店鋪盤點管理流程V1.0-某服裝公司

店鋪盤點管理流程商貿(mào)服裝有限公司2013年6月19日(第二版)目錄第一章 總則 3第二章 職責 3第三章 店鋪盤點流程 3第四章 門店盤點系統(tǒng)操作流程圖 6第五章 店鋪盤點工具表 13第一章 總則一、盤點意義：盤點管理流程是店鋪及倉庫在盤點作業(yè)方面的指導操作性文件，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復(fù)盤、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點總結(jié)等方面進行說明、規(guī)定和指導，給盤點管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、IT系統(tǒng)、實際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉庫盤點管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確。二、盤點目的制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨品盤點的正確性，達到貨品有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。三、盤點范圍公司所有貨品庫存（店鋪

+倉庫+

樣板間）第二章 職責盤點職責店鋪盤點部門：負責組織、實施店鋪盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結(jié)。財務(wù)部：盤點單據(jù)開具、盤點過帳，查核店鋪盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性，盤點時間把控。IT部：負責盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整 （控制盤點期間之數(shù)據(jù)不能調(diào)整， 以免影響盤點結(jié)果）。第三章 店鋪盤點流程一、盤點日期制定公司財務(wù)每月設(shè)定準確盤點日期及盤點范圍，并提前兩周下發(fā)通知予執(zhí)行部門。各季度最后一個月的盤點為全國大盤。附注：1. 盤點安排盡量避開節(jié)假日；要在規(guī)定時間內(nèi)進行（不可提前盤點、不可在銷售高峰時段盤點）店鋪盤點次序要求：先盤小倉，后盤賣場，避免影響店鋪正常運營；4. shoppingmall要求盤點時間為晚上閉店后 , 不能做夜盤的商場店鋪可做日盤盤點當日嚴格執(zhí)行不影響店鋪銷售的時段進行以盤點開始日往前推，新開店一周內(nèi)的正價店、為期兩周內(nèi)的特賣店不參加盤點。二、盤點參加人員實盤組：店長合理安排，保證充足人手進行盤點籌備：銷售部、貨品部及財務(wù)部復(fù)點組：盤點負責人（店長）監(jiān)盤人（當區(qū)各店店長串盤，區(qū)域只有一家店鋪的區(qū)長監(jiān)盤）抽盤人（辦公室人員）附注:1. 由財務(wù)部及各部門主管組成的復(fù)點小組對已盤點的貨品進行復(fù)點工作盤點前一周做好班表更次編排，無特殊情況應(yīng)要求店鋪員工全部到崗三、盤點工作要求人手準備：盤點部門應(yīng)安排足夠人員進行盤點及搬移貨物。如果遇到需要在銷售時間內(nèi)進行盤點的，盤點時必須安排兩人在店鋪內(nèi)進行正常的銷售工作，盤點日店鋪員工要求全部到崗。夜盤中有加班情況的，按照公司要求進行倒休。盤點時間超過23：00的可以打車回家，并提供日期與時間相符、正規(guī)的打車票進行保銷。貨品檢查：所有貨品應(yīng)附有吊牌,供盤點人員查閱其貨品種類,顏色及規(guī)格；店長需記錄店鋪截數(shù)前的最后收貨、退貨之記錄；編制《截數(shù)編號及盤點單記錄表》 (見附件3)。3.

貨品擺放整理：店鋪同一種貨品應(yīng)盡量集中一起擺放，同一種類貨品須擺放一個區(qū)域 , 同時，在可能之情況下，每組貨品必須分別附上“盤點單”避免遺漏。盤點前店鋪賬務(wù)電腦系統(tǒng)檢查：開盤點單前先檢查調(diào)撥單,退貨單,配貨單及入庫單(共四項)，確認沒有“不合格”單據(jù)。盤點前借據(jù)貨品檢查：一周前開始追回借據(jù)貨品，在盤點前一天將借據(jù)貨品全部追回，未追回的要求其補充相關(guān)單據(jù)；因時間關(guān)系未追回也未補充單據(jù)的，借貨數(shù)據(jù)數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借據(jù)單作為依據(jù)；盤點前需要將所有能入庫歸位的貨品全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示說明“不參加本次盤點”；店鋪在盤點期間停止貨品出庫入庫，如有特殊原因應(yīng)將該批貨品另行分隔，不可盤點的記錄在“截數(shù)編號及盤點記錄表”內(nèi)。（見附件3）盤點區(qū)域及劃分：要有清晰的店鋪平面圖、儲位的規(guī)劃、編制的貨位代號、人員定位；殘次品及樣板的分隔儲位，及標明顯示的字樣。(見“盤點區(qū)域圖編制”)盤點前開會說明：盤點部門負責人須對參與盤點的工作人員詳細解說盤點之目的、方法、作業(yè)流程、表格及單據(jù)填寫要求，《附件2表格》。不允許延期盤點。9. 財務(wù)部提前 2日聯(lián)絡(luò)盤點部門進行系統(tǒng)單據(jù)處理（主要考慮盤點時間把控上） 。附注：可參考（盤點工作核查工具表）四、盤點作業(yè)流程（一）手盤（建議倉庫使用此方法，包括店鋪內(nèi)倉庫）1、初盤A）各盤點人員參閱“三、盤點工作要求” , 確保各人員清楚盤點工作細則。準備“店鋪平面圖”，幫助盤點及分區(qū)。店長編寫“截數(shù)編號及盤點單紀錄表”,記錄每張發(fā)出的“盤點單”的編號，分區(qū)放下對應(yīng)“盤點單”。各店鋪員工到指定貨架/區(qū)域進行點數(shù)，并按照貨位順序，由上到下，由左到右開始，每一層循環(huán)盤點(當中包括“殘次品”)。E）店員按貨品吊牌上的款式、顏色、尺碼、及所點數(shù)量等數(shù)據(jù)填寫”盤點單”；如需要加盤點單，則在“盤點 -截數(shù)編號及盤點單記錄表”中注明，以免漏單。F）員工填寫“盤點單”并簽名確認后，知會店長。2、復(fù)盤A）每一小隊按照初盤人員的區(qū)位順序，由下到上，由右到左，逆序開始盤點。B）盤點完畢，并在盤點單上的復(fù)盤攬內(nèi)填寫所盤點的數(shù)量并簽字。C）如果出現(xiàn)差異，經(jīng)初盤人員及復(fù)盤人員共同確認后，進行修改，交予系統(tǒng)員進行輸入。（二）槍盤（建議店鋪賣場采用此方法）1、初盤各盤點人員參閱“三、盤點工作要求”,確保各人員清楚盤點工作細則。店鋪進行賣場區(qū)域劃分，1區(qū)、2區(qū)、3區(qū)、4區(qū)??,并用A4紙寫上區(qū)位做標記。C）按區(qū)位劃分先后進行盤點，

將未盤點的貨品移至收銀臺時，

須在已盤點貨品與未盤點貨品中做標記。D)每次移動至收銀臺掃描的貨品最多不超過

5件。2、復(fù)盤A）一個區(qū)域掃描結(jié)束后進行總數(shù)量復(fù)核。B）整個賣場全部掃描結(jié)束后再次進行總數(shù)量復(fù)核。（三）系統(tǒng)輸入A）嚴格按照盤點單上的款號、顏色、尺碼、數(shù)量順序輸入系統(tǒng)。盤點進度必須按財務(wù)部下發(fā)盤點計劃的時間節(jié)點完成。）財務(wù)部過帳，系統(tǒng)更新庫存，顯示盤點虧盈狀態(tài)。（四）店鋪盤點后的工作程序（盤存差異處理）A）按“盤存差異”所示 , 在差異貨品所屬區(qū)域重新檢查、盤點。店長審核“盤點表”,盤點表“一式二聯(lián)”,白面黃底,白色面單交給“財務(wù)部”,黃色底單由“店鋪”保存。 “盤點表”要求盤點結(jié)束

2日內(nèi)必須交回公司財務(wù)盤點會計崗。C）店長需把此次盤點的“店鋪平面圖” , “盤點單”、及盤點單記錄表”整理上交區(qū)域財務(wù)保存。要求盤點結(jié)束

“店鋪存貨盤點表”及“截數(shù)編號2日內(nèi)必須提交到盤點會計崗。（五）店鋪抽點程序（盤點小組工作）A）先確定現(xiàn)時的 "盤點表"上的"盤點項目"已被財務(wù)部過賬B）店長從"分銷王"導出"庫存表"C ）不同類別存貨抽查比例不少于 20%。）財務(wù)部員工,核數(shù)師、盤點小組在店長陪同下進行抽點、檢驗及評估E）抽點貨品后, 抽點人員必須在 "庫存表"上填上核查數(shù)量簽名作實F）抽點完畢后，復(fù)點小組應(yīng)作最后巡視，以確認所有抽點物品是否均已作抽點五、盤點確認時間）入庫、出庫單據(jù)必須在48小時內(nèi)確認。B）盤點單必須在盤點后兩天內(nèi)審核，確認。六、盤點失貨賠付A）所失貨品售賣價格在吊牌價格的 4折（含）以上的，賠償金額均按 4折賠付；所失貨品售賣價格在吊牌價格 4折以下的，賠償金額按實際價格賠付。B）賠款金額嚴格按照系統(tǒng)核算賠款價格賠償 ,系統(tǒng)價格以盤點當天全國執(zhí)行的零售價格為準,區(qū)域內(nèi)單獨申請的低折扣或特殊促銷活動不做系統(tǒng)價格調(diào)整 ,店鋪不能按此金額賠款。門店盤點系統(tǒng)操作流程依次打開菜單“ 倉儲物流管理 ”→“ 盤點”→“填制盤點清單 ”。點擊工具欄上的“新增”按鈕，新增一張盤點清單。依次選擇“倉庫編號”，“盤點表編號”，再選擇“明細信息”頁。在輸入商品信息時，把“ 橫排”的勾去掉，在“ 商品編號”欄里輸入商品信息。點上“橫排”的勾可以看到各款商品的匯總信息。輸入完明細之后，選擇“ 保存”，然后選擇“ 功能”下拉菜單，“確認”這張盤點清單。返回盤點表管理，查出這盤點表，打開明細窗口，點擊工具欄上的“功能”下拉菜單的“ 盤存明細”，打開盤存明細窗口。點擊工具欄上的“ 查詢”按鈕，查詢出盤存差異。如果想看全部盤點商品數(shù)量金額，把“ 只顯示差異的勾去掉 ”，然后在商品編號里輸入“ %”，點擊“查詢”。如果盤存差異沒有問題，可以“ 關(guān)閉”盤存明細信息窗口，返回盤點表明細窗口。點擊工具欄上的“ 功能”下拉菜單，“審核”這張盤點表。1) 到此，完整的 盤點流程就結(jié)束了。盤點區(qū)位圖編制G區(qū)域---高柜L區(qū)域----流程臺M區(qū)域----模特H區(qū)域-----小倉盤點工作核查工具表時間 工作內(nèi)容 是 否補足店鋪盤點期間貨量確保殘次貨品退倉完成完成盤點周班表的編排確保盤點工具準備充足確保電腦及打印機能正常使用盤6.是否按預(yù)定時間停止補貨及店鋪間調(diào)貨點7.完成盤點場區(qū)圖和盤點單的編寫前8.檢查店鋪內(nèi)死角區(qū)位完成貨場、后倉商品的尺碼及類別整理核查當月到貨商品是否有做入庫確認核查當月出貨商品是否有做出庫確認確保禮品單和工服單已做數(shù)據(jù)處理分析上月盤點結(jié)存報表1.開會進行盤點工作分派2.確保前場貨品貨量的補足3.營業(yè)結(jié)束須做《日結(jié)處理》和《日常數(shù)據(jù)》4.盤點的區(qū)位劃分是否進行標示盤5.盤點單派發(fā)與收回的數(shù)量是否相符點6.無法錄入實盤單的貨品是否妥善處理當核查盤點單總數(shù)是否與入機總數(shù)相符天8.確認盤點單填寫正確規(guī)范針對盤點差異是否及時查明原因確認貨品、設(shè)備恢復(fù)到正常工作狀態(tài)確保記錄盤點時發(fā)生的銷售明細及出貨區(qū)位1.資料整理是否完成盤2.盤點結(jié)果是否計算準確3.盤點后的銷售數(shù)據(jù)上傳是否完整、及時點4.是否做好盤點的帳務(wù)處理工作后5.根據(jù)盤點結(jié)果是否能找出問題及提出對策6.是否結(jié)合銷售現(xiàn)狀對貨品庫存提出跟進建議盤點差異檢查工具表盈虧原因行動1.盤點串款重新進行核查2.盤點盤重重新進行核查3.盤點入機入多重新調(diào)整電腦盤點單盤4.差異貨品未及時調(diào)整與收/發(fā)貨方及時溝通調(diào)整盈5.到貨商品未做入庫單據(jù)核查貨單再做確認6.上月錯誤盤虧與財務(wù)及時溝通調(diào)整7.退貨未入機加強收銀管理8.寄存貨品的誤盤加強交接管理1.盤點串款重新進行核查2.盤點漏盤檢查賣場死角、櫥窗等，并重新核查3.盤點單缺失，未入機檢查盤點單編號，查找缺失的盤點單盤4.差異貨品未及時調(diào)整與收/發(fā)貨方及時溝通5.有銷售款未及時入機補加盤點數(shù)量，盤點結(jié)束后再入銷售虧6.工服、禮品單未及時更新補加盤點數(shù)量，盤點結(jié)束后再作處理7.出貨商品未做出庫單據(jù)核查貨單再做確認8.貨品丟失加強店鋪貨品管理9.上月錯誤盤盈與財務(wù)及時溝通調(diào)整附注： 請?zhí)貏e留意 九大容易漏點的地方 :層板架底櫥窗陳列品商場DP點陳列區(qū)衣架上的陳列品 , 注意是否有 “衫內(nèi)有衫” 的情況試衣室(試衣室門一定要打開 , 檢查清楚試衣室門后有否掛著貨品 )鏡門門後面貨倉收銀處位置后倉貨架底之縫隙附件1：店鋪/倉庫存貨盤點表店鋪/倉庫名稱：日期： 年 月 日盤點單號：貨品款號原始庫存數(shù)量初盤復(fù)盤數(shù)量盤點差異數(shù)量原因備注盈（虧）合計系統(tǒng)員： 盤點人：店長 /倉庫主管： 審核：附注：盤點后必須各負責人、店鋪員工簽署及交回“該區(qū)”財務(wù)部備案附件2：盤 點 單盤點單編號：店鋪/倉庫名稱： 北京某綜合店鋪 ()箱號/區(qū)位： 北京區(qū)盤點日期： 年 月 日尺碼合計款