5.安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告

工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定自評報(bào)告（2021年度）企業(yè)名稱：四川×××有限責(zé)任公司日期：2021年8月28日工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定自評報(bào)告企業(yè)名稱四川×××有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人×××自評組長×××成員×××、×××、×××、×××自評日期2021年8月28日自評情況概述企業(yè)簡介:其工藝主要流程為:依照公司2021年安全生產(chǎn)工作計(jì)劃和公司關(guān)于安全管理工作的要求，根據(jù)《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)矩評分細(xì)則》的規(guī)則關(guān)于公司2021年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評定，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。公司安全標(biāo)準(zhǔn)化考評小組根據(jù)公司日常檢查、周檢查及季度安全檢查，考核情況，關(guān)于公司各部門、車間安全生產(chǎn)管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行了考評，現(xiàn)關(guān)于考評情況作如下報(bào)告：1.安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況 公司領(lǐng)導(dǎo)重視，各級管理人員認(rèn)真履行職責(zé)，全體員工共通努力，公司安全管理體系總體運(yùn)行平穩(wěn)、有效，連續(xù)保持較好的安全生產(chǎn)記錄，完成年度安全目標(biāo)任務(wù)。實(shí)現(xiàn)了無工亡、無重大火災(zāi)或爆炸、無重大設(shè)備事故、無負(fù)主要責(zé)任的重大交通等安全事故發(fā)生；教育率100%，教育合格率95%以上；隱患整改率95%以上;特種作業(yè)人員持證率100％；特種設(shè)備定期試驗(yàn)率100%。公司建立了安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。依照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)則，制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并且制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。依照制度規(guī)則，關(guān)于安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測，并且保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。定期關(guān)于安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評估和考核，依據(jù)評估考核結(jié)果，即時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄形成文件并且加以保存。2.組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)公司建立有專職安全管理機(jī)構(gòu)，配備1名安全管理人員，建立有安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，并且定期組織召開安全專題會。建立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件，規(guī)則了全員的安全生產(chǎn)職責(zé)內(nèi)容，明確并且落實(shí)各級管理者的安全管理責(zé)任和崗位人員安全責(zé)任。同時(shí)管理制度中也進(jìn)一步規(guī)矩了各層級管理人員及員工的安全管理活動行為、檢查整改內(nèi)容及相關(guān)記錄表格，使安全工作步入“常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化”機(jī)制。3.安全生產(chǎn)投入情況公司制定有安全專項(xiàng)費(fèi)用使用計(jì)劃，建立有安全專項(xiàng)費(fèi)用使用臺賬，明確安全專項(xiàng)費(fèi)用使用范圍。依法參加工傷社會保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用，有繳費(fèi)憑據(jù)。4.法律法規(guī)與安全管理制度建立及執(zhí)行情況公司建立了識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)矩的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，即時(shí)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)矩。要求各職能部門即時(shí)識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)矩，并且跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)矩的修訂情況，即時(shí)提供給行政部匯總。將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)矩及其他要求即時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員。建立健全了安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并且發(fā)放到相關(guān)工作崗位，規(guī)矩從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。編制了崗位安全操作規(guī)程，并且發(fā)放到相關(guān)崗位。每年至少一次關(guān)于安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)矩、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評估。根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，關(guān)于安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用，保證每個(gè)崗位所使用的為最新有效版本。嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。5.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況我公司確定了安全教育培訓(xùn)主管部門，制定、實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，提供相應(yīng)的資源保證。做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立了安全教育培訓(xùn)檔案，實(shí)施分級管理，并且關(guān)于培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員考核合格后持有有效的《安全資格證書》。關(guān)于操作崗位人員進(jìn)行了安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并且確認(rèn)其能力契合崗位要求。新入廠人員在上崗前經(jīng)過廠、車間、班組三級安全教育培訓(xùn)。從事特種作業(yè)的人員取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。經(jīng)過安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。企業(yè)采取多種形式的安全文化活動，導(dǎo)致全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共通遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀，實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保證企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理情況公司關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行規(guī)矩化管理，保證其安全運(yùn)行。公司由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)相應(yīng)管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)備的驗(yàn)收、運(yùn)行、點(diǎn)檢、檢修和報(bào)廢管理，技術(shù)部配置有設(shè)備管理人員，關(guān)于安全設(shè)備設(shè)施制定了檢維修計(jì)劃，負(fù)責(zé)管理各種安全設(shè)備設(shè)施，建立臺賬，定期檢維修。依照設(shè)備劃分原則，生產(chǎn)部將設(shè)備逐一分解到作業(yè)區(qū)、班組和責(zé)任人，合理安排設(shè)備檢維修計(jì)劃，即時(shí)消除隱患，確保閉環(huán)管理，設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行，規(guī)矩設(shè)備的變更管理工作。7.作業(yè)安全管理公司加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理和生產(chǎn)進(jìn)程的控制。關(guān)于生產(chǎn)進(jìn)程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患，定期進(jìn)行分析和控制。企業(yè)進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，安排安全專人進(jìn)行現(xiàn)場安全管理，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實(shí)。加強(qiáng)生產(chǎn)作業(yè)行為的安全管理。關(guān)于作業(yè)行為隱患、設(shè)備設(shè)施使用隱患、工藝技術(shù)隱患等進(jìn)行分析，采取控制措施。在有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施上，設(shè)置鮮明的安全警示標(biāo)志，進(jìn)行危險(xiǎn)提示、警示等。在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志。建立了相關(guān)方的名錄和檔案，根據(jù)服務(wù)作業(yè)行為采取行之有效的控制措施。8.隱患排查和治理情況公司制定有隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。依照方案進(jìn)行隱患排查工作，關(guān)于隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。公司采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。根據(jù)隱患排查的結(jié)果，關(guān)于隱患即時(shí)進(jìn)行治理。9.重大危險(xiǎn)源監(jiān)控情況根據(jù)公司《危險(xiǎn)源辨識、評判和風(fēng)險(xiǎn)管理制度》的規(guī)則，全面開展危險(xiǎn)源辨識、評判和控制措施的完備工作，并且依據(jù)現(xiàn)場條件發(fā)生變化、發(fā)現(xiàn)的隱患，即時(shí)修訂、補(bǔ)充和更新有關(guān)內(nèi)容，實(shí)行動態(tài)管理。每年組織各作業(yè)區(qū)關(guān)于原危險(xiǎn)源辨識做進(jìn)一步梳理，重點(diǎn)加強(qiáng)關(guān)于控制措施的修改與完備。關(guān)于辨識出的危險(xiǎn)源，每項(xiàng)危險(xiǎn)源在崗位規(guī)程中有控制措施。完備后的危險(xiǎn)源辨識及控制措施，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握。10.職業(yè)健康管理情況公司建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。定期關(guān)于作業(yè)場所職業(yè)危害進(jìn)行檢測，并且將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案。依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求制定各工種勞動防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)；為從業(yè)人員配備合格的勞動保護(hù)用品。設(shè)有專人負(fù)責(zé)作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測，保證監(jiān)測系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。監(jiān)測的結(jié)果應(yīng)當(dāng)即時(shí)向從業(yè)人員公布。定期關(guān)于從事可能導(dǎo)致職業(yè)危害的勞動者進(jìn)行健康檢查，并且應(yīng)建立職工健康檔案。特種操作人員依據(jù)年檢查定期檢查職業(yè)禁忌癥。關(guān)于存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，依照《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》（GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明。按規(guī)則，即時(shí)、如實(shí)地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報(bào)生產(chǎn)進(jìn)程存在的職業(yè)危害因素。11.應(yīng)急救援公司按相關(guān)規(guī)則建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。建立了與本單位生產(chǎn)安全特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。公司按規(guī)則接合企業(yè)的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)編制了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，囊括綜合預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和處治方案。并且按有關(guān)規(guī)則報(bào)相關(guān)部門備案。按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資。按規(guī)則每年至少組織一次安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練。12.事故報(bào)告、調(diào)查和處理公司完備了事故的管理制度，明確了事故報(bào)告、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)與分析、回顧、書面報(bào)告樣式和表格等內(nèi)容。事故調(diào)查依照“四不放過”原則進(jìn)行處理。定期關(guān)于事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，建立事故管理檔案。13.績效評定和持續(xù)改進(jìn)公司建立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的管理制度。每年關(guān)于公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評定，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢，關(guān)于安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完備，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全績效?，F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要存在問題及整改建議經(jīng)過關(guān)于安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理資料、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場的檢查和現(xiàn)場的檢查，針關(guān)于存在的問題提出糾正措施和建議。一、存在問題：（一）安全基礎(chǔ)管理1.安全目標(biāo)實(shí)施情況的監(jiān)測記錄不齊全,安全生產(chǎn)目標(biāo)定期效果評估和考核記錄資料不齊全；2.未關(guān)于上次安全專題會議工作要求的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查；3.關(guān)于安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況考核記錄不完整；4.安全費(fèi)用使用臺賬不完整齊全，未按安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃實(shí)施；5.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版收集不齊全；6.安全教育培訓(xùn)識別需求不充分，安全培訓(xùn)檔案資料不完整齊全，關(guān)于外來觀賞、學(xué)習(xí)等人員未履行危害告知手續(xù)；7.檢（維）修計(jì)劃資料不齊全；8.設(shè)備設(shè)施檢維修無方案；關(guān)于檢維修作業(yè)現(xiàn)場無安全檢查記錄，安全設(shè)備設(shè)施檢（維）修記錄歸檔不規(guī)矩即時(shí)；9.危險(xiǎn)作業(yè)許可審批及進(jìn)程控制不規(guī)矩；10.未關(guān)于相關(guān)方進(jìn)行安全績效監(jiān)測；11.關(guān)于隱患排查未進(jìn)行匯總總結(jié)，每月未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析；12.未按規(guī)則關(guān)于危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查；13.新員工入廠和員工離職未進(jìn)行健康檢查的；14.未在重點(diǎn)作業(yè)崗位公布應(yīng)急處治方案或措施；15.應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資檢查、維持、保養(yǎng)記錄不齊全。（二）現(xiàn)場管理1.工業(yè)氣瓶安全附件不全，無防震圈，無防傾倒措施；2.低壓電氣線路排列不整齊；3.車間各別配電箱門外側(cè)未設(shè)置“當(dāng)心觸電”安全標(biāo)志，未定期進(jìn)行接地電阻測試；4.辦公樓消防栓水帶無接頭和槍頭，配齊水帶無接頭和槍頭。5.氣瓶安全附件不齊全，缺少防震圈，沒有防傾倒措施；6.現(xiàn)場砂輪機(jī)右則砂輪的工件臺損壞，需修復(fù)；7.材料庫庫房另外一扇門堆滿貨物侵占消防通道，有滅火器放置在地面，未放置在滅火器箱內(nèi)；8.材料庫庫房無布局圖，庫房貨物無標(biāo)識牌，貨物堆放無序；9.車間定置堆放不契合要求；工位器具、料箱擺放凌亂；10.車間通道存在堵塞的情況；11.污水處理池排水泵聯(lián)軸器無防護(hù)罩；12.車間消防設(shè)施附近存放材料，影響了消防的應(yīng)急使用。二、針關(guān)于上述問題，提出以下糾正措施針關(guān)于存在的不契合項(xiàng)，自評組關(guān)于照評判標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真分析了不契合項(xiàng)產(chǎn)生的直接原因和間接原因，主要表現(xiàn)在規(guī)章制度的貫徹落實(shí)不到位，部門領(lǐng)導(dǎo)重視不夠，監(jiān)督檢查不嚴(yán)格，責(zé)任追究不到位，安全職責(zé)未真正得到落實(shí)等方面。關(guān)于于人的不規(guī)矩行為，重點(diǎn)經(jīng)過開展標(biāo)準(zhǔn)化操作競賽活動和加大現(xiàn)場動態(tài)檢查力度，敦促和強(qiáng)化逐級落實(shí)責(zé)任，逐步規(guī)矩職工操作行為。關(guān)于于物的不安全狀態(tài)，依照“五定五落實(shí)”的原則，采取措施限期予以整改。同時(shí)，完備相關(guān)管理制度，細(xì)化安全動態(tài)監(jiān)察，隱患排查治理工作，深化危險(xiǎn)辨識工作，嚴(yán)防類似問題出現(xiàn)。自評結(jié)論根據(jù)《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)矩評分細(xì)則》，公司自評小組經(jīng)過采用資料審查、現(xiàn)場檢查、抽樣調(diào)查、現(xiàn)場詢問的方式，關(guān)于公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)各要素進(jìn)行了自評，針關(guān)于存在問題訣別進(jìn)行了關(guān)于標(biāo)整改，整改后自評得分為79.3分。公司自評小組認(rèn)為：公司近三年內(nèi)未發(fā)生過死亡事故，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評等級達(dá)到三級，可向成都市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申請