QP830100不合格品控制程序

資料范本本資料為word版本，可以直接編輯和打印，感謝您的下載QP830100不合格品控制程序地點(diǎn)： 時間： 說明：本資料適用于約定雙方經(jīng)過談判，協(xié)商而共同承認(rèn)，共同遵守的責(zé)任與義務(wù)，僅供參考，文檔可直接下載或修改，不需要的部分可直接刪除，使用時請?jiān)敿?xì)閱讀內(nèi)容1?目的為了確定不合格評審的權(quán)限，處置方法，使不合格品得到有效處理。從而防止不合格品的混用和誤用，特制訂本程序。范圍適用于與不合格品的處理有關(guān)的部門和人員。定義：3.1不合格品：不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。職責(zé)4.1品管部：4.1.1試驗(yàn)室檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)：評判、標(biāo)記不合格來料。4.1.2質(zhì)檢組檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)：生產(chǎn)過程中的不合格半成品進(jìn)行標(biāo)識和隔離。4.1.3最終檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)：對不合格的最終產(chǎn)品批進(jìn)行評判，并簽發(fā)“不合格品處理報告單”，提請總經(jīng)理或其授權(quán)代表處理，并發(fā)出“異常報告”要求生產(chǎn)部分析原因并采取相應(yīng)的措施。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)4.2.1對生產(chǎn)過程中自檢出的不合格材料、半成品進(jìn)行標(biāo)識、隔離。4.2.2對品管部發(fā)出的“異常報告”進(jìn)行原因分析并采取相應(yīng)的對策。4.2.3對不合格批進(jìn)行挑選/返工。4.3生管采購組負(fù)責(zé)4.3.1對供應(yīng)商提供產(chǎn)品的不合格情況向供應(yīng)商報告。4.3.2對不合格來料辦理退貨手續(xù)。4.3.3對不合格材料的使用提出讓步接收申請。4.3.4需要時，向客戶或其代表提出讓步接收。4.4材料管理員負(fù)責(zé)對倉庫/堆場中的不合格品進(jìn)行標(biāo)識并做好隔離控制。4.5生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé):4.5.1讓步接收材料的評審；4.5.2生產(chǎn)過程中整批不合格品的處理要求5.1總則在來料、生產(chǎn)、貯存、出貨的各階段，應(yīng)有合適的隔離區(qū)域或方式隔離不合格品，如果由于場所限制，應(yīng)使用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以便清楚地區(qū)別合格與不合格。5.2來料不合格品的控制（流程見附件1）5.2.1對于被試驗(yàn)室檢驗(yàn)人員抽檢評判為不合格的原材料或外購?fù)鈪f(xié)件，質(zhì)檢人員應(yīng)對該批不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并做好記錄及如下處理：一般情況下由質(zhì)檢人員通知生管采購組，由生管采購組直接向供應(yīng)商退貨；生管采購組人員經(jīng)了解判斷為生產(chǎn)急需材料，填寫“不合格處理報告單”，向品管部主管報告，由品管部主管作出問題處理的方案；必要時由品管部主管提報總經(jīng)理，由總經(jīng)理召集由生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)、生管采購組組成的評審會議，決定問題的解決方案；如果這批材料被判斷為“讓步接收”，各部門應(yīng)做好標(biāo)識，并做好記錄，以便追溯。5.3生產(chǎn)過程中的不合格品控制5.3.1現(xiàn)場操作人員在生產(chǎn)過程中自檢發(fā)現(xiàn)的原材料、半成品、成品的不合格品應(yīng)使用標(biāo)有不合格品的容器存放，或用適當(dāng)?shù)姆绞綄Σ缓细襁M(jìn)行標(biāo)識。5.3.2品管部質(zhì)檢組檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢人員應(yīng)將不合格品標(biāo)識，并進(jìn)行隔離，并將不合格情況進(jìn)行記錄；作如下處理：經(jīng)抽檢發(fā)現(xiàn)半成品整批不合格時，質(zhì)檢員填寫“不合格處理報告單”由品管部經(jīng)理決定不合格處理的方案；如果是全檢挑選出的不合格由質(zhì)檢員直接交付生產(chǎn)部進(jìn)行返工，經(jīng)返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可放行。5.3.3對于過程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，如果無法返工，由總經(jīng)理/其授權(quán)代表確認(rèn)后報廢。5.4最終檢驗(yàn)的不合格品控制5.4.1品管部最終檢驗(yàn)人員在最終檢驗(yàn)中，經(jīng)抽檢檢驗(yàn)如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，應(yīng)填寫“不合格品處理報告單”報請總經(jīng)理/生產(chǎn)副總經(jīng)理作出處理決定；若需返工，經(jīng)返工后將返工的情況記錄于“不合格品處理報告單”上；品管部應(yīng)發(fā)出“異常報告”要求生產(chǎn)部分析原因，采取糾正措施；返工完畢后需再經(jīng)品管部重新檢驗(yàn)，合格后方可入庫。5.4.2對于全檢的產(chǎn)品，在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢人員應(yīng)給予標(biāo)識、隔離，并記錄不合格的數(shù)量和不合格的情況，然后直接交付相應(yīng)班組進(jìn)行返工，經(jīng)返工的產(chǎn)品必須進(jìn)行重新檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能入庫。5.4.3合同要求時，本公司若要使用或返工不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品、由銷售科負(fù)責(zé)向客戶或其代表提出讓步申請，同意后，有關(guān)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)記錄不合格和返工情況，以說明不合格品的實(shí)際狀況5.4.4對于最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，如果無法返工，由總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后報廢。5.5如果由于客戶的要求而導(dǎo)致須對庫存的產(chǎn)品進(jìn)行返工時，由業(yè)務(wù)部門開出“不合格品處理報告單”，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行返工，并由品管部最終檢驗(yàn)人員對此批產(chǎn)品進(jìn)行重檢，重檢合格方可出貨。5.6對于客戶的退貨，業(yè)務(wù)部門應(yīng)通知倉管人員辦理入庫手續(xù)；業(yè)務(wù)人員應(yīng)填寫“聯(lián)絡(luò)單”通知品管部重新檢驗(yàn)，并填寫“不合格品處理報告單”呈報總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定處理方案。參考資料：6.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序(QP820300)6.2糾正和預(yù)防措施程序(QP850100)報告和記錄：7.1不合格品處理報告單(FM830101)異常報告(FM750106)聯(lián)絡(luò)單(FM720101)附件-1不合格原輔材料控制流程圖使用/降級改用經(jīng)讓步接收許可退貨進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)拒收處置評審隔離存放(可行時)不合格標(biāo)識標(biāo)識合格進(jìn)入堆場、倉庫、工序目的建立公司文件和資料審核、分發(fā)及更新程序，使公司文件均能得到有效控制。范圍適用于涉及文件（含資料）編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收及更新的部門主管及個人。定義3.1質(zhì)量體系所產(chǎn)生的受控文件共3類：3.1.1《質(zhì)量手冊》；3.1.2程序文件；3.1.3工作文件，包括如下：崗位職責(zé)；相關(guān)部門制訂的圖紙、工藝卡片、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和管理規(guī)定等。3.2外來文件：非本公司制訂的但用于本公司質(zhì)量體系的文件，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、國際公約、慣例和顧客提供的文件等。職責(zé)4.1《質(zhì)量手冊》：ISO推行小組負(fù)責(zé)編寫《質(zhì)量手冊》及其更新版本；4.1.2管理者代表負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容。4.1.3董事長批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》。4.1.4辦公室負(fù)責(zé)：《質(zhì)量手冊》的分發(fā)、原稿的存檔及作廢版本處理。注：質(zhì)量手冊的分發(fā)參照質(zhì)量手冊控制分發(fā)名單。4.2程序文件：4.2.1各部門主管負(fù)責(zé)編寫與本部門相關(guān)的程序文件及其更新版本；4.2.3管理者代表負(fù)責(zé)審核程序文件。4.2.4董事長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件。4.2.5辦公室負(fù)責(zé)：分發(fā)程序文件；原稿的存檔及處理作廢版本。注：程序文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單控制表”，程序文件涉及的班組依實(shí)際情況進(jìn)行頒發(fā)控制。4.3工作文件：4.3.1相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)組織編寫本部門的“工作文件”及更新版本；4.3.2公司管理者代表負(fù)責(zé)審核“的工作文件”內(nèi)容。4.3.3董事長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工作文件；4.3.4辦公室負(fù)責(zé)工作文件及更新版本的分發(fā)和原稿的存檔及處理作廢版本。注：工作文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單控制表”，工作文件涉及的班組依實(shí)際情況進(jìn)行頒發(fā)控制。4.4外來文件：4.4.1辦公室負(fù)責(zé)：控制、分發(fā)外來文件及更新版本和處理作廢版本；存檔外來文件。4.4.2各部門主管負(fù)責(zé)存檔本部門使用的外來文件。要求5.1總則受控文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、更改、發(fā)行、存檔、作廢等，按本程序職責(zé)說明執(zhí)行。5.2受控文件分發(fā)前準(zhǔn)備：5.2.1文件的編號和批準(zhǔn)：文件在經(jīng)相關(guān)部門或個人在編寫完成后進(jìn)行如下處理：編號：按照“5.12”的要求進(jìn)行編號。批準(zhǔn)：按照本程序“4.職責(zé)”的要求由相應(yīng)的批準(zhǔn)人在文件上簽章使文件生效；5.2.2受控文件的登記和標(biāo)識：文件批準(zhǔn)后并登錄于“文件目錄”中；交分發(fā)者的文件可以是原稿、復(fù)印件或傳真方式。若以原稿或復(fù)印件交分發(fā)者，則在作為原稿/復(fù)印件的文件首頁背面蓋“受控”章以便識別。若以傳真方式送分發(fā)者，分發(fā)者收到傳真后在首頁背面蓋“受控”章以便識別。對于分發(fā)給使用部門的原稿或復(fù)印件，應(yīng)由文件的分發(fā)部門在相應(yīng)的文件的首頁正面加蓋紅色的“受控”章，以表明文件處于“受控”狀態(tài)。對于非受控文件，如：用于教育培訓(xùn)的文件等，應(yīng)于首頁加蓋“非受控”章，以便識別。5.3受控文件分發(fā)：5.3.1分發(fā)前，文件的批準(zhǔn)人確定文件分發(fā)范圍，填寫“文件分發(fā)名單”，文件分發(fā)名單確定的原則是：凡是與文件執(zhí)行內(nèi)容有關(guān)的部門均應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本。5.3.2文件分發(fā)者按批準(zhǔn)人確定的“文件分發(fā)名單”復(fù)印文件，并將文件分發(fā)給相應(yīng)的部門或個人。5.3.3接受文件人在“文件分發(fā)記錄表”上簽章，作為文件接收的證據(jù)。5.3.4如果分發(fā)的文件是更新版本，分發(fā)者應(yīng)按照原分發(fā)范圍（即原有的“文件分發(fā)名單”）要求文件的接收人出示失效文件，并蓋［作廢］章做作廢處理或當(dāng)場銷毀，分發(fā)者在“文件分發(fā)記錄表”上簽章作已處理失效文件記錄，作廢文件的原稿需保留。5.4受控文件的更改：5.4.1《質(zhì)量手冊》、程序文件及工作文件需更改時，如涉及文件內(nèi)容的更改，由申請者填寫“文件更改申請”表，經(jīng)管理者代表審核后經(jīng)董事長批準(zhǔn)，由辦公室按照5.3節(jié)的規(guī)定分發(fā)至相關(guān)單位部門和個人。如果只是錯字或字?jǐn)?shù)的刪減等的更改，則可由管理者代表認(rèn)可后直接在文件上更改（含原件），并在更改處簽章。5.4.2除非有特別指定，受控文件的更改應(yīng)由管理者代表審核后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。5.4.3文件內(nèi)容做小的改動時，須抽換更改的那一頁次及版本頁（首頁），其余頁次內(nèi)容不作變更。5.4.4更改版本號整數(shù)位或更改頁碼時，整份文件換為新版。5.4.5文件版本更改準(zhǔn)則文件的首版，其起始版本號應(yīng)為1.0。凡是對文件中一般的非原則性差錯的更改，每更改一次應(yīng)順次提升版本號小數(shù)點(diǎn)后面的一位數(shù)，如由1.0改為1.1由1.2改為1.3…等。凡是文件更改中涉及系統(tǒng)的主要內(nèi)容或需要增、減頁次等，應(yīng)更改版本號整數(shù)位，每更改一次順次提升整數(shù)位1.2改為2.0；2.4改為3.0等，每次更改后的新版本號的小數(shù)位應(yīng)從X.0開始。表格的版本、版次的更改與文件相同。5.5受控文件存檔參照「質(zhì)量記錄控制程序‘JS-QP4202’」執(zhí)行。5.6受控文件控制：5.6.1受控文件統(tǒng)一由辦公室分發(fā)，其他部門未經(jīng)授權(quán)不得分發(fā)。5.6.2如確因?qū)嶋H需要增發(fā)文件，可以向文件批準(zhǔn)者申請：由批準(zhǔn)人直接填寫在“文件分發(fā)名單”中，正式擁有受控文件。要求一份復(fù)制版本，復(fù)制版本蓋［非受控］章，以不列入更新控制范圍。5.7《質(zhì)量手冊》和程序文件的制作內(nèi)容應(yīng)包含如下幾個方面，工作文件可根據(jù)實(shí)際需要對以下內(nèi)容做適當(dāng)?shù)倪x擇：5.7.1目的:為了順利執(zhí)行程序，先必須清晰地闡述編寫文件的出發(fā)點(diǎn)。5.7.2范圍:對文件有影響的組織、功能、條款、范圍進(jìn)行描述。5