快消物流管理質(zhì)量手冊

資料范本本資料為word版本，可以直接編輯和打印，感謝您的下載快消物流管理質(zhì)量手冊地點(diǎn)：時間：說明：本資料適用于約定雙方經(jīng)過談判，協(xié)商而共同承認(rèn)，共同遵守的責(zé)任與義務(wù)，僅供參考，文檔可直接下載或修改，不需要的部分可直接刪除，使用時請詳細(xì)閱讀內(nèi)容快消物流管理質(zhì)量手冊快消物流本部2010年4月目錄TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l〃_Toc262048865〃第一章總則PAGEREF_Toc262048865\h6HYPERLINK\l"_Toc262048866"_Toc262048866\h6HYPERLINK\l"_Toc262048867"_Toc262048867\h6HYPERLINK\l"_Toc262048868"_Toc262048868\h7HYPERLINK\l"_Toc262048869"PAGEREF_Toc262048869\h7HYPERLINK\l"_Toc262048870"_Toc262048870\h7HYPERLINK\l"_Toc262048871"PAGEREF_Toc262048871\h7HYPERLINK\l"_Toc262048872"_Toc262048872\h9HYPERLINK\l"_Toc262048873"_Toc262048873\h9HYPERLINK\l"_Toc262048874"_Toc262048874\h9第一節(jié)目的PAGEREF第二節(jié)適用范圍PAGEREF第二章崗位設(shè)置及職責(zé)PAGEREF第一節(jié)運(yùn)營管理中心物流本部（一）物流部機(jī)構(gòu)設(shè)置PAGEREF（二）物流部基本職能和職責(zé)第三章管理文件PAGEREF第一節(jié)倉庫日常管理PAGEREF一、目的：PAGEREFHYPERLINK\l"_Toc262048875"Toc262048875\h9HYPERLINK\l〃_Toc262048876〃Toc262048876\h9HYPERLINK\l"_Toc262048877"Toc262048877\h12HYPERLINK\l"_Toc262048878"Toc262048878\h14HYPERLINK\l"_Toc262048879"Toc262048879\h14HYPERLINK\l"_Toc262048880"Toc262048880\h14HYPERLINK\l〃_Toc262048881〃Toc262048881\h14HYPERLINK\l"_Toc262048882"Toc262048882\h14HYPERLINK\l"_Toc262048883"Toc262048883\h16HYPERLINK\l〃_Toc262048884〃Toc262048884\h18HYPERLINK\l"_Toc262048885"Toc262048885\h18HYPERLINK\l"_Toc262048886"Toc262048886\h18HYPERLINK\l〃_Toc262048887〃二、適用范圍：PAGEREF三、工作流程：PAGEREF5、倉庫6S管理PAGEREF第二節(jié)搬運(yùn)作業(yè)管理PAGEREF一、目的：PAGEREF二、適用范圍：PAGEREF三、操作方法：PAGEREF四、叉車操作規(guī)程：PAGEREF五、叉車安全操作規(guī)程PAGEREF第三節(jié)倉庫設(shè)備管理PAGEREF一、目的：PAGEREF二、適用范圍：PAGEREF三、倉庫設(shè)備：PAGEREFHYPERLINK\l"_Toc262048888"Toc262048888\h18HYPERLINK\l"_Toc262048889"Toc262048889\h19HYPERLINK\l"_Toc262048890"Toc262048890\h20HYPERLINK\l"_Toc262048891"Toc262048891\h20HYPERLINK\l"_Toc262048892"Toc262048892\h20HYPERLINK\l"_Toc262048893"Toc262048893\h20HYPERLINK\l〃_Toc262048894〃Toc262048894\h20HYPERLINK\l"_Toc262048895"Toc262048895\h21HYPERLINK\l"_Toc262048896"Toc262048896\h22HYPERLINK\l"_Toc262048897"Toc262048897\h22HYPERLINK\l"_Toc262048898"Toc262048898\h22HYPERLINK\l"_Toc262048899"Toc262048899\h22HYPERLINK\l〃_Toc262048900〃四、倉庫設(shè)備的使用：PAGEREF五、倉庫設(shè)備的維護(hù)：PAGEREF第四節(jié)單據(jù)簽收管理PAGEREF一、目的：PAGEREF二、適用范圍：PAGEREF三、定義：PAGEREF四、單據(jù)管理要求：PAGEREF五、單據(jù)流轉(zhuǎn)規(guī)定：PAGEREF第五節(jié)帳目管理PAGEREF一、目的：PAGEREF二、適用范圍：PAGEREF三、帳目管理規(guī)定：PAGEREF第六節(jié)貨品差異管理PAGEREFHYPERLINK\l"_Toc262048901"_Toc262048901\h24HYPERLINK\l〃_Toc262048902〃_Toc262048902\h24HYPERLINK\l"_Toc262048903"_Toc262048903\h24HYPERLINK\l"_Toc262048904"_Toc262048904\h24HYPERLINK\l"_Toc262048905"PAGEREF_Toc262048905\h25HYPERLINK\l"_Toc262048906"_Toc262048906\h26HYPERLINK\l"_Toc262048907"_Toc262048907\h26HYPERLINK\l"_Toc262048908"PAGEREF_Toc262048908\h26HYPERLINK\l"_Toc262048909"_Toc262048909\h26HYPERLINK\l"_Toc262048910"PAGEREF_Toc262048910\h27HYPERLINK\l"_Toc262048911"_Toc262048911\h27HYPERLINK\l"_Toc262048912"_Toc262048912\h28HYPERLINK\l〃_Toc262048913〃_Toc262048913\h28一、目的：PAGEREF二、定義：PAGEREF三、差異的分類：PAGEREF四、差異的產(chǎn)生原因：PAGEREF五、貨品差異的管理規(guī)定：第七節(jié)商品交接管理PAGEREF一、目的：PAGEREF二、商品交接的有效憑據(jù)：三、交接管理規(guī)定：PAGEREF四、相關(guān)交接憑證的保管：五、風(fēng)險規(guī)避：PAGEREF第八節(jié)商品驗(yàn)收管理PAGEREF一、目的：PAGEREFHYPERLINK\l"_Toc262048914"_Toc262048914\h28HYPERLINK\l"_Toc262048915"_Toc262048915\h28HYPERLINK\l"_Toc262048916"_Toc262048916\h29HYPERLINK\l"_Toc262048917"_Toc262048917\h29HYPERLINK\l"_Toc262048918"PAGEREF_Toc262048918\h30HYPERLINK\l"_Toc262048919"_Toc262048919\h30HYPERLINK\l〃_Toc262048920〃_Toc262048920\h30HYPERLINK\l"_Toc262048921"_Toc262048921\h30HYPERLINK\l"_Toc262048922"_Toc262048922\h32HYPERLINK\l"_Toc262048923"_Toc262048923\h32HYPERLINK\l"_Toc262048924"_Toc262048924\h32HYPERLINK\l"_Toc262048925"_Toc262048925\h32HYPERLINK\l〃_Toc262048926〃_Toc262048926\h32二、范圍：PAGEREF三、作業(yè)流程：PAGEREF四、管理規(guī)定：PAGEREF五、異常情況處理：PAGEREF第九節(jié)倉庫收發(fā)貨專用章管理一、目的：PAGEREF二、適用范圍：PAGEREF三、流程：PAGEREF第十節(jié)承運(yùn)商管理PAGEREF一、目的：PAGEREF二、適用范圍：PAGEREF三、定義：PAGEREF四、職責(zé)：PAGEREFHYPERLINK\l"_Toc262048927"_Toc262048927\h33HYPERLINK\l〃_Toc262048928〃_Toc262048928\h34HYPERLINK\l"_Toc262048929"PAGEREF_Toc262048929\h35HYPERLINK\l"_Toc262048930"PAGEREF_Toc262048930\h36HYPERLINK\l"_Toc262048931"_Toc262048931\h36HYPERLINK\l"_Toc262048932"PAGEREF_Toc262048932\h37HYPERLINK\l〃_Toc262048933〃_Toc262048933\h38HYPERLINK\l"_Toc262048934"_Toc262048934\h38HYPERLINK\l"_Toc262048935"PAGEREF_Toc262048935\h38HYPERLINK\l"_Toc262048936"_Toc262048936\h39HYPERLINK\l"_Toc262048937"_Toc262048937\h40HYPERLINK\l"_Toc262048938"_Toc262048938\h40HYPERLINK\l〃_Toc262048939〃_Toc262048939\h40五、承運(yùn)商的開發(fā)：PAGEREF六、承運(yùn)商的甑選：PAGEREF七、承運(yùn)商合同簽訂流程：八、承運(yùn)商合同的規(guī)范要求：九、承運(yùn)商的對接要求：PAGEREF十、承運(yùn)商的日常管理要求：十^一、承運(yùn)商的考核PAGEREF十二、承運(yùn)商結(jié)算管理：PAGEREF十三、承運(yùn)商單證提交規(guī)范：十四、單證數(shù)據(jù)復(fù)核：PAGEREF第四章SOP流程文件PAGEREF第一節(jié)入庫管理流程PAGEREF目的PAGEREFHYPERLINK\l"_Toc262048940"Toc262048940\h40HYPERLINK\l"_Toc262048941"Toc262048941\h40HYPERLINK\l"_Toc262048942"Toc262048942\h40HYPERLINK\l"_Toc262048943"Toc262048943\h46HYPERLINK\l"_Toc262048944"Toc262048944\h47HYPERLINK\l"_Toc262048945"Toc262048945\h47HYPERLINK\l〃_Toc262048946〃Toc262048946\h47HYPERLINK\l"_Toc262048947"Toc262048947\h47HYPERLINK\l"_Toc262048948"Toc262048948\h47HYPERLINK\l"_Toc262048949"Toc262048949\h51HYPERLINK\l"_Toc262048950"Toc262048950\h52HYPERLINK\l"_Toc262048951"Toc262048951\h52HYPERLINK\l〃_Toc262048952〃Toc262048952\h52責(zé)任PAGEREF適用范圍PAGEREF業(yè)務(wù)流程PAGEREF入庫流程圖PAGEREF第二節(jié)出庫管理流程PAGEREF目的PAGEREF責(zé)任PAGEREF適用范圍PAGEREF4.出庫管理流程PAGEREF5.出庫流程圖PAGEREF第三節(jié)單據(jù)管理流程PAGEREF目的PAGEREF責(zé)任PAGEREF_Toc262048953\h52HYPERLINK\l〃_Toc262048954〃4.單據(jù)管理流程PAGEREF_Toc262048954\h52HYPERLINK\l〃_Toc262048955〃4.1單據(jù)的種類PAGEREF_Toc262048955\h52HYPERLINK\l〃_Toc262048956〃第四節(jié)盤點(diǎn)管理流程PAGEREF_Toc262048956\h58HYPERLINK\l"_Toc262048957"1.目的PAGEREF_Toc262048957\h58HYPERLINK\l"_Toc262048958"2.責(zé)任PAGEREF_Toc262048958\h58HYPERLINK\l〃_Toc262048959〃3.適用范圍PAGEREF_Toc262048959\h58HYPERLINK\l"_Toc262048960"4.步驟PAGEREF_Toc262048960\h58HYPERLINK\l〃_Toc262048971〃第五章系統(tǒng)操作指引文件PAGEREF_Toc262048971\h66HYPERLINK\l〃_Toc262048972〃第一節(jié)快消物流物流籌建及管理指引PAGEREF_Toc262048972\h66HYPERLINK\l〃_Toc262048973〃第二節(jié)物流合同導(dǎo)入系統(tǒng)指引PAGEREF_Toc262048973\h66HYPERLINK\l〃_Toc262048974〃第三節(jié)收發(fā)貨專用章申請流程PAGEREF_Toc262048974\h66HYPERLINK\l〃_Toc262048975〃第四節(jié)單據(jù)流程操作指引PAGEREFToc262048975\h66Toc262048976\h67第六節(jié)物流費(fèi)用付款流程PAGEREFHYPERLINK\l第六節(jié)物流費(fèi)用付款流程PAGEREFToc262048977\h67第一章總則第一節(jié)目的在怡亞通快消分銷執(zhí)行服務(wù)體系中，物流體系占據(jù)著重要地位。物流體系是面向客戶的終端部門之一，其工作結(jié)果直接影響到EA快消分銷執(zhí)行的服務(wù)品牌形象和服務(wù)成本。物流體系承擔(dān)的基本職能主要包括倉儲管理、配送作業(yè)管理、供應(yīng)商管理、物流籌建等，現(xiàn)對各方面運(yùn)作流程進(jìn)一步細(xì)化、明確，確保物流體系的各項正常運(yùn)作規(guī)范、順暢。第二節(jié)適用范圍快消物流體系第二章崗位設(shè)置及職責(zé)（含ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)6.2的部分要求）第一節(jié)運(yùn)營管理中心物流本部（一）物流部機(jī)構(gòu)設(shè)置物流部設(shè)總監(jiān)1名，負(fù)責(zé)物流的總體管理工作。物流部下設(shè)項目發(fā)展組、運(yùn)作管理組，各設(shè)經(jīng)理一人。（二）物流部基本職能和職責(zé)1、項目發(fā)展組（1）基本職能：物流規(guī)劃、物流籌建、物流建設(shè)（2）基本職責(zé)：通過各種渠道廣泛收集分析物流行業(yè)信息使之為物流管理服務(wù);協(xié)助總監(jiān)對物流體系進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)梳理;下達(dá)工作指導(dǎo)大綱，并跟進(jìn)落實(shí)情況；協(xié)助總監(jiān)跟進(jìn)運(yùn)作管理各部門工作；負(fù)責(zé)各類文件、報告的傳遞與存檔；在公司領(lǐng)導(dǎo)下，制定物流體系發(fā)展規(guī)劃；物流網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的規(guī)劃與調(diào)整；負(fù)責(zé)制定、完善《物流籌建手冊》；負(fù)責(zé)新開網(wǎng)點(diǎn)物流籌建，指導(dǎo)、監(jiān)督其他新開網(wǎng)點(diǎn)物流籌建工作，對物流籌建工作進(jìn)行評估；總部文件在新建運(yùn)作平臺的傳達(dá)與跟進(jìn)；11配送、倉儲作業(yè)模式的改進(jìn)與作業(yè)工具的改良；12配送、倉儲的標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)；2、運(yùn)作管理組（1）基本職能：配送作業(yè)管理、倉儲作業(yè)管理、供應(yīng)商管理（2）基本職責(zé)：制定、完善物流配送、倉儲作業(yè)的制度、規(guī)范及操作流程；參與配送、倉儲及物流車輛的費(fèi)用預(yù)算與考核制度制定并考核下屬；制定、完善外租車及倉庫合同標(biāo)準(zhǔn)文本，審核各地外租車輛及倉庫的合同；負(fù)責(zé)運(yùn)輸、倉儲、配送過程中的商品安全與及時性并監(jiān)督檢查，制定與完善安全防范措施，加強(qiáng)安全教育，確保商品安全；負(fù)責(zé)各地物流倉儲與配送作業(yè)管理并改善工作質(zhì)量；指導(dǎo)并檢查各級配送、倉庫作業(yè)以及物流、車輛的管理工作；配送、倉儲作業(yè)方法的改進(jìn)與推廣；快消旺季資源需求計劃的制定；規(guī)范物流供應(yīng)商管理，提升物流供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量；第三章管理文件第一節(jié)倉庫日常管理一、目的：規(guī)范指導(dǎo)全國各地項目物流倉庫的日常工作，推行倉庫的標(biāo)準(zhǔn)化管理。二、適用范圍：適用深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司快消事業(yè)部各分支物流倉庫、配送中心。三、工作流程：1、倉庫管理必行事項1.1倉管員上班必行事項：1.1.1、檢查倉庫門、窗情況，倉庫門是否關(guān)好，窗戶是否有異常情況；1.1.2、記錄倉庫溫濕度計數(shù)值，檢查是否超出商品規(guī)定溫度、濕度存儲范圍；1.1.3、檢查倉庫安全設(shè)施情況，如：防盜網(wǎng)、防爆燈、滅火器等；1.1.4、進(jìn)行倉庫6S活動，對庫內(nèi)貨物進(jìn)行整理、整頓，地面清潔、清掃；1.1.5、登陸P2系統(tǒng)和郵件系統(tǒng)，查看是否有未處理單據(jù)和待處理事項。1.2倉管員下班必行事項：1.2.1、登陸P2系統(tǒng)檢查單據(jù)處理情況，與商務(wù)溝通是否還有單據(jù)需要處理；1.2.2、業(yè)務(wù)結(jié)束后，整理、核對單據(jù)留存聯(lián)，對當(dāng)日進(jìn)出存進(jìn)行手工帳登記；1.2.3、業(yè)務(wù)結(jié)束后，對操作現(xiàn)場進(jìn)行清掃和整理;1.2.4、切斷倉庫內(nèi)所有電源與照明，倉庫現(xiàn)場巡查，落實(shí)門窗關(guān)閉落鎖情況。1.3倉庫員日常工作職責(zé)：1.3.1、負(fù)責(zé)日?？煜唐返某鋈霂斓囊?guī)范操作；1.3.2、落實(shí)并推進(jìn)倉庫以及辦公區(qū)的“6S”工作；1.3.3、負(fù)責(zé)日常倉庫安全檢查，保證倉庫設(shè)施符合消防安全要求，確保在庫貨物安全；1.3.4、負(fù)責(zé)日常倉儲設(shè)備、倉庫輔料、消耗品的使用管理和申請工作；1.3.6、確保出入庫實(shí)物與商務(wù)下達(dá)指令操作一致；1.3.7、及時登記手工帳本，確保手工賬與P2系統(tǒng)賬和實(shí)物一致；1.3.8、負(fù)責(zé)日常P2系統(tǒng)出入庫單據(jù)、上游供應(yīng)商送退貨單據(jù)、下游渠道收貨回執(zhí)的整理和保管；2、倉庫門禁管理制度2.1除該倉庫的倉庫管理員和經(jīng)授權(quán)的倉庫操作人員外，任何無關(guān)人員不得擅自進(jìn)入倉庫。2.2相關(guān)人員因工作需要進(jìn)入倉庫的，必須經(jīng)過物流負(fù)責(zé)人同意且在倉管陪同下方可進(jìn)入倉庫。2.3相關(guān)人員進(jìn)出倉庫必須如實(shí)登記，并由倉庫管理人員陪同進(jìn)入。2.4貨運(yùn)公司提貨人員必須在倉庫指定的提貨區(qū)域內(nèi)提貨作業(yè)，不得擅自進(jìn)入商品保管區(qū)域。2.5倉庫管理人有權(quán)有義務(wù)落實(shí)和監(jiān)督倉庫門禁制度，下班前檢查門窗封鎖與倉庫門鎖是否完好。3、倉庫鑰匙管理制度3.1倉庫鑰匙負(fù)責(zé)人：3.1.1、倉庫固定鎖鑰匙：倉庫負(fù)責(zé)人或指定倉庫管理員；3.1.2、備用鑰匙保管人：分支機(jī)構(gòu)行政人員或分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定人員。3.2物管鑰匙管理規(guī)定:3.2.1、倉庫鑰匙不得隨意借給他人使用或者保管；3.2.2、倉庫鑰匙必須隨身攜帶。3.3備用鑰匙管理規(guī)定：3.3.1、倉庫的備用鑰匙由分支機(jī)構(gòu)的行政人員或分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定人員管理；3.3.2、由行政人員或指定人員、倉管當(dāng)面將鑰匙裝入信封袋中，將信封封口處粘貼，雙方人員共同在信封口處簽字確認(rèn)。將封好的裝有倉庫備用鑰匙的信封袋存放在指