TS程序文件（配流程圖）產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔TS程序文件（配流程圖）產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序目錄：1、TS程序文件（配流程圖）產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序2、TS程序文件（配流程圖）過程監(jiān)視和測量控制程序XX公司章節(jié)號：TS16949程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序第1頁共5頁目的對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足要求。范圍生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行測量和監(jiān)控。職責(zé)3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的測量和檢查的歸口管理。3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程自檢、關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)控和有關(guān)控制文件的管理。3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的符合性。3.4凡取得上崗資格的檢驗(yàn)員，均有權(quán)對合格產(chǎn)品放行對不合格品進(jìn)行判定。定義檢驗(yàn)：對實(shí)體的一個(gè)或多個(gè)特性進(jìn)行的諸如測量、檢查、試驗(yàn)或度量并將結(jié)果與規(guī)定要求進(jìn)行比較以確定每項(xiàng)特性合格情況所進(jìn)行的活動(dòng)。試驗(yàn)：對產(chǎn)品一種或多種性能進(jìn)行功能試驗(yàn)，它是檢驗(yàn)方法之一。全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)：對顯示在設(shè)計(jì)記錄中所有尺寸和性能要求的完整檢驗(yàn)。輸入項(xiàng)目小組過程策劃結(jié)果設(shè)計(jì)技術(shù)科控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書

流程OKOKNGOKOKNGOK責(zé)任部門相關(guān)質(zhì)量記錄←控制計(jì)劃←檢驗(yàn)規(guī)程項(xiàng)目小組質(zhì)檢科9交付1先期策劃3標(biāo)識、領(lǐng)用倉庫/車間業(yè)務(wù)課2進(jìn)貨檢驗(yàn)車間/質(zhì)檢科車間/質(zhì)檢科→進(jìn)貨及外協(xié)件→標(biāo)識→巡回檢驗(yàn)記錄6標(biāo)識、轉(zhuǎn)序8成品入庫質(zhì)檢科倉庫倉庫→完成檢驗(yàn)記錄4首檢5過程檢驗(yàn)NGNG7最終檢驗(yàn)不合格品控制程序→（首/末）件檢驗(yàn)記錄車間XX公司章節(jié)號：TS16949程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序第3頁共5頁7.0說明7.1根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的結(jié)果的質(zhì)量計(jì)劃（如控制計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)程等）進(jìn)行產(chǎn)品監(jiān)視和測量，計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)接收抽樣計(jì)劃的接收準(zhǔn)則必須是零缺陷。7.2進(jìn)貨檢驗(yàn)7.2.1進(jìn)貨物資到貨后移至待檢區(qū)?！对牧稀⑼赓?fù)鈪f(xié)件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》對進(jìn)貨物資進(jìn)行抽樣、測量、檢查、試驗(yàn)和驗(yàn)證等一系列工作，將數(shù)據(jù)記錄填入《進(jìn)貨及外協(xié)件檢驗(yàn)記錄單》，并在《供方供貨記錄》中予以登記，同時(shí)，向《進(jìn)貨及外協(xié)件入庫檢驗(yàn)單》。7.2.2緊急放行A）緊急放行必須經(jīng)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。B）質(zhì)檢科進(jìn)貨檢驗(yàn)員將經(jīng)批準(zhǔn)的緊急放行收貨單交倉庫，在緊急放行物資上掛上的“緊急放行”標(biāo)牌，并建立記錄。C）倉庫在發(fā)送這些物資時(shí)作相應(yīng)記錄，并通知相應(yīng)車間和質(zhì)檢科成品檢驗(yàn)員。D）車間使用這些物資時(shí)，也應(yīng)作記錄。記錄內(nèi)容包括：緊急放行物資的名稱、型號、批號及所裝成品的名稱、型號、生產(chǎn)日期。并在所裝成品的外包裝箱上掛上的“成品含緊急放行物資”標(biāo)牌，車間要妥善將這批成品與合格成品隔離存放。檢驗(yàn)報(bào)告單，同時(shí)倉庫不得將這批成品發(fā)給客戶。E）只有當(dāng)緊急放行的物資檢驗(yàn)合格，質(zhì)檢科進(jìn)貨檢驗(yàn)員將作出合格判定的收貨單交倉庫，并收回緊急放行收貨單后，生產(chǎn)供應(yīng)科才可將這批成品的外包裝箱上的醒目標(biāo)記“成品含緊急放行物資”去掉，然后質(zhì)檢科成品檢驗(yàn)員才能對這批成品開出合格的成品入庫檢驗(yàn)報(bào)告單。F）當(dāng)緊急放行的物資，最后被檢驗(yàn)為不合格時(shí)，則必須將所有用這些緊急放行的物資生產(chǎn)的成品追回，封存，并用合格的物資進(jìn)行更換。7.3檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識7.3.1原材料或產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)束后，檢驗(yàn)員應(yīng)作出“合格”或“不合格”結(jié)論，在入庫檢驗(yàn)報(bào)告單上簽名。7.3.2檢驗(yàn)員把作出判定后的收貨單交倉庫，如原材料或產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格，則倉庫把貨物運(yùn)至倉庫合格品區(qū)域。倉庫保管員清點(diǎn)數(shù)量后，在收貨單上注明數(shù)量并簽名。7.3.3如原材料或產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格執(zhí)行不合格控制程序，由質(zhì)檢科檢驗(yàn)員在該批貨物上貼上不合格標(biāo)記。同時(shí)，檢驗(yàn)員必須填寫供應(yīng)商問題/解決報(bào)告，并將報(bào)告遞交綜合科。質(zhì)檢科保留一份不合格品的收貨單和供應(yīng)商問題/解決報(bào)告。7.4首件檢驗(yàn)7.4.1操作工進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備驗(yàn)證，記錄生產(chǎn)點(diǎn)檢表，并進(jìn)行首件檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程在該工序上取出首件進(jìn)行檢驗(yàn)，并將實(shí)測值記錄在《（首/XX公司章節(jié)號：TS16949程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序第4頁共5頁末）件檢驗(yàn)記錄》上。采用末件比較的方法，如測量結(jié)果都符合檢驗(yàn)規(guī)程上的要求，則由檢驗(yàn)員在《（首/末）件檢驗(yàn)記錄》上簽字批準(zhǔn)，則可投入生產(chǎn)。當(dāng)測量結(jié)果不符合檢驗(yàn)規(guī)程上的要求時(shí)，可重新調(diào)整和抽樣，直至合格。7.4.2對于一般工序，完成生產(chǎn)點(diǎn)檢表合格后即可投入生產(chǎn)。7.5過程檢驗(yàn)7.5.1設(shè)計(jì)技術(shù)科編制《控制計(jì)劃》，按《控制計(jì)劃》的要求將所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)的方法、頻次、項(xiàng)目在檢驗(yàn)規(guī)程上加以說明，并及時(shí)發(fā)放至車間。7.5.2檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程或控制計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，所有檢測都應(yīng)形成記錄，并由檢測人員簽名。7.5.3在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到和驗(yàn)證前，不得將產(chǎn)品放行。如因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而放行時(shí)，應(yīng)對該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識，并作好記錄，以便一旦發(fā)生問題可及時(shí)追回。7.5.4不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。7.6檢驗(yàn)狀態(tài)用標(biāo)識卡進(jìn)行標(biāo)識，合格的流入下道工序。7.7最終檢驗(yàn)7.7.1生產(chǎn)完成后，檢驗(yàn)員計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程的要求進(jìn)行成品檢驗(yàn)。7.7.2質(zhì)檢科產(chǎn)品審核人員取一定數(shù)量的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品審核，具體方法見《內(nèi)部審核管理程序》。7.7.3成品的周期試驗(yàn)規(guī)定：質(zhì)檢科按控制計(jì)劃的頻次及對企業(yè)的各種成品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)，如果不能按圖紙上的所有尺寸進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)時(shí)，需提請顧客同意，以顧客同意的圖紙上簽名或蓋顧客技術(shù)部門的公章為準(zhǔn)，進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)。7.8檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品貼上合格證包裝后入庫。7.9產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、交付執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。輸出部門內(nèi)容質(zhì)檢科進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果、產(chǎn)品審核結(jié)果、全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)結(jié)果質(zhì)檢科過程檢驗(yàn)結(jié)果、最終檢驗(yàn)結(jié)果、XX公司章節(jié)號：TS16949程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序第5頁共5頁監(jiān)控項(xiàng)目監(jiān)控方法責(zé)任部門1進(jìn)貨PPM目標(biāo)監(jiān)控質(zhì)檢科2產(chǎn)品生產(chǎn)不合格率目標(biāo)監(jiān)控質(zhì)檢科支持性文件QP08-05不合格品控制程序質(zhì)量記錄格式號記錄名稱保存部門保存期限FM0804-01進(jìn)貨及外協(xié)件檢驗(yàn)記錄單質(zhì)檢科3年FM0804-02進(jìn)貨及外協(xié)件入庫檢驗(yàn)單質(zhì)檢科3年FM0804-03進(jìn)貨及外協(xié)件送檢委托單質(zhì)檢科3年FM0804-04（首/末）件檢驗(yàn)記錄質(zhì)檢科3年FM0804-05裝配產(chǎn)品追溯卡質(zhì)檢科3年FM0804-06注塑過程巡回檢驗(yàn)記錄單質(zhì)檢科3年FM0804-07沖壓過程巡回檢驗(yàn)記錄單質(zhì)檢科3年FM0804-08注塑產(chǎn)品追溯卡質(zhì)檢科3年FM0804-09沖壓產(chǎn)品追溯卡質(zhì)檢科3年FM0804-10注塑生產(chǎn)點(diǎn)檢表生產(chǎn)車間3年FM0804-11沖壓生產(chǎn)點(diǎn)檢表生產(chǎn)車間3年FM0804-12裝配過程巡回檢驗(yàn)記錄單質(zhì)檢科3年FM0804-13盒式熔斷器首件性能測試記錄質(zhì)檢科3年FM0804-14片式熔斷器首件性能測試記錄質(zhì)檢科3年FM0804-15注塑完成產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄單質(zhì)檢科3年FM0804-16沖壓完成產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄單質(zhì)檢科3年FM0804-17產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告清單質(zhì)檢科3年FM0804-18緊急放行申請表質(zhì)檢科3年FM0804-19裝配完成產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄單質(zhì)檢科3年FM0804-20全尺寸檢驗(yàn)表質(zhì)檢科3年FM0804-21塑料原材料烘料日記錄表塑料車間3年FM0804-22塑料原材料配色日記錄表塑料車間3年精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XX公司章節(jié)號：TS16949程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00過程監(jiān)視和測量控制程序第1頁共4頁目的對制造過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實(shí)、保持和提高策劃的制造過程結(jié)果和能力。從而使企業(yè)具有100％交付能力，保障客戶利益，保證企業(yè)正常發(fā)展。范圍適用于本企業(yè)制造過程的監(jiān)視和測量。職責(zé)3.1 項(xiàng)目小組完成企業(yè)過程能力的設(shè)計(jì)。3.2 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)企業(yè)過程能力的調(diào)查、維護(hù)和改善。定義Cmk：機(jī)器能力。PpK：初始過程能力CPK：過程能力。輸入項(xiàng)目小組過程策劃結(jié)果

流程管理者代表相關(guān)部門相關(guān)部門車間質(zhì)檢科項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組業(yè)務(wù)課項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組OKOKNG責(zé)任部門相關(guān)質(zhì)量記錄8持續(xù)改進(jìn)1評價(jià)現(xiàn)有操作和過程2工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃4確定能力目標(biāo)←過程審核報(bào)告←工廠布局、操作及過程效果評審表→控制圖→點(diǎn)檢表6執(zhí)行反應(yīng)計(jì)劃7糾正/預(yù)防行動(dòng)→不符合項(xiàng)報(bào)告→糾正和預(yù)防措施→持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃管理者代表相關(guān)部門相關(guān)部門車間質(zhì)檢科項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組業(yè)務(wù)課項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組OKOKNG責(zé)任部門相關(guān)質(zhì)量記錄8持續(xù)改進(jìn)1評價(jià)現(xiàn)有操作和過程2工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃4確定能力目標(biāo)←過程審核報(bào)告←工廠布局、操作及過程效果評審表→控制圖→點(diǎn)檢表6執(zhí)行反應(yīng)計(jì)劃7糾正/預(yù)防行動(dòng)→不符合項(xiàng)報(bào)告→糾正和預(yù)防措施→持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃3驗(yàn)收/評定5過程監(jiān)控NGNG→場地平面布置圖→過程流程圖

XX公司章節(jié)號：TS16949程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00過程監(jiān)視和測量控制程序第3頁共4頁7.0說明7.1現(xiàn)有操作和過程有效性評價(jià)：每年由項(xiàng)目小組通過過程審核、工廠布局操作及過程效果評審等方法評價(jià)以下內(nèi)容：材料的運(yùn)轉(zhuǎn)和搬運(yùn)、存貨周轉(zhuǎn)頻率、機(jī)臺負(fù)荷率、良品率、自動(dòng)化程度、人機(jī)工程、生產(chǎn)性平衡、場地空間的增值使用、員工素質(zhì)。7.2工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃7.2.1設(shè)計(jì)技術(shù)科按產(chǎn)品的要求編制過程流程和產(chǎn)品工藝。7.2.2項(xiàng)目小組根據(jù)過程流程策劃場地平面布置圖并考慮以下內(nèi)容：A生產(chǎn)線的自動(dòng)化B人機(jī)工程C生產(chǎn)線平衡。D倉儲管理E防錯(cuò)措施7.3項(xiàng)目小組相關(guān)人員通過試生產(chǎn)對工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收和評價(jià)7.4確定能力目標(biāo)：ACMK≥1.67BPPK≥1.67CCPK≥1.33D產(chǎn)品質(zhì)量按質(zhì)量目標(biāo)7.5過程監(jiān)控7.5.1CMK：新的、維修和大修的設(shè)備由質(zhì)檢科/設(shè)備科進(jìn)行關(guān)鍵特性機(jī)器能力調(diào)查。7.5.2PPK：試生產(chǎn)時(shí)由質(zhì)檢科對產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行初始過程能力調(diào)查。7.5.3CPK：質(zhì)檢科按控制計(jì)劃的要求做控制圖，并記錄重要的過程活動(dòng)，如更換工具或修理機(jī)器等，質(zhì)檢科收集控制圖并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和改進(jìn)，保持制造過程能力或績效以達(dá)到PPAP批準(zhǔn)時(shí)的狀態(tài)。7.5.3產(chǎn)品、過程特性的監(jiān)控按控制計(jì)劃。7.5.4每年由項(xiàng)目小組組織按7.1進(jìn)行一次過程及運(yùn)作有效性評估。7.6反應(yīng)計(jì)劃質(zhì)檢科制定過程能力不足時(shí)的應(yīng)急計(jì)劃，計(jì)劃包括：產(chǎn)品遏制和100%檢驗(yàn)；有要求時(shí)，計(jì)劃應(yīng)通過顧客的評審和批準(zhǔn)。7.7糾正和預(yù)防行動(dòng)7.7.1過程監(jiān)控的結(jié)果滿足不了7.4和控制計(jì)劃的要求時(shí)，責(zé)任部門按 QP08-06糾正和預(yù)防措施管理程序執(zhí)行。7.7.2質(zhì)檢科保留過程更改的生效日期的記錄。7.8質(zhì)檢科通過評價(jià)現(xiàn)有操作和過程以改進(jìn)過程的有效性XX公司章節(jié)號：TS16949程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00過程監(jiān)視和測量控制程序