公司信用評(píng)價(jià)管理辦法

-27-xx信用評(píng)價(jià)處罰通知書(shū)武電信罰（）年第號(hào)受罰單位處罰原因：處罰決定：依據(jù)集團(tuán)公司《信用評(píng)價(jià)管理辦法》電氣化安全【2020】XX號(hào)的規(guī)定，對(duì)你單位處罰人民幣元（大寫(xiě)）。由你單位按相關(guān)責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。主責(zé)部門(mén)（章）年月日抄：財(cái)務(wù)部、人力資源部附件4問(wèn)題及不良行為監(jiān)督檢查與整改落實(shí)責(zé)任表（一）編號(hào)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全問(wèn)題責(zé)任部門(mén)1原材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)廠制成品、半成品材料無(wú)出廠合格證或質(zhì)量證明文件物資設(shè)備部進(jìn)場(chǎng)廠制成品、半成品材料質(zhì)量證明文件檢驗(yàn)指標(biāo)不全或不滿(mǎn)足驗(yàn)標(biāo)、設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)場(chǎng)原材料、設(shè)備構(gòu)配件檢驗(yàn)頻次不足、檢驗(yàn)指標(biāo)不全原材料、構(gòu)配件未按規(guī)定存儲(chǔ)2混凝土更換料源時(shí)未重新選定配合比工程管理部混凝土拌制前未測(cè)定砂石含水率并調(diào)整施工配合比混凝土拌和時(shí)間不滿(mǎn)足要求鋼筋連接方式不按設(shè)計(jì)或工藝要求施工鋼筋連接試驗(yàn)檢驗(yàn)頻次不足大體積混凝土不按設(shè)計(jì)要求或?qū)ｍ?xiàng)方案施工混凝土冬季施工未編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案或未按方案實(shí)施未按要求進(jìn)行養(yǎng)護(hù)混凝土強(qiáng)度未達(dá)到設(shè)計(jì)、驗(yàn)標(biāo)要求拆除模板；拆除順序與施工方案不符混凝土（含噴射混凝土）試件制作數(shù)量不足、規(guī)格類(lèi)型與工程實(shí)際不符，或養(yǎng)護(hù)條件不滿(mǎn)足規(guī)定要求的。3四電桿、柱、塔、架未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)測(cè)試工程管理部桿、柱、塔、架埋深和限界不夠工程管理部線(xiàn)纜、配件、器材、設(shè)備未按要求進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)物資設(shè)備部聯(lián)鎖、列控、CTC、通信承載網(wǎng)、GSM-R等關(guān)鍵子系統(tǒng)功能未按規(guī)定完成試驗(yàn)不，即交付運(yùn)營(yíng)維護(hù)單位進(jìn)行下一道工序的工程管理部施工組織不當(dāng)造成光電纜成品損壞或性能不達(dá)標(biāo)工程管理部光電纜未按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)敷設(shè)、設(shè)置溝槽及強(qiáng)弱電隔離措施的工程管理部設(shè)備未按要求接地或接地性能不達(dá)標(biāo)的預(yù)留四電接口設(shè)施（設(shè)備機(jī)房、槽道、接地等），未經(jīng)建設(shè)單位組織檢查確認(rèn)就進(jìn)行下一道工序施工接觸網(wǎng)預(yù)配件未采用專(zhuān)業(yè)的預(yù)制平臺(tái)和器具，以及未使用力矩扳手等專(zhuān)用工具進(jìn)行設(shè)備安裝在電力牽引供電區(qū)段施工，無(wú)隔離防護(hù)措施，與牽引供電設(shè)備帶電部分的距離不足2M設(shè)備設(shè)施安裝距離牽引供電帶電部分距離不足2M，距離回流線(xiàn)帶電部分的距離不足1M問(wèn)題及不良行為監(jiān)督檢查與整改落實(shí)責(zé)任表（二）編號(hào)內(nèi)容施工管理問(wèn)題責(zé)任部門(mén)1合同管理主要人員、設(shè)備履約情況人力資源部重點(diǎn)工程進(jìn)度工程管理部專(zhuān)業(yè)分包及勞務(wù)管理工程管理部/成本管理部2質(zhì)量管理質(zhì)量保證體系（機(jī)構(gòu)、人員、制度和責(zé)任落實(shí)）安質(zhì)環(huán)保部技術(shù)交底、變更設(shè)計(jì)等技術(shù)管理工程管理部作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工程管理部過(guò)程驗(yàn)收情況（含竣工文件編制）工程管理部問(wèn)題閉合管理情況安質(zhì)環(huán)保部3安全管理安全保證體系（機(jī)構(gòu)、人員、制度和責(zé)任落實(shí)）安質(zhì)環(huán)保部風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)施工方案及措施落實(shí)情況安質(zhì)環(huán)保部大型起重、吊運(yùn)、機(jī)械檢驗(yàn)驗(yàn)收情況物資設(shè)備部安全生產(chǎn)費(fèi)使用情況安質(zhì)環(huán)保部4生態(tài)環(huán)境保護(hù)環(huán)水保措施安質(zhì)環(huán)保部工地布置及場(chǎng)地硬化工程管理部施工降噪安質(zhì)環(huán)保部取棄土場(chǎng)安質(zhì)環(huán)保部5穩(wěn)定施工穩(wěn)定子分公司/辦公室問(wèn)題及不良行為監(jiān)督檢查與整改落實(shí)責(zé)任表（三）編號(hào)項(xiàng)目鐵路工程管理平臺(tái)自動(dòng)采集問(wèn)題責(zé)任部門(mén)1施工組織標(biāo)段重難點(diǎn)工程形象進(jìn)度計(jì)劃版本非最新批復(fù)版工程管理部標(biāo)段重難點(diǎn)工程形象進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度不符2試驗(yàn)室未安裝試驗(yàn)室信息采集系統(tǒng),或故意損壞、停用信息系統(tǒng)。工程管理部當(dāng)期(統(tǒng)計(jì)期不少于1個(gè)月)應(yīng)采集的試驗(yàn)數(shù)據(jù)未上傳。（查詢(xún)3天前上傳記錄）當(dāng)期（統(tǒng)計(jì)期不少于1個(gè)月）報(bào)警處置情況（查詢(xún)7天前處置情況）3電子施工日志系統(tǒng)系統(tǒng)工點(diǎn)狀態(tài)與實(shí)際不符工程管理部當(dāng)期填報(bào)比例不足當(dāng)期日志審核比例不足問(wèn)題及不良行為監(jiān)督檢查與整改落實(shí)責(zé)任表（四）編號(hào)一般不良行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門(mén)1檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄與工程實(shí)體不符或分項(xiàng)工程中檢驗(yàn)批不合格的安質(zhì)環(huán)保部2隱蔽工程未經(jīng)檢驗(yàn)合格而進(jìn)入下一道工序的安質(zhì)環(huán)保部3未編制安全專(zhuān)項(xiàng)方案、重難點(diǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案，或方案未經(jīng)評(píng)審的工程管理部4項(xiàng)目經(jīng)理、專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)或經(jīng)考核不合格的人力資源部5特種作業(yè)人員或其他關(guān)鍵崗位作業(yè)人員無(wú)證上崗作業(yè)的人力資源部6未編或編制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不符合要求工程管理部7隱蔽工程未留存影像資料的安質(zhì)環(huán)保部8未按規(guī)定進(jìn)行施工技術(shù)交底，或技術(shù)交底未形成書(shū)面記錄、簽字不全，或交底內(nèi)容缺乏針對(duì)性和可操作性。工程管理部9現(xiàn)場(chǎng)支架、施工作業(yè)通道未按施工方案搭設(shè)存在安全隱患的。安質(zhì)環(huán)保部10未按投標(biāo)承諾和合同約定配備安全負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)檢測(cè)負(fù)責(zé)人、測(cè)量負(fù)責(zé)人、拌和站負(fù)責(zé)人等主要技術(shù)人員或主要上場(chǎng)機(jī)械設(shè)備的人力資源部/物資設(shè)備部11建設(shè)項(xiàng)目靜態(tài)驗(yàn)收、動(dòng)態(tài)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的工程實(shí)體質(zhì)量方面影響行車(chē)的問(wèn)題安質(zhì)環(huán)保部12初步驗(yàn)收和安全評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的工程實(shí)體質(zhì)量方面影響行車(chē)的問(wèn)題（含靜態(tài)驗(yàn)收、動(dòng)態(tài)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未完成整改的）安質(zhì)環(huán)保部13建設(shè)項(xiàng)目完成實(shí)物工作量不滿(mǎn)足施工組織設(shè)計(jì)要求，施工企業(yè)負(fù)有一定及較大責(zé)任的；或建設(shè)項(xiàng)目未完成投資計(jì)劃任務(wù)，施工企業(yè)負(fù)有一定責(zé)任的；或在建項(xiàng)目重點(diǎn)控制工程進(jìn)度滯后，施工企業(yè)負(fù)有一定責(zé)任的工程管理部14因施工原因發(fā)生一般D類(lèi)鐵路交通事故的安質(zhì)環(huán)保部問(wèn)題及不良行為監(jiān)督檢查與整改落實(shí)責(zé)任表（五）編號(hào)較大不良行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門(mén)1施工中偷工減料的安質(zhì)環(huán)保部2內(nèi)業(yè)資料弄虛作假的工程管理部3（1）轉(zhuǎn)包或違法分包工程、使用包工隊(duì)；（2）施工總承包單位存在“以包代管”行為，或分包工程管理混亂，或故意拖欠分包工程款的。成本管理部/人力資源部4使用不合格原材料、構(gòu)配件的物資設(shè)備部5隱蔽工程弄虛作假的安質(zhì)環(huán)保部6未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開(kāi)工的（1）單位及以上工程未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開(kāi)工的；（2）高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)安全專(zhuān)項(xiàng)方案未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開(kāi)工的；（3）營(yíng)業(yè)線(xiàn)施工方案未經(jīng)批準(zhǔn)，規(guī)定程序未履行，擅自開(kāi)工的；（4）未經(jīng)檢查驗(yàn)收簽認(rèn)擅自復(fù)工的。工程管理部7擅自改變施工圖設(shè)計(jì)或不按圖施工的、擅自改變工程材料的工程管理部/物資設(shè)備部8擅自更換項(xiàng)目經(jīng)理或總工程師的人力資源部9營(yíng)業(yè)線(xiàn)（臨近營(yíng)業(yè)線(xiàn)）施工安全防范措施不落實(shí)，或無(wú)計(jì)劃、超施工計(jì)劃范圍施工的。安質(zhì)環(huán)保部10隧道接觸網(wǎng)后植錨栓錨固抗拔力未進(jìn)行檢驗(yàn)或檢驗(yàn)結(jié)果不符合設(shè)計(jì)要求，已安裝設(shè)備的。工程管理部11一般安全事故安質(zhì)環(huán)保部12較大安全事故安質(zhì)環(huán)保部13一般質(zhì)量事故負(fù)全部、主要、重要責(zé)任安質(zhì)環(huán)保部14較大質(zhì)量事故負(fù)重要、次要責(zé)任安質(zhì)環(huán)保部15因施工原因發(fā)生一般A、B、C類(lèi)鐵路交通事故的（不含造成旅客死亡的旅客列車(chē)沖突、脫軌、火災(zāi)、爆炸的一般鐵路交通事故），施工企業(yè)負(fù)有重要及以上責(zé)任的安質(zhì)環(huán)保部16發(fā)生污染或破壞環(huán)境事件的安質(zhì)環(huán)保部17驗(yàn)工計(jì)價(jià)、變更設(shè)計(jì)弄虛作假的成本管理部啊/工程管理部18違規(guī)使用大額資金、歸集資金及私設(shè)小金庫(kù)、使用假發(fā)票等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的財(cái)務(wù)部

問(wèn)題及不良行為監(jiān)督檢查與整改落實(shí)責(zé)任表（六）編號(hào)重大不良行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門(mén)1單位工程不合格的安質(zhì)環(huán)保部2嚴(yán)重污染或破壞環(huán)境的安質(zhì)環(huán)保部3行賄受賄等違反廉政紀(jì)律的行為紀(jì)委監(jiān)察部4發(fā)生重大及以上安全事故（含工程原因引起的鐵路交通事故，隱瞞不報(bào)的加重一級(jí)處理，不含不可抗力引起的事故）特別重大安質(zhì)環(huán)保部重大5因工程原因引起較大鐵路交通事故的，或造成旅客死亡的旅客列車(chē)沖突、脫軌、火災(zāi)