不合格品處理管理規(guī)定

學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)受控受控狀態(tài)分發(fā)編號(hào)文ZG/YP350001-2014件編號(hào)：不合格品處理管理規(guī)定版）（D2807月實(shí)施日期：2015年月28日072015發(fā)布日期年目的1防止不符合要求的規(guī)范批量不合格產(chǎn)品處理處理及常見(jiàn)零星不合格品處理的管理，產(chǎn)品出廠，完善處理油品的質(zhì)量追溯制度。適用范圍2適用于包裝損壞、內(nèi)裝油不合格需要更換包裝、分裝、倒出另存處理。不適用油品2.1重新調(diào)合處理。教育資料word第三層次文件修改標(biāo)識(shí)：0適用于廣西北海玉柴馬石油高級(jí)潤(rùn)滑油有限公司公司（簡(jiǎn)稱北海公司）、重慶長(zhǎng)安玉柴潤(rùn)滑油有限公司（簡(jiǎn)稱重慶公司）、駐外倉(cāng)庫(kù)、大連事業(yè)部的返工處理。職責(zé)調(diào)度中心負(fù)責(zé)把倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)的不合格品堆放返工區(qū)，并分類記錄，每月統(tǒng)計(jì)退貨產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)不合格產(chǎn)品，將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)提交技術(shù)研發(fā)中心。負(fù)責(zé)把退庫(kù)產(chǎn)品堆放在固定區(qū)域，并記錄、標(biāo)識(shí)清楚，以防錯(cuò)發(fā)。3.3技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)返工方案制訂、方案實(shí)施檢查、閉環(huán)。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)不合格品的返工處理。3.5重慶公司、大連事業(yè)部、駐外倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)區(qū)分不合格品、標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)根據(jù)不合格類型按規(guī)定實(shí)施返工、記錄、統(tǒng)計(jì)。返工類型適用批量不合格的返工產(chǎn)生過(guò)程不合格說(shuō)明返工類型原包裝物處理職責(zé)部門(mén)回用不回用包到貨材原材包貨進(jìn)產(chǎn)（品收步讓接材）：——頁(yè)1第料1.目測(cè)不合格，可分選；挑選一一4見(jiàn)附件2.測(cè)不合格，清潔度不合格。干擦拭凈——過(guò)裝灌程灌裝過(guò)程不合格的油品、包裝：—第三層次文件修改標(biāo)識(shí)：0

1.小包裝內(nèi)裝油品不合格；另倒油存標(biāo)貼桶//桶碼、紙箱、箱碼包打封、帶、膠口蓋錫箔/2見(jiàn)附件.2外包裝不合格，可更換包裝；換包更裝類合格包裝物，被未如的破壞箱紙箱、碼等。格合不裝包類如，物合桶不則格，可桶不用及回壞已破口封的打、膠、包帶蓋/錫箔回不可1見(jiàn)附件頁(yè)2第用。第三層次文件修改標(biāo)識(shí)：0第三層次文件修改標(biāo)識(shí)：第三層次文件修改標(biāo)識(shí)：0學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng).外包裝合格，內(nèi)裝油清3潔度不合格。新過(guò)重濾標(biāo)/中桶桶/貼大桶碼、/標(biāo)貼/紙桶碼、箱箱、碼。小/小桶、碼桶口封打膠、、帶包/蓋錫箔3見(jiàn)附件倉(cāng)貯（生產(chǎn)產(chǎn)地、倉(cāng)外駐庫(kù)）破裂漏油而因桶砂眼、1.產(chǎn)格品無(wú)質(zhì)問(wèn)題的不合品、包裝物破損的不合格品；倒油另存無(wú)包所有裝物2見(jiàn)附件2.因紙箱破損，但內(nèi)裝桶含標(biāo)貼合格；包更換裝桶標(biāo)貼/箱紙箱/打包碼/封、帶口膠1見(jiàn)附件3.小包裝、中桶：因保存不當(dāng)或呆滯或過(guò)保質(zhì)期的油品品質(zhì)不合格品。大桶不用倒出另存。另油倒（駐外存庫(kù)倉(cāng)可留保原不用件，倒出）無(wú)包有所裝物2見(jiàn)附件頁(yè)3第第三層次文件修改標(biāo)識(shí)：0

運(yùn)輸?小包裝、中桶、大桶：1因包裝物破損或漏油的產(chǎn)品退回廠區(qū)，外包裝不合（大桶不用倒油）格。倒油另存無(wú)包有所裝物2見(jiàn)附件2.小包裝：因紙箱損壞，但內(nèi)裝桶合格。換包更裝標(biāo)貼桶/箱/紙箱打包碼/封帶、口膠1見(jiàn)附件售后（退庫(kù)）客戶懷疑品質(zhì)問(wèn)題的退回產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn)屬實(shí)不合格。（大桶不用倒油）另倒油存無(wú)包所有裝物2見(jiàn)附件工作流程（見(jiàn)后頁(yè)）批量不合格品處理流程、批量不合格品處理流程說(shuō)明5.15.5.2常見(jiàn)包裝過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題處置方法見(jiàn)附件記錄6《油品灌裝檢驗(yàn)記錄》6.16.2《倉(cāng)庫(kù)漏油記錄表》6.3《出廠退庫(kù)產(chǎn)品記錄》6.4《灌裝生產(chǎn)記錄》6.5檢驗(yàn)記錄不合格返工處理流程6.6OA附件71附件7.1:更換包裝、分裝規(guī)定附件1：更換包裝、分裝規(guī)定.doc頁(yè)4第

7.2附件2、倒油規(guī)定附件2：倒油規(guī)定.doc、重新過(guò)濾規(guī)定附件7.33附件3：重新過(guò)濾規(guī)定.doc7.4附件4、不合格包材處理規(guī)定:常見(jiàn)包裝過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題處置方法7.5附件5附件4：不合格包材處理規(guī)定.doc附件5：常見(jiàn)包裝過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題處置方法.d8修改記錄頁(yè)批量不合格品處理流程職責(zé)崗位流程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄等頁(yè)5第第三層次文件修改標(biāo)識(shí)：0技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)部、駐外倉(cāng)庫(kù)、重慶公司、大連事業(yè)部技術(shù)研發(fā)中心生產(chǎn)部、駐外倉(cāng)庫(kù)、重慶公司、大連事業(yè)部、技術(shù)研發(fā)中心技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)部、駐外倉(cāng)庫(kù)、重慶公司、大連事業(yè)部技術(shù)研發(fā)中心、調(diào).確定不合格類型5.1返工方案制訂5.2包裝物領(lǐng)取確認(rèn)5.3原不合格包裝物處理、確認(rèn)5.4頁(yè)6第處理方案《油品灌裝質(zhì)量記錄》流程說(shuō)明序號(hào)流程塊流程描述備注5.1確定不合格類型返工45.1.1各過(guò)程負(fù)責(zé)部門(mén)或班組根據(jù)“”的表格內(nèi)容，對(duì)產(chǎn)生的不合格判斷屬類型的返工1?4于哪一類別不合格品，再按附件方案進(jìn)行返工。如不屬于上述范疇內(nèi)的不合格，則反5.1.2饋至研發(fā)中心，由研發(fā)中心制訂返工方案。學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)5.2包裝物領(lǐng)取確認(rèn)生產(chǎn)部門(mén)或駐外倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)需要更換5.2.1經(jīng)審批后領(lǐng)取包裝包裝的產(chǎn)品進(jìn)行返工時(shí)，領(lǐng)取的包裝物需經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員確認(rèn)合，物.格后才能使用駐外倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取的包裝物需要經(jīng)過(guò)技術(shù)5.2.2研發(fā)中心確認(rèn)后才能發(fā)往駐外倉(cāng)庫(kù)。流程中，必須有一外部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用OA5.2.3環(huán)節(jié)為經(jīng)過(guò)技術(shù)研發(fā)中心確認(rèn)和制訂返工信息，其它環(huán)節(jié)由調(diào)度中心確定、包裝物由（客戶領(lǐng)取包裝物操調(diào)度中心領(lǐng)取、發(fā)出。頁(yè)7第第三層次文件修改標(biāo)識(shí)：0相同）作和5.2.3

5.3原不合格包裝物處理、確認(rèn)原不合格的包裝物處理：已破損、污染、無(wú)法使用的物料，按廢置物品處理，達(dá)到大批量時(shí)交由供應(yīng)部、環(huán)安部處理。處理時(shí)，需經(jīng)過(guò)技術(shù)研發(fā)中心確認(rèn)，以便確認(rèn)是否屬于上述不合格的包裝物料，監(jiān)控質(zhì)量損失?？梢酝▽儆谏a(chǎn)過(guò)程中僅是內(nèi)裝油不合格，過(guò)倒出內(nèi)裝油，外包裝物料沒(méi)有損壞、污染內(nèi)裝油殘留的少量油液對(duì)質(zhì)量不受影響時(shí)，時(shí)，可回用，以實(shí)際情況發(fā)生時(shí)處理方案為準(zhǔn)。5.4重新更換包裝要求、倒油記錄要求重新更換包裝要求：生產(chǎn)基地質(zhì)檢員按正常產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)5.4.1準(zhǔn)對(duì)返工油進(jìn)行檢驗(yàn)、把關(guān)。有異常情況及外部中轉(zhuǎn)倉(cāng)倉(cāng)管員對(duì)質(zhì)量時(shí)匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。把關(guān)。生產(chǎn)基地質(zhì)檢員及必須將返工油原批5.4.2號(hào)、新噴碼（批號(hào)和流水號(hào)、班線）記錄在《油品灌裝檢驗(yàn)記錄》本上，便于質(zhì)量追溯。（產(chǎn)外部中轉(zhuǎn)倉(cāng)倉(cāng)管員將《返工信息》5.4.3生產(chǎn)計(jì)劃號(hào)、包裝規(guī)格、品名稱、生產(chǎn)日期、頁(yè)8第第三層次文件修改標(biāo)識(shí)：0

數(shù)量、返工后批號(hào)）每月匯總后提交技術(shù)研發(fā)中心作為質(zhì)量追溯、質(zhì)量監(jiān)視。倒油要求：傳遞。各基地、駐外倉(cāng)按