m凈水銷售部培訓(xùn)課件

四

組織概況M能公司（含凈水）M工程公司M訂單供應(yīng)部M服務(wù)部M品牌MM人事部凈水項(xiàng)目中心銷售管理部市場部服務(wù)部產(chǎn)品開發(fā)部培訓(xùn)部城市開發(fā)部銷售部38個銷售分部銷售分部分為：部門長，大區(qū)，主管，市場經(jīng)理，

經(jīng)理銷售分部

職級劃分部長級：部長助理、副部長、部長、高級部長、資深部長大區(qū)經(jīng)理級：大區(qū)經(jīng)理、高級大區(qū)經(jīng)理、資深大區(qū)經(jīng)理主管級：地區(qū)主管、高級地區(qū)主管、資深地區(qū)主管經(jīng)理、高級經(jīng)理級：實(shí)習(xí)經(jīng)理、資深經(jīng)理

見習(xí)

經(jīng)理、經(jīng)理、地區(qū)主管助理銷售管理部工作項(xiàng)—崗位異動1.請假2.調(diào)崗3.轉(zhuǎn)正4.離職二經(jīng)銷商購車購車申請表及委托書：為了保證提報(bào)信息的準(zhǔn)確表格信息打印后，經(jīng)銷商簽確認(rèn)簽名處由經(jīng)銷商手寫。購車信息一旦提報(bào)，不得隨意更改。車輛提報(bào)前，需確定開票人信息經(jīng)銷商接車后三天內(nèi)，將

抬頭人

復(fù)印件及車輛合格證復(fù)印件傳真至汽車公司。除年會、半年會期間有現(xiàn)車外，一般購車周期為四十五個工作日。介紹信三薪資1.考核工資(考勤表)2.差旅票（洛陽，連云港）3.提成（建點(diǎn)，銷量）注：收到中行卡的為洛陽打款，差旅票在原來的基礎(chǔ)上有三個地方修改：1，部門

填成“研發(fā)部”

2，事由

一項(xiàng)

空著不填！3，住宿 最好是手撕票，如果是機(jī)打票，抬頭為“四（洛陽）

能

”的日清

，培訓(xùn)經(jīng)理進(jìn)行考勤，同意后由部門長告知可以調(diào)休并發(fā)、基本工資核算按自然月當(dāng)月的1號-31號核算，考勤依據(jù)登記。調(diào)休需事先申請，發(fā)請假條給培訓(xùn)經(jīng)理并報(bào)部門長至片長處備案，否則按曠工處理每月可正常調(diào)休4天（連同路程4天）。新人需第一時間與培訓(xùn)部聯(lián)系至公司培訓(xùn)、備案，轉(zhuǎn)入培訓(xùn)部后請新人在第一時間將崗位、連云港農(nóng)行

、

號碼發(fā)給片長備案，否則無法

工資與差旅費(fèi)。話費(fèi)每月

號到賬，（例： 月份話費(fèi)在 月

日到賬）差旅票郵寄時間為月初，每月差旅票時間段為：1號-31號。超出時間（只指新人）重新填寫報(bào)銷面單，按月分開報(bào)銷。報(bào)銷面單填寫不允許使用圓珠筆，要求用黑色中性筆/鋼筆，用正楷字填寫，要注明部門、

、職務(wù)、工號、成本中心；票面不可以進(jìn)行涂改，必須保證干凈整潔有電腦票的區(qū)間，以電腦票為準(zhǔn)，電腦票區(qū)間不允許出現(xiàn)手撕票（跨市），鄉(xiāng)鎮(zhèn)手撕票必須注明時間、起止地點(diǎn)、報(bào)銷金額。不允許出現(xiàn)連號票，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。手撕票票面金額必須大于等于實(shí)際報(bào)銷金額；當(dāng)票面金額和實(shí)際報(bào)銷金額不一致必須在票面上注字后方可報(bào)銷。不允許使用銷金額，大區(qū)審核每張手撕票，審核合格并簽報(bào)票！回公司開會期間公司已提供住宿，無差旅

，公司未提供住宿，補(bǔ)貼20元/天。調(diào)休回家在家期間住宿車費(fèi)屬于個人費(fèi)用，公司不予報(bào)銷。調(diào)休期間乘車至家以外的地方，車費(fèi)不予報(bào)銷。乘車標(biāo)準(zhǔn)1、出差期間乘坐出租車不予報(bào)銷。特殊情況，需分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；2、市、縣、區(qū)間以普通大巴、客車、四等以下船倉為標(biāo)準(zhǔn)，不得乘坐豪華船，有電腦票的區(qū)間以電腦票為準(zhǔn)，其它票原則上不得報(bào)銷；3、往返市場、省間出差時，連續(xù)乘坐火車時間超過8小時以上可以

單程硬臥車票；3、轉(zhuǎn)正后經(jīng)理級及以上

兩地出差車程超過24小時的區(qū)域（兩廣、福建、、

、

、云南、

等），為提高工作效率，可以乘坐飛機(jī)，按火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷。4折以下飛機(jī)報(bào)銷。4、個別區(qū)域坐動車的，必須有部長在票上簽字，乘坐二等座。四建點(diǎn)正建點(diǎn)申請表，客戶

卡，業(yè)執(zhí)照，店面裝修，營，店面地址。*招商快訊1*

湖南二部凈水

經(jīng)理），首次打款30萬元，可以獲得

開發(fā)新建凈水一級商（懷化7500元。將士們，輸在猶豫，贏在行動！只要肯努力，一定有回報(bào)！新商建點(diǎn)及首次提貨簡易流程：建點(diǎn)，并將相關(guān)賬號及后，業(yè)務(wù)片長在SAP系統(tǒng)及

系統(tǒng)中建立客戶告知業(yè)務(wù)經(jīng)理。業(yè)務(wù)經(jīng)理收到SAP賬號后，通知經(jīng)銷商打款（建店保證金及貨款）。打款要求：新商本人

，且在匯款用途欄標(biāo)注SAP編碼。首次訂單按照經(jīng)銷商打款額度享受政策（特價機(jī)除外），除新商大禮包外，政策款掛賬，用于

及購車等。新商訂單默認(rèn)加急，除拼車原因外，一般不會影響訂單進(jìn)度。對于新商，要保證

及發(fā)貨地址準(zhǔn)確。經(jīng)銷商

變動，需第一時間告知。經(jīng)銷商 和撤點(diǎn)管理a

如果經(jīng)銷商在店面、物料、樣機(jī)等方面不符合公司規(guī)范，業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫《

通知單》，經(jīng)部門長后，發(fā)公司蓋章并傳真或郵寄至需

經(jīng);銷商處，要求經(jīng)銷商限期進(jìn)行b.如經(jīng)銷商一直未按照《

通知單》上的要求進(jìn)行

或經(jīng)銷商因其他原因主動要求撤點(diǎn)，業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫《撤銷網(wǎng)點(diǎn)申請表》，說明經(jīng)銷商撤點(diǎn)將產(chǎn)生的問題，提交大區(qū)經(jīng)理簽字，部長審核后由片長報(bào)銷售部部長審閱;C.撤點(diǎn)經(jīng)銷商辦理《撤銷網(wǎng)點(diǎn)申請表》后,業(yè)務(wù)需及時將信息告知片修改，以防已撤點(diǎn)經(jīng)銷商通過公司

信息系統(tǒng)將長，將經(jīng)銷商的公司信息外漏。D.退保證金需要提交的資料：撤點(diǎn)申請表（公司

簽批半年后才可退款）、終止協(xié)議、撤銷網(wǎng)點(diǎn)問題排查表、撤銷網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)收回物品明細(xì)表、114、12580備案的撤銷單，經(jīng)銷商

號（有經(jīng)銷商親筆簽名并按手印或蓋公章）、

復(fù)印件、保證金收據(jù)原件（沒有原件需要經(jīng)銷商出具證明，親筆簽名按手印蓋公章），所有安裝客戶

信息表、撤點(diǎn)經(jīng)銷商區(qū)域售后問題與新商的交接文件、退保證金呈批。五經(jīng)銷商打款要求賬戶：及江蘇賬戶。河北、東三省等區(qū)域打款至

賬戶（工行），其他區(qū)域?yàn)榻K賬戶（農(nóng)行）。若款項(xiàng)入錯賬戶，作退回經(jīng)銷商處處理。經(jīng)銷商需以在公司備案的

打款、并在用途及附言欄內(nèi)注明SAP編碼及用途。SAP編碼是在銀行打款時填寫，而不是傳真時補(bǔ)填。若以第

打款，必須注明SAP編碼。打款的規(guī)范性直接影響訂單下達(dá)的速度及生產(chǎn)、發(fā)貨的排期。農(nóng)行、工行及中行：刷卡一般第二天下午到賬，逢周末下周一入賬。每月31日款項(xiàng)錄入下個自然月，且因月初財(cái)務(wù)盤點(diǎn)等其他因素，款項(xiàng)錄入時間不定，新商，請一定避開月底打款。對于需要沖量的部門，建議提前兩到三天打款。六訂單訂單注意事項(xiàng)：要求隨貨的物料在備注欄里寫清楚，如本次有5頂帳篷，10把大傘隨貨（呈批已于*月*日申請過）；如果享受贈機(jī)政策，想要享受的贈機(jī)型號，編碼及臺數(shù)在備注里注明即可，切忌在訂單里直接下贈機(jī)，以免造成不必要的誤解；如要使用報(bào)銷費(fèi)用或帳戶余額請?jiān)趥渥⒗镒⒚?，需注意的是?bào)銷費(fèi)用不享受政策，且使用報(bào)銷費(fèi)用的金額占比

過

機(jī)金額的30%；如果申請的物料是買一送一的，請?jiān)诖蚩顣r將物料款一起打至公司帳號。如訂貨的經(jīng)銷商需申請物料，請業(yè)務(wù)經(jīng)理在經(jīng)銷商下訂單前兩天（至少）將物料申請交給大區(qū)經(jīng)理，并

直至物料交給片長。否則經(jīng)銷商的物料將無法開票（公司要求支持物料必須和訂單一起方可開票），為避免物料隨不上貨現(xiàn)象，經(jīng)銷商訂貨時最好在訂單里備注有什么物料（或多少元物料）隨貨。生產(chǎn)、發(fā)貨正常訂單流程：經(jīng)銷商打款并下單，銷售部于第二天

賬后處理訂單，交接至財(cái)務(wù)審核訂單（一天），審核后訂單交接至生產(chǎn)計(jì)劃部排產(chǎn)（三天、金

十五天），在可配車的情況下物流發(fā)貨。業(yè)務(wù)經(jīng)理需知曉公司業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)禁打款就催貨。訂單片長

會將生產(chǎn)計(jì)劃表發(fā)至公共郵箱，供少溝通、提高工作效率。經(jīng)理自行查詢，以減偏遠(yuǎn)區(qū)域及訂單臺數(shù)較少的經(jīng)銷商盡量集中下單，以便于發(fā)貨。訂單撤回流程原則上，訂單下達(dá)后不得更改；必須更改且可以更改的，由下單人以呈批程：形式寫清緣由，執(zhí)行以下單人寫呈批、銷售部長物流部長簽批并刪除出庫單生產(chǎn)計(jì)劃部部長簽批并刪除生產(chǎn)訂單財(cái)務(wù)部部長簽批并退回訂單下單人改單后，按正常銷售訂單流程交接訂單后期物料、配件少發(fā)：經(jīng)銷商接到貨物時，如果發(fā)現(xiàn)缺少部分物料或者配件，應(yīng)先看出庫單上是否有此物料明細(xì)及應(yīng)發(fā)和實(shí)發(fā)數(shù)字是否相等。如果沒有，咨詢訂單片長，呈批或配件是否正常下達(dá)。查賬：目前存在的賬務(wù)問題主要是因?yàn)閳?bào)銷費(fèi)用使用不當(dāng)引起的。

能、售后等訂單全出自一個賬戶，所以要求經(jīng)銷商

訂單無誤且對自己賬