的關(guān)愛，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，達(dá)到顧客滿意。1本方針與公司宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，同時(shí)也適用于向外部組織（第二方或第三方）2各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定并落實(shí)相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。提供信任和質(zhì)量管理體系審核。本手冊(cè)內(nèi)容包括：3各部門要將衛(wèi)生質(zhì)量方針傳達(dá)到全體員工并使之理解和執(zhí)行。ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；4公司應(yīng)不斷地對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，并適時(shí)修改。公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件或?qū)ζ湟茫毁|(zhì)量目標(biāo)c) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。根據(jù)衛(wèi)生質(zhì)量方針提供的目標(biāo)框架，我們的質(zhì)量目標(biāo)為：1.2應(yīng)用1顧客滿意率98%；本手冊(cè)適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量的全過程管理，同時(shí)也適用于外部組織（如2設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率 98%；第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)）的質(zhì)量管理體系審核。3出廠批合格率 100%；本手冊(cè)應(yīng)用場(chǎng)所為 XX食品有限公司所有部門和現(xiàn)場(chǎng)。4按期交貨率100%； 本手冊(cè)充分考慮了質(zhì)量管理八項(xiàng)原則，并在相關(guān)過程規(guī)定中予以規(guī)定。 當(dāng)本索賠件數(shù)零件；手冊(cè)規(guī)定的過程沒有發(fā)生時(shí)，只能說明該過程活動(dòng)暫時(shí)沒有發(fā)生，不等于過程員工安全事故件數(shù)零件。不存在，一旦發(fā)生該過程，各部門必須按手冊(cè)規(guī)定實(shí)施過程活動(dòng)?？偨?jīng)理：1.3 刪減說明年 月 日刪減并不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 ISO9000 ：2000質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 ISO9001 ：2000質(zhì)量管理體系—要求2.3 ISO9004：2000質(zhì)量管理體系—業(yè)績(jī)改進(jìn)指南2.4 《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》術(shù)語和定義本手冊(cè)和程序文件所用有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語和定義采用 IS09000：2000《質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。質(zhì)量及HACCP管理體系4.1 總要求本公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，并形成《質(zhì)量手冊(cè)》 、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。根據(jù)XX食品有限公司產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理等情況以過程方法模式識(shí)別管理體系所需過程包括一個(gè)直接過程，既產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和三個(gè)間接過程，即管理職責(zé)、資源管理、以及測(cè)量、分析和改進(jìn)。直接過程和間接過程相互關(guān)聯(lián)并作用， 構(gòu)成了質(zhì)量管理體系運(yùn)作的PDCA循環(huán)。如圖1食品有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程：以顧客需求為輸入，以顧客滿意為輸出；具體為從顧客需求出發(fā)，經(jīng)過過程策劃、與顧客有關(guān)的過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供，以及監(jiān)視、測(cè)量和分析過程達(dá)到顧客滿意；本公司直接過程—產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程順序和相互關(guān)系如圖2所示：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃（7.1）、與顧客有關(guān)的過程（7.2）、采購（7.4）、生產(chǎn)和服務(wù)提供（7.5）、以及監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（ 7.6）；過程的順序和相互作用的關(guān)系是相互交錯(cuò)、相互關(guān)聯(lián)和相互影響。4.1.2XX食品有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖（如圖2）：采購過程（7.4）測(cè)量、分析和改進(jìn)（8）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與顧客有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)運(yùn)顧客滿意顧客需求的策劃（7.1）的過程作（7.5）（7.2）監(jiān)測(cè)裝置的控制（7.6）圖2a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用；b）確定這些過程的順序和相互作用；）確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和對(duì)其監(jiān)視；e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。針對(duì)本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系各過程，公司建立了相應(yīng)的流程圖并編寫了相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制（見公司程序文件一覽表和三級(jí)文件一覽表） 。外包過程視為本公司對(duì)外協(xié)加工或服務(wù)過程的采購， 本公司確保對(duì)這些過程依照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)條款的要求對(duì)供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估及按照本手冊(cè)7.4條的要求對(duì)采購過程進(jìn)行控制。4.2文件要求總則質(zhì)量管理體系文件是生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)的重要依據(jù)和證實(shí)材料，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，必須對(duì)進(jìn)行生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理的質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效的控制。 職責(zé)a）機(jī)要室是質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的管理與控制。b）其他部門負(fù)責(zé)各自所用的文件的管理和控制。 管理內(nèi)容與控制要求a）質(zhì)量管理體系文件根據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》和本公司實(shí)際需要制定并受控，受控文件共包括三級(jí)文件：第一級(jí)文件第二級(jí)文件

管理手冊(cè)體系程序文件作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等第三級(jí)文件質(zhì)量記錄b）體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、控制文件、質(zhì)量記錄等，范圍如下：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及批準(zhǔn)文件。標(biāo)準(zhǔn)要求形成的及本公司根據(jù)自身情況制定的程序文件。標(biāo)準(zhǔn)明確要求形成文件的程序有 6項(xiàng)，即：文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核控制程序、不合格品控制程序、糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序。根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系的實(shí)際情況，本公司又專門制定了若干與本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的程序文件。詳見《程序文件一覽表》。本公司為確保所有過程有效策劃、運(yùn)作和控制所制定的三級(jí)文件。如各類規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)化的表格及質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的記錄。詳見《三級(jí)文件一覽表》和《記錄一覽表》 。與質(zhì)量管理相關(guān)的外來文件。詳見《外來文件一覽表》。形成文件的程序和其它文件可采用任何的媒體形式，如紙張、磁盤（帶）、光盤、照片或樣件，其他電子媒體或它們的組合。c）本節(jié)規(guī)定了編制質(zhì)量管理體系文件的通用要求。 文件的詳略程度與本公司的規(guī)模、食品生產(chǎn)特點(diǎn)、過程復(fù)雜程度和相互作用以及員工的能力相適應(yīng)。d）質(zhì)量管理體系文件的管理應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 《質(zhì)量手冊(cè)》本手冊(cè)由管理者代表編制，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，由機(jī)要室歸口管理；本手冊(cè)符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，其內(nèi)容主要是概述本公司滿足標(biāo)準(zhǔn)要求所采取的控制方法，即達(dá)到規(guī)定要求需做什么、誰來做和原則上如何做；本手冊(cè)本章節(jié)描述了質(zhì)量管理體系的要求，對(duì)質(zhì)量體系所包括的過程和相互作用進(jìn)行了表述；本手冊(cè)為受控文件，其控制方法見本手冊(cè)第九章手冊(cè)管理及《文件控制程序》。支持性文件《文件控制程序》XX-QP423-01《記錄控制程序》XX-QP424-01 文件控制對(duì)于本公司與質(zhì)量及 HACCP體系有關(guān)的文件及外來文件，包括規(guī)定記載活動(dòng)和結(jié)果的記錄表，本公司編制了《文件控制程序》予以控制。 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布由機(jī)要室對(duì)所有質(zhì)量及HACCP體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改、回收、作廢和標(biāo)識(shí)等全過程進(jìn)行總體控制；為確保文件的充分、適宜、正確和有效，所有體系文件發(fā)行前都必須經(jīng)過管理者代表審核并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；外來文件，在使用前都必須得到識(shí)別并經(jīng)過管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)；所有的受控文件經(jīng)審核和批準(zhǔn)后登記并控制分發(fā)，定期檢查這些文件的修改情況，防止使用無效版本。 文件的使用管理機(jī)要室確保公司文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。編制受控文件一覽表，以防止使用失效和作廢的文件；機(jī)要室編制受控文件的標(biāo)識(shí)和編號(hào)方法，質(zhì)量及HACCP體系文件除簽字手續(xù)完備外，還必須具有相應(yīng)的受控標(biāo)識(shí)及編碼，視為有效；各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門的質(zhì)量及HACCP體系文件進(jìn)行有效控制，并列出《受控文件一覽表》，確保文件保持完好和易于識(shí)別；各部門應(yīng)確保在提供生產(chǎn)及服務(wù)的各個(gè)場(chǎng)所所使用的文件均為有效版本。 文件的更改 文件的評(píng)審質(zhì)量及HACCP管理體系文件發(fā)布運(yùn)行后，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，每年12月或需要時(shí)對(duì)文件的操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，進(jìn)行修改并經(jīng)再次批準(zhǔn)后發(fā)行，以確保文件的充分、適宜、正確和有效。 作廢文件處置所有部門應(yīng)防止作廢文件（過期、失效和不再適用的文件）作非預(yù)期的使用。及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件。若因法律或積累知識(shí)等確需留用的作廢文件必須有標(biāo)識(shí)，應(yīng)加蓋“作廢保留”標(biāo)記，并隔離存放。 支持性文件《文件控制程序》XX-QP423-01《記錄控制程序》XX-QP424-01質(zhì)量記錄是提供符合要求和質(zhì)量及HACCP管理體系的有效運(yùn)行的證據(jù)，本公司編制了《記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制。機(jī)要室對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、傳遞，編目、歸檔，儲(chǔ)存期限和處理等做出規(guī)定，各部門確保貫徹執(zhí)行；質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存。當(dāng)涉及到產(chǎn)品、過程、體系或服務(wù)有可追溯性要求時(shí)，記錄應(yīng)形成文件，并作為符合要求和質(zhì)量及HACCP管理體系有效運(yùn)行驗(yàn)證的證據(jù)；相關(guān)部門應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和匯總分析，并作為采取糾正措施和預(yù)防措施的依據(jù)之一；所有質(zhì)量記錄均應(yīng)是真實(shí)狀況的記載，確保其正確性和真實(shí)性，有關(guān)人員應(yīng)按要求正確、清楚、完整的填寫；所有的質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保存并有可追溯性，不得遺失或偽造，并按規(guī)定保管有關(guān)質(zhì)量記錄。證明產(chǎn)品符合要求的記錄。如產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄、測(cè)量和監(jiān)控記錄等；證明質(zhì)量及HACCP管理體系有效運(yùn)行的記錄。如管理評(píng)審記錄、培訓(xùn)記錄、供方評(píng)價(jià)記錄、監(jiān)控記錄、糾偏記錄、標(biāo)識(shí)和可追溯性記錄、過程測(cè)量和監(jiān)控記錄等。應(yīng)按照《記錄控制程序》和《文件控制程序》嚴(yán)格控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處置；公司和各部門應(yīng)確定需受控的記錄的范圍，并建立《記錄一覽表》，明確各類質(zhì)量記錄的保存部門、保存人、保存期限等。《文件控制程序》XX-QP423-01《記錄控制程序》XX-QP424-01管理職責(zé)和管理保證5.01 概述為確保本公司持續(xù)穩(wěn)定地提供顧客滿意的安全衛(wèi)生的食品，最高管理者必須通過質(zhì)量方針和對(duì)實(shí)施質(zhì)量體系的有效性的充分認(rèn)識(shí)來實(shí)施質(zhì)量管理體系，最高管理者有責(zé)任建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，提供足夠的資源以使質(zhì)量體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。5.02 職責(zé)a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評(píng)審，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織實(shí)施管理職責(zé)的所有過程。b）管理者代表具體協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃，并按策劃建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的管理，包括組織目標(biāo)的展開，考核和內(nèi)部溝通及崗位職責(zé)的制定，參與并組織實(shí)施管理評(píng)審決議。c）機(jī)要室是管理職責(zé)的歸口管理部門，具體協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表收集管理承諾和以顧客為中心的證據(jù)，負(fù)責(zé)考核質(zhì)量目標(biāo)，按照質(zhì)量管理體系策劃，建立實(shí)施持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。d）各部門參與管理職責(zé)過程的各項(xiàng)工作，包括以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，貫徹質(zhì)量方針進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)分解展開，落實(shí)職責(zé)和權(quán)限，實(shí)施內(nèi)部溝通，向管理評(píng)審輸入信息等。5.03 管理內(nèi)容與控制要求5.1 管理承諾最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的管理承諾和所需實(shí)施的活動(dòng)。包括傳達(dá)顧客和法律、法規(guī)要求，制定衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保資源配置和進(jìn)行管理評(píng)審。 向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a）最高管理者首先要樹立質(zhì)量意識(shí)， 理解滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，充分發(fā)揮其在質(zhì)量管理體系中的作用；b）最高管理者要采取必要措施，組織各類人員進(jìn)行培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，建立培訓(xùn)制度，以確保每位員工明確滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。 制定質(zhì)量方針和目標(biāo)a）由最高管理者制定本公司質(zhì)量管理的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）最高管理者應(yīng)使全員充分理解本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 并為其實(shí)現(xiàn)而努力。 實(shí)施管理評(píng)審a）由最高管理者按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；b）管理評(píng)審的輸出應(yīng)予記錄，以便對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，并將它作為下次評(píng)審的輸入。 確保獲得必要的資源提供必要的、適宜的資源是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、食品安全衛(wèi)生預(yù)防、建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)，最高管理者應(yīng)策劃資源的提供， 以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高運(yùn)作效率。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本節(jié)規(guī)定了以顧客為中心的要求， 即應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求， 滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。 確定顧客的需求和期望a）進(jìn)出口部制定并實(shí)施《顧客滿意及投訴控制程序》，通過市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，定期走訪顧客，或通過各種渠道（如中間商）了解顧客當(dāng)前和未來的期望，以此作為改進(jìn)產(chǎn)品的依據(jù)；b）總經(jīng)理確保質(zhì)量目標(biāo)與顧客需求和期望（包括法規(guī)規(guī)定）相一致。顧客需求和期望包括明確的和隱含的，對(duì)于應(yīng)該滿足和能夠滿足的當(dāng)前的和未來的要求都應(yīng)予以考慮，特別要重視健康、安全和環(huán)保方面的要求。盡快實(shí)現(xiàn)顧客的需求和期望a）進(jìn)出口部制定并實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 ，通過顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審以及與顧客的溝通予以確認(rèn)，確定產(chǎn)品要求的技術(shù)指標(biāo)，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的依據(jù)；b）生產(chǎn)部制定并實(shí)施《生產(chǎn)過程控制程序》，識(shí)別顧客對(duì)管理體系過程的要求，通過改善產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和相關(guān)過程來實(shí)現(xiàn)；c）在確定產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系要求時(shí)，除產(chǎn)品質(zhì)量外，還包括價(jià)格、交貨期要求。要通過與顧客溝通，在互利的基礎(chǔ)上達(dá)成一致。 確保轉(zhuǎn)化的要求得到滿足總經(jīng)理將保證顧客滿意作為質(zhì)量方針承諾之一，并納入質(zhì)量目標(biāo)管理，通過質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審和內(nèi)審來證實(shí)要求是否得到滿足，內(nèi)審執(zhí)行《內(nèi)審控制程序》；a）總經(jīng)理將保證當(dāng)顧客要求（包括滿意程度） 、法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)間發(fā)生變化時(shí)，對(duì)已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新；b）機(jī)要室識(shí)別并擁有國(guó)家和出口國(guó)有關(guān)食品生產(chǎn)的政策、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并保證其得到了嚴(yán)格遵守。 相關(guān)支持性文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 XX-QP720-01《生產(chǎn)過程控制程序》XX-QP750-01《管理評(píng)審控制程序》XX-QP560-01《顧客滿意案控制程序》 XX-QP821-01《內(nèi)審控制程序》XX-QP822-015.3質(zhì)量方針本公司制定了《方針目標(biāo)控制程序》，以加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量方針的管理和落實(shí)。對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量方針的編制要求a）本公司的質(zhì)量方針見本手冊(cè)的第 03章，它與本公司總的經(jīng)營(yíng)理念相適應(yīng)， 并依據(jù)長(zhǎng)遠(yuǎn)觀點(diǎn)制定的，是經(jīng)過努力可以達(dá)到的中長(zhǎng)期的方向；b）質(zhì)量方針包括了對(duì)滿足要求和持續(xù)改善的承諾。體現(xiàn)食品衛(wèi)生和質(zhì)量的要求及使顧客達(dá)到滿意的保證；c）質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。質(zhì)量方針通過目標(biāo)分解來落實(shí)；d）質(zhì)量方針應(yīng)在本公司的各層次上達(dá)到溝通和理解。 衛(wèi)生質(zhì)量方針的管理a）本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布， 如需修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新頒布；b）應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行定期評(píng)審和修訂，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》 。以反映不斷變化的內(nèi)外部信息和條件，提高本公司的質(zhì)量管理體系適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化的能力。 質(zhì)量方針的實(shí)施a）將質(zhì)量方針教育納入培訓(xùn)計(jì)劃，執(zhí)行《人力資源及培訓(xùn)控制程序》，使本公司的各級(jí)人員能充分理解和自覺執(zhí)行，并通過管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量方針得以貫徹和落實(shí)；b）制定質(zhì)量目標(biāo)并通過質(zhì)量目標(biāo)的展開和實(shí)施使質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)的；c）各部門通過本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施使質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)的。支持性文件《方針目標(biāo)控制程序》 XX－QP530-01《內(nèi)審控制程序》XX－QP822-01《管理評(píng)審控制程序》XX－QP560-01《人力資源及培訓(xùn)控制程序》 XX－QP622-015.4 策劃質(zhì)量目標(biāo) 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的要求a）最高管理者應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能部門和各作業(yè)層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在衛(wèi)生質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)盡可能定量，且可以測(cè)量；c）應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際情況來制定質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定原則a）持續(xù)改進(jìn)、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、使顧客滿意；b）以顧客和市場(chǎng)當(dāng)前和未來的需求為依據(jù)，以當(dāng)前為主，兼顧未來的發(fā)展；c）結(jié)合公司當(dāng)前的資源、設(shè)施、技術(shù)水平、交付能力和顧客滿意狀況等條件；d）考慮法律、法規(guī)和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。有關(guān)食品安全的目標(biāo)必須是法律法規(guī)可接受的。5.4.1.3質(zhì)量目標(biāo)的分解要求a）為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解展開，以《年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃》形式于每年１月份下達(dá)；b）各職能部門依據(jù)《年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃》制定實(shí)施措施計(jì)劃，以文件形式報(bào)機(jī)要室備案；c）質(zhì)量目標(biāo)由上至下逐級(jí)展開，由下至上逐級(jí)保證。職能部門應(yīng)把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)，予以落實(shí)。 質(zhì)量目標(biāo)的考核a）各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期收集本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況，報(bào)管理者代表；b）管理者代表匯總質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)總經(jīng)理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)沒完成質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，要及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并要根據(jù)總經(jīng)理要求及時(shí)組織責(zé)任部門采取糾正措施；c）管理者代表負(fù)責(zé)各部門質(zhì)量責(zé)任考核，考核記錄保存三年。 支持性文件《方針目標(biāo)控制程序》 XX-QP530-01公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并將質(zhì)量管理體系策劃的的結(jié)果即對(duì)質(zhì)量管理體系要求形成文件。以達(dá)到所設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系策劃包括以下活動(dòng)：a）確定質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍，允許的剪裁及其說明；b）確定質(zhì)量管理體系的過程和相互作用；c）確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源；d）編制質(zhì)量管理體系文件。公司應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并保持文件化的質(zhì)量體系，經(jīng)策劃輸出的體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和各類質(zhì)量記錄表格等；e）建立自我完善的機(jī)制，確定在適當(dāng)?shù)碾A段進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審；f）對(duì)質(zhì)量總目標(biāo)和各層次的分目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審重點(diǎn)是如何改進(jìn)某一過程或某一項(xiàng)活動(dòng)上，找出差距，不斷評(píng)價(jià)和尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，以提高質(zhì)量管理的有效性和效率。確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，而且在更改期內(nèi)也要保證質(zhì)量管理體系的完整性。當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、過程更改和產(chǎn)品要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)。同時(shí)，在目標(biāo)調(diào)整期間，應(yīng)采取適當(dāng)措施保證目標(biāo)的連續(xù)性和政策的穩(wěn)定性。質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件?！渡a(chǎn)過程控制程序》XX-QP750-015.5職責(zé)、權(quán)限與溝通公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖見附錄1；各部門的質(zhì)量管理職能分配表見附錄2。以文件形式，明確有關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限，并逐級(jí)傳達(dá)到全體員工；各部門應(yīng)明確人員的職責(zé)和權(quán)限，以激發(fā)各類人員參與質(zhì)量管理活動(dòng)的積極性，使其主動(dòng)為質(zhì)量體系的建立及改進(jìn)作出貢獻(xiàn)，有效地開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)。1）總經(jīng)理制定衛(wèi)生質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，決定實(shí)施衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)的措施；確保全公司全體員工關(guān)注顧客和法規(guī)要求；確保實(shí)施適宜的過程，以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；確保建立、實(shí)施和保持有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)；確保質(zhì)量活動(dòng)獲得所必需的資源；將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定目標(biāo)進(jìn)行比較，決定改進(jìn)的措施；決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)的措施；任命管理者代表；主持管理評(píng)審。2）副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系和質(zhì)量目標(biāo)管理；領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量、計(jì)量工作、掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況及動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)質(zhì)量技術(shù)問題；領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷、采購及市場(chǎng)調(diào)研工作；領(lǐng)導(dǎo)機(jī)要室、質(zhì)管科及生產(chǎn)車間工作；主管生產(chǎn)計(jì)劃和勞力調(diào)配工作，保證按時(shí)按量完成生產(chǎn)任務(wù)；主持制定各部門、各層次人員的質(zhì)量職責(zé)，統(tǒng)一規(guī)劃，合理利用人力資源，根據(jù)公司發(fā)展需求，領(lǐng)導(dǎo)制定人力需求規(guī)劃或計(jì)劃；協(xié)助總經(jīng)理對(duì)中層以上干部進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)考核；主持制定激勵(lì)政策和獎(jiǎng)懲制度，調(diào)動(dòng)各類人員的積極性，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行；協(xié)助總經(jīng)理召開重要的質(zhì)量分析會(huì)議，審理重大質(zhì)量問題及不合格品；領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審工作。3）各部門通用職責(zé)負(fù)責(zé)本部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、完成質(zhì)量目標(biāo)的管理；負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系的運(yùn)行、維持和改進(jìn)；負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系的運(yùn)行記錄的使用、保存及管理；負(fù)責(zé)本部門顧客投訴或產(chǎn)品缺陷的糾正與預(yù)防措施的制定及實(shí)施；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告、與其他部門及部下的溝通；參加管理評(píng)審會(huì)議并負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；負(fù)責(zé)查找本部門不合格，負(fù)責(zé)本部門不合格的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的使用、保養(yǎng)、管理、更新、補(bǔ)充和報(bào)廢申請(qǐng)；負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)本部門員工進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)規(guī)定標(biāo)識(shí)及可追溯性管理要求；負(fù)責(zé)本部門安全管理及應(yīng)急處理。負(fù)責(zé)參與相關(guān)產(chǎn)品項(xiàng)目的質(zhì)量策劃，編制相關(guān)文件并實(shí)施。4）機(jī)要室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下組織質(zhì)量策劃，建立、實(shí)施、監(jiān)督質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)公司文件的編制、發(fā)行、控制及記錄控制；負(fù)責(zé)外來文件及各類相關(guān)法律法規(guī)的管理；協(xié)助管理者代表組織管理評(píng)審；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系的內(nèi)部審核及日常監(jiān)督；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析及內(nèi)部溝通的統(tǒng)籌策劃管理；員工招聘與培訓(xùn)。編制《員工崗位任職要求》及各崗位質(zhì)量責(zé)任；公司員工的培訓(xùn)管理（含年度培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施，效果評(píng)價(jià)）。負(fù)責(zé)員工健康管理；職工食堂管理；廠區(qū)環(huán)境管理；辦工用品，房屋維修及門衛(wèi)管理等。負(fù)責(zé)原、輔料的采購管理，保證所購原料、輔料、包裝物料的衛(wèi)生質(zhì)量；負(fù)責(zé)電、水、氣系統(tǒng)設(shè)備的日常維修保養(yǎng)工作，保證生產(chǎn)的正常供應(yīng)。5）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程；負(fù)責(zé)對(duì)購進(jìn)的原料、輔料和包裝物料以及半成品、成品的衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行抽驗(yàn)檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)用水的質(zhì)量進(jìn)行日常監(jiān)測(cè)，對(duì)接觸產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、工器具、盛裝容器的清潔狀況進(jìn)行抽檢；負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的定期檢定修理工作。6）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按質(zhì)按量地完成下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施各項(xiàng)加工過程的衛(wèi)生質(zhì)量控制措施；負(fù)責(zé)保持車間、生產(chǎn)設(shè)備、工器具、盛裝容器的清潔衛(wèi)生消毒；負(fù)責(zé)車間的工作環(huán)境管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品及原料、輔料的包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存等防護(hù)工作：；負(fù)責(zé)倉庫管理；負(fù)責(zé)使用維護(hù)及管理顧客財(cái)產(chǎn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追索性控制；負(fù)責(zé)車間工人的日常衛(wèi)生監(jiān)督。7）采購部保證采購產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購成本；負(fù)責(zé)采購物資的采購、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付；供方（含外協(xié)）調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇，及供方業(yè)績(jī)記錄；合格供方名錄的建立及更新。8）進(jìn)出口部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售；負(fù)責(zé)合同評(píng)審，以識(shí)別和確定顧客要求；負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品搬運(yùn)、倉貯、防護(hù)和交付的質(zhì)量；全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，制定市場(chǎng)投訴和危機(jī)的處理程序和措施，正確對(duì)待顧客抱怨，及時(shí)進(jìn)行成品回收；負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查分析及索賠和投訴的處理；負(fù)責(zé)庫房的合理性與清潔度，保證產(chǎn)品狀態(tài)的正確標(biāo)識(shí)。9）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購監(jiān)督；質(zhì)量成本控制；財(cái)務(wù)預(yù)、決算，資金、成本管理。 管理者代表負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、維持和改進(jìn)；監(jiān)察并向總經(jīng)理報(bào)告體系的運(yùn)行情況并提出改進(jìn)建議；協(xié)助總經(jīng)理做好質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審；主持質(zhì)量管理體系文件的編制、實(shí)施，組織內(nèi)部質(zhì)量審核；在全公司范圍內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；負(fù)責(zé)公司內(nèi)外與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。主要權(quán)限：全權(quán)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施XX水產(chǎn)食品有限公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理工作。支持性文件《負(fù)責(zé)人崗位任職要求及職責(zé)》 XX-QP622-01-JY01《員工崗位任職要求及職責(zé)》 XX-QP622-01-JY02 內(nèi)部溝通相關(guān)支持性文件《內(nèi)部溝通管理程序》XX-QP553-015.6管理評(píng)審本節(jié)規(guī)定了管理評(píng)審的總要求。評(píng)審輸入和評(píng)審輸出要求。本公司編制了《管理評(píng)審控制程序》對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制。 總則管理評(píng)審由總經(jīng)理主持召開，目的是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并評(píng)價(jià)包括衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要；管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次。必要時(shí)，可由總經(jīng)理確定增加評(píng)審次數(shù)，參加評(píng)審的人員為本公司中層以上人員及其他總經(jīng)理認(rèn)為有必要參加的人員；管理評(píng)審主要內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系當(dāng)前運(yùn)行的衛(wèi)生質(zhì)量方針與目標(biāo)執(zhí)行情況，包括對(duì)體系和衛(wèi)生質(zhì)量方針與目標(biāo)改進(jìn)的需求，以及采取必要措施的可行性。 評(píng)審的輸入管理評(píng)審會(huì)召開前，機(jī)要室應(yīng)收集準(zhǔn)備以下方面的資料，作為評(píng)審的輸入。最近一次第一方和第三方認(rèn)證審核的結(jié)果；內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及所采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；顧客滿意度調(diào)查及抱怨的反饋信息；過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量符合性情況；以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況；其他的可能影響質(zhì)量管理體系變更的情況等；員工改進(jìn)的建議。 評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的信息：質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)措施：對(duì)照輸入提出的業(yè)績(jī)要求決定改進(jìn)機(jī)會(huì)和措施，如改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程的措施；與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施：包括產(chǎn)品質(zhì)量特性、滿足顧客要求能力的措施；確定和投人資源的措施：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，確定資源的適應(yīng)性的措施。 管理評(píng)審的記錄管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)清楚，且記錄經(jīng)過總經(jīng)理審批，按規(guī)定保存，以便對(duì)各方面的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，并將其作為下次評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審決議的實(shí)施對(duì)于管理評(píng)審中總經(jīng)理的決策指令，由管理者代表安排相關(guān)部門制定預(yù)防措施，管理者代表對(duì)措施計(jì)劃認(rèn)可后實(shí)施，管理者代表對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 支持性文件《管理評(píng)審控制程序》 XX-QP560-01資源管理6.01概述本章規(guī)定了資源的提供，人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境等要求，以便實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程，以及滿足顧客的要求，使顧客滿意。6.02 職責(zé)a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定質(zhì)量管理體系和食品生產(chǎn)及銷售等過程所需資源的識(shí)別、確認(rèn)并保證提供充足的必要的資源；b）副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織人員的培訓(xùn)和員工能力的考評(píng)；負(fù)責(zé)組織所需基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的識(shí)別、確認(rèn)，并組織日常正確使用維護(hù)和保養(yǎng)；c）機(jī)要室是人力資源、提供的歸口管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好人員的招聘、能力的考評(píng)、培訓(xùn)工作；d）生產(chǎn)車間是基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境資源提供的歸口管理部，負(fù)責(zé)設(shè)施的購置、驗(yàn)收、管理控制；負(fù)責(zé)車間廠房、設(shè)備、工作等設(shè)施的日常使用、維護(hù)和保養(yǎng)，維護(hù)和保持工作環(huán)境的適宜性；e）其他各部負(fù)責(zé)本部門所需資源的確認(rèn)，并負(fù)責(zé)日常管理控制。6.03 管理內(nèi)容與控制要求6.1 資源提供本節(jié)規(guī)定了及時(shí)確定并提供所需的資源， 以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程， 達(dá)到顧客滿意。 確定和提供資源的目的和內(nèi)容a）為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程；b）資源包括由人員、信息、供方、設(shè)施、財(cái)務(wù)和工作環(huán)境所構(gòu)成的資源配置和管理過程，用以支持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。 對(duì)資源的要求a）為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供所需的資源，保證資源與質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要相適應(yīng)；b）達(dá)到顧客滿意提供所需要的資源， 通過服務(wù)以及與顧客溝通，確定資源需求；c）確定并提供資源時(shí)，要注意時(shí)效，對(duì)市場(chǎng)和顧客需求做出快速反應(yīng)。6.2人力資源本節(jié)對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員規(guī)定了能力要求。本公司編制了《人力資源和培訓(xùn)控制程序》，以保證通過教育培訓(xùn)使其能力和經(jīng)歷符合要求。a）對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員（管理、執(zhí)行、驗(yàn)證）應(yīng)根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)；b）對(duì)人員能力的判斷應(yīng)從其接受教育的程度，培訓(xùn)效果，技能水平和個(gè)人的職務(wù)和崗位經(jīng)歷等方面綜合考慮。選撥能勝任的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。a）識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力需求．對(duì)各類人員進(jìn)行分類，并對(duì)其所需的教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)歷提出目標(biāo)要求；b）提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)，進(jìn)行資格評(píng)定，確保滿足崗位要求；c）對(duì)所需培訓(xùn)進(jìn)行策劃，包括培訓(xùn)計(jì)劃、方式、內(nèi)容和安排，通過培訓(xùn)或再教育，使有關(guān)（管理、技術(shù)、操作者）人員掌握本崗位所需知識(shí)，達(dá)到要求；d）評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，通過理論考試、操作技能考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和個(gè)別考察等方法，評(píng)價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否具備所需的能力；e）確保全體員工充分意識(shí)到其所從事的質(zhì)量活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性，制定質(zhì)量意識(shí)教育、培訓(xùn)計(jì)劃（包括質(zhì)量管理體系所需的培訓(xùn)），使全體員工意識(shí)到滿足顧客和法規(guī)要求的重要性以及不滿足所造成的后果；f）建立內(nèi)部人員激勵(lì)機(jī)制，使每位員工意識(shí)到個(gè)人工作成績(jī)及貢獻(xiàn)的重要性，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)和創(chuàng)造更高的效率和效益做出自己的貢獻(xiàn)；g）應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)?shù)挠涗洝?支持性文件《人力資源與培訓(xùn)控制程序》 XX-QP622-016.3 基礎(chǔ)設(shè)施及衛(wèi)生要求本節(jié)規(guī)定了提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施的要求，

生產(chǎn)部編制了《設(shè)備設(shè)施管理程序》，規(guī)定了識(shí)別、建立并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法。a）工作場(chǎng)所（工廠、車間、辦公場(chǎng)所、衛(wèi)生設(shè)施、倉庫等設(shè)施）

；b）硬件、軟件（如計(jì)算機(jī)程序、光盤）；c）設(shè)備和工具（如生產(chǎn)及加工設(shè)備、計(jì)量檢測(cè)儀器等） ；d）支持性設(shè)備設(shè)施（如運(yùn)輸設(shè)施、通訊設(shè)施、辦公用品等） 。根據(jù)生產(chǎn)的需求及時(shí)配備、更新生產(chǎn)、測(cè)試設(shè)備和支持性設(shè)備設(shè)施。確保所提供的基礎(chǔ)設(shè)施滿足食品生產(chǎn)和管理要求。生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際需要提出設(shè)備設(shè)施采購申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部實(shí)施采購，采購的設(shè)備由生產(chǎn)部進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由使用部門簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。驗(yàn)收不合格的由采購部與供方協(xié)商解決。對(duì)低值易耗的工具、零備件等由倉庫管理員驗(yàn)收，合格入庫，并進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建帳管理。組織編寫設(shè)備設(shè)施作業(yè)指導(dǎo)書，發(fā)放相關(guān)部門，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和工序必須有作業(yè)指導(dǎo)書，相關(guān)操作人員需經(jīng)培訓(xùn)、考核、持證上崗。每年１２月份制定下年度設(shè)施維修計(jì)劃并組織執(zhí)行。設(shè)備的日常保養(yǎng)由各部門使用人員負(fù)責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次的執(zhí)行和記錄。設(shè)備設(shè)施的日常使用、維護(hù)、管理和報(bào)廢執(zhí)行《設(shè)備設(shè)施管理程序》 ?！对O(shè)備設(shè)施管理程序》 XX-QP630-016.4工作環(huán)境食品行業(yè)對(duì)衛(wèi)生環(huán)境的要求是公司工作環(huán)境管理的重點(diǎn)。公司為保證提供顧客滿意的產(chǎn)品，應(yīng)創(chuàng)造并保持良好的加工環(huán)境，配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)衛(wèi)生需要裝修，配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作對(duì)工作環(huán)境、設(shè)備設(shè)施和人員的要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是質(zhì)量管理體系過程中的直接過程。根據(jù)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（包括法律、法規(guī)要求），公司適時(shí)地進(jìn)行評(píng)審，對(duì)實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，明確產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量指標(biāo)、明確食品安全衛(wèi)生預(yù)防控制要點(diǎn)、明確生產(chǎn)過程的順序和相互關(guān)系，適時(shí)提供符合質(zhì)量要求的采購品及測(cè)量和監(jiān)控裝置，達(dá)到顧客滿意。 職責(zé)a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)策劃輸出文件；負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別與評(píng)審。b）副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃并編制輸出文件； 參與合同評(píng)審；負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性歸口控制。c）進(jìn)出口部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程；負(fù)責(zé)合同評(píng)審與合同的管理； 負(fù)責(zé)顧客滿意調(diào)查分析；負(fù)責(zé)顧客索賠投訴處理。d）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購物質(zhì)驗(yàn)證；聯(lián)絡(luò)商檢的驗(yàn)證；最終成品檢驗(yàn)；計(jì)測(cè)儀器校正；檢驗(yàn)產(chǎn)品、狀態(tài)和場(chǎng)所的標(biāo)識(shí)管理；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。e）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供；負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)；負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)提供過程控制文件；負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施維護(hù)與管理。f）采購部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)和選擇；負(fù)責(zé)采購信息的溝通和管理； 負(fù)責(zé)實(shí)施采購及采購物資的標(biāo)識(shí)管理和控制；。g）各部門負(fù)責(zé)實(shí)施策劃輸出文件中規(guī)定的本部門目標(biāo)；參與合同評(píng)審；制定其相應(yīng)的作業(yè)指示書；過程中的標(biāo)識(shí)和可追溯性的防護(hù)和管理；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本節(jié)規(guī)定了應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃， 以策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量目標(biāo)， 質(zhì)量計(jì)劃，需要建立的過程和文件、需提供的資源、需進(jìn)行的運(yùn)行、監(jiān)控、驗(yàn)證、糾錯(cuò)活動(dòng)、驗(yàn)收準(zhǔn)則和必要的記錄等內(nèi)容和要求。策劃的內(nèi)容針對(duì)產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；針對(duì)產(chǎn)品確定所需的人員、過程、控制程序、三級(jí)文件和資源；過程中涉及的必要的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；為過程及產(chǎn)品的符合性提供必要的質(zhì)量記錄等；必要時(shí)，針對(duì)新產(chǎn)品和專項(xiàng)合同編制質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；根據(jù)實(shí)際情況可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃也可以編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃；質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)按受控文件管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系各個(gè)過程的要求保持一致。 生產(chǎn)部作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的歸口部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程的所有記錄應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》 。7.2 與顧客有關(guān)的過程本節(jié)規(guī)定了對(duì)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審、顧客溝通的內(nèi)容和要求。本公司制定了《產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序》，以確保顧客要求得到了識(shí)別、評(píng)審和落實(shí)?？偨?jīng)理和進(jìn)出口部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，識(shí)別的內(nèi)容主要有：確定合同草案、協(xié)議草案及口頭訂單中顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求。包括產(chǎn)品的適用性、交付和交付后的要求；確定顧客未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；確定與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法規(guī)要求。如安全衛(wèi)生和環(huán)保等方面的要求；確定在滿足上述要求的前提下本公司所附加的要求。評(píng)審的范圍包括已識(shí)別的顧客要求和公司規(guī)定的附加要求；評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或定單之前進(jìn)行；評(píng)審結(jié)果應(yīng)確保：1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定，如在合同、項(xiàng)目或有關(guān)文件上作出規(guī)定；2）在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下， 顧客要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)。如電話訂單、口頭協(xié)議等；3）與以前表述不一致的。含糊的合同或訂單要求（如投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單） ，已予以澄清和確認(rèn)；4）公司有能力滿足規(guī)定要求；5）合同或訂單必須評(píng)審，并得到批準(zhǔn)；6）當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改。更改的要求應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和相關(guān)人員。對(duì)評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 顧客溝通7.7.a）有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通。通過市場(chǎng)調(diào)查、訪問顧客等做前期溝通，通過識(shí)別顧客要求和產(chǎn)品要求的評(píng)審實(shí)現(xiàn)中期溝通，通過售后服務(wù)、收集顧客信息反饋（滿意程度）實(shí)現(xiàn)后期溝通；b）通過問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改方式實(shí)施溝通。對(duì)溝通的方式、內(nèi)容、時(shí)間、內(nèi)部協(xié)調(diào)做出安排，雙方對(duì)溝通內(nèi)容達(dá)到共識(shí)，并理解一致。必要時(shí)，應(yīng)形成文件；c）進(jìn)出口部對(duì)顧客反饋，包括顧客投訴做出反應(yīng)。按《顧客滿意及投訴控制程序》或《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。收集顧客滿意程度信息，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 不斷擴(kuò)大與顧客的溝通渠道進(jìn)出口部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)定期向相關(guān)用戶發(fā)布信息，機(jī)要室建立公司網(wǎng)頁，通過因特網(wǎng)加強(qiáng)與顧客的溝通和了解。《產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序》 XX-QP720-01《顧客滿意及投訴控制程序》 XX-QP821-01《糾正措施控制程序》 XX-QP852-01《預(yù)防措施控制程序》 XX-QP853-017.4 采購本節(jié)規(guī)定了采購控制、采購信息和采購產(chǎn)品的驗(yàn)證要求。 采購部制定了《采購控制程序》，以期實(shí)現(xiàn)采購的規(guī)范化管理。采購過程 采購過程的控制控制采購過程，以確保采購產(chǎn)品符合要求?？刂频姆绞胶统潭热Q于對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響。主要控制包括：a）識(shí)別采購產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度；b）對(duì)采購物質(zhì)進(jìn)行分類管理；c）對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇；d）訂購產(chǎn)品并試用；e）對(duì)供方定期進(jìn)行評(píng)價(jià)；f）確定采購文件；g）對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；h）對(duì)不合格的采購產(chǎn)品進(jìn)行控制。 供方評(píng)價(jià)和選擇根據(jù)《采購控制程序》規(guī)定要求，對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇：a）對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；b）對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，對(duì)其按計(jì)劃提供所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；c）對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付情況及處理問題的能力進(jìn)行評(píng)審；d）相關(guān)方對(duì)供方滿意程度、財(cái)務(wù)、服務(wù)、支持和后勤保障能力的評(píng)價(jià)；e）評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄并控制。a）采購文件包括：采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等?？刹捎糜嗀浐贤?、驗(yàn)收協(xié)議、技術(shù)文件等多種形式提出質(zhì)量要求?？梢玫母黝悩?biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范技術(shù)文件以及價(jià)格、交付。也包括對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備及人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定和適用的質(zhì)量管理體系的要求；b）機(jī)要室根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排和庫存情況， 編制采購計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并實(shí)施采購。對(duì)于臨時(shí)采購的物資由相關(guān)部門報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；c）采購文件更改時(shí)，由原編制部提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。同時(shí)收回原文件或在原文件更改的位置做明顯標(biāo)注，以防誤購。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 驗(yàn)證的方式a）在供方處與采購?fù)瑫r(shí)驗(yàn)證；b）在公司內(nèi)接收時(shí)驗(yàn)證；c）委托檢驗(yàn)檢疫局驗(yàn)證。 驗(yàn)證的內(nèi)容驗(yàn)證的內(nèi)容根據(jù)采購產(chǎn)品的特點(diǎn)及其對(duì)公司產(chǎn)品的影響程度而定； 驗(yàn)證的方法檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、驗(yàn)證、提供合格證明文件等，具體執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 支持性文件《采購控制程序》 XX-QP740-01《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 XX-QP824-017.5 生產(chǎn)提供過程控制本節(jié)規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程中的運(yùn)作控制、 標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的接收和管理、產(chǎn)品的防護(hù)以及過程確認(rèn)的要求和方法。生產(chǎn)加工過程的控制過程的控制公司制定文件化的程序確保生產(chǎn)加工及安全在受控狀態(tài)下進(jìn)行，主要體現(xiàn)如下：a） 進(jìn)出口部或總經(jīng)理根據(jù)顧客要求確定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格，明確產(chǎn)品特性；b） 生產(chǎn)部編制《生產(chǎn)過程控制程序》，并組織車間進(jìn)行生產(chǎn)。根據(jù)訂貨合同、訂單等信息編制生產(chǎn)計(jì)劃，采購、生產(chǎn)等以此為依據(jù)進(jìn)行運(yùn)作；c） 生產(chǎn)部制定其相應(yīng)的工作規(guī)范、作業(yè)指示書實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，保證生產(chǎn)運(yùn)作符合產(chǎn)品及安全衛(wèi)生的質(zhì)量；d） 質(zhì)檢部執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》編制檢驗(yàn)指導(dǎo)文件，配備適當(dāng)?shù)臋z測(cè)設(shè)施。對(duì)產(chǎn)品的放行和交付實(shí)施檢驗(yàn)，以確保滿足產(chǎn)品符合質(zhì)量和安全的要求；e）公司為生產(chǎn)和服務(wù)配置合適的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，如各種量具、儀器、儀表等，質(zhì)檢部執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和校正；f） 公司為生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的設(shè)備、設(shè)施和適宜的工作環(huán)境。生產(chǎn)部按照《設(shè)備設(shè)施控制程序》實(shí)施設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境的維護(hù)；g） 公司建立并保持《產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序》程序以便對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行控制；h） 公司對(duì)于生產(chǎn)過程控制中的相關(guān)記錄進(jìn)行保留，如必要的作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備的維護(hù)記錄、監(jiān)控測(cè)量記錄、過程的鑒定記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。7.《生產(chǎn)過程控制程序》 XX-QP751-01《設(shè)備設(shè)施控制程序》 XX-QP630-01《產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序》 XX-QP755-01《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 XX-QP760-01《記錄控制程序》 XX-QP424-01《糾正措施控制程序》 XX-QP850-01《人力資源及培訓(xùn)控制程序》 XX-QP622-01《記錄控制程序》 XX-QP424-01標(biāo)識(shí)和可追溯性為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，及在必要時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的追溯，必須對(duì)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)部編制了《標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序》，各部門參照?qǐng)?zhí)行。7.a）采購產(chǎn)品及顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)；b）生產(chǎn)所需的原材料到生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的半成品、 成品以及成品交付各過程，如果不標(biāo)識(shí)會(huì)引起混淆或無法滿足追溯性要求的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；c）對(duì)進(jìn)貨商品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 確保只有通過監(jiān)視和測(cè)量合格的產(chǎn)品才能投入下道工序；d）產(chǎn)品防護(hù)和交付的標(biāo)識(shí)。7.標(biāo)識(shí)方式根據(jù)實(shí)際需要確定，通常分為狀態(tài)標(biāo)識(shí)、追溯性標(biāo)識(shí)、場(chǎng)所標(biāo)識(shí)，以防止不同種類產(chǎn)品混淆，保證其唯一性，常用標(biāo)識(shí)方法如下：a）印章、編號(hào)；b）懸掛物、標(biāo)志牌、看板、圖示；c）各類隨行文件、記錄單。7.針對(duì)測(cè)量和監(jiān)控要求，對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài)和加工狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止其非預(yù)期使用，常用分類如下：a）產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài)：待檢；合格。經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證后合格；不合格。經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證后不合格；待定。經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證后待定。b）產(chǎn)品加工狀態(tài)：分為加工前和加工后。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)隨著其檢驗(yàn)和加工狀態(tài)的變化而變化。7.當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要，對(duì)可追溯性有要求時(shí)，應(yīng)規(guī)定并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。本公司通過對(duì)同一生產(chǎn)條件下所生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)定特定的生產(chǎn)批號(hào)實(shí)現(xiàn)可追溯性。相關(guān)部門應(yīng)確保在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、過程記錄、檢驗(yàn)記錄中保持唯一性標(biāo)識(shí)。 場(chǎng)所標(biāo)識(shí)公司為確保防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，對(duì)質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)、產(chǎn)品存放場(chǎng)所、設(shè)備存放場(chǎng)所均設(shè)置了標(biāo)識(shí)，對(duì)具有人身安全、衛(wèi)生隱患的時(shí)段、地域也考慮了安全警示標(biāo)識(shí)。7.《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》 XX-QP753-01顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)本公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)，必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)驗(yàn)證，合理保管、保護(hù)和維護(hù)。執(zhí)行《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》。 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括顧客提供的生產(chǎn)、監(jiān)視用設(shè)備；顧客直接提供的原輔材料和包裝材料（見《顧客財(cái)產(chǎn)一覽表》）；顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等（見《顧客財(cái)產(chǎn)一覽表》）。7.a）顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)本公司后，由生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)證，如發(fā)現(xiàn)有不合格，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系顧客，協(xié)商處理辦法；b）經(jīng)驗(yàn)證符合要求的顧客財(cái)產(chǎn)，由 生產(chǎn)部對(duì)其進(jìn)行登記、標(biāo)識(shí)、存放于指定地點(diǎn)予以保護(hù)；c）當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時(shí)，應(yīng)記錄并向顧客報(bào)告，以劃清責(zé)任妥善處理。并保存記錄。7.《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》 XX-QP754-01產(chǎn)品防護(hù)、衛(wèi)生及有毒有害物品的控制從公司內(nèi)部處理直到交付到預(yù)定的地點(diǎn)的期間內(nèi)，生產(chǎn)部針對(duì)產(chǎn)品的符合性和食品安全制定了《產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序》，防止公司內(nèi)產(chǎn)品和外供產(chǎn)品的變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。7.a）服務(wù)的各環(huán)節(jié)要保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)， 如果在加工或搬運(yùn)安裝過程和其它不應(yīng)去除而被去除時(shí)，必須按規(guī)定重新標(biāo)識(shí)；b）對(duì)無標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)不清時(shí)，不得使用或轉(zhuǎn)序，必須重新測(cè)量，以確定其狀態(tài)后重新予以標(biāo)識(shí)；c）各類產(chǎn)品的搬運(yùn)要合理使用相應(yīng)的工程器具、 工具和運(yùn)輸設(shè)備，嚴(yán)禁野蠻裝卸、防止產(chǎn)品磕碰、劃傷、損壞，并保持產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；d）產(chǎn)品有合適衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的貯存地， 并對(duì)產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施， 以保證產(chǎn)品在貯存期間不污染、變質(zhì)、損壞；e）根據(jù)合同規(guī)定或顧客要求以及產(chǎn)品技術(shù)文件要求，對(duì)產(chǎn)品包裝及包裝材料和標(biāo)識(shí)過程進(jìn)行控制。7.《產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序》 XX-QP755-017.6監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程確定所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并制定《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，以確保產(chǎn)品和過程的測(cè)量結(jié)果的正確性和有效性。質(zhì)檢部根據(jù)實(shí)際需要，識(shí)別需實(shí)施的測(cè)量并建立《計(jì)測(cè)器管理臺(tái)帳》，規(guī)范計(jì)量?jī)x器的管理；質(zhì)檢部對(duì)于計(jì)量和監(jiān)控裝置的使用與管理應(yīng)進(jìn)行控制，制定周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，并定期向法定檢定部門申請(qǐng)檢定/校準(zhǔn)，做好檢定/校準(zhǔn)記錄。；c) 監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用過程中應(yīng)有明顯的檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，表明其校準(zhǔn)狀態(tài)，并與《計(jì)測(cè)器管理臺(tái)帳》的記錄內(nèi)容保持一致；對(duì)于能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，則應(yīng)規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的依據(jù)，合理規(guī)定校準(zhǔn)周期，自行校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件；監(jiān)視和測(cè)量裝置不能隨意調(diào)整，如需調(diào)整，應(yīng)采取必要措施防止校準(zhǔn)失效，正式的校準(zhǔn)和調(diào)整應(yīng)由授權(quán)的部門和人員完成；檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的操作人員，要正確使用設(shè)備，發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)、損壞或超檢定周期的情況，及時(shí)通知質(zhì)檢部重新申請(qǐng)校準(zhǔn)；若發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)評(píng)價(jià)用其監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性，及時(shí)采取糾正措施保證測(cè)量和監(jiān)控受控（包括對(duì)己放行的產(chǎn)品和偏離狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量裝置采取相應(yīng)措施）。在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，再評(píng)價(jià)其以往結(jié)果的有效性，并采取糾正措施；搬運(yùn)、維護(hù)、貯存監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)應(yīng)采取有效防護(hù)措施并提供適宜的貯存條件，防止損失或失效；檢定/校準(zhǔn)的管理人員要參加有關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，達(dá)到崗位工作要求；校準(zhǔn)和調(diào)整應(yīng)予記錄，并保存。支持性文件《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 XX-QP760-01測(cè)量、分析和改進(jìn)8.01概述本章規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品、質(zhì)量及HACCP管理體系的過程的符合性以及實(shí)現(xiàn)其不斷改進(jìn)的測(cè)量、分析和改進(jìn)的要求。包括測(cè)量和監(jiān)控“顧客滿意度” 、“內(nèi)部審核”、“過程的測(cè)量和監(jiān)控”和“產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控”，不合格控制，通過數(shù)據(jù)分析以制定和實(shí)施糾正。預(yù)防措施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。8.02職責(zé)a）管理者代表負(fù)責(zé)策劃和管理測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)開展；負(fù)責(zé)內(nèi)審策劃和組織；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析控制；b）機(jī)要室負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核及驗(yàn)證并保管相關(guān)記錄； 負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的歸口管理；c）進(jìn)出口部負(fù)責(zé)顧客滿意程度測(cè)量分析；負(fù)責(zé)顧客投訴索賠的處理；d）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識(shí)和控制；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施以及結(jié)果的驗(yàn)證和評(píng)審；e）各部門負(fù)責(zé)參與測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)；負(fù)責(zé)顧客不滿意的糾正；負(fù)責(zé)本部門過程的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)制定及實(shí)施糾正和預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)不合格品隔離和處置及參與有關(guān)持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)活動(dòng)。8.1總則為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)，應(yīng)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控項(xiàng)目的確定、測(cè)量點(diǎn)的設(shè)置、準(zhǔn)則和目標(biāo)、測(cè)量和監(jiān)控方法做出規(guī)定、策劃和實(shí)施。a）在確定測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目和測(cè)量點(diǎn)（關(guān)鍵點(diǎn)、監(jiān)控點(diǎn)）時(shí)，應(yīng)考慮資源與實(shí)際需求的適應(yīng)性；b）在確定測(cè)量和監(jiān)控的準(zhǔn)則和目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮采用適宜的措施。既要用于積累信息，有要實(shí)用、有效；c）在確定測(cè)量和監(jiān)控方法時(shí)，應(yīng)考慮使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)或其它適用的方法；d）應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，證實(shí)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.2測(cè)量和監(jiān)控進(jìn)出口部執(zhí)行《顧客滿意及投訴控制程序》，對(duì)顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并就公司是否已滿足其要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控， 作為對(duì)質(zhì)量管理體系的測(cè)量和客觀評(píng)價(jià)。有關(guān)產(chǎn)品衛(wèi)生安全質(zhì)量、交付和服務(wù)等顧客反應(yīng)(包括投訴、抱怨、不滿意等)；顧客需求的變化；市場(chǎng)和法規(guī)需求的變化；a）對(duì)顧客以來人、通信等方式進(jìn)行的咨詢、建議進(jìn)行解答、收集、記錄并整理；暫時(shí)不能解答的，要詳細(xì)記錄下來并與相關(guān)部門研究后再予以解答。b）利用各種機(jī)會(huì)，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，掌握顧客需求，積極與顧客溝通，將各種信息及時(shí)準(zhǔn)確的反映部門領(lǐng)導(dǎo)。c）向顧客發(fā)出《顧客滿意程度調(diào)查表》，收集顧客的反饋信息。針對(duì)顧客反饋信息進(jìn)行全面分析，獲得產(chǎn)品顧客滿意度情況，含產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用狀況、價(jià)格水平、服務(wù)方式；產(chǎn)品存在的缺陷或不足；產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)和系列化要求等結(jié)果。e）根據(jù)上述結(jié)果，匯總整理并分析原因，視情況發(fā)出《不符合糾正報(bào)告》表，責(zé)呈有關(guān)部門采取糾正措施和預(yù)防措施并跟蹤實(shí)施驗(yàn)證，并根據(jù)情況將結(jié)果反饋給顧客。顧客滿意度測(cè)量a）進(jìn)出口部根據(jù)《顧客滿意及投訴控制程序》向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)以及相關(guān)過程的滿意程度，收集各種意見和建議。b）對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表，為確定顧客需求、公司改進(jìn)方向提供信息。c）對(duì)于顧客滿意的方面，應(yīng)上報(bào)管理層對(duì)相關(guān)部門和人員及時(shí)給予表揚(yáng)；對(duì)于問題嚴(yán)重或未達(dá)到目標(biāo)要求的方面，應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析，找出原因，由進(jìn)出口部發(fā)出《不符合糾正報(bào)告》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的措施，并跟蹤實(shí)施驗(yàn)證。顧客檔案的建立進(jìn)出口部對(duì)購買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人，訂貨產(chǎn)品的情況，使用產(chǎn)品的信息反饋情況等，以便及時(shí)了解顧客的訂貨傾向并做好服務(wù)準(zhǔn)備。支持性文件《顧客滿意及投訴控制程序》 XX-QP821-01公司制定了《內(nèi)審控制程序》，以此進(jìn)行內(nèi)審，并由機(jī)要室歸口管理。內(nèi)審包括質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，本公司將通過內(nèi)部審核，收集有關(guān)質(zhì)量管理體系符合性和有效性的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況的評(píng)價(jià)。確定質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001的要求；確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合本公司制定的體系文件要求及相關(guān)法規(guī)要求；確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持及改進(jìn)的機(jī)會(huì)。內(nèi)部審核實(shí)施根據(jù)上年度質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系運(yùn)作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》，并上報(bào)管理者代表審批。公司規(guī)定每間隔6個(gè)月進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。必要時(shí)，可根據(jù)最高管理者的指示追加局部或全面的審核；組建內(nèi)審組，任命審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員。審核組長(zhǎng)制定內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，編制內(nèi)部審核檢查表，查閱相關(guān)資料。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過考試合格取得內(nèi)審員資格證書，內(nèi)審員應(yīng)具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)按照《內(nèi)部審核計(jì)劃》對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。內(nèi)審員不能審核自己的工作，以確保審核的公正和客觀；召開首次會(huì)議，實(shí)施內(nèi)部審核?，F(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，審核員參照檢查表中的具體內(nèi)容采用面談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法收集客觀證據(jù)并記錄，確定質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求；確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持；召開末次會(huì)議，宣布審核《不符合報(bào)告》及相關(guān)事宜。形成不符合報(bào)告并提交被審核部門，以確保采取糾正措施；針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，并在限定時(shí)間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)。對(duì)于不符合項(xiàng)的改進(jìn)情況，由審核員跟蹤活動(dòng)，同時(shí)記錄驗(yàn)證結(jié)果，以驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況；內(nèi)部審核按《內(nèi)審控制程序》進(jìn)行，審核結(jié)果形成內(nèi)審報(bào)告，由管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各相關(guān)部門；內(nèi)審的報(bào)告和記錄應(yīng)保留并作為管理評(píng)審的輸入。 支持性文件《內(nèi)審控制程序》 XX-QP822-01關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視與測(cè)量為了確保產(chǎn)品的符合性，必須對(duì)質(zhì)量管理管理體系過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行測(cè)量，本公司對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定如下：過程的監(jiān)控。過程的作業(yè)員在生產(chǎn)過程中需隨時(shí)注意生產(chǎn)條件是否變化、是否滿足工藝要求和食品安全衛(wèi)生要求，并按要求予以自檢或互檢，如發(fā)現(xiàn)異常則立即報(bào)告，并將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)識(shí)；品管員按檢驗(yàn)規(guī)范要求的頻率對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行巡檢，并同時(shí)確認(rèn)生產(chǎn)條件，若發(fā)現(xiàn)異常則須立即通知作業(yè)員并予調(diào)整，同時(shí)將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)部及生產(chǎn)班組長(zhǎng)不定期對(duì)本班各道工序的生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)異常，須及時(shí)要求作業(yè)員予以糾正；應(yīng)經(jīng)常對(duì)過程監(jiān)視及過程檢驗(yàn)的記錄予以分析，以不斷改進(jìn)過程監(jiān)視的有效性和效率；質(zhì)檢部對(duì)部分生產(chǎn)條件需通過必要的物理或化學(xué)分析才能予以確認(rèn)時(shí)，對(duì)該類生產(chǎn)條件應(yīng)按照規(guī)定的頻率予以驗(yàn)證；根據(jù)檢驗(yàn)記錄對(duì)各產(chǎn)品、工序的合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以掌握過程的有效性；各部門應(yīng)考慮采用必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用于過程的測(cè)量與監(jiān)視。對(duì)于生產(chǎn)提供過程以外的其他過程，參考質(zhì)量職能分配表,由各過程的主管部門對(duì)該過程與標(biāo)準(zhǔn)及體系文件的符合性進(jìn)行檢查，形成監(jiān)督的機(jī)制，對(duì)于發(fā)現(xiàn)到的異常現(xiàn)象，則以信息交流的形式或《不符合糾正報(bào)告》通知相關(guān)部門人員子以糾正。各部門對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果,每三個(gè)月向管理者代表報(bào)告一次。為了驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生要求已得到滿足，必須對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。質(zhì)檢部制定《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，制定產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范、過程檢驗(yàn)規(guī)范和最終檢驗(yàn)規(guī)范。產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范的制定必須考慮適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用，如抽樣檢驗(yàn)等。 需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品包括：采購原輔材料和客供材料；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的產(chǎn)品（半成品）；向顧客交付的最終（成品）產(chǎn)品； 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量控制， 以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求是否得到滿足。 檢驗(yàn)過程必須形成記錄并予保存， 記錄中必須清楚地表明產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果是否符合規(guī)定的接收準(zhǔn)則，并指明放行產(chǎn)品的責(zé)任人員。 對(duì)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》處理。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中所規(guī)定的所有監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)均已圓滿地完成之前， 不得放行和交付產(chǎn)品，除非在顧客批準(zhǔn)的情況下，但此種放行必須符合法規(guī)要求。 支持性文件《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 XX-QP824-01《不合格品控制程序》XX-QP830-018.3不合格品控制及產(chǎn)品召回為了確保不合格品的非預(yù)期使用或交付，本公司對(duì)不合格品采取了嚴(yán)格的控制措施，執(zhí)行《不合格品控制程序》，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。檢驗(yàn)人員須在檢驗(yàn)記錄表上清楚記錄不合格的類型及程度，同時(shí)在物料上貼上“不合格”標(biāo)簽或蓋“不合格”印章，將其移至不合格品區(qū)，質(zhì)檢部主管根據(jù)物料的緊急情況及不合格的嚴(yán)重程度在檢驗(yàn)記錄表上做出處置決定，處置方式通常有選別、讓步接收、退貨等。過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)中檢驗(yàn)員抽檢所判定的不合格批過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)中檢驗(yàn)員抽檢所判定的不合格批，檢驗(yàn)員需在檢驗(yàn)記錄表上清楚記錄不合格的類型及程度，同時(shí)將不合格品隔離并標(biāo)識(shí)，由質(zhì)檢部主管在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上做出處置決定，處置方式通常有讓步接收、返工、報(bào)廢等；生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存等過程中檢驗(yàn)員或操作人員發(fā)現(xiàn)的單個(gè)不合格品生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存等過程中檢驗(yàn)員或操作人員發(fā)現(xiàn)的單個(gè)不合格品，由相應(yīng)工位的操作人員立即予以返工或返修，或集中放置于不合格品區(qū)后由生產(chǎn)部組織人員集中進(jìn)行返工。返工后應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行重檢并記錄，重檢合格后可重新投人下道工序。對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，由進(jìn)出口部根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴(yán)重程度與顧客協(xié)商處理的辦法，采取相應(yīng)的措施，如回收，調(diào)換等。對(duì)不合格產(chǎn)品的處理做好記錄以滿足顧客的正當(dāng)要求。對(duì)于顧客退回來的產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)檢部主管確認(rèn)為不合格品的，由質(zhì)檢部主管在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上做出返工、報(bào)廢等處理決定，并將記錄發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。讓步處理不合格的讓步接受，當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，必須由本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并征得客戶的同意。對(duì)于不合格及召回處理記錄必須妥善保管，便于追溯，執(zhí)行《記錄控制程序》。支持性文件《不合格品控制程序》XX-QP830-01《記錄控制程序》XX-QP424-018.4數(shù)據(jù)分析為了證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并進(jìn)一步識(shí)別改進(jìn)體系有效性的機(jī)會(huì)，公司制定了《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序》，以規(guī)范統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用。顧客滿意；產(chǎn)品要求的符合性；過程和產(chǎn)品的特性現(xiàn)狀與趨勢(shì)等，并識(shí)別采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息。進(jìn)出口部負(fù)責(zé)顧客的滿意度及投訴信息收集，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行分析，以確保不斷滿足顧客的要求；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)服務(wù)過程業(yè)績(jī)有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析；技檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合性的水平及其趨勢(shì)，并加以預(yù)防控制