標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格填寫說(shuō)明

標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格填寫說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格填寫說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格填寫說(shuō)明資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格填寫說(shuō)明版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁(yè)次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需記錄表格填寫說(shuō)明序號(hào)表格名稱表格所屬要素表格填寫要求份數(shù)1表安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取。電子版和手寫版均可，定期及時(shí)補(bǔ)充更新。每半年更新1次（2份/年）2表安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求符合性評(píng)價(jià)報(bào)告表法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取。電子版和手寫版均可，每年更新1次。一年1份3表安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求符合性評(píng)價(jià)報(bào)告法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取。電子版和手寫版均可，每年更新1次。一年1份4表文件發(fā)放記錄法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取。手寫版，可以同時(shí)發(fā)放多份文件在同一張表上簽字。一年1份5表最新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范傳達(dá)培訓(xùn)教育記錄法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取。手寫版每半年更新1次（2份/年）6表法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)不符合項(xiàng)整改記錄法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取。手寫版一年1份6表安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書考核與獎(jiǎng)懲記錄方針目標(biāo)手簽名一年2份7表標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資源配備相關(guān)文件記錄負(fù)責(zé)人電子版和手寫版均可，每年更新1次。一年1份8表安委會(huì)會(huì)議記錄表負(fù)責(zé)人至少4份，每季度至少開一次會(huì)議。手簽名。一年4份9表XXXX年安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用計(jì)劃安全投入電子版和手寫版均可，每年更新1次。一年1份10表安全專項(xiàng)費(fèi)用使用申請(qǐng)表安全投入至少每季度1次記錄，每年至少4次。一年4份11表安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬安全投入定期填寫，每年不少于填寫15次。一年1份12表從業(yè)人員工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表安全投入每季度統(tǒng)計(jì)次，每年至少統(tǒng)計(jì)4次一年1份13表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄風(fēng)險(xiǎn)管理每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份14表作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份15表設(shè)備設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份16表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份17表班組及各崗位分析評(píng)價(jià)記錄表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份18表重大風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份19表風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單風(fēng)險(xiǎn)控制措施每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份20表風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)教育記錄風(fēng)險(xiǎn)控制措施每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份21表隱患整改通知書風(fēng)險(xiǎn)控制措施每年至少12次一年12份22表隱患整改臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)控制措施每年至少12次一年2份23表重大隱患檔案表風(fēng)險(xiǎn)控制措施結(jié)合實(shí)際調(diào)整一般2-3份即可一年3份24表向政府部門提交重大隱患書面報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)控制措施結(jié)合實(shí)際，有就報(bào)不定25表變更記錄風(fēng)險(xiǎn)控制措施至少有1份每年至少1份26表項(xiàng)目變更申請(qǐng)表風(fēng)險(xiǎn)控制措施至少有1份每年至少1份27表項(xiàng)目變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告風(fēng)險(xiǎn)控制措施至少有1份每年至少1份28表危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制記錄表風(fēng)險(xiǎn)控制措施至少有1份每年至少1份29表合格供應(yīng)商安全檔案風(fēng)險(xiǎn)控制措施至少有1份每年至少1份30表合格供應(yīng)商清單風(fēng)險(xiǎn)控制措施至少有1份每年至少1份31表文件發(fā)放申請(qǐng)與登記表4管理制度及操作規(guī)程凡是操作規(guī)程、重要制度、安全目標(biāo)等文件發(fā)放均要有記錄每年至少1份32表安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程修改記錄4管理制度及操作規(guī)程根據(jù)情況調(diào)整每年至少1份33表文件評(píng)審和修訂記錄4管理制度及操作規(guī)程根據(jù)情況調(diào)整每年至少1份34表文件評(píng)審和修訂會(huì)議簽到表4管理制度及操作規(guī)程根據(jù)情況調(diào)整每年至少1份35表安全培訓(xùn)教育記錄表5.培訓(xùn)教育管理根據(jù)情況調(diào)整，手寫簽名每年至少6份36年度培訓(xùn)教育計(jì)劃表5.培訓(xùn)教育管理可以打印每年至少3份37從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案相關(guān)記錄5.培訓(xùn)教育管理根據(jù)企業(yè)新老員工人數(shù)，確保每個(gè)員工都有培訓(xùn)教育檔案。每個(gè)員工都要有教育培訓(xùn)檔案；每年對(duì)從業(yè)人員不少于1次再教育38培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)表5.培訓(xùn)教育管理原則上每次培訓(xùn)均有培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)每年不少于5份39管理人員和特種作業(yè)人員檔案卡5.培訓(xùn)教育管理每年及時(shí)更新每年1份40承包商作業(yè)人員入廠培訓(xùn)教育記錄5.培訓(xùn)教育管理每年及時(shí)更新每年1份41外來(lái)人員培訓(xùn)記錄表5.培訓(xùn)教育管理每年及時(shí)更新每年1份42班組安全活動(dòng)計(jì)劃5.培訓(xùn)教育管理每月2次，每年24次每年24份43班組安全活動(dòng)記錄表5.培訓(xùn)教育管理每月2次，每年24次每年24份44管理部門安全活動(dòng)計(jì)劃5.培訓(xùn)教育管理每月1次，每年12次每年12份45管理部門安全活動(dòng)記錄表5.培訓(xùn)教育管理每月1次，每年12次每年12份46安全設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)聯(lián)絡(luò)單6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新，結(jié)合各設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)調(diào)整。每套設(shè)施每年不少于1份47安全設(shè)施設(shè)備管理臺(tái)賬6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新，結(jié)合各設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)調(diào)整。每年不少于1份48年度綜合檢維修計(jì)劃6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年不少于1份49安全設(shè)施檢維修記錄6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年不少于8份50監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年不少于1份51監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)和維護(hù)記錄6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年不少于1份52特種設(shè)備臺(tái)賬6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年不少于1份53特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年每臺(tái)設(shè)備不少于1份54特種設(shè)備事故隱患臺(tái)賬6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年每臺(tái)設(shè)備不少于1份55特種設(shè)備注銷聯(lián)絡(luò)單6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年可有1份56安全閥、壓力表、報(bào)警儀等更換記錄6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年至少1份57監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)維護(hù)調(diào)試記錄6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年至少1份58設(shè)備維修保養(yǎng)記錄卡6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年各類設(shè)備均應(yīng)有維護(hù)保養(yǎng)記錄至少20份59開車前安全條件確認(rèn)檢查表6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施根據(jù)情況調(diào)整至少3份60開車前隱患排查與整改記錄表6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施根據(jù)情況調(diào)整至少3份61生產(chǎn)班組交接班記錄表6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施根據(jù)情況調(diào)整至少200份62關(guān)鍵裝置統(tǒng)計(jì)表6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年至少1份63重點(diǎn)部位統(tǒng)計(jì)表6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年至少1份64關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全檢查記錄6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年至少4份65關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全活動(dòng)記錄6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年至少2份66關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案演練記錄6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年至少2份67設(shè)備檢維修記錄6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少12份68檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和安全措施表6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少3份69設(shè)備檢維修方案6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少6份70檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少6份71檢維修人員安全培訓(xùn)記錄6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少6份72檢維修現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少6份73生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢審批表6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年可有1份74拆除作業(yè)危害分析表6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年可有1份75拆除設(shè)施交接手續(xù)6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年可有1份76拆除設(shè)施計(jì)劃及方案6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年可有1份77作業(yè)許可證7.作業(yè)安全各類作業(yè)許可結(jié)合實(shí)際應(yīng)各有一份每年可有1份78機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、倉(cāng)庫(kù)區(qū)、罐區(qū)手續(xù)有關(guān)記錄7.作業(yè)安全機(jī)動(dòng)車進(jìn)入生產(chǎn)裝置或倉(cāng)庫(kù)區(qū)相關(guān)記錄每年可有12份79合格承包商檔案7.作業(yè)安全每年及時(shí)對(duì)承包商檔案進(jìn)行更新完善每年可有1份80承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄7.作業(yè)安全每年及時(shí)對(duì)承包檢查記錄每年可有1份81承包商表現(xiàn)評(píng)價(jià)記錄7.作業(yè)安全每年及時(shí)對(duì)承包進(jìn)行評(píng)價(jià)記錄每年可有1份82職業(yè)危害因素識(shí)別記錄8.職業(yè)健康每年及時(shí)更新記錄每年可有1份83職業(yè)病危害因素申報(bào)表8.職業(yè)健康每年及時(shí)更新記錄每年可有1份84職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施維護(hù)、檢查、定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄8.職業(yè)健康每年及時(shí)更新記錄每年可有1份85勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬8.職業(yè)健康每年及時(shí)更新記錄每年可有1份86職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬8.職業(yè)健康每年及時(shí)更新記錄每年可有1份87個(gè)人防護(hù)用品臺(tái)賬8.職業(yè)健康每年及時(shí)更新記錄每人每年可有1份88危險(xiǎn)化學(xué)品普查登記表9危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄產(chǎn)品、原料等每年可有1份89危險(xiǎn)化學(xué)品檔案9危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄每年可有1份90化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單9危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄每年可有1份91危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)登記表9危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄每年可有1份92危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道巡線記錄9危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄每年可有1份93危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)安全檢查表9危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄每年4份94劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬9危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄每年1份95裝車前后安全檢查記錄9危險(xiǎn)化學(xué)品管理根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整每年12份96應(yīng)急救援器材臺(tái)賬10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄每年1份97消防設(shè)施、器材臺(tái)帳10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄每年1份98防護(hù)救護(hù)器材臺(tái)帳10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄每年1份99應(yīng)急救援、消防、防護(hù)救護(hù)設(shè)施器材檢查維護(hù)記錄10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，每季度檢查一次每年4份100應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄每年1份101應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，半年一次每年2份102應(yīng)急演練效果評(píng)估報(bào)告10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，半年一次每年2份103表事故管理臺(tái)賬10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，每年一次每年1份104表事故報(bào)告書10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，每年一次每年可有1份105表事故調(diào)查報(bào)告10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，每年一次不定106表事故檔案記錄表10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，每年一次不定107表安全檢查計(jì)劃表11.檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每年一次每年1份108表節(jié)假日安全檢查表11.檢查與自評(píng)春節(jié)、五一、國(guó)慶等較大節(jié)日安全檢查表每年3份以上109表公司級(jí)綜合安全檢查表11.檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每季度1次每年4份110表車間級(jí)綜合安全檢查表11.檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每月1次每年12份111各類專業(yè)安全檢查表11.檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每半年1次每年2份112安全裝置設(shè)施專業(yè)安全檢查表11.檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每年4次每年4份113季節(jié)性安全檢查表11.檢查與