職位指標提取課件

－1－前期工作回顧：部門績效指標的制定二級經(jīng)理及以下人員指標設計步驟質(zhì)保部外協(xié)科人員指標的設計成果－1－前期工作回顧：部門績效指標的制定－2－績效管理體系績效計劃績效實施的監(jiān)控與輔導績效評價績效應用改善制定績效指標（業(yè)績指標、能力素質(zhì)指標）確定指標值、權(quán)重討論相應的行動方案搜集績效計劃執(zhí)行結(jié)果詢問下屬具體情況商議期望達成結(jié)果討論解決問題方法績效實施的結(jié)果匯總打分定級績效反饋績效診斷改進計劃績效結(jié)果應用溝通－2－績效管理體系績效計劃績效實施的績效評價績效應用改善制定－3－部門關(guān)鍵績效指標（KPI）指標設計思路戰(zhàn)略2005年重點項目部門職能（關(guān)鍵流程）部門KPI－3－部門關(guān)鍵績效指標（KPI）指標設計思路戰(zhàn)略2005－4－市場地位無形資產(chǎn)財務業(yè)績能夠獨立開發(fā)、生產(chǎn)、營銷具有國際競爭力的轎車產(chǎn)品；使紅旗品牌成為世人喜愛的國際知名品牌2009年財務目標車輛銷售量為10.1萬輛銷售收入達178億元人民幣凈利潤率為2%一汽轎車紅旗乃至屬下品牌成為世人喜愛的國際知名品牌建立國際一流的企業(yè)管理體系，充分發(fā)揮公司整體優(yōu)勢創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和個人發(fā)展機會，成為中國民族汽車產(chǎn)業(yè)的最佳雇主一汽轎車的遠景戰(zhàn)略目標－4－市場地位無形資產(chǎn)財務業(yè)績能夠獨立開發(fā)、生產(chǎn)、營銷具有國－5－凈資產(chǎn)回報率利潤主營業(yè)務收入/銷量1.1為了實現(xiàn)銷售收入的二次增長,我們在市場方面必須獲得哪些表現(xiàn)?2.2在內(nèi)部哪些環(huán)節(jié)是成本控制的重點?2.3提升流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度,需要在內(nèi)部運營哪些環(huán)節(jié)上做改善?2.4如何控制資產(chǎn)的不良投資?財務視角客戶視角內(nèi)部運營視角流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)負債率2.1為了獲得這些良好的市場表現(xiàn),我們在內(nèi)部運營方面必須做好那些?成本費用總額組織發(fā)展視角3.1在內(nèi)部人才梯隊建設、3.2企業(yè)基礎建設、3.2文化氛圍上尋求哪些突破，提升員工滿意度以支持內(nèi)部運營的改善？－5－凈資產(chǎn)回報率利潤主營業(yè)務收入/銷量1.1為了實現(xiàn)銷售收－6－市場份額新客戶獲取老客戶保留客戶滿意客戶需求（客戶價值主張）競爭強調(diào)差異化，同時保證其他方面至少要達到基本滿意市場如何與內(nèi)部營運聯(lián)系起來？服務品牌關(guān)系紅旗M6功能質(zhì)量價格時間產(chǎn)品特性客戶關(guān)系形象－6－市場份額新客戶獲取老客戶保留客戶滿意客戶需求競爭強調(diào)差－7－－7－－8－主題1重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標營銷與售后服務能力提升加強市場信息收集與反饋市場調(diào)研流程市場分析報告質(zhì)量加快C301營銷網(wǎng)絡建設市場戰(zhàn)略規(guī)劃流程經(jīng)銷商開發(fā)流程經(jīng)銷商管理流程C301營銷網(wǎng)絡建設達標率提升市場洞察力，提高銷售預測準確性銷售預測與計劃流程銷售預測準確率提高品牌管理能力品牌管理流程品牌規(guī)劃評價指數(shù)品牌策劃實施率品牌推廣計劃達成率改善售后服務，提升客戶滿意度售后服務流程售后服務滿意度顧客滿意度－8－主題1重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標營銷與售后服務加－9－主題2重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標創(chuàng)新（驅(qū)動顧客價值主張與成本控制）加強新產(chǎn)品開發(fā)與老產(chǎn)品改進產(chǎn)品改進流程供應商管理流程國產(chǎn)化率產(chǎn)品與技術(shù)規(guī)劃流程產(chǎn)品策劃項目實施率新產(chǎn)品設計流程C301項目完成率/產(chǎn)品設計項目綜合評價（含老產(chǎn)品）－9－主題2重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標創(chuàng)新（驅(qū)動顧客價－10－主題3重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標運營卓越(驅(qū)動顧客價值主張、成本與資產(chǎn)周轉(zhuǎn)”加強供應商管理，縮短關(guān)鍵部件遠距采購周期，控制采購質(zhì)量供應鏈管理流程優(yōu)良供應商比率采購物料良品率關(guān)鍵部件遠距采購周期縮短率提升生產(chǎn)準備與產(chǎn)品制造水平，控制產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)準備流程生產(chǎn)準備綜合評價產(chǎn)品制造流程生產(chǎn)節(jié)拍提升質(zhì)量管理流程直通率E-NOVA-C/AudiT評價進行物流規(guī)劃、改善物流狀況生產(chǎn)物流管理物流規(guī)劃及時性物流改善計劃達成率－10－主題3重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標運營卓越(驅(qū)動－11－主題4重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標風險控制做好重大投資分析，確保投資決策信息充分，合理控制投資風險投資決策流程投資分析合格率投資收益達成率投資回收周期05年暫不考核主題5重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標人才管理加強人才管理，控制關(guān)鍵人才流失員工管理流程關(guān)鍵人才流失率加強人力資源開發(fā)，提升員工培訓管理人力資源開發(fā)流程關(guān)鍵職位員工任職資格達標率技能晉級達標率培訓計劃達成率完善能力素質(zhì)模型，加強能力管理能力素質(zhì)模型綜合評價－11－主題4重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標風險控制做好重－12－主題6重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標管理體系優(yōu)化加強管理體系與信息系統(tǒng)建設管理體系規(guī)劃流程16949貫徹達標率ERP系統(tǒng)建設及時性信息系統(tǒng)管理流程加強流程優(yōu)化和管理流程體系評審和改進流程程序文件（涉及職能/流程實質(zhì)內(nèi)容）更新次數(shù)/重大流程事項查實次數(shù)提升戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃及預算管理水平戰(zhàn)略規(guī)劃流程戰(zhàn)略規(guī)劃通過及時性經(jīng)營計劃與預算管理流程經(jīng)營計劃及預算通過及時性主題7重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標氛圍優(yōu)化加強企業(yè)文化建設，改善激勵體系，提升員工滿度企業(yè)文化管理流程企業(yè)文化建設任務達成率員工滿意度－12－主題6重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標管理體系優(yōu)化加－13－一汽轎車公司績效指標（價值）樹價值樹（PPT）.xls一汽轎車公司部門績效指標庫部門及經(jīng)管會績效指標PPT.xls－13－一汽轎車公司績效指標（價值）樹一汽轎車公司部門績效指－14－前期工作回顧：部門績效指標的制定二級經(jīng)理及以下人員指標設計步驟質(zhì)保部外協(xié)科人員指標的設計成果－14－前期工作回顧：部門績效指標的制定－15－職位關(guān)鍵績效指標（KPI）設計思路說明：二級經(jīng)理及以下人員指標一般不超過5項戰(zhàn)略2005年重點項目部門職能（關(guān)鍵流程）部門KPI2005年重點任務科室及職位KPI－15－職位關(guān)鍵績效指標（KPI）設計思路說明：二級經(jīng)理及以－16－第一步：部門（高級經(jīng)理）目標體系（KPI）的分解主管目標主管衡量指標分解目標衡量指標責任人－16－第一步：部門（高級經(jīng)理）目標體系（KPI）的分解主管－17－紅旗新品研發(fā)設計階段目標成本控制加強供應商管理，降低采購價格工時或產(chǎn)量定額全面、合理定崗定編薪資總額控制設備與操作工藝改善采購費用控制機物料消耗、低值易耗品等費用控制設備維修成本生產(chǎn)物流規(guī)劃與實施成本保持設備完好、減少設備停工損失設備與操作工藝改善成本費用直接材料直接人工制造費用管理費用銷售費用財務費用提高M6國產(chǎn)化率內(nèi)部運營策略核心衡量指標研發(fā)費用預算達成率責任部門產(chǎn)品部采購部人力資源部生產(chǎn)部國產(chǎn)化率采購降成本目標達成率降成本目標達成率采購部工時定額準確率定員符合率生產(chǎn)部人工成本總額工藝改善成功項目數(shù)量技術(shù)部消耗目標降低達成率生產(chǎn)部生產(chǎn)系統(tǒng)降成本目標達成率生產(chǎn)部物流規(guī)劃通過及時性生產(chǎn)部設備可動率生產(chǎn)部工藝改善成功項目數(shù)量技術(shù)部分解－17－紅旗新品研發(fā)設計階段目標成本控制加強供應商管理，降低－18－第二步：部門（高級經(jīng)理）目標體系（KPI）的驅(qū)動主管目標主管衡量指標驅(qū)動策略衡量指標責任人－18－第二步：部門（高級經(jīng)理）目標體系（KPI）的驅(qū)動主管－19－分解（縱向）紅旗新品研發(fā)設計階段目標成本控制加強供應商管理，降低采購價格工時或產(chǎn)量定額全面、合理定崗定編薪資總額控制設備與操作工藝改善采購費用控制成本費用直接材料直接人工制造費用管理費用銷售費用財務費用提高M6國產(chǎn)化率內(nèi)部運營策略核心衡量指標研發(fā)費用預算達成率責任部門產(chǎn)品部采購部人力資源部生產(chǎn)部國產(chǎn)化率采購降成本目標達成率降成本目標達成率采購部工時定額準確率定員符合率生產(chǎn)部人工成本總額工藝改善成功項目數(shù)量技術(shù)部驅(qū)動（橫向）直接人工一轎廠直接人工沖壓車間直接人工焊裝車間直接人工－19－分解紅旗新品研發(fā)設計階段目標成本控制加強供應商管理，－20－第三步：科室職責（關(guān)鍵流程）分解對一項職能或流程節(jié)點的分析維度可以從四個方面來進行，但不一定四個維度都重要，或者說四個維度都要有相應的維度來覆蓋。盡可能把需要考核的維度綜合成一個考核指標。－20－第三步：科室職責（關(guān)鍵流程）分解對一項職能或流程節(jié)點－21－第四步：指標檢查是否與戰(zhàn)略相關(guān)：不相關(guān)時，并且職位指標已達5項，則去掉該指標是否與職位關(guān)鍵職責相關(guān)：不相關(guān)時，并且職位指標已達5項，則去掉該指標是否可控制：不可控制時，先找出與其制約的其他部門或科室指標；若沒有相互制約的指標，則尋找在可控制部分內(nèi)的替代指標是否可衡量：指標盡可能量化，不能量化就“質(zhì)化”（定性標準化）信息是否可低成本獲得：若不可以，則用目前情況下可低成本獲得信息的部分指標來替代整體指標是否可理解：若不可理解，則用公司專業(yè)用語（習慣用語）來替代是否與其他指標有重復：有重復，則相互歸并指標名稱是否與戰(zhàn)略相關(guān)是否與崗位關(guān)鍵職責是否可控制是否可衡量數(shù)據(jù)是否可低成本獲得是否可理解是否與其他指標有重復替代指標－21－第四步：指標檢查是否與戰(zhàn)略相關(guān)：不相關(guān)時，并且職位指－22－第五步：指標解釋XXXX－1－F1部門/科室XXXX－JS1－F1科室內(nèi)一般員工F：財務維度C：客戶維度I：內(nèi)部維度L：學習維度二級經(jīng)理：季度、年度一般員工：季度、年度生產(chǎn)操作服務人員：月度、年度－22－第五步：指標解釋XXXX－1－F1部門/科室X－23－－23－－24－－24－－25－前期工作回顧：部門績效指標的制定二級經(jīng)理及以下人員指標設計步驟質(zhì)保部外協(xié)科人員指標的設計成果－25－前期工作回顧：部門績效指標的制定－26－－26－－27－部門主管目標部門主管衡量指標分解目標衡量指標降部門成本，達成公司整體降成本目標降成本目標達成率外協(xié)科降成本，達成部門降成本目標責任人降成本目標達成率外協(xié)科科長0900-1-F-1－27－部門主管目標部門主管衡量指標分解目標衡量指標降部門成－28－保證客戶在產(chǎn)品質(zhì)量上的滿意，提高客戶對產(chǎn)品認可客戶投訴率保證客戶對外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量滿意0900-2-C-1部門主管目標部門主管衡量指標分解目標衡量指標責任人外協(xié)科科長客戶投訴率－28－保證客戶在產(chǎn)品質(zhì)量客戶投訴率保證客戶對0900-2-－29－保證產(chǎn)品質(zhì)量公司級質(zhì)量目標達成率保證外協(xié)產(chǎn)品的公司級質(zhì)量目標千車索賠頻次率0900-3-I-1部門主管目標部門主管衡量指標分解目標衡量指標責任人外協(xié)科科長－29－保證產(chǎn)品質(zhì)量公司級質(zhì)量保證外協(xié)產(chǎn)品的千車索賠頻次率0－30－加強質(zhì)量體系建設質(zhì)量體系管理綜合評價加強外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量體系建設部門主管目標部門主管衡量指標分解目標衡量指標責任人0900-4-I-2外協(xié)科科長C301項目五大工具成功應用率－30－加強質(zhì)量體系建設質(zhì)量體系管理加強外協(xié)產(chǎn)品部門主管目標－31－加強質(zhì)量改進，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量公司級質(zhì)量改進項目完成率加強外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量改進部門主管目標部門主管衡量指標分解目標衡量指標責任人0900-5-I-3外協(xié)科科長外協(xié)科公司級質(zhì)量改進項目完成率－31－加強質(zhì)量改進，不公司級質(zhì)量改進加強外協(xié)產(chǎn)品部門主管目－32－加強上線零部件質(zhì)量保證，提高生產(chǎn)效率上線零部件合格率加強外協(xié)科協(xié)作產(chǎn)品合格率外協(xié)產(chǎn)品批量穩(wěn)定供貨后零公里PPM值部門主管目標部門主管衡量指標分解目標衡量指標責任人0900-6-I-4外協(xié)科科長－32－加強上線零部件質(zhì)量上線零部件加強外協(xié)科協(xié)作外協(xié)產(chǎn)品批－33－保證公司16949項目的達標16949貫徹達標率外協(xié)科保證完成16949的部門分解任務部門主管目標部門主管衡量指標分解目標衡量指標責任人外協(xié)科16949貫徹達標率0900-7-I-5外協(xié)科科長－33－保證公司1694916949外協(xié)科保證完成16949－34－科室職責（關(guān)鍵流程）分解－34－科室職責（關(guān)鍵流程）分解－35－指標名稱是否與戰(zhàn)略相關(guān)是否與崗位關(guān)鍵職責是否可控制是否可衡量數(shù)據(jù)是否可低成本獲得是否可理解是否與其他指標有重復替代指標降成本目標達成率是是是是是是否客戶投訴率（外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量）是是是是是是是去掉外協(xié)產(chǎn)品千臺車索賠頻次是是是是是是是去掉C301項目五大工具成功應用率是是否是是是否C301項目供應商PPAP成功應用率外協(xié)科公司級質(zhì)量改進項目完成率是是是是是是否外協(xié)產(chǎn)品批量供貨穩(wěn)定后零公里PPM值是是是是是是否外協(xié)科16949貫徹達標率是是是是是是否生產(chǎn)準備中外協(xié)質(zhì)保準備綜合評價是是是是是是否質(zhì)保部外協(xié)科指標檢查－35－指標名稱是否與戰(zhàn)略相關(guān)是否與崗位關(guān)鍵職責是否可控制是－36－質(zhì)保部外協(xié)科指標解釋－36－質(zhì)保部外協(xié)科指標解釋－37－科室主管目標科室主管衡量指標分解目標衡量指標降成本目標達成率降低檢驗費用，達成科室降成本目標降低差旅費用，達成科室降成本目標責任人0905-1-F-1外協(xié)科降成本，達成部門降成本目標檢驗費用預算達成率差旅費用預算達成率質(zhì)量技術(shù)員質(zhì)量技術(shù)員－37－科室主管目標科室主管衡量指標分解目標衡量指標降成本目－38－C301項目供應商PPAP成功應用率保證每一種外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量體系建設制定供應商PPAP工作計劃與指導文件保證供應商PPAP的計劃實施C301項目供應商PPAP成功應用率質(zhì)量技術(shù)員0905-2-I-1科室主管目標科室主管衡量指標分解目標衡量指標責任人保證外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量體系建設三層作業(yè)文件執(zhí)行率供應商PPAP計劃完成率供應商PPAP認可合格率－38－C301項目供應商保證每一種外協(xié)制定供應商PPAP保－39－外協(xié)科公司級立項的質(zhì)量改進項目完成率科室主管目標科室主管衡量指標分解目標衡量指標責任人0905-3-I-2加強外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量改進加強需改進外協(xié)產(chǎn)品的任務完成制定外協(xié)產(chǎn)品改進的工作計劃與指導文件保證外協(xié)產(chǎn)品改進的計劃實施質(zhì)量技術(shù)員三層作業(yè)文件執(zhí)行率外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量改進計劃完成率售后索賠頻次下降百分比外協(xié)科公司級立項的質(zhì)量改進項目完成率－39－外協(xié)科公司級立項的科室主管目標科室主管衡量指標分解目－40－加強外協(xié)科每一個種協(xié)作產(chǎn)品合格率外協(xié)產(chǎn)品批量穩(wěn)定供貨后零公里PPM值達標率質(zhì)量技術(shù)員科室主管目標科室主管衡量指標分解/驅(qū)動目標衡量指標責任人0905-4-I-3加強外協(xié)科協(xié)作產(chǎn)品合格率外協(xié)產(chǎn)品批量穩(wěn)定供貨后零公里PPM值保證抽檢的外協(xié)不合格產(chǎn)品的檢出檢查員檢出率檢查員質(zhì)量問題聯(lián)絡書錄入完成率質(zhì)量改進確認完成率－40－加強外協(xié)科每一個種外協(xié)產(chǎn)品批量穩(wěn)定供質(zhì)量技術(shù)員科室主－41－外協(xié)科每位技術(shù)員保證完成16949的科室分解任務質(zhì)量技術(shù)員科室主管目標科室主管衡量指標分解目標衡量指標責任人外協(xié)科技術(shù)員16949任務完成率0905-5-I-4外協(xié)科保證完成16949的部門分解任務外協(xié)科16949貫徹達標率完成檢驗文件的編制保證質(zhì)量問題改進的閉環(huán)檢驗文件編制完成率質(zhì)量問題改進閉環(huán)的完成率完成檢驗文件的培訓檢驗文件培訓的完成率外協(xié)科每位檢查員保證完成16949的科室分解任務檢查記錄完成率檢查員－41－外協(xié)科每位技術(shù)員質(zhì)量技術(shù)員科室主管目標科室主管衡量指－42－保證公司生產(chǎn)準備任務的完成生產(chǎn)準備中外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)保準備綜合評價質(zhì)量技術(shù)員科室主管目標科室主管衡量指標分解目標衡量指標責任人生產(chǎn)準備中質(zhì)量技術(shù)員質(zhì)保業(yè)務綜合評價0905-6-I-5保證每一個（種）外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)準備任務的完成制定每一個（種）外協(xié)產(chǎn)品的工作計劃與指導文件保證外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)準備計劃的實施三層作業(yè)執(zhí)行率外協(xié)質(zhì)保生產(chǎn)準備計劃完成率外協(xié)產(chǎn)品零公里PPM－42－保證公司生產(chǎn)生產(chǎn)準備中外協(xié)產(chǎn)質(zhì)量技術(shù)員科室主管目標科－43－指標名稱是否與戰(zhàn)略相關(guān)是否與崗位關(guān)鍵職責是否可控制是否可衡量數(shù)據(jù)是否可低成本獲得是否可理解是否與其他指標有重復替代指標檢驗費用預算達成率是否否是是是否去掉差旅費用預算達成率是否否是是是否去掉C301項目供應商PPAP成功應用率是是是是是是否外協(xié)科公司級立項的質(zhì)量改進完成率是是是是是是是外協(xié)產(chǎn)品批量供貨穩(wěn)定后零公里PPM值是是是是是是否外協(xié)科技術(shù)員16949任務完成率是是是是是是否生產(chǎn)準備中質(zhì)量技術(shù)員質(zhì)保業(yè)務綜合評價是是是是是是否質(zhì)保部外協(xié)科質(zhì)量技術(shù)員指標檢查－43－指標名稱是否與戰(zhàn)略相關(guān)是否與崗位關(guān)鍵職責是否可控制是－44－質(zhì)保部外協(xié)科質(zhì)量技術(shù)員指標解釋指標解釋PPT.xls－44－質(zhì)保部外協(xié)科質(zhì)量技術(shù)員指標解釋指標解釋PPT.xls－45－指標名稱是否與戰(zhàn)略相關(guān)是否與崗位關(guān)鍵職責是否可控制是否可衡量數(shù)據(jù)是否可低成本獲得是否可理解是否與其他指標有重復替代指標檢查員檢出率是是是是是是否檢查員檢查記錄完成率是是是是是是是質(zhì)量問題聯(lián)絡書錄入完成率是是是是是是否質(zhì)量改進確認完成率是是是是是是否質(zhì)保部外協(xié)科檢查員指標檢查－45－指標名稱是否與戰(zhàn)略相關(guān)是否與崗位關(guān)鍵職責是否可控制是－46－質(zhì)保部外協(xié)科檢查員指標解釋表－46－質(zhì)保部外協(xié)科檢查員指標解釋表－47－謝謝！－47－謝謝?。?8－前期工作回顧：部門績效指標的制定二級經(jīng)理及以下人員指標設計步驟質(zhì)保部外協(xié)科人員指標的設計成果－1－前期工作回顧：部門績效指標的制定－49－績效管理體系績效計劃績效實施的監(jiān)控與輔導績效評價績效應用改善制定績效指標（業(yè)績指標、能力素質(zhì)指標）確定指標值、權(quán)重討論相應的行動方案搜集績效計劃執(zhí)行結(jié)果詢問下屬具體情況商議期望達成結(jié)果討論解決問題方法績效實施的結(jié)果匯總打分定級績效反饋績效診斷改進計劃績效結(jié)果應用溝通－2－績效管理體系績效計劃績效實施的績效評價績效應用改善制定－50－部門關(guān)鍵績效指標（KPI）指標設計思路戰(zhàn)略2005年重點項目部門職能（關(guān)鍵流程）部門KPI－3－部門關(guān)鍵績效指標（KPI）指標設計思路戰(zhàn)略2005－51－市場地位無形資產(chǎn)財務業(yè)績能夠獨立開發(fā)、生產(chǎn)、營銷具有國際競爭力的轎車產(chǎn)品；使紅旗品牌成為世人喜愛的國際知名品牌2009年財務目標車輛銷售量為10.1萬輛銷售收入達178億元人民幣凈利潤率為2%一汽轎車紅旗乃至屬下品牌成為世人喜愛的國際知名品牌建立國際一流的企業(yè)管理體系，充分發(fā)揮公司整體優(yōu)勢創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和個人發(fā)展機會，成為中國民族汽車產(chǎn)業(yè)的最佳雇主一汽轎車的遠景戰(zhàn)略目標－4－市場地位無形資產(chǎn)財務業(yè)績能夠獨立開發(fā)、生產(chǎn)、營銷具有國－52－凈資產(chǎn)回報率利潤主營業(yè)務收入/銷量1.1為了實現(xiàn)銷售收入的二次增長,我們在市場方面必須獲得哪些表現(xiàn)?2.2在內(nèi)部哪些環(huán)節(jié)是成本控制的重點?2.3提升流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度,需要在內(nèi)部運營哪些環(huán)節(jié)上做改善?2.4如何控制資產(chǎn)的不良投資?財務視角客戶視角內(nèi)部運營視角流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)負債率2.1為了獲得這些良好的市場表現(xiàn),我們在內(nèi)部運營方面必須做好那些?成本費用總額組織發(fā)展視角3.1在內(nèi)部人才梯隊建設、3.2企業(yè)基礎建設、3.2文化氛圍上尋求哪些突破，提升員工滿意度以支持內(nèi)部運營的改善？－5－凈資產(chǎn)回報率利潤主營業(yè)務收入/銷量1.1為了實現(xiàn)銷售收－53－市場份額新客戶獲取老客戶保留客戶滿意客戶需求（客戶價值主張）競爭強調(diào)差異化，同時保證其他方面至少要達到基本滿意市場如何與內(nèi)部營運聯(lián)系起來？服務品牌關(guān)系紅旗M6功能質(zhì)量價格時間產(chǎn)品特性客戶關(guān)系形象－6－市場份額新客戶獲取老客戶保留客戶滿意客戶需求競爭強調(diào)差－54－－7－－55－主題1重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標營銷與售后服務能力提升加強市場信息收集與反饋市場調(diào)研流程市場分析報告質(zhì)量加快C301營銷網(wǎng)絡建設市場戰(zhàn)略規(guī)劃流程經(jīng)銷商開發(fā)流程經(jīng)銷商管理流程C301營銷網(wǎng)絡建設達標率提升市場洞察力，提高銷售預測準確性銷售預測與計劃流程銷售預測準確率提高品牌管理能力品牌管理流程品牌規(guī)劃評價指數(shù)品牌策劃實施率品牌推廣計劃達成率改善售后服務，提升客戶滿意度售后服務流程售后服務滿意度顧客滿意度－8－主題1重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標營銷與售后服務加－56－主題2重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標創(chuàng)新（驅(qū)動顧客價值主張與成本控制）加強新產(chǎn)品開發(fā)與老產(chǎn)品改進產(chǎn)品改進流程供應商管理流程國產(chǎn)化率產(chǎn)品與技術(shù)規(guī)劃流程產(chǎn)品策劃項目實施率新產(chǎn)品設計流程C301項目完成率/產(chǎn)品設計項目綜合評價（含老產(chǎn)品）－9－主題2重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標創(chuàng)新（驅(qū)動顧客價－57－主題3重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標運營卓越(驅(qū)動顧客價值主張、成本與資產(chǎn)周轉(zhuǎn)”加強供應商管理，縮短關(guān)鍵部件遠距采購周期，控制采購質(zhì)量供應鏈管理流程優(yōu)良供應商比率采購物料良品率關(guān)鍵部件遠距采購周期縮短率提升生產(chǎn)準備與產(chǎn)品制造水平，控制產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)準備流程生產(chǎn)準備綜合評價產(chǎn)品制造流程生產(chǎn)節(jié)拍提升質(zhì)量管理流程直通率E-NOVA-C/AudiT評價進行物流規(guī)劃、改善物流狀況生產(chǎn)物流管理物流規(guī)劃及時性物流改善計劃達成率－10－主題3重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標運營卓越(驅(qū)動－58－主題4重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標風險控制做好重大投資分析，確保投資決策信息充分，合理控制投資風險投資決策流程投資分析合格率投資收益達成率投資回收周期05年暫不考核主題5重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標人才管理加強人才管理，控制關(guān)鍵人才流失員工管理流程關(guān)鍵人才流失率加強人力資源開發(fā)，提升員工培訓管理人力資源開發(fā)流程關(guān)鍵職位員工任職資格達標率技能晉級達標率培訓計劃達成率完善能力素質(zhì)模型，加強能力管理能力素質(zhì)模型綜合評價－11－主題4重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標風險控制做好重－59－主題6重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標管理體系優(yōu)化加強管理體系與信息系統(tǒng)建設管理體系規(guī)劃流程16949貫徹達標率ERP系統(tǒng)建設及時性信息系統(tǒng)管理流程加強流程優(yōu)化和管理流程體系評審和改進流程程序文件（涉及職能/流程實質(zhì)內(nèi)容）更新次數(shù)/重大流程事項查實次數(shù)提升戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃及預算管理水平戰(zhàn)略規(guī)劃流程戰(zhàn)略規(guī)劃通過及時性經(jīng)營計劃與預算管理流程經(jīng)營計劃及預算通過及時性主題7重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標氛圍優(yōu)化加強企業(yè)文化建設，改善激勵體系，提升員工滿度企業(yè)文化管理流程企業(yè)文化建設任務達成率員工滿意度－12－主題6重點策略涉及關(guān)鍵流程核心衡量指標管理體系優(yōu)化加－60－一汽轎車公司績效指標（價值）樹價值樹（PPT）.xls一汽轎車公司部門績效指標庫部門及經(jīng)管會績效指標PPT.xls－13－一汽轎車公司績效指標（價值）樹一汽轎車公司部門績效指－61－前期工作回顧：部門績效指標的制定二級經(jīng)理及以下人員指標設計步驟質(zhì)保部外協(xié)科人員指標的設計成果－14－前期工作回顧：部門績效指標的制定－62－職位關(guān)鍵績效指標（KPI）設計思路說明：二級經(jīng)理及以下人員指標一般不超過5項戰(zhàn)略2005年重點項目部門職能（關(guān)鍵流程）部門KPI2005年重點任務科室及職位KPI－15－職位關(guān)鍵績效指標（KPI）設計思路說明：二級經(jīng)理及以－63－第一步：部門（高級經(jīng)理）目標體系（KPI）的分解主管目標主管衡量指標分解目標衡量指標責任人－16－第一步：部門（高級經(jīng)理）目標體系（KPI）的分解主管－64－紅旗新品研發(fā)設計階段目標成本控制加強供應商管理，降低采購價格工時或產(chǎn)量定額全面、合理定崗定編薪資總額控制設備與操作工藝改善采購費用控制機物料消耗、低值易耗品等費用控制設備維修成本生產(chǎn)物流規(guī)劃與實施成本保持設備完好、減少設備停工損失設備與操作工藝改善成本費用直接材料直接人工制造費用管理費用銷售費用財務費用提高M6國產(chǎn)化率內(nèi)部運營策略核心衡量指標研發(fā)費用預算達成率責任部門產(chǎn)品部采購部人力資源部生產(chǎn)部國產(chǎn)化率采購降成本目標達成率降成本目標達成率采購部工時定額準確率定員符合率生產(chǎn)部人工成本總額工藝改善成功項目數(shù)量技術(shù)部消耗目標降低達成率生產(chǎn)部生產(chǎn)系統(tǒng)降成本目標達成率生產(chǎn)部物流規(guī)劃通過及時性生產(chǎn)部設備可動率生產(chǎn)部工藝改善成功項目數(shù)量技術(shù)部分解－17－紅旗新品研發(fā)設計階段目標成本控制加強供應商管理，降低－65－第二步：部門（高級經(jīng)理）目標體系（KPI）的驅(qū)動主管目標主管衡量指標驅(qū)動策略衡量指標責任人－18－第二步：部門（高級經(jīng)理）目標體系（KPI）的驅(qū)動主管－66－分解（縱向）紅旗新品研發(fā)設計階段目標成本控制加強供應商管理，降低采購價格工時或產(chǎn)量定額全面、合理定崗定編薪資總額控制設備與操作工藝改善采購費用控制成本費用直接材料直接人工制造費用管理費用銷售費用財務費用提高M6國產(chǎn)化率內(nèi)部運營策略核心衡量指標研發(fā)費用預算達成率責任部門產(chǎn)品部采購部人力資源部生產(chǎn)部國產(chǎn)化率采購降成本目標達成率降成本目標達成率采購部工時定額準確率定員符合率生產(chǎn)部人工成本總額工藝改善成功項目數(shù)量技術(shù)部驅(qū)動（橫向）直接人工一轎廠直接人工沖壓車間直接人工焊裝車間直接人工－19－分解紅旗新品研發(fā)設計階段目標成本控制加強供應商管理，－67－第三步：科室職責（關(guān)鍵流程）分解對一項職能或流程節(jié)點的分析維度可以從四個方面來進行，但不一定四個維度都重要，或者說四個維度都要有相應的維度來覆蓋。盡可能把需要考核的維度綜合成一個考核指標。－20－第三步：科室職責（關(guān)鍵流程）分解對一項職能或流程節(jié)點－68－第四步：指標檢查是否與戰(zhàn)略相關(guān)：不相關(guān)時，并且職位指標已達5項，則去掉該指標是否與職位關(guān)鍵職責相關(guān)：不相關(guān)時，并且職位指標已達5項，則去掉該指標是否可控制：不可控制時，先找出與其制約的其他部門或科室指標；若沒有相互制約的指標，則尋找在可控制部分內(nèi)的替代指標是否可衡量：指標盡可能量化，不能量化就“質(zhì)化”（定性標準化）信息是否可低成本獲得：若不可以，則用目前情況下可低成本獲得信息的部分指標來替代整體指標是否可理解：若不可理解，則用公司專業(yè)用語（習慣用語）來替代是否與其他指標有重復：有重復，則相互歸并指標名稱是否與戰(zhàn)略相關(guān)是否與崗位關(guān)鍵職責是否可控制是否可衡量數(shù)據(jù)是否可低成本獲得是否可理解是否與其他指標有重復替代指標－21－第四步：指標檢查是否與戰(zhàn)略相關(guān)：不相關(guān)時，并且職位指－69－第五步：指標解釋XXXX－1－F1部門/科室XXXX－JS1－F1科室內(nèi)一般員工F：財務維度C：客戶維度I：內(nèi)部維度L：學習維度二級經(jīng)理：季度、年度一般員工：季度、年度生產(chǎn)操作服務人員：月度、年度－22－第五步：指標解釋XXXX－1－F1部門/科室X－70－－23－－71－－24－－72－前期工作回顧：部門績效指標的制定二級經(jīng)理及以下人員指標設計步驟質(zhì)保部外協(xié)科人員指標的設計成果－25－前期工作回顧：部門績效指標的制定－73－－26－－74－部門主管目標部門主管衡量指標分解目標衡量指標降部門成本，達成公司整體降成本目標降成本目標達成率外協(xié)科降成本，達成部門降成本目標責任人降成本目標達成率外協(xié)科科長0900-1-F-1－27－部門主管目標部門主管衡量指標分解目標衡量指標降部門成－75－保證客戶在產(chǎn)品質(zhì)量上的滿意，提高客戶對產(chǎn)品認可客戶投訴率保證客戶對外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量滿意0900-2-C-1部門主管目標部門主管衡量指標分解目標衡量指標責任人外協(xié)科科長客戶投訴率－28－保證客戶在產(chǎn)品質(zhì)量客戶投訴率保證客戶對0900-2-－76－保證產(chǎn)品質(zhì)量公司級質(zhì)量目標達成率保證外協(xié)產(chǎn)品的公司級質(zhì)量目標千車索賠頻次率0900-3-I-1部門主管目標部門主管衡量指標分解目標衡量指標責任人外協(xié)科科長－29－保證產(chǎn)品質(zhì)量公司級質(zhì)量保證外協(xié)產(chǎn)品的千車索賠頻次率0－77－加強質(zhì)量體系建設質(zhì)量體系管理綜合評價加強外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量體系建設部門主管目標部門主管衡量指標分解目標衡量指標責任人0900-4-I-2外協(xié)科科長C301項目五大工具成功應用率－30－加強質(zhì)量體系建設質(zhì)量體系管理加強外協(xié)產(chǎn)品部門主管目標－78－加強質(zhì)量改進，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量公司級質(zhì)量改進項目完成率加強外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量改進部門主管目標部門主管衡量指標分解目標衡量指標責任人0900-5-I-3外協(xié)科科長外協(xié)科公司級質(zhì)量改進項目完成率－31－加強質(zhì)量改進，不公司級質(zhì)量改進加強外協(xié)產(chǎn)品部門主管目－79－加強上線零部件質(zhì)量保證，提高生產(chǎn)效率上線零部件合格率加強外協(xié)科協(xié)作產(chǎn)品合格率外協(xié)產(chǎn)品批量穩(wěn)定供貨后零公里PPM值部門主管目標部門主管衡量指標分解目標衡量指標責任人0900-6-I-4外協(xié)科科長－32－加強上線零部件質(zhì)量上線零部件加強外協(xié)科協(xié)作外協(xié)產(chǎn)品批－80－保證公司16949項目的達標16949貫徹達標率外協(xié)科保證完成16949的部門分解任務部門主管目標部門主管衡量指標分解目標衡量指標責任人外協(xié)科16949貫徹達標率0900-7-I-5外協(xié)科科長－33－保證公司1694916949外協(xié)科保證完成16949－81－科室職責（關(guān)鍵流程）分解－34－科室職責（關(guān)鍵流程）分解－82－指標名稱是否與戰(zhàn)略相關(guān)是否與崗位關(guān)鍵職責是否可控制是否可衡量數(shù)據(jù)是否可低成本獲得是否可理解是否與其他指標有重復替代指標降成本目標達成率是是是是是是否客戶投訴率（外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量）是是是是是是是去掉外協(xié)產(chǎn)品千臺車索賠頻次是是是是是是是去掉C301項目五大工具成功應用率是是否是是是否C301項目供應商PPAP成功應用率外協(xié)科公司級質(zhì)量改進項目完成率是是是是是是否外協(xié)產(chǎn)品批量供貨穩(wěn)定后零公里PPM值是是是是是是否外協(xié)科16949貫徹達標率是是是是是是否生產(chǎn)準備中外協(xié)質(zhì)保準備綜合評價是是是是是是否質(zhì)保部外協(xié)科指標檢查－35－指標名稱是否與戰(zhàn)略相關(guān)是否與崗位關(guān)鍵職責是否可控制是－83－質(zhì)保部外協(xié)科指標解釋－36－質(zhì)保部外協(xié)科指標解釋－84－科室主管目標科室主管衡量指標分解目標衡量指標降成本目標達成率降低檢驗費用，達成科室降成本目標降低差旅費用，達成科室降成本目標責任人0905-1-F-1外協(xié)科降成本，達成部門降成本目標檢驗費用預算達成率差旅費用預算達成率質(zhì)量技術(shù)員質(zhì)量技術(shù)員－37－科室主管目標科室主管衡量指標分解目標衡量指標降成本目－85－C301項目供應商PPAP成功應用率保證每一種外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量體系建設制定供應商PPAP工作計劃與指導文件保證供應商PPAP的計劃實施C301項目供應商PPAP成功應用率質(zhì)量技術(shù)員0905-2-I-1科室主管目標科室主管衡量指標分解目標衡量指標責任人保證外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量體系建設三層作業(yè)文件執(zhí)行率供應商PPAP計劃完成率供應商PPAP認可合格率－38－C301項目供應商保證每一種外協(xié)制定供應商PPAP保－86－外協(xié)科公司級立項的質(zhì)量改進項目完成率科室主管目標科室主管衡量指標分解目標衡量指標責任人0905-3-I-2加強外協(xié)產(chǎn)品