倉(cāng)儲(chǔ)管理程序材料收發(fā)規(guī)定成品的入倉(cāng)、出貨工作流程

深圳市富興康科技有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理程序1. 目的為使倉(cāng)儲(chǔ)管理有效運(yùn)作且有所依循，特訂立本程序。2. 范圍凡本公司的生產(chǎn)性物料、零件及成品倉(cāng)庫(kù)的作業(yè)均適用。3. 權(quán)責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料及成品的出入庫(kù)作業(yè)及儲(chǔ)存、保管。3.2PMC負(fù)責(zé)訂單的計(jì)劃安排。4．定義物料：將最終產(chǎn)品之外的、在生產(chǎn)領(lǐng)域流轉(zhuǎn)的一切材料（不論其來(lái)自生產(chǎn)資料還是生活資料）、燃料、零部件、半成品、外協(xié)件以及生產(chǎn)進(jìn)程中必然產(chǎn)生的邊角余料、廢料以及各種廢物統(tǒng)稱為“物料”。

成品：做好了的可供使用或出售的企業(yè)在報(bào)告期內(nèi)生產(chǎn)的，經(jīng)試驗(yàn)合格并且已包裝入庫(kù)的產(chǎn)品，或雖未入庫(kù)，但已辦理入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)品。5．作業(yè)內(nèi)容5.1倉(cāng)庫(kù)管理5.1.1為便于管理，倉(cāng)庫(kù)部門關(guān)于倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行區(qū)域劃分，并且保持通道暢通。5.1.2物料按規(guī)則進(jìn)行擺放，并且建立“物料管制卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.1.3輔料、易燃易爆品的管理依據(jù)《輔料管理規(guī)矩》執(zhí)行。5.1.4倉(cāng)庫(kù)須配備消防設(shè)施，并且定期檢查庫(kù)房安全。貴重物品倉(cāng)需配備相應(yīng)設(shè)施以確保貴重材料所需的儲(chǔ)存環(huán)境。5.1.5倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)配合銷售及生產(chǎn)計(jì)劃，定期調(diào)節(jié)原物料儲(chǔ)存與安全存量并且將結(jié)果匯報(bào)廠長(zhǎng)，抄報(bào)PMC主管。5.2收貨5.2.1當(dāng)采購(gòu)物料運(yùn)到后，倉(cāng)管員進(jìn)行初步檢查。檢查項(xiàng)目囊括物料名稱、編碼、數(shù)量等要求“采購(gòu)訂單”及MC送貨計(jì)劃單是否與送貨單一致，包裝有否損壞，數(shù)量是否相符。經(jīng)核關(guān)于無(wú)誤后即指示廠商卸貨到待檢區(qū)，并且按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)則進(jìn)行堆放。5.2.2如發(fā)現(xiàn)超交（交貨數(shù)量多于訂購(gòu)數(shù)量）或短交（交貨數(shù)量少于訂購(gòu)數(shù)量）時(shí)，應(yīng)即時(shí)知會(huì)采購(gòu)人員一同處理：A.超交原則上拒收。B.物品發(fā)生短交，應(yīng)以實(shí)際數(shù)量點(diǎn)收并且給予供應(yīng)商一定處罰。5.2.3經(jīng)初步試驗(yàn)后，倉(cāng)管員開(kāi)立“入庫(kù)單”報(bào)IQC進(jìn)行試驗(yàn)。入庫(kù)單上必需填寫采購(gòu)訂單號(hào)等信息。5.2.4客供物料倉(cāng)管員根據(jù)業(yè)務(wù)提供的“客供物料明細(xì)”及供應(yīng)商之“送貨單”核關(guān)于數(shù)量，清點(diǎn)無(wú)誤簽收后，根據(jù)《送貨單》之品名、規(guī)格、數(shù)量等手寫一份《報(bào)檢通知單》交IQC，并且將材料搬到待檢區(qū)待IQC試驗(yàn)。5.3來(lái)料試驗(yàn)5.3.1IQC根據(jù)有關(guān)的《來(lái)料試驗(yàn)程序》，關(guān)于“待檢區(qū)”之物料進(jìn)行試驗(yàn)。IQC人員使用的設(shè)備必需受《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》控制。5.3.2經(jīng)試驗(yàn)合格的物料，需貼上綠色標(biāo)簽。5.3.3經(jīng)試驗(yàn)不合格的物料，IQC應(yīng)于物料的適當(dāng)位置或鮮明處貼上經(jīng)色標(biāo)簽，倉(cāng)管人員將不合格之物料放置退料區(qū)，并且將IQC試驗(yàn)報(bào)告之副本交由PMC和采購(gòu)人員與廠商交涉。5.3.4來(lái)料驗(yàn)收不合格或未辦妥驗(yàn)收前，視同寄存品，不得先行登入電腦和發(fā)料。5.3.5進(jìn)料瑕疵品，若屬急用時(shí)，可經(jīng)過(guò)物料評(píng)審小組協(xié)商處理。5.3.6IQC人員同時(shí)需將試驗(yàn)結(jié)果記錄在“來(lái)料報(bào)告”上，并且交品質(zhì)部主管覆閱，關(guān)于不合格物料，依據(jù)《不合格品控制程序》開(kāi)具“異常發(fā)生報(bào)告單”。5.4發(fā)料、領(lǐng)料作業(yè)5.4.1倉(cāng)管員按《套料單》及生產(chǎn)排程至少提前一天備好所需物料，“領(lǐng)料單”須注明“制令單”號(hào)，備好后存放于領(lǐng)料區(qū)，再通知物料員領(lǐng)料，領(lǐng)料員與倉(cāng)管員核關(guān)于數(shù)量和品名后將物料領(lǐng)走，嚴(yán)禁人員在倉(cāng)庫(kù)里逗留。5.4.2除非特殊情況，不許生產(chǎn)人員領(lǐng)用當(dāng)日生產(chǎn)所需物料，做到有計(jì)劃的領(lǐng)料工作。5.4.3

維修部、研發(fā)部領(lǐng)用物料時(shí)，填寫《補(bǔ)料申請(qǐng)單》由部門主管簽核后，并且由MC開(kāi)《FXK調(diào)撥單》由倉(cāng)管進(jìn)行發(fā)料作業(yè)。5.4.4委外發(fā)料時(shí)，根據(jù)PMC委外通知，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《套料單》一次將物料備齊，由倉(cāng)管員和外發(fā)廠人員一起點(diǎn)清物料，并且簽名確認(rèn)。5.5退料作業(yè)5.5.1已領(lǐng)材料如發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)異常、用料變更、剩余、進(jìn)料異常等情形時(shí)，應(yīng)通知IQC進(jìn)行試驗(yàn)，IQC將試驗(yàn)結(jié)果填寫于試驗(yàn)報(bào)告。經(jīng)辦單位打印《入庫(kù)單》，經(jīng)部門主管審核，送IQC確認(rèn)后輸入庫(kù)；5.5.2進(jìn)料因品質(zhì)異常需退回廠商時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)填寫“物料處理單”，并且與廠商接洽，廠商前來(lái)提貨時(shí)，于物料處理單上簽確認(rèn)。必要時(shí)財(cái)務(wù)部應(yīng)依據(jù)“物料處理單”開(kāi)立“銷貨退回及折讓表明單”。5.6成品入庫(kù)作業(yè)5.6.1成品包裝好，并且經(jīng)QA抽檢合格并且簽字之后，生產(chǎn)部方可辦理入庫(kù)手續(xù)。5.6.2成品倉(cāng)管員關(guān)于入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容囊括產(chǎn)品名稱、訂單號(hào)、數(shù)量，且需有QA簽字，驗(yàn)收無(wú)誤后填寫“成品入庫(kù)單”，生產(chǎn)部入庫(kù)人員需在成品入庫(kù)單上簽名確認(rèn)。5.6.3在搬運(yùn)進(jìn)程中，確保產(chǎn)品不會(huì)跌落，外箱不會(huì)變形、損壞，存放成品的卡板要干凈，不能潮濕、破爛。成品如在搬運(yùn)進(jìn)程中跌落，倉(cāng)管員必需將此部分成品重新交品質(zhì)部QA復(fù)核合格后方可入庫(kù)，如有不合格品必需請(qǐng)示PMC主管處理。5.7出貨作業(yè)5.7.1成品倉(cāng)倉(cāng)管根據(jù)市場(chǎng)提供的出貨計(jì)劃發(fā)貨。發(fā)貨前，倉(cāng)管根據(jù)計(jì)劃出貨數(shù)算出出貨箱數(shù)。5.7.2發(fā)貨倉(cāng)管和運(yùn)輸公司人員清點(diǎn)核關(guān)于完數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格，填寫“成品出庫(kù)單”并且由運(yùn)輸公司人員簽名后方可發(fā)貨放行。5.7.3未經(jīng)辦理入庫(kù)之成品或半成品不得出貨。5.7.4裝車必需有QA在場(chǎng)點(diǎn)檢箱數(shù)是否和業(yè)務(wù)出貨數(shù)量一致。5.8呆廢料、不良物料的處理5.8.1倉(cāng)管人員應(yīng)于每月關(guān)于呆廢料進(jìn)行整理、分類并且統(tǒng)計(jì)其數(shù)量，打印呆料品明細(xì)，PMC應(yīng)召集品質(zhì)、工程、研發(fā)、采購(gòu)召開(kāi)MRB會(huì)議，檢討確認(rèn)呆廢料的處理方式并且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后關(guān)于呆廢料作出相應(yīng)處理。5.8.2關(guān)于于生產(chǎn)進(jìn)程中挑選出因來(lái)料不良或自身作業(yè)不良的物料經(jīng)IQC判定退回倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管人員應(yīng)按廠商分類、整理、標(biāo)識(shí)并且即時(shí)通知采購(gòu)要求廠商在一周工作日內(nèi)作出處理。5.9庫(kù)存盤點(diǎn)5.9.1倉(cāng)管人員需定期關(guān)于庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)。5.9.1.1IC庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)管理人員每周六進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部安排人監(jiān)盤。5.9.1.2電子倉(cāng)庫(kù)和包材倉(cāng)庫(kù)每月盤點(diǎn)二次，分中旬和月末進(jìn)行抽樣盤點(diǎn)，每次每個(gè)倉(cāng)庫(kù)抽盤品種應(yīng)不少于30項(xiàng)，重點(diǎn)抽查單位價(jià)值高或生產(chǎn)進(jìn)程中容易出問(wèn)題的物料，抽查物料的品種由PMC主管和財(cái)務(wù)主管共通確定，PMC派人監(jiān)盤。5.9.1.3輔料倉(cāng)庫(kù)每月底盤點(diǎn)一次，由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤。5.9.1.4成品倉(cāng)每周進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)。5.9.1.5為了確保盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單人員必需嚴(yán)格依照《開(kāi)單的時(shí)效規(guī)則》的要求即時(shí)準(zhǔn)確的錄單，即時(shí)審核出、入庫(kù)單據(jù)，保證賬面數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。5.9.1.6倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)差異要在2天內(nèi)查明原因報(bào)財(cái)務(wù)部。5.9.1.7倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)均要形成電子文檔保存