工程更改與變化點(diǎn)管理程序

目的通過對(duì)制造過程中變化點(diǎn)的管理，使這些變化在內(nèi)部得到適當(dāng)?shù)姆错懞陀行У目刂?。適用范圍顧客的更改。技術(shù)圖紙、接收準(zhǔn)那么、包裝標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件的更改。產(chǎn)品樣件。材料更改〔牌號(hào)、供給商、規(guī)格、形狀〕。檢驗(yàn)記錄的更改。新產(chǎn)品試制過程中的設(shè)計(jì)更改。內(nèi)部的更改設(shè)備/模具大修理后初次使用。新廠房/新生產(chǎn)線/新投入使用的生產(chǎn)設(shè)備。內(nèi)部采購材料更改〔牌號(hào)、供給商、規(guī)格、形狀〕。變化點(diǎn)除以上已定義的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人、機(jī)、料、法、環(huán)中的制造過程變化，如：生產(chǎn)工人（沖壓作業(yè)員、焊接作業(yè)員、檢查作業(yè)員、裝模工、物料配送員、返工返修人員）變化（包括新人、轉(zhuǎn)崗、頂崗）。制造中模具損壞后形面的損壞及其修理、未在作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的設(shè)備更換及其修理、與產(chǎn)品尺寸有關(guān)的工裝夾具的損壞及其修理。作業(yè)方法的更改〔檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)基準(zhǔn)、量具、包裝的變化、未在作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的制造參數(shù)的調(diào)整〕。讓步接收材料的生產(chǎn)。功能區(qū)域的調(diào)整和重新設(shè)置。定義工程更改：產(chǎn)品在制造過程中直接或間接影響產(chǎn)品質(zhì)量、功能和性能的更改及顧客提出的更改。變化點(diǎn)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各要素中原來設(shè)置的條件發(fā)生變化簡稱變化點(diǎn)。主要職責(zé)和權(quán)限營業(yè)部：接收顧客方面工程更改的信息并傳遞到內(nèi)部涉及工程更改的部門；將內(nèi)部執(zhí)行更改的結(jié)果報(bào)告給顧客；制造部：負(fù)責(zé)內(nèi)、外部工程更改方案的制定、實(shí)施；對(duì)變化點(diǎn)進(jìn)展識(shí)別并采取有效的反響措施。品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)承受顧客基于產(chǎn)品質(zhì)量方面的信息，參與評(píng)審工程更改方案，監(jiān)視工程更改實(shí)施的作業(yè)執(zhí)行；驗(yàn)證更改后產(chǎn)品質(zhì)量是否適宜；對(duì)內(nèi)部的變化點(diǎn)及其反響措施進(jìn)展確認(rèn)和記錄。相關(guān)部門：負(fù)責(zé)執(zhí)行?工程更改/變化點(diǎn)聯(lián)絡(luò)處置單?的內(nèi)容及本部門相關(guān)文件內(nèi)容更新。程序內(nèi)容來自顧客的更改營業(yè)部接收顧客方面工程更改的信息，并將信息以?工程更改/變化點(diǎn)聯(lián)絡(luò)處置單?形式傳遞到內(nèi)部相關(guān)部門；責(zé)任部門接到營業(yè)部有關(guān)顧客工程更改信息后，在2個(gè)工作日或顧客指定日期制定更改方案及實(shí)施方法，必要時(shí)組織相關(guān)部門對(duì)更改方案進(jìn)展評(píng)審，營業(yè)部按顧客指定日期將更改的可行性方案回復(fù)，必要時(shí)需要顧客的書面批準(zhǔn)。5.1.3更改的實(shí)施更改工程信息接收傳遞方傳遞形式（記錄）制定方案部門實(shí)施部門技術(shù)圖紙營業(yè)部/制造部制造部/品質(zhì)管理部/文控?工程更改/變化點(diǎn)聯(lián)絡(luò)處置單？制造部制造部接收準(zhǔn)那么營業(yè)部/品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部/文控?工程更改/變化點(diǎn)聯(lián)絡(luò)處置單？品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部包裝標(biāo)準(zhǔn)營業(yè)部/制造部品質(zhì)管理部/生產(chǎn)管理部/制造部?工程更改/變化點(diǎn)聯(lián)絡(luò)處置單？制造部品質(zhì)管理部

材料營業(yè)部/生產(chǎn)管理部品質(zhì)管理部/制造部?工程更改/變化點(diǎn)聯(lián)絡(luò)處置單？生產(chǎn)管理部/品質(zhì)管理部生產(chǎn)管理部/制造部產(chǎn)品樣件營業(yè)部/品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部/制造部/生產(chǎn)管理部?工程更改/變化點(diǎn)聯(lián)絡(luò)處置單？品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部新產(chǎn)品試制過程的設(shè)計(jì)變更產(chǎn)品開發(fā)小組產(chǎn)品開發(fā)小組成員?工程更改/變化點(diǎn)聯(lián)絡(luò)處置單？產(chǎn)品開發(fā)小組產(chǎn)品開發(fā)小組5.1.4更改實(shí)施后的輸出由對(duì)應(yīng)窗口將其分別報(bào)告給顧客，制造的首次產(chǎn)品按?初期流動(dòng)管理作業(yè)流程?執(zhí)行，保存更改后產(chǎn)品的全尺寸數(shù)據(jù)記錄，必要時(shí)做初始過程能力分析。相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)修改工程更改實(shí)施后的作業(yè)文件〔如:控制方案、P-FMEA、作業(yè)指導(dǎo)書、包裝標(biāo)準(zhǔn)等〕必要時(shí)提交給顧客。來自內(nèi)部的更改5.2.1內(nèi)部發(fā)生工程更改時(shí)按下表執(zhí)行，必要時(shí)需要顧客的批準(zhǔn)。更改工程傳遞形式制定方案實(shí)施部門確認(rèn)部門

部門設(shè)備大修初次使用?工程更改請(qǐng)求單？制造部制造部制造部/品質(zhì)管理部/顧客模具大修初次使用?工程更改請(qǐng)求單？制造部制造部制造部/品質(zhì)管理部/顧客新廠房/新生產(chǎn)線/新投入使用的生產(chǎn)設(shè)備；按？產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃管理程序?執(zhí)行多功能小組制造部品質(zhì)管理部/顧客自采購材料?工程更改請(qǐng)求單？生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部品質(zhì)管理部/制造部/顧客5.2.2制造的首次產(chǎn)品按?初期流動(dòng)管理作業(yè)流程?執(zhí)行，保存更改后產(chǎn)品的全尺寸數(shù)據(jù)記錄，必要時(shí)做初始過程能力分析。相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)修改工程更改實(shí)施后的作業(yè)文件〔如:控制方案、P-FMEA、作業(yè)指導(dǎo)書等〕必要時(shí)提交給顧客。變化點(diǎn)管理建立?變化點(diǎn)管理基準(zhǔn)?明確當(dāng)變化點(diǎn)產(chǎn)生時(shí)的管理職責(zé)；產(chǎn)品制造過程中原來設(shè)置的條件發(fā)生變化，對(duì)有變化的位置/工序/設(shè)備/模具/材料/〔通稱變化點(diǎn)〕，各生產(chǎn)工序/過程都應(yīng)有反響，必要時(shí)應(yīng)停頓生產(chǎn)，按?作業(yè)指導(dǎo)書?中異常處理流程處理。5.3.3對(duì)已經(jīng)做出來的成品或半成品貼“待確認(rèn)標(biāo)識(shí)〞，必須經(jīng)過100%重復(fù)檢查合格后才能放行。5.3.4對(duì)產(chǎn)生異常的變化點(diǎn)必要時(shí)做再現(xiàn)性確認(rèn)，并采取糾正及預(yù)防措施。5