2021年?yáng)|方市檔案館預(yù)算

-14-2021年?yáng)|方市檔案館預(yù)算目錄東方市檔案館概況主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成東方市檔案館2021年部門(mén)預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表部門(mén)收支總表部門(mén)收入總表部門(mén)支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表東方市檔案館2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明名詞解釋東方市檔案館概況主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）貫徹《中華人民共和國(guó)檔案法》，執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家有關(guān)方針政策。（二）協(xié)助制定本行政區(qū)域內(nèi)的檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案工作規(guī)章制度并組織實(shí)施。（三）協(xié)助監(jiān)督、指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)檔案工作，依法查處檔案違法行為。（四）協(xié)助組織、指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員培訓(xùn)。（五）收集和接收檔案館保管范圍內(nèi)對(duì)國(guó)家和社會(huì)有保存價(jià)值的檔案。（六）對(duì)所保存的檔案嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管。（七）采取各種形式開(kāi)發(fā)檔案資源為社會(huì)利用檔案資源提供服務(wù)。（八）承辦市委、市政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。根據(jù)上述職責(zé)，本單位內(nèi)設(shè)辦公室、檔案管理股、檔案指導(dǎo)股等3個(gè)職能科室。部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成納入東方市檔案館2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍預(yù)算單位僅為本單位，不含下屬二級(jí)預(yù)算單位。第二部分東方市檔案館2021年部門(mén)預(yù)算表此部分內(nèi)容即為部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表，詳見(jiàn)《2021年海南省東方市部門(mén)預(yù)算表》。第三部分東方市檔案館2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、東方市檔案館2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明東方市檔案館2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算360.34萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)360.34萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入245.96萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算本年收入114.38萬(wàn)元；支出總計(jì)360.34萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出198.45萬(wàn)元、

社會(huì)保障和就業(yè)支出12.06萬(wàn)元、

衛(wèi)生健康支出21.84萬(wàn)元、

城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.38萬(wàn)元、

農(nóng)林水支出3.80萬(wàn)元、

住房保障支出9.80萬(wàn)元。二、東方市檔案館2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模情況東方市檔案館2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年安排245.96萬(wàn)元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出198.45萬(wàn)元，占80.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出12.06萬(wàn)元，占4.90%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出21.84萬(wàn)元，占8.88%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出3.80萬(wàn)元，占1.54%；住房保障（類(lèi)）支出9.80萬(wàn)元，占3.98%；（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為117.15萬(wàn)元。2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為81.30萬(wàn)元。3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為12.06萬(wàn)元。4.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為7.54萬(wàn)元。5.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為14.30萬(wàn)元。7.農(nóng)林水（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3.80萬(wàn)元。8.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9.80萬(wàn)元。三、關(guān)于東方市檔案館2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明東方市檔案館2021年一般公共預(yù)算基本支出為160.86萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)146.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)14.79萬(wàn)元，主要包括：郵電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。四、東方市檔案館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）東方市檔案館2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.56萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，2021年本單位年初無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元），較上年預(yù)算增長(zhǎng)4.71%。增長(zhǎng)的主要原因包括：2021年下鄉(xiāng)下村工作任務(wù)較多，車(chē)齡老化，維修保養(yǎng)費(fèi)用增加。公務(wù)接待費(fèi)0.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降43.43%。下降的主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、市委市政府厲行節(jié)約的規(guī)定，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于：上級(jí)主管部門(mén)、外市縣業(yè)務(wù)對(duì)口部門(mén)、與我室業(yè)務(wù)相關(guān)的研究機(jī)構(gòu)、市內(nèi)相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目調(diào)研、考察、交流等接待任務(wù)。（二）我單位2021年無(wú)政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。五、關(guān)于東方市檔案館2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模情況東方市檔案館2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年安排114.38萬(wàn)元。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出114.38萬(wàn)元，占100%。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為114.38萬(wàn)元。六、關(guān)于東方市檔案館2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算原則，東方市檔案館所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。東方市檔案館2021年收支總預(yù)算361.52萬(wàn)元。七、關(guān)于東方市檔案館2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明東方市檔案館2021年收入預(yù)算361.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入245.96萬(wàn)元，占68.03%；政府性基金收入114.38萬(wàn)元，占31.64%；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入1.19萬(wàn)元，占0.33%。比上年年初預(yù)算減少59.04萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算收入減少126.2萬(wàn)元，政府性基金收入增加65.98萬(wàn)元。八、關(guān)于東方市檔案館2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明東方市檔案館2021年支出預(yù)算361.52萬(wàn)元，其中：基本支出160.86萬(wàn)元，占44.50%；項(xiàng)目支出200.67萬(wàn)元，占55.50%。比上年年初預(yù)算減少59.04萬(wàn)元，主要是2021年開(kāi)始將上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金、事業(yè)收入、其他收入等性質(zhì)的資金納入部門(mén)預(yù)算編報(bào)，基本支出增加48.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少107.65萬(wàn)元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2021年?yáng)|方市檔案館本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)情況2021年?yáng)|方市檔案館政府采購(gòu)預(yù)算總額139.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算130.48千元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，東方市檔案館本級(jí)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值20萬(wàn)元以上設(shè)備1臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2021年?yáng)|方市檔案館20個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算245.96萬(wàn)元、政府性基金114.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.19萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專(zhuān)門(mén)用途的資金。三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入是指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的費(fèi)用。如：高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。四、上級(jí)補(bǔ)助收入：上級(jí)補(bǔ)助收入是指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。五、附屬單位上繳收入：附屬單位上繳收入是指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。下級(jí)單位既包括獨(dú)立核算的單位也包括非獨(dú)立核算的單位；既包括納入部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位，也包括未納入部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位。六、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。七、收回存量資金收入：指用于反映各級(jí)財(cái)政部門(mén)收回的上繳國(guó)庫(kù)但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶(hù)存量資金、收回國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專(zhuān)戶(hù)存量資金。。八、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。九、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指用于反映事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。十、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和往來(lái)收入以外的收入。十一、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。十二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。十三、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十七、一般公共服務(wù)（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。十八、一般公共服務(wù)（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：反映中央和地方各級(jí)檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開(kāi)發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購(gòu)置、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出。十九、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。二十、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。二十一、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員