質(zhì)量管理手冊(2016版)

目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"目錄I引言I前言II0.1總則II0.2質(zhì)量管理原則II0.3過程方法III0.4與其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系V\o"CurrentDocument"質(zhì)量管理體系要求11范圍1\o"CurrentDocument"2規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義1\o"CurrentDocument"4公司環(huán)境14.1理解公司及其環(huán)境14.2理解相關(guān)方的需求和期望1\o"CurrentDocument"4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍14.4質(zhì)量管理體系及其過程25領(lǐng)導(dǎo)作用25.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾25.1.1總則25.1.2以顧客為關(guān)注焦點25.2方針35.2.1制定質(zhì)量方針35.2.2溝通質(zhì)量方針35.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限36策劃3\o"CurrentDocument"6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施3\o"CurrentDocument"6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃46.3變更的策劃47支持47.1資源47.1.1總則4\o"CurrentDocument"7.1.2人員4\o"CurrentDocument"7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施4\o"CurrentDocument"7.1.4過程運行環(huán)境57.1.5監(jiān)視和測量資5\o"CurrentDocument"7.1.6公司的知識57.2能力57.3意識67.4溝通68.7不合格輸出的控制11\o"CurrentDocument"9績效評價119.1監(jiān)視、測量、分析和評價11\o"CurrentDocument"9.2內(nèi)部審核12\o"CurrentDocument"9.3管理評審1210持續(xù)改進13

01文件修改記錄序號日期申請單號修改內(nèi)容修改人備注12016-11No:20161128-01全部，版本升級，由“2012-A-0”升為“2016-A-0”ISO9001標(biāo)準(zhǔn)升級改版02發(fā)布令質(zhì)量是企業(yè)的生命、沒有質(zhì)量就沒有企業(yè)的明天。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的需求，適應(yīng)市場競爭，深入貫徹GB/T19001-2016(ISO9001：2015IDT)國家標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系的需要。由本公司文控中心負(fù)責(zé)組織編寫了《質(zhì)量管理手冊》，該手冊具體闡述了本公司“以顧客為關(guān)注焦點”、“策劃和實施應(yīng)對風(fēng)險、機遇的措施”等經(jīng)營宗旨和方向，以過程模式及“PDCA循環(huán)”來執(zhí)行各項控制工作，并依質(zhì)量管理的“八大”原則為準(zhǔn)繩。本手冊是我公司全體員工03任命書根據(jù)本公司實際需要，為了更好的建立和實施GB/T19001-2016質(zhì)量體系，特任命****先生為我公司質(zhì)量體系的管理者代表，在此授權(quán)其以下職責(zé)：負(fù)責(zé)GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系的建立、實施及持續(xù)改進；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效及任何改進的需求；確保在本公司內(nèi)部促進滿足顧客要求的意識；負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)。05職能分配表☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆和期望(4)顧客滿意質(zhì)量管理相關(guān)方需求質(zhì)量管理體系一要求1.0范圍1.1適用場合。本質(zhì)量管理手冊規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，用于需要證實本公司所提供的產(chǎn)品符合相關(guān)規(guī)定要求的能力的場合。1.2目的性。通過體系的有效應(yīng)用（包括改進的過程），以及保證符合顧客和相關(guān)的法律法規(guī)的要求，旨在增強顧客滿意。1.3通用性。本質(zhì)量手冊規(guī)定的所有要求是按GB/T19001-2016（ISO9001:2015IDT）標(biāo)準(zhǔn)（除了“8.3”）的要求編寫的、是通用的，旨在適用于本公司各種類型的產(chǎn)品、不同工序工藝的生產(chǎn)和服務(wù)的要求。1.4適用產(chǎn)品。本質(zhì)量管理手冊適用于我公司的產(chǎn)品。2.0規(guī)范性引用文件

4.0公司環(huán)境4.1理解公司及背景環(huán)境TOC\o"1-5"\h\z公司確定了那些與我公司的經(jīng)營宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的|能力的外部和內(nèi)部情況，并適時更新這些信息。|在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，考慮了以下幾個方面：|a）可能對我公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；|b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀等；|c）我公司的管理理念、經(jīng)營策略、內(nèi)部管理和管理承諾等；|d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更等。|注1：外部的環(huán)境，包括國際/國內(nèi)/本地區(qū)或本地方的法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自|然環(huán)境等方面。|注2：內(nèi)部環(huán)境，包括我公司的理念、價值觀和文化以及員工技能等。|4.2理解相關(guān)方的需求和期望為了使質(zhì)量管理體系的有效運行，公司確定了：|a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；|b）相關(guān)方的要求。|公司適時更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期|望。相關(guān)方包括以下幾個方面：|a）直接顧客；|4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍公司通過對內(nèi)部因素和外部因素的綜合分析，確定了本公司的質(zhì)量管理體系范圍，即“1.0范圍”。其：1）包含了我公司的產(chǎn)品、服務(wù)、主要過程和地點。2）僅刪減標(biāo)準(zhǔn)“8.3產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)”這章節(jié)，且不影響本公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求和顧客滿意的能力和責(zé)任。4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1總則公司按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實施和保持，并持續(xù)改進。4.4.2過程方法公司將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。其包括：a）確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個公司中的應(yīng)用；b）確定每個過程所需的輸入和期望的輸出；c）確定這些過程的順序和相互作用；d）確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險；e）確定所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運行和控制;f）確定和提供資源；g）分配了這些過程的職責(zé)和權(quán)限；h）實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果；i）監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果；|5.0領(lǐng)導(dǎo)作用|5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾|5.1.1針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾總經(jīng)理/副總通過以下方面證實其對質(zhì)量管理體系|的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：|a)對質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)；|b)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與公司的環(huán)境相適應(yīng)、與戰(zhàn)略方向保持一|致；|c)確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到理解和實施；|d)確保質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；|e)提高過程方法的意識；|f)確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得；|g)傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性；|h)確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預(yù)期的輸出；|i)吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；|j)增強持續(xù)改進和創(chuàng)新；|k)支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實其領(lǐng)導(dǎo)作用。|注：本手冊中的“業(yè)務(wù)”可以廣泛地理解為對公司存在的目的很重要的活動。|5.1.2針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾|總經(jīng)理/副總通過以下方面，證實其針對以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：|a)可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險得到識別和應(yīng)對；|b)顧客要求得到確定和滿足；Ic)保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點；5.2.2公司的質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了：a）與公司的宗旨相適應(yīng)；b）為提供制定質(zhì)量目標(biāo)的框架；c）包括了對滿足適用要求的承諾；d）也包括對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾；5.2.3公司的質(zhì)量方針，按標(biāo)準(zhǔn)要求做到：a）形成文件；b）在公司內(nèi)得到溝通；c）適用時，可為相方所獲??；d）在持續(xù)適宜性方面得到評審，如制定、修改、管理評審等。5.3公司各部門相互作用及其職責(zé)和權(quán)限5.3.1總經(jīng)理組織相關(guān)部門制定了公司內(nèi)各個部門的職責(zé)、權(quán)限、溝通。并指定行政部督導(dǎo)各部門編制每個崗位的《崗位說明書》，以便：a）確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保過程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；c）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進的需求；d）確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。5.3.2各部門的職責(zé)、權(quán)限，包括（不僅限于）：6.0策劃6.1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施6.1.1策劃質(zhì)量管理體系時，公司考慮了“4.1”和“4.2”的要求，確定需應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便：a）確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果；b）增強有利的影響，以確保公司能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意；c）預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；d）實現(xiàn)持續(xù)改進。6.1.2公司制定了《風(fēng)險的應(yīng)對策劃控制程序》，以確保：a）風(fēng)險和機遇得到有效的識別；b）對風(fēng)險及時采取措施進行控制；c）抓住有可能出現(xiàn)的有利機會；d）在質(zhì)量管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施（見4.4）；e）評價這些措施的有效性。6.1.3采取的任何風(fēng)險和機遇的須對措施都須與其對產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)。注：可選的風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等。6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃6.2.1公司在相關(guān)職能、層次、過程上建立質(zhì)量目標(biāo)，并進行各部門目標(biāo)分解，以滿足：a）與質(zhì)量方針保持一致；b）與產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意相關(guān)；c）可測量；d）考慮適用的要求；e）得到監(jiān)測；If）得到溝通Ig）形成文件信息，并審批、發(fā)布、督導(dǎo)實施，適當(dāng)時，進行更新等。|6.2.2在策劃目標(biāo)的實現(xiàn)時，公司已確定：|a）做什么；|b）所需的資源（見7.1）；|c）責(zé)任人；|d）完成的時間、統(tǒng)計方法、頻率等；|e）如何評價結(jié)果及處置。|6.3變更的策劃|6.3.1公司確定了變更的需求和機會，以保持和改進質(zhì)量管理體系績效:|a）公司營運的變化需要；|b）公司一些特殊決議的要求，如管理評審的決議等；|c）國際/國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的要求、相關(guān)法律法規(guī)的要求等。Id）其它必需的要求等。|6.3.2公司質(zhì)量管理體系變更時，需考慮：|a）變更的目的及其潛在的后果；|b）質(zhì)量管理體系的完成性；|c）資源的可獲得；Id）職責(zé)權(quán)限的分配或再分配等。7.0支持7.1資源7.1.1總則公司確定、提供為建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系所需的資源。并考慮了：a）現(xiàn)有的資源、能力、局限。b）需要從外部供方獲得的資源和服務(wù)，其包括（但不限于）：1）產(chǎn)品原材料/輔料的采購；2）基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及其零配件/輔件/輔料等的采購；3）外包過程，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的外包、部分產(chǎn)品因超規(guī)格而外發(fā)“調(diào)質(zhì)”、“電鍍”等；4）外部信息資源的支持，包括外來文件等。7.1.2人員行政部須確定和提供質(zhì)量管理體系有效實施及過程運行和控制所需的人員。行政部須在適用時，采取措施以獲取必要的能力，并評價這些措施的有效性；行政部保持相關(guān)文件、記錄，以提供證實其能力的證據(jù)。注：適當(dāng)?shù)拇胧┛砂ǎ缣峁┡嘤?xùn)、輔導(dǎo)、重新分配任務(wù)、招聘勝任的人員、外包等。行政部制定了《人力資源控制程序》和《員工手冊》。前者規(guī)定了我公司人員的定崗定編、增補、招聘、入職、培訓(xùn)、資料檔案保存、解聘、離職等相關(guān)的程序；后者則規(guī)定了在職人員的考勤、績效考核、獎懲、晉升、調(diào)崗等相關(guān)的人事管理制度。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施公司確定、提供和維護其運行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并授權(quán)行政部進行管理（具體參照“5.3.2”的相關(guān)規(guī)定）。注：基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物和相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備（包括硬件和軟件）、運輸、通訊和信息系統(tǒng)等。PMC制定《物料管理控制程序》從物料的需求規(guī)劃、申購、入庫、儲存、領(lǐng)用/發(fā)料、出倉等物料的管控程序進行了規(guī)定，確保物料需求滿足規(guī)定的要求。工程課制定《設(shè)備管理控制程序》從設(shè)備的需求規(guī)劃、申購、安裝/調(diào)試、驗收、安全使用、維護保養(yǎng)、封存、報廢等管理過程規(guī)定了相應(yīng)的程序，確保設(shè)備的能力滿足生產(chǎn)的需求。7.1.4過程環(huán)境課公司根據(jù)運營的戰(zhàn)略、產(chǎn)品的特性、顧客群體所需共性等，分成熱處理、普車、CNC、磨床、銑滾鉗、拋光、電鍍等的車間，并加以管理及配備了相應(yīng)的職能部門，包括業(yè)務(wù)部、采當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不符合預(yù)期的的用途時，品管部須確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利的影響，必要時，須采取適當(dāng)?shù)拇胧?.1.6知識公司確定質(zhì)量管理體系運行、過程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識。這些知識須得到保持、保護、需要時便于獲取。7.5成文信息7.5.1總則公司的質(zhì)量管理體系包括：GB/T19001-2016(ISO9001：2015IDT)標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件信息；公司確定的為確保質(zhì)量管理體系有效運行所需的形成文件的信息。注：公司的質(zhì)量管理體系文件的多少及詳略程度，通常取決于：8.0運行8.1運行策劃和控制控8.1.1公司策劃、實施和控制了滿足要求和本手冊第6章確定的措施所需的過程，包括:a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；b）建立過程及準(zhǔn)則；c）確定所需的資源以使產(chǎn)品和服務(wù)符合要求；d）按準(zhǔn)則要求實施過程控制；8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求。業(yè)務(wù)部須確定：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；a）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求;b）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；c）公司認(rèn)為必要的相關(guān)附加要求。注：附加要求可包含由有關(guān)的相關(guān)方提出的要求。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審8.2.3.1業(yè)務(wù)部制定了《合同/協(xié)議/訂單評審控制程序》，以確保：8.2.5顧客溝通業(yè)務(wù)部須確保以下的信息得到確定并實施與顧客溝通：a）產(chǎn)品和服務(wù)信息；b）處理問詢、合同/訂單的處理，包括對其更改；c）顧客反饋，包括顧客抱怨/投訴/退貨、索賠等；d）產(chǎn)品和服務(wù)要求的工改（見8.2.4）；8.3產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)本公司沒有規(guī)劃自行開發(fā)新產(chǎn)品的職能，若顧客要求提供的產(chǎn)品是新型的（沒有工藝、報價等相關(guān)要求），我公司將轉(zhuǎn)發(fā)給總公司代處理，本章節(jié)刪除。8.4外部供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.2外部供應(yīng)的控制類型和程度8.4.2.1對外部供方及其供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制類型和程度取決于：a）識別的風(fēng)險及其潛在影響；b）公司與外部供方對外部供應(yīng)過程控制的分擔(dān)程度；c）潛在的控制能力。8.4.2.2采購課須根據(jù)外部供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力，建立和實施對外部供方的評價、選擇和重新評價的準(zhǔn)則。評價結(jié)果的信息應(yīng)形成文件。8.4.3提供外部供方的文件信息。8.4.3.1在與外部供方溝通前，采購課須確保所規(guī)定的要求是充分與適宜的。8.4.3.2必要時，提供給外部供方的形成文件信息應(yīng)包括：8.5產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司須在受控條件下進行產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供。其包括（但不限于）：a）確定的工序工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等的文件；b）確定關(guān)鍵/特殊的工序工藝的控制計劃、控制圖、進度計劃表等；d）使用適宜的設(shè)備，并在適當(dāng)時進行適宜的維護和保養(yǎng)；e）獲得、實施和使用監(jiān)測和測量設(shè)備、監(jiān)測的方法/手段等；f）人員的能力和資質(zhì)；g）當(dāng)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測和測量加以驗證時，對任何這樣的產(chǎn)品生產(chǎn)提供過程進行確認(rèn)、批準(zhǔn)和再次確認(rèn)，比如特殊過程的控制；h）產(chǎn)品和服務(wù)的放行、交付和售后服務(wù)的實施；i）人為錯誤（如失誤、違章）導(dǎo)致的不符合的預(yù)防。I注：過程輸出是任何活動的結(jié)果，它將交付給顧客（外部的或內(nèi)部的）或作為下一個過程的輸入。過I程輸出包括產(chǎn)品、服務(wù)、部件等。|8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)|公司各部門/人員須愛護所使用的顧客或外部供方財產(chǎn)。|業(yè)務(wù)部須識別、維護、組織相關(guān)部門/人驗證顧客或外部供方的財產(chǎn)。|如果顧客或外部供方財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、發(fā)現(xiàn)不適用時，業(yè)務(wù)/采購課部須向其方報告，|并保持文件信息。|注：顧客、外部供方財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)、秘密的或私人的信息。|8.5.4產(chǎn)品防護|在生產(chǎn)或交付到預(yù)定地點期間，公司須確保對產(chǎn)品（包括任何過程的輸出）提供防護，以|保持符合要求。|防護措施/方法須適用于產(chǎn)品的組成部分、服務(wù)提供所需的任何有形的過程輸出。|注：防護可包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護等。,8.5.5交付后的活動記錄。除非得到負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理副總的批準(zhǔn)（必要時，得到顧客批準(zhǔn)），否則在工藝加工及其檢I驗未完成之前，不能向顧客交付產(chǎn)品，具體參照《監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》。，8.7不合格輸出的控制TOC\o"1-5"\h\z8.7.1公司須確保以下幾個方面，以實現(xiàn)顧客滿意：|a）對不符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付對顧客|造成不良影響；|b）采取與不合格品的性質(zhì)及其影響相適應(yīng)的糾正預(yù)防措施。|注：適當(dāng)?shù)拇胧┛砂ǎ簗a）隔離、制止、召回和停止所供應(yīng)產(chǎn)品或提供服務(wù)；|b）適當(dāng)時，通知顧客；|c）經(jīng)授權(quán)進行返修、降級、繼續(xù)使用、放行、延長服務(wù)時間或重新提供服務(wù)、讓步接收等。|8.7.2在不合格品得到糾正之后須對其再次進行驗證，以證實符合要求。|8.7.3品管部須保持相關(guān)的文件和記錄，以便追溯。|8.7.4公司制定《不合格品控制程序》以規(guī)范不合格品的識別、處理及糾正預(yù)防等，包括批準(zhǔn):的讓步。I9.0績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則9.1.1.1公司須考慮已確定的風(fēng)險和機遇：a）確定監(jiān)視和測量的對象，以便證實產(chǎn)品和服務(wù)的符合性、評價過程績效（見4.4）、確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性評價顧客滿意度等。b）評價外部供方的業(yè)績（見8.4）；c）確定監(jiān)視、測量（適用時）、分析和評價的方法，以確保結(jié)果可行；d）確定監(jiān)測和測量的時機；e）確定對監(jiān)測和測量結(jié)果進行分析和評價的時機；f）確定所需的質(zhì)量管理體系績效指標(biāo)。9.1.1.2公司通過建立和實施“來料檢、自檢、首檢、巡檢、終檢”等相應(yīng)的過程，以確保監(jiān)視和測量活動與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施，具體參照《監(jiān)視和測量控制程序》。9.1.1.3公司制定相關(guān)的檢驗規(guī)程/規(guī)范、工藝圖紙等，以提供檢驗的“依據(jù)”并保持檢驗記錄，以提供檢驗“結(jié)果”的證據(jù)。9.1.1.4公司通過規(guī)劃、實施內(nèi)審和管理評審，以評價質(zhì)量績效和質(zhì)量管理體系的有效性。9.1.2顧客滿意9.1.3數(shù)據(jù)分析與評價公司的各部門須采用適當(dāng)方式分析、評價來自質(zhì)量管理目標(biāo)指標(biāo)（見9.1.1和9.1.2）以及其他相關(guān)來源的適當(dāng)數(shù)據(jù)，具體統(tǒng)計方法、頻率、統(tǒng)計部門等參照公司的《質(zhì)量管理方針和目標(biāo)》及《質(zhì)量管理目標(biāo)指標(biāo)分解》。數(shù)據(jù)分析和評價的結(jié)果用于：a）確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；b）確保產(chǎn)品和服務(wù)能持續(xù)滿足顧客要求；c）確保過程的有效運行和控制；d）識別質(zhì)量管理體系的改進機會數(shù)據(jù)分析和評價的結(jié)果須作為管理評審的輸入。9.2內(nèi)部審核9.2.1公司須按照計劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理：a）是否符合公司對質(zhì)量管理體系的要求、GB/T19001-2016（ISO9001：2015）標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）是否得到有效的實施和保持。9.2.2公司制定《內(nèi)審和管理評審控制程序》，以保證內(nèi)部審核是已：a）策劃、建立、實施和保持了一個或多個審核方案，包括審核的頻次、方法、職責(zé)、策劃審核的要求和報告審核結(jié)果。審核方案包含了質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)過程的重要性、關(guān)聯(lián)風(fēng)險和以往審核的結(jié)果等。b）確定每次審核的準(zhǔn)則和范圍。9.3管理評審TOC\o"1-5"\h\z9.3.1總經(jīng)理/副總須按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性I和有效性。I9.3.2管理評審策劃和實施時，須