沈陽大眾企業(yè)總結(jié)報(bào)告課件

2011年度沈陽大眾企業(yè)總結(jié)報(bào)告經(jīng)營團(tuán)隊(duì)：2011年度經(jīng)營團(tuán)隊(duì)：2011年度經(jīng)營業(yè)績12011年度財(cái)務(wù)管理22011年度人力管理32011年度行政管理42012年度工作計(jì)劃5CEO總結(jié)6目錄2011年度經(jīng)營業(yè)績12011年度財(cái)務(wù)管理22011年度人力2011年度經(jīng)營業(yè)績2011年度經(jīng)營業(yè)績12011年度經(jīng)營業(yè)績2011年度經(jīng)營業(yè)績1年度利潤部分整車銷售部分售后服務(wù)部分中間業(yè)務(wù)部分廠家考核部分市場營銷部分目錄2011年度經(jīng)營業(yè)績年度利潤部分整車銷售部分售后服務(wù)部分中間業(yè)務(wù)部分廠家考核部分說明：利潤總額=稅后凈利潤單位：萬元增幅原因：2011年利潤指標(biāo)完成分析年度利潤部分

2011年團(tuán)隊(duì)總利潤為____萬元，總預(yù)算利潤指標(biāo)____萬元，完成率為_____%.說明：利潤總額=稅后凈利潤單位：萬元增幅原因：2011年利潤單位：萬元經(jīng)營公司12011年與2010年同期經(jīng)營對比年度利潤部分

2011年總產(chǎn)值為____萬元（含稅），較去年同期增長_____萬元，增長幅度___%；單位：萬元經(jīng)營公司12011年與2010年同期經(jīng)營對比年度單位：臺(tái)銷量完成情況整車銷售部分單位：臺(tái)銷量完成情況整車銷售部分單位：萬元銷售差價(jià)完成情況整車銷售部分單位：萬元銷售差價(jià)完成情況整車銷售部分單位：萬元單車銷售差價(jià)對比整車銷售部分單位：萬元單車銷售差價(jià)對比整車銷售部分集客成交率分析整車銷售部分（請各經(jīng)營公司自行闡述并分析）集客成交率分析整車銷售部分（請各經(jīng)營公司自行闡述并分析）提車任務(wù)完成情況單位：臺(tái)整車銷售部分提車任務(wù)完成情況單位：臺(tái)整車銷售部分年度期末庫存深度分析整車銷售部分年度期末庫存深度分析整車銷售部分庫存車輛分析說明：不良庫存是庫存超過60天；滯銷庫存是庫存超過90天；超期庫存是庫存超過120天；呆滯庫存是庫存超過180天。整車銷售部分單位：臺(tái)庫存車輛分析說明：不良庫存是庫存超過60天；滯銷庫存是庫存超經(jīng)營公司1同城同品牌市場占有率分析項(xiàng)目本公司競爭對手1競爭對手2競爭對手3競爭對手4銷售數(shù)量進(jìn)貨數(shù)量整車銷售部分單位：臺(tái)經(jīng)營公司1同城競爭品牌分析項(xiàng)目本公司競爭對手1競爭對手2競爭對手3競爭對手4銷售數(shù)量進(jìn)貨數(shù)量單位：臺(tái)經(jīng)營公司1同城同品牌市場占有率分析項(xiàng)目本公司競爭對手1競爭整車銷售部分月均人均銷量對比說明：月均人均銷量=展廳銷量/展廳銷售顧問人數(shù)/12月均人均接待量對比說明：月均人均接待量=集客總量（建檔數(shù)）/展廳銷售顧問人數(shù)/12單位：臺(tái)/人單位：組/人整車銷售部分月均人均銷量對比說明：月均人均接待量對比說明：單售后產(chǎn)值完成情況說明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，以集團(tuán)經(jīng)營細(xì)化指標(biāo)為準(zhǔn)；總產(chǎn)值=首保索賠+機(jī)修+事故。單位：萬元售后服務(wù)部分售后產(chǎn)值完成情況說明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，以集團(tuán)經(jīng)營細(xì)化指標(biāo)為準(zhǔn)售后差價(jià)完成情況說明：數(shù)據(jù)為不含稅數(shù)據(jù)，以集團(tuán)經(jīng)營細(xì)化指標(biāo)為準(zhǔn)；總差價(jià)=首保索賠+機(jī)修+事故。單位：萬元售后服務(wù)部分售后差價(jià)完成情況說明：數(shù)據(jù)為不含稅數(shù)據(jù)，以集團(tuán)經(jīng)營細(xì)化指標(biāo)為說明：本頁數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，總產(chǎn)值=首保索賠產(chǎn)值+機(jī)電維修產(chǎn)值+鈑噴事故產(chǎn)值，總產(chǎn)值=工時(shí)產(chǎn)值+備件產(chǎn)值。售后服務(wù)部分經(jīng)營公司1售后產(chǎn)值構(gòu)成結(jié)構(gòu)分析單位：萬元項(xiàng)目2010年2011年同比增幅首保索賠產(chǎn)值機(jī)電維修產(chǎn)值鈑噴事故產(chǎn)值工時(shí)產(chǎn)值備件產(chǎn)值總產(chǎn)值說明：本頁數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，總產(chǎn)值=首保索賠產(chǎn)值+機(jī)電維修產(chǎn)值說明：有效進(jìn)廠量為產(chǎn)生費(fèi)用進(jìn)廠量。單位：臺(tái)同期有效進(jìn)廠量對比售后服務(wù)部分說明：有效進(jìn)廠量為產(chǎn)生費(fèi)用進(jìn)廠量。單位：臺(tái)同期有效進(jìn)廠量對比售后服務(wù)部分單位：臺(tái)經(jīng)營公司1售后有效進(jìn)場量結(jié)構(gòu)分析項(xiàng)目2010年2011年同比增幅首保索賠機(jī)電維修鈑噴事故總進(jìn)廠量售后服務(wù)部分單位：臺(tái)經(jīng)營公司1售后有效進(jìn)場量結(jié)構(gòu)分析項(xiàng)目2說明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，客單價(jià)=售后總產(chǎn)值（不包括養(yǎng)護(hù)品產(chǎn)值及備件外銷產(chǎn)值）/有效進(jìn)場臺(tái)次*10000；單位：元有效客單價(jià)對比售后服務(wù)部分說明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，客單價(jià)=售后總產(chǎn)值（不包括養(yǎng)護(hù)品產(chǎn)值及售后服務(wù)部分備件庫差價(jià)率及加價(jià)率分析單位：萬元說明：數(shù)據(jù)為不含稅數(shù)據(jù)，備件差價(jià)率=（出庫金額-出庫成本）/出庫金額；備件加價(jià)率=（出庫金額-出庫成本）/出庫成本。售后服務(wù)部分備件庫差價(jià)率及加價(jià)率分析單位：萬元說明：數(shù)據(jù)為不單位：萬元年度備件期末庫存分析售后服務(wù)部分說明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，按2011年12月31日庫存金額（含稅）計(jì)算。單位：萬元年度備件期末庫存分析售后服務(wù)部分說明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)2011年配件庫存庫齡分析說明：按2011年12月31日庫存金額（含稅）計(jì)算，前四項(xiàng)為總庫存數(shù)分項(xiàng)，后一項(xiàng)滯銷庫存按照一年以上無出庫記錄數(shù)據(jù)。單位：萬元售后服務(wù)部分項(xiàng)目三個(gè)月六個(gè)月一年以內(nèi)一年以上滯銷備件經(jīng)營公司1經(jīng)營公司2經(jīng)營公司3經(jīng)營公司4項(xiàng)目建檔客戶總數(shù)有效基盤客戶A類客戶B類客戶C類客戶D類客戶流失率經(jīng)營公司1經(jīng)營公司2經(jīng)營公司3經(jīng)營公司4基盤客戶分析說明：建檔客戶總數(shù)=A類+B類+C類+D類;A類=1年進(jìn)廠4次以上（含4次）B類=1年進(jìn)廠2-3次C類=1年進(jìn)廠1次D類=1年以內(nèi)未進(jìn)場（流失客戶）有效基盤客戶數(shù)=A類+B類+C類(取數(shù)范圍為近12個(gè)月的數(shù)據(jù))。流失率=D類客戶/建檔客戶數(shù)。2011年配件庫存庫齡分析說明：按2011年12月31日庫存售后服務(wù)部分名稱總進(jìn)場臺(tái)次服務(wù)顧問人數(shù)日均人均接車臺(tái)次維修總產(chǎn)值日均人均接車產(chǎn)值經(jīng)營公司1經(jīng)營公司2經(jīng)營公司3經(jīng)營公司4服務(wù)顧問工作效率分析名稱機(jī)修臺(tái)次（含首保索賠）機(jī)電技師人數(shù)日均人均維修臺(tái)次鈑噴事故產(chǎn)值鈑噴技師人數(shù)日均人均事故產(chǎn)值經(jīng)營公司1經(jīng)營公司2經(jīng)營公司3經(jīng)營公司4機(jī)電維修、鈑噴工作效率分析單位：臺(tái)、萬元單位：臺(tái)、人說明：按照每月26天工作日計(jì)算。售后服務(wù)部分名稱總進(jìn)場臺(tái)次服務(wù)顧問人數(shù)日均人均接車臺(tái)次維修中間業(yè)務(wù)部分精品產(chǎn)值同期對比單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分精品產(chǎn)值同期對比單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分精品差價(jià)完成情況單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分精品差價(jià)完成情況單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分精品著裝率分析說明：著裝率=精品裝飾臺(tái)數(shù)/展廳銷量。單位：臺(tái)中間業(yè)務(wù)部分精品著裝率分析說明：著裝率=精品裝飾臺(tái)數(shù)/展廳銷中間業(yè)務(wù)部分平均單車裝飾額同期對比說明：平均單車精品裝飾額=精品產(chǎn)值/展廳銷量單位：元中間業(yè)務(wù)部分平均單車裝飾額同期對比說明：平均單車精品裝飾額=中間業(yè)務(wù)部分二手車產(chǎn)值同期對比單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分二手車產(chǎn)值同期對比單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分二手車差價(jià)完成情況單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分二手車差價(jià)完成情況單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分二手車銷售臺(tái)數(shù)同期對比單位：臺(tái)中間業(yè)務(wù)部分二手車銷售臺(tái)數(shù)同期對比單位：臺(tái)中間業(yè)務(wù)部分養(yǎng)護(hù)品產(chǎn)值同期對比單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分養(yǎng)護(hù)品產(chǎn)值同期對比單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分養(yǎng)護(hù)品差價(jià)完成情況單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分養(yǎng)護(hù)品差價(jià)完成情況單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分貸款業(yè)務(wù)分析單位：臺(tái)說明：貸款滲透率=貸款車臺(tái)數(shù)/展廳銷量中間業(yè)務(wù)部分貸款業(yè)務(wù)分析單位：臺(tái)說明：貸款滲透率=貸款車臺(tái)數(shù)中間業(yè)務(wù)部分經(jīng)營公司1汽車銷貸業(yè)務(wù)情況分析單位：臺(tái)說明：金融機(jī)構(gòu)名稱由各經(jīng)營公司自行填寫項(xiàng)目金融機(jī)構(gòu)1金融機(jī)構(gòu)2金融機(jī)構(gòu)3金融機(jī)構(gòu)4金融機(jī)構(gòu)5金融機(jī)構(gòu)6合計(jì)貸款臺(tái)數(shù)占比中間業(yè)務(wù)部分經(jīng)營公司1汽車銷貸業(yè)務(wù)情況分析單位：臺(tái)說明：金融中間業(yè)務(wù)部分經(jīng)營公司1保險(xiǎn)業(yè)務(wù)分析單位：單、臺(tái)、萬元保險(xiǎn)公司承保單數(shù)承保金額續(xù)保單數(shù)續(xù)保金額總保險(xiǎn)金額事故車送修臺(tái)數(shù)事故車送修產(chǎn)值投保金額與送修金額差異保險(xiǎn)公司理賠備件降點(diǎn)數(shù)保險(xiǎn)公司承保返點(diǎn)政策保險(xiǎn)公司續(xù)保返點(diǎn)政策中保

平安

太平洋

華泰

安邦

安華

陽光

中華聯(lián)合

太平

永誠

永勝

大地

其他

合計(jì)

說明：總保險(xiǎn)金額=承保金額+續(xù)保金額；投保金額與送修金額差異=總保險(xiǎn)金額-事故車送修產(chǎn)值。中間業(yè)務(wù)部分經(jīng)營公司1保險(xiǎn)業(yè)務(wù)分析單位：單、臺(tái)、萬元保險(xiǎn)公司經(jīng)營公司1銷售滿意度調(diào)查成績說明：1.滿意度調(diào)查排名率=經(jīng)營公司在電話調(diào)查評比區(qū)域排名/評比區(qū)域總的經(jīng)銷商數(shù)*100%，

神秘訪客成績排名率=經(jīng)營公司在神秘訪客評比區(qū)域排名/評比區(qū)域總

的經(jīng)銷商數(shù)*100%。2.如表中考核周期與經(jīng)營公司的實(shí)際考核周期不一致，請經(jīng)營公司自行修改銷售滿意度調(diào)查成績：全國第名東北區(qū)第名遼寧區(qū)第名北區(qū)第名廠家考核部分經(jīng)營公司1銷售神秘訪客成績銷售神秘訪客排名：全國第名東北區(qū)第名遼寧區(qū)第名北區(qū)第名經(jīng)營公司1銷售滿意度調(diào)查成績說明：1.滿意度調(diào)查排名率=經(jīng)營經(jīng)營公司1售后服務(wù)滿意度成績說明：1.滿意度排名率=經(jīng)營公司在滿意度評比區(qū)域排名/評比區(qū)域總的經(jīng)銷商數(shù)*100%，神秘訪客成績排名率=經(jīng)營公司在神秘訪客評比區(qū)域排名/評比區(qū)域總的經(jīng)銷商數(shù)*100%

2.如表中考核周期與經(jīng)營公司的實(shí)際考核周期不一致，請經(jīng)營公司自行修改服務(wù)滿意度排名：全國第名東北區(qū)第名遼寧區(qū)第名北區(qū)第名廠家考核部分經(jīng)營公司1售后神秘訪客成績神秘訪客排名：全國第名東北區(qū)第名遼寧區(qū)第名北區(qū)第名經(jīng)營公司1售后服務(wù)滿意度成績說明：1.滿意度排名率=經(jīng)營公司廠家考核部分銷售滿意度返利分析銷售滿意度返利情況請各經(jīng)營公司自行闡述并分析。要點(diǎn)：1、實(shí)績考核結(jié)果分析。見下表。

2、差異原因分析。項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)廠家標(biāo)準(zhǔn)（以最高標(biāo)準(zhǔn)界定）實(shí)際考核結(jié)果實(shí)際獲得返利金額附表：單位：萬元說明：1、如經(jīng)營公司以月度或者半年為考核周期，請各經(jīng)營公司自行修改。2、廠家標(biāo)準(zhǔn)包括分?jǐn)?shù)、系數(shù)、排名率等。廠家考核部分銷售滿意度返利分析銷售滿意度返利情況請各經(jīng)營公司廠家考核部分售后滿意度返利分析售后滿意度返利情況請各經(jīng)營公司自行闡述并分析。要點(diǎn)：1、實(shí)際考核結(jié)果分析。見下表。

2、差異原因分析。項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)廠家標(biāo)準(zhǔn)（以最高標(biāo)準(zhǔn)界定）實(shí)際考核實(shí)際獲得返利金額附表：單位：萬元說明：1、如經(jīng)營公司以月度或者半年為考核周期，請各經(jīng)營公司自行修改。2、廠家標(biāo)準(zhǔn)包括分?jǐn)?shù)、系數(shù)、排名率等。廠家考核部分售后滿意度返利分析售后滿意度返利情況請各經(jīng)營公司市場營銷部分項(xiàng)目市場營銷預(yù)算費(fèi)用實(shí)際市場費(fèi)用支出使用率銷售產(chǎn)值實(shí)際費(fèi)用與銷售產(chǎn)值比單車市場投入費(fèi)用經(jīng)營公司1經(jīng)營公司2經(jīng)營公司3經(jīng)營公司411年度市場預(yù)算費(fèi)用分析單位：萬元市場營銷部分項(xiàng)目市場營銷預(yù)算費(fèi)用實(shí)際市場費(fèi)用支出使用率銷售2011年度財(cái)務(wù)管理22011年度財(cái)務(wù)管理2財(cái)務(wù)管理部分2011年度財(cái)務(wù)管理預(yù)算與執(zhí)行費(fèi)用情況資金情況財(cái)務(wù)管理部分2011年度財(cái)務(wù)管理預(yù)算與執(zhí)行費(fèi)用情況資金情況財(cái)務(wù)管理部分經(jīng)營公司1同期費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況說明：1、費(fèi)用總體預(yù)算281.52、費(fèi)用實(shí)際總額251.563、超預(yù)算項(xiàng)目公關(guān)費(fèi)+5.6萬、汽油費(fèi)+3.3萬、辦公費(fèi)+3.7萬、電話費(fèi)1.4萬4、超預(yù)算原因單位：萬元財(cái)務(wù)管理部分經(jīng)營公司1同期費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況說明：1、費(fèi)用總體財(cái)務(wù)管理部分同期費(fèi)用構(gòu)成對比說明：對超去年同期的項(xiàng)目做出說明。項(xiàng)目工資+養(yǎng)老+福利汽油費(fèi)運(yùn)雜+施救汽車費(fèi)用+修理費(fèi)水電+取暖電話+辦公2010年154.6612.301.384.486.5614.882011年161.2313.441.095.2110.4813.37項(xiàng)目廣告+活動(dòng)招待費(fèi)+公關(guān)費(fèi)差旅費(fèi)會(huì)議其他合計(jì)2010年5.5414.484.520.5141.01245.512011年14.1216.076.182.0925.07

254.99單位：萬元財(cái)務(wù)管理部分同期費(fèi)用構(gòu)成對比說明：對超去年同期的項(xiàng)目做出說明財(cái)務(wù)管理部分費(fèi)用同期對比說明：1、2010年費(fèi)用總額254.992、2011年費(fèi)用總額251.563、超額項(xiàng)目辦公費(fèi)+2.584、超額原因:辦公設(shè)備老化，耗材增加單位：萬元財(cái)務(wù)管理部分費(fèi)用同期對比說明：1、2010年費(fèi)用總額254.汽油費(fèi)用分解情況單位：萬元財(cái)務(wù)管理部分汽油費(fèi)用分解情況單位：萬元財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)管理部分汽車費(fèi)用分解情況單位：萬元財(cái)務(wù)管理部分汽車費(fèi)用分解情況單位：萬元財(cái)務(wù)管理部分第三方獎(jiǎng)罰情況第三方是指除沈陽大眾企業(yè)集團(tuán)外的第三方對本公司、部門、員工的獎(jiǎng)勵(lì)或罰款。獎(jiǎng)勵(lì)含實(shí)物、現(xiàn)金及等價(jià)物、旅游等獎(jiǎng)勵(lì)，罰款包括各種處罰。詳細(xì)列明獎(jiǎng)罰方式及金額。財(cái)務(wù)管理部分第三方獎(jiǎng)罰情況第三方是指除沈陽財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)費(fèi)用分析2011年財(cái)務(wù)費(fèi)用總額：20.482010年財(cái)務(wù)費(fèi)用總額：-4.96單位：萬元單位：萬元財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)費(fèi)用分析2011年財(cái)務(wù)費(fèi)用總額：20.482財(cái)務(wù)管理部分說明：以經(jīng)營狀況表數(shù)據(jù)為來源，單車費(fèi)用=銷售費(fèi)用/銷售臺(tái)次，銷售費(fèi)用比=銷售費(fèi)用/銷售差價(jià)。單車費(fèi)用對比

銷售費(fèi)用與銷售差價(jià)比財(cái)務(wù)管理部分說明：以經(jīng)營狀況表數(shù)據(jù)為來源，單車費(fèi)用=銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)管理部分售后費(fèi)用與售后產(chǎn)值比

售后費(fèi)用與售后差價(jià)比財(cái)務(wù)管理部分售后費(fèi)用與售后產(chǎn)值比售后費(fèi)用與售后差價(jià)比財(cái)務(wù)管理部分說明:服務(wù)吸收率=售后服務(wù)差價(jià)/總費(fèi)用服務(wù)吸收率財(cái)務(wù)管理部分說明:服務(wù)吸收率=售后服務(wù)差價(jià)/總費(fèi)用服務(wù)吸財(cái)務(wù)管理部分單位：萬元整車應(yīng)收賬款分析售后應(yīng)收賬款對比分析單位：萬元財(cái)務(wù)管理部分單位：萬元整車應(yīng)收賬款分析售后應(yīng)收賬款對比分析單財(cái)務(wù)管理部分2011年資金組織能力分析1、自我評價(jià)財(cái)務(wù)資金組織能力2、與上年同期做對比分析3、產(chǎn)生差異的具體原因財(cái)務(wù)管理部分2011年資金組織能力分析1、自我評價(jià)財(cái)務(wù)資金組財(cái)務(wù)管理部分模擬利潤跨年度部分還原的說明項(xiàng)目上年模擬利潤本年還原利潤差額說明本年模擬利潤四季度銷售競賽獎(jiǎng)勵(lì)大用戶獎(jiǎng)勵(lì)3季度合同完成率、CSS考核獎(jiǎng)勵(lì)4季度合同完成率、CSS考核獎(jiǎng)勵(lì)3、4季度市場份額獎(jiǎng)勵(lì)下半年DSAT、DMAT考核獎(jiǎng)勵(lì)J.D.power認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì)寶來買斷車開拓獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀經(jīng)銷商合作伙伴獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì)單位：元財(cái)務(wù)管理部分模擬利潤跨年度部分還原的說明項(xiàng)目上年模擬2011年度人力管理32011年度人力管理3人力資源部分2011年度人力管理人力構(gòu)成人力對比人力資源部分2011年度人力管理人力構(gòu)成人力對比人力資源部分同期人力構(gòu)成對比說明：銷售人員=銷售經(jīng)理+銷售員+信息+物流+裝飾+二手車職能部門=財(cái)務(wù)+行政+總經(jīng)理+企劃售后人員=站長+車間工人+車間管理人員+客服+售后前臺(tái)+保險(xiǎn)單位：人單位：人人力資源部分同期人力構(gòu)成對比說明：銷售人員=銷售經(jīng)理+銷售員人力資源部分2010年與2011年總?cè)肆Τ杀緦Ρ日f明：人力成本=工資+工時(shí)成本+員工保險(xiǎn)費(fèi)用+油補(bǔ)+餐補(bǔ)人力總數(shù)為該年度各店的平均人數(shù)2010年與2011年人力總數(shù)對比單位：萬元單位：人人力資源部分2010年與2011年總?cè)肆Τ杀緦Ρ日f明：人力成人力資源部分2010年與2011年參保人數(shù)對比說明：參保人數(shù)=實(shí)際參保人數(shù)參保費(fèi)用=該年度各公司所承擔(dān)費(fèi)用2010年與2011年參保費(fèi)用對比單位：萬元單位：人人力資源部分2010年與2011年參保人數(shù)對比說明：參保人數(shù)人力資源部分2010年與2011年到廠家參加培訓(xùn)人數(shù)對比單位：人人力資源部分2010年與2011年到廠家參加培訓(xùn)人數(shù)對比單位2010年與2011年離職人數(shù)對比說明：人員數(shù)量：以入職滿一個(gè)月人員為標(biāo)準(zhǔn)2010年與2011年離職率對比單位：人人力資源部分單位：人2010年與2011年離職人數(shù)對比說明：人員數(shù)量：以入職滿一人力資源部分2010年與2011年薪酬總額對比說明：薪酬總額需將所有薪酬數(shù)據(jù)全部還原；人均工資＝薪酬總額／平均人數(shù)2010年與2011年人均工資對比單位：萬元單位：萬元人力資源部分2010年與2011年薪酬總額對比說明：薪酬總額人力資源部分2010年與2011年管理部門工資對比單位：元單位：元人力資源部分2010年與2011年管理部門工資對比單位：元單人力資源部分說明：人力成本=工資+工時(shí)成本+保險(xiǎn)費(fèi)用+油補(bǔ)+餐補(bǔ)；總費(fèi)用=表內(nèi)總費(fèi)用+工時(shí)成本人均創(chuàng)利=全年凈利潤/全年平均人數(shù)同期人力成本與總費(fèi)用比同期人均創(chuàng)利對比人力資源部分說明：人力成本=工資+工時(shí)成本+保險(xiǎn)費(fèi)用+油補(bǔ)+人力資源部分

說明：人均銷售臺(tái)次=銷售臺(tái)次/（銷售員人數(shù)+展廳經(jīng)理人數(shù)）人均售后產(chǎn)值=售后總產(chǎn)值/（車間工人+車間管理人員+售后前臺(tái)+保險(xiǎn)）同期人均銷售臺(tái)次對比同期人均售后產(chǎn)值對比單位：臺(tái)單位：萬元人力資源部分說明：人均銷售臺(tái)次=銷售臺(tái)次/（銷售員人數(shù)+展2011年度行政管理42011年度行政管理4行政管理部分本年度安全事故分析原因分析：行政管理部分本年度安全事故分析原因分析：行政管理部分本年度經(jīng)濟(jì)損失金額分析單位：萬元原因分析：行政管理部分本年度經(jīng)濟(jì)損失金額分析單位：萬元原因分析：行政管理部分項(xiàng)目自然損壞人為損壞不可抗力損壞名稱件數(shù)金額比重說明：比重=損壞的設(shè)備在全部設(shè)備中所占的比例（按金額核算）。本年度辦公設(shè)備報(bào)損情況分析單位：件、萬元行政管理部分項(xiàng)目自然損壞人為損壞不可抗力損壞名稱件數(shù)金額比行政管理部分項(xiàng)目自然損壞人為損壞不可抗力損壞名稱件數(shù)金額比重說明：比重=損壞的設(shè)備在全部設(shè)備中所占的比例（按金額核算）。本年度生產(chǎn)設(shè)施報(bào)損情況分析單位：件、萬元行政管理部分項(xiàng)目自然損壞人為損壞不可抗力損壞名稱件數(shù)金額比2012年度工作計(jì)劃52012年度工作計(jì)劃52012年總利潤計(jì)劃

說明：總利潤為扣減稅費(fèi)后利潤單位：萬元工作計(jì)劃部分2012年總利潤計(jì)劃說明：總利潤為扣減稅費(fèi)后利潤單位：萬元工作計(jì)劃部分2012年整車銷量計(jì)劃

單位：臺(tái)工作計(jì)劃部分2012年整車銷量計(jì)劃單位：臺(tái)工作計(jì)劃部分2012年銷售差價(jià)計(jì)劃

單位：萬元工作計(jì)劃部分2012年銷售差價(jià)計(jì)劃單位：萬元工作計(jì)劃部分2012年售后產(chǎn)值計(jì)劃

單位：萬元工作計(jì)劃部分2012年售后產(chǎn)值計(jì)劃單位：萬元2012年售后差價(jià)計(jì)劃

單位：萬元工作計(jì)劃部分2012年售后差價(jià)計(jì)劃單位：萬元工作計(jì)劃部分2012年精品裝飾差價(jià)計(jì)劃

單位：萬元工作計(jì)劃部分2012年精品裝飾差價(jià)計(jì)劃單位：萬元工作計(jì)劃部分2012年二手車差價(jià)計(jì)劃

單位：萬元工作計(jì)劃部分2012年二手車差價(jià)計(jì)劃單位：萬元工作計(jì)劃部分2012年養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品差價(jià)計(jì)劃

單位：萬元工作計(jì)劃部分2012年養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品差價(jià)計(jì)劃單位：萬元工作計(jì)劃部分

項(xiàng)目工資+養(yǎng)老+福利汽油運(yùn)雜+施救汽車費(fèi)用+修理費(fèi)水電+取暖電話+辦公2011年實(shí)際數(shù)

154.66

12.30

1.38

4.48

6.56

14.882012年預(yù)算數(shù)

161.23

13.44

1.09

5.21

10.48

13.37差異數(shù)項(xiàng)目廣告+活動(dòng)招待費(fèi)+公關(guān)費(fèi)差旅費(fèi)會(huì)議其他合計(jì)2011年實(shí)際數(shù)

5.54

14.48

4.52

0.51

41.01

245.512012年預(yù)算數(shù)

14.12

16.07

6.18

2.0925.07

254.99差異數(shù)請說明預(yù)算增長原因：預(yù)算費(fèi)用單位：萬元項(xiàng)目工資+養(yǎng)老+福利汽油運(yùn)雜+施救汽車費(fèi)用+修理費(fèi)水電+取其它計(jì)劃請各經(jīng)營團(tuán)隊(duì)自行闡述2012年度工作計(jì)劃部分其它計(jì)劃請各經(jīng)營團(tuán)隊(duì)自行闡述2012年度工作計(jì)劃部分CEO總結(jié)6CEO總結(jié)6CEO總結(jié)部分（請各經(jīng)營團(tuán)隊(duì)自行闡述）CEO總結(jié)部分（請各經(jīng)營團(tuán)隊(duì)自行闡述）THANKYOUTHANKYOU2011年度沈陽大眾企業(yè)總結(jié)報(bào)告經(jīng)營團(tuán)隊(duì)：2011年度經(jīng)營團(tuán)隊(duì)：2011年度經(jīng)營業(yè)績12011年度財(cái)務(wù)管理22011年度人力管理32011年度行政管理42012年度工作計(jì)劃5CEO總結(jié)6目錄2011年度經(jīng)營業(yè)績12011年度財(cái)務(wù)管理22011年度人力2011年度經(jīng)營業(yè)績2011年度經(jīng)營業(yè)績12011年度經(jīng)營業(yè)績2011年度經(jīng)營業(yè)績1年度利潤部分整車銷售部分售后服務(wù)部分中間業(yè)務(wù)部分廠家考核部分市場營銷部分目錄2011年度經(jīng)營業(yè)績年度利潤部分整車銷售部分售后服務(wù)部分中間業(yè)務(wù)部分廠家考核部分說明：利潤總額=稅后凈利潤單位：萬元增幅原因：2011年利潤指標(biāo)完成分析年度利潤部分

2011年團(tuán)隊(duì)總利潤為____萬元，總預(yù)算利潤指標(biāo)____萬元，完成率為_____%.說明：利潤總額=稅后凈利潤單位：萬元增幅原因：2011年利潤單位：萬元經(jīng)營公司12011年與2010年同期經(jīng)營對比年度利潤部分

2011年總產(chǎn)值為____萬元（含稅），較去年同期增長_____萬元，增長幅度___%；單位：萬元經(jīng)營公司12011年與2010年同期經(jīng)營對比年度單位：臺(tái)銷量完成情況整車銷售部分單位：臺(tái)銷量完成情況整車銷售部分單位：萬元銷售差價(jià)完成情況整車銷售部分單位：萬元銷售差價(jià)完成情況整車銷售部分單位：萬元單車銷售差價(jià)對比整車銷售部分單位：萬元單車銷售差價(jià)對比整車銷售部分集客成交率分析整車銷售部分（請各經(jīng)營公司自行闡述并分析）集客成交率分析整車銷售部分（請各經(jīng)營公司自行闡述并分析）提車任務(wù)完成情況單位：臺(tái)整車銷售部分提車任務(wù)完成情況單位：臺(tái)整車銷售部分年度期末庫存深度分析整車銷售部分年度期末庫存深度分析整車銷售部分庫存車輛分析說明：不良庫存是庫存超過60天；滯銷庫存是庫存超過90天；超期庫存是庫存超過120天；呆滯庫存是庫存超過180天。整車銷售部分單位：臺(tái)庫存車輛分析說明：不良庫存是庫存超過60天；滯銷庫存是庫存超經(jīng)營公司1同城同品牌市場占有率分析項(xiàng)目本公司競爭對手1競爭對手2競爭對手3競爭對手4銷售數(shù)量進(jìn)貨數(shù)量整車銷售部分單位：臺(tái)經(jīng)營公司1同城競爭品牌分析項(xiàng)目本公司競爭對手1競爭對手2競爭對手3競爭對手4銷售數(shù)量進(jìn)貨數(shù)量單位：臺(tái)經(jīng)營公司1同城同品牌市場占有率分析項(xiàng)目本公司競爭對手1競爭整車銷售部分月均人均銷量對比說明：月均人均銷量=展廳銷量/展廳銷售顧問人數(shù)/12月均人均接待量對比說明：月均人均接待量=集客總量（建檔數(shù)）/展廳銷售顧問人數(shù)/12單位：臺(tái)/人單位：組/人整車銷售部分月均人均銷量對比說明：月均人均接待量對比說明：單售后產(chǎn)值完成情況說明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，以集團(tuán)經(jīng)營細(xì)化指標(biāo)為準(zhǔn)；總產(chǎn)值=首保索賠+機(jī)修+事故。單位：萬元售后服務(wù)部分售后產(chǎn)值完成情況說明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，以集團(tuán)經(jīng)營細(xì)化指標(biāo)為準(zhǔn)售后差價(jià)完成情況說明：數(shù)據(jù)為不含稅數(shù)據(jù)，以集團(tuán)經(jīng)營細(xì)化指標(biāo)為準(zhǔn)；總差價(jià)=首保索賠+機(jī)修+事故。單位：萬元售后服務(wù)部分售后差價(jià)完成情況說明：數(shù)據(jù)為不含稅數(shù)據(jù)，以集團(tuán)經(jīng)營細(xì)化指標(biāo)為說明：本頁數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，總產(chǎn)值=首保索賠產(chǎn)值+機(jī)電維修產(chǎn)值+鈑噴事故產(chǎn)值，總產(chǎn)值=工時(shí)產(chǎn)值+備件產(chǎn)值。售后服務(wù)部分經(jīng)營公司1售后產(chǎn)值構(gòu)成結(jié)構(gòu)分析單位：萬元項(xiàng)目2010年2011年同比增幅首保索賠產(chǎn)值機(jī)電維修產(chǎn)值鈑噴事故產(chǎn)值工時(shí)產(chǎn)值備件產(chǎn)值總產(chǎn)值說明：本頁數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，總產(chǎn)值=首保索賠產(chǎn)值+機(jī)電維修產(chǎn)值說明：有效進(jìn)廠量為產(chǎn)生費(fèi)用進(jìn)廠量。單位：臺(tái)同期有效進(jìn)廠量對比售后服務(wù)部分說明：有效進(jìn)廠量為產(chǎn)生費(fèi)用進(jìn)廠量。單位：臺(tái)同期有效進(jìn)廠量對比售后服務(wù)部分單位：臺(tái)經(jīng)營公司1售后有效進(jìn)場量結(jié)構(gòu)分析項(xiàng)目2010年2011年同比增幅首保索賠機(jī)電維修鈑噴事故總進(jìn)廠量售后服務(wù)部分單位：臺(tái)經(jīng)營公司1售后有效進(jìn)場量結(jié)構(gòu)分析項(xiàng)目2說明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，客單價(jià)=售后總產(chǎn)值（不包括養(yǎng)護(hù)品產(chǎn)值及備件外銷產(chǎn)值）/有效進(jìn)場臺(tái)次*10000；單位：元有效客單價(jià)對比售后服務(wù)部分說明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，客單價(jià)=售后總產(chǎn)值（不包括養(yǎng)護(hù)品產(chǎn)值及售后服務(wù)部分備件庫差價(jià)率及加價(jià)率分析單位：萬元說明：數(shù)據(jù)為不含稅數(shù)據(jù)，備件差價(jià)率=（出庫金額-出庫成本）/出庫金額；備件加價(jià)率=（出庫金額-出庫成本）/出庫成本。售后服務(wù)部分備件庫差價(jià)率及加價(jià)率分析單位：萬元說明：數(shù)據(jù)為不單位：萬元年度備件期末庫存分析售后服務(wù)部分說明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，按2011年12月31日庫存金額（含稅）計(jì)算。單位：萬元年度備件期末庫存分析售后服務(wù)部分說明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)2011年配件庫存庫齡分析說明：按2011年12月31日庫存金額（含稅）計(jì)算，前四項(xiàng)為總庫存數(shù)分項(xiàng)，后一項(xiàng)滯銷庫存按照一年以上無出庫記錄數(shù)據(jù)。單位：萬元售后服務(wù)部分項(xiàng)目三個(gè)月六個(gè)月一年以內(nèi)一年以上滯銷備件經(jīng)營公司1經(jīng)營公司2經(jīng)營公司3經(jīng)營公司4項(xiàng)目建檔客戶總數(shù)有效基盤客戶A類客戶B類客戶C類客戶D類客戶流失率經(jīng)營公司1經(jīng)營公司2經(jīng)營公司3經(jīng)營公司4基盤客戶分析說明：建檔客戶總數(shù)=A類+B類+C類+D類;A類=1年進(jìn)廠4次以上（含4次）B類=1年進(jìn)廠2-3次C類=1年進(jìn)廠1次D類=1年以內(nèi)未進(jìn)場（流失客戶）有效基盤客戶數(shù)=A類+B類+C類(取數(shù)范圍為近12個(gè)月的數(shù)據(jù))。流失率=D類客戶/建檔客戶數(shù)。2011年配件庫存庫齡分析說明：按2011年12月31日庫存售后服務(wù)部分名稱總進(jìn)場臺(tái)次服務(wù)顧問人數(shù)日均人均接車臺(tái)次維修總產(chǎn)值日均人均接車產(chǎn)值經(jīng)營公司1經(jīng)營公司2經(jīng)營公司3經(jīng)營公司4服務(wù)顧問工作效率分析名稱機(jī)修臺(tái)次（含首保索賠）機(jī)電技師人數(shù)日均人均維修臺(tái)次鈑噴事故產(chǎn)值鈑噴技師人數(shù)日均人均事故產(chǎn)值經(jīng)營公司1經(jīng)營公司2經(jīng)營公司3經(jīng)營公司4機(jī)電維修、鈑噴工作效率分析單位：臺(tái)、萬元單位：臺(tái)、人說明：按照每月26天工作日計(jì)算。售后服務(wù)部分名稱總進(jìn)場臺(tái)次服務(wù)顧問人數(shù)日均人均接車臺(tái)次維修中間業(yè)務(wù)部分精品產(chǎn)值同期對比單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分精品產(chǎn)值同期對比單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分精品差價(jià)完成情況單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分精品差價(jià)完成情況單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分精品著裝率分析說明：著裝率=精品裝飾臺(tái)數(shù)/展廳銷量。單位：臺(tái)中間業(yè)務(wù)部分精品著裝率分析說明：著裝率=精品裝飾臺(tái)數(shù)/展廳銷中間業(yè)務(wù)部分平均單車裝飾額同期對比說明：平均單車精品裝飾額=精品產(chǎn)值/展廳銷量單位：元中間業(yè)務(wù)部分平均單車裝飾額同期對比說明：平均單車精品裝飾額=中間業(yè)務(wù)部分二手車產(chǎn)值同期對比單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分二手車產(chǎn)值同期對比單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分二手車差價(jià)完成情況單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分二手車差價(jià)完成情況單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分二手車銷售臺(tái)數(shù)同期對比單位：臺(tái)中間業(yè)務(wù)部分二手車銷售臺(tái)數(shù)同期對比單位：臺(tái)中間業(yè)務(wù)部分養(yǎng)護(hù)品產(chǎn)值同期對比單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分養(yǎng)護(hù)品產(chǎn)值同期對比單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分養(yǎng)護(hù)品差價(jià)完成情況單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分養(yǎng)護(hù)品差價(jià)完成情況單位：萬元中間業(yè)務(wù)部分貸款業(yè)務(wù)分析單位：臺(tái)說明：貸款滲透率=貸款車臺(tái)數(shù)/展廳銷量中間業(yè)務(wù)部分貸款業(yè)務(wù)分析單位：臺(tái)說明：貸款滲透率=貸款車臺(tái)數(shù)中間業(yè)務(wù)部分經(jīng)營公司1汽車銷貸業(yè)務(wù)情況分析單位：臺(tái)說明：金融機(jī)構(gòu)名稱由各經(jīng)營公司自行填寫項(xiàng)目金融機(jī)構(gòu)1金融機(jī)構(gòu)2金融機(jī)構(gòu)3金融機(jī)構(gòu)4金融機(jī)構(gòu)5金融機(jī)構(gòu)6合計(jì)貸款臺(tái)數(shù)占比中間業(yè)務(wù)部分經(jīng)營公司1汽車銷貸業(yè)務(wù)情況分析單位：臺(tái)說明：金融中間業(yè)務(wù)部分經(jīng)營公司1保險(xiǎn)業(yè)務(wù)分析單位：單、臺(tái)、萬元保險(xiǎn)公司承保單數(shù)承保金額續(xù)保單數(shù)續(xù)保金額總保險(xiǎn)金額事故車送修臺(tái)數(shù)事故車送修產(chǎn)值投保金額與送修金額差異保險(xiǎn)公司理賠備件降點(diǎn)數(shù)保險(xiǎn)公司承保返點(diǎn)政策保險(xiǎn)公司續(xù)保返點(diǎn)政策中保

平安

太平洋

華泰

安邦

安華

陽光

中華聯(lián)合

太平

永誠

永勝

大地

其他

合計(jì)

說明：總保險(xiǎn)金額=承保金額+續(xù)保金額；投保金額與送修金額差異=總保險(xiǎn)金額-事故車送修產(chǎn)值。中間業(yè)務(wù)部分經(jīng)營公司1保險(xiǎn)業(yè)務(wù)分析單位：單、臺(tái)、萬元保險(xiǎn)公司經(jīng)營公司1銷售滿意度調(diào)查成績說明：1.滿意度調(diào)查排名率=經(jīng)營公司在電話調(diào)查評比區(qū)域排名/評比區(qū)域總的經(jīng)銷商數(shù)*100%，

神秘訪客成績排名率=經(jīng)營公司在神秘訪客評比區(qū)域排名/評比區(qū)域總

的經(jīng)銷商數(shù)*100%。2.如表中考核周期與經(jīng)營公司的實(shí)際考核周期不一致，請經(jīng)營公司自行修改銷售滿意度調(diào)查成績：全國第名東北區(qū)第名遼寧區(qū)第名北區(qū)第名廠家考核部分經(jīng)營公司1銷售神秘訪客成績銷售神秘訪客排名：全國第名東北區(qū)第名遼寧區(qū)第名北區(qū)第名經(jīng)營公司1銷售滿意度調(diào)查成績說明：1.滿意度調(diào)查排名率=經(jīng)營經(jīng)營公司1售后服務(wù)滿意度成績說明：1.滿意度排名率=經(jīng)營公司在滿意度評比區(qū)域排名/評比區(qū)域總的經(jīng)銷商數(shù)*100%，神秘訪客成績排名率=經(jīng)營公司在神秘訪客評比區(qū)域排名/評比區(qū)域總的經(jīng)銷商數(shù)*100%

2.如表中考核周期與經(jīng)營公司的實(shí)際考核周期不一致，請經(jīng)營公司自行修改服務(wù)滿意度排名：全國第名東北區(qū)第名遼寧區(qū)第名北區(qū)第名廠家考核部分經(jīng)營公司1售后神秘訪客成績神秘訪客排名：全國第名東北區(qū)第名遼寧區(qū)第名北區(qū)第名經(jīng)營公司1售后服務(wù)滿意度成績說明：1.滿意度排名率=經(jīng)營公司廠家考核部分銷售滿意度返利分析銷售滿意度返利情況請各經(jīng)營公司自行闡述并分析。要點(diǎn)：1、實(shí)績考核結(jié)果分析。見下表。

2、差異原因分析。項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)廠家標(biāo)準(zhǔn)（以最高標(biāo)準(zhǔn)界定）實(shí)際考核結(jié)果實(shí)際獲得返利金額附表：單位：萬元說明：1、如經(jīng)營公司以月度或者半年為考核周期，請各經(jīng)營公司自行修改。2、廠家標(biāo)準(zhǔn)包括分?jǐn)?shù)、系數(shù)、排名率等。廠家考核部分銷售滿意度返利分析銷售滿意度返利情況請各經(jīng)營公司廠家考核部分售后滿意度返利分析售后滿意度返利情況請各經(jīng)營公司自行闡述并分析。要點(diǎn)：1、實(shí)際考核結(jié)果分析。見下表。

2、差異原因分析。項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)廠家標(biāo)準(zhǔn)（以最高標(biāo)準(zhǔn)界定）實(shí)際考核實(shí)際獲得返利金額附表：單位：萬元說明：1、如經(jīng)營公司以月度或者半年為考核周期，請各經(jīng)營公司自行修改。2、廠家標(biāo)準(zhǔn)包括分?jǐn)?shù)、系數(shù)、排名率等。廠家考核部分售后滿意度返利分析售后滿意度返利情況請各經(jīng)營公司市場營銷部分項(xiàng)目市場營銷預(yù)算費(fèi)用實(shí)際市場費(fèi)用支出使用率銷售產(chǎn)值實(shí)際費(fèi)用與銷售產(chǎn)值比單車市場投入費(fèi)用經(jīng)營公司1經(jīng)營公司2經(jīng)營公司3經(jīng)營公司411年度市場預(yù)算費(fèi)用分析單位：萬元市場營銷部分項(xiàng)目市場營銷預(yù)算費(fèi)用實(shí)際市場費(fèi)用支出使用率銷售2011年度財(cái)務(wù)管理22011年度財(cái)務(wù)管理2財(cái)務(wù)管理部分2011年度財(cái)務(wù)管理預(yù)算與執(zhí)行費(fèi)用情況資金情況財(cái)務(wù)管理部分2011年度財(cái)務(wù)管理預(yù)算與執(zhí)行費(fèi)用情況資金情況財(cái)務(wù)管理部分經(jīng)營公司1同期費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況說明：1、費(fèi)用總體預(yù)算281.52、費(fèi)用實(shí)際總額251.563、超預(yù)算項(xiàng)目公關(guān)費(fèi)+5.6萬、汽油費(fèi)+3.3萬、辦公費(fèi)+3.7萬、電話費(fèi)1.4萬4、超預(yù)算原因單位：萬元財(cái)務(wù)管理部分經(jīng)營公司1同期費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況說明：1、費(fèi)用總體財(cái)務(wù)管理部分同期費(fèi)用構(gòu)成對比說明：對超去年同期的項(xiàng)目做出說明。項(xiàng)目工資+養(yǎng)老+福利汽油費(fèi)運(yùn)雜+施救汽車費(fèi)用+修理費(fèi)水電+取暖電話+辦公2010年154.6612.301.384.486.5614.882011年161.2313.441.095.2110.4813.37項(xiàng)目廣告+活動(dòng)招待費(fèi)+公關(guān)費(fèi)差旅費(fèi)會(huì)議其他合計(jì)2010年5.5414.484.520.5141.01245.512011年14.1216.076.182.0925.07

254.99單位：萬元財(cái)務(wù)管理部分同期費(fèi)用構(gòu)成對比說明：對超去年同期的項(xiàng)目做出說明財(cái)務(wù)管理部分費(fèi)用同期對比說明：1、2010年費(fèi)用總額254.992、2011年費(fèi)用總額251.563、超額項(xiàng)目辦公費(fèi)+2.584、超額原因:辦公設(shè)備老化，耗材增加單位：萬元財(cái)務(wù)管理部分費(fèi)用同期對比說明：1、2010年費(fèi)用總額254.汽油費(fèi)用分解情況單位：萬元財(cái)務(wù)管理部分汽油費(fèi)用分解情況單位：萬元財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)管理部分汽車費(fèi)用分解情況單位：萬元財(cái)務(wù)管理部分汽車費(fèi)用分解情況單位：萬元財(cái)務(wù)管理部分第三方獎(jiǎng)罰情況第三方是指除沈陽大眾企業(yè)集團(tuán)外的第三方對本公司、部門、員工的獎(jiǎng)勵(lì)或罰款。獎(jiǎng)勵(lì)含實(shí)物、現(xiàn)金及等價(jià)物、旅游等獎(jiǎng)勵(lì)，罰款包括各種處罰。詳細(xì)列明獎(jiǎng)罰方式及金額。財(cái)務(wù)管理部分第三方獎(jiǎng)罰情況第三方是指除沈陽財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)費(fèi)用分析2011年財(cái)務(wù)費(fèi)用總額：20.482010年財(cái)務(wù)費(fèi)用總額：-4.96單位：萬元單位：萬元財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)費(fèi)用分析2011年財(cái)務(wù)費(fèi)用總額：20.482財(cái)務(wù)管理部分說明：以經(jīng)營狀況表數(shù)據(jù)為來源，單車費(fèi)用=銷售費(fèi)用/銷售臺(tái)次，銷售費(fèi)用比=銷售費(fèi)用/銷售差價(jià)。單車費(fèi)用對比

銷售費(fèi)用與銷售差價(jià)比財(cái)務(wù)管理部分說明：以經(jīng)營狀況表數(shù)據(jù)為來源，單車費(fèi)用=銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)管理部分售后費(fèi)用與售后產(chǎn)值比

售后費(fèi)用與售后差價(jià)比財(cái)務(wù)管理部分售后費(fèi)用與售后產(chǎn)值比售后費(fèi)用與售后差價(jià)比財(cái)務(wù)管理部分說明:服務(wù)吸收率=售后服務(wù)差價(jià)/總費(fèi)用服務(wù)吸收率財(cái)務(wù)管理部分說明:服務(wù)吸收率=售后服務(wù)差價(jià)/總費(fèi)用服務(wù)吸財(cái)務(wù)管理部分單位：萬元整車應(yīng)收賬款分析售后應(yīng)收賬款對比分析單位：萬元財(cái)務(wù)管理部分單位：萬元整車應(yīng)收賬款分析售后應(yīng)收賬款對比分析單財(cái)務(wù)管理部分2011年資金組織能力分析1、自我評價(jià)財(cái)務(wù)資金組織能力2、與上年同期做對比分析3、產(chǎn)生差異的具體原因財(cái)務(wù)管理部分2011年資金組織能力分析1、自我評價(jià)財(cái)務(wù)資金組財(cái)務(wù)管理部分模擬利潤跨年度部分還原的說明項(xiàng)目上年模擬利潤本年還原利潤差額說明本年模擬利潤四季度銷售競賽獎(jiǎng)勵(lì)大用戶獎(jiǎng)勵(lì)3季度合同完成率、CSS考核獎(jiǎng)勵(lì)4季度合同完成率、CSS考核獎(jiǎng)勵(lì)3、4季度市場份額獎(jiǎng)勵(lì)下半年DSAT、DMAT考核獎(jiǎng)勵(lì)J.D.power認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì)寶來買斷車開拓獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀經(jīng)銷商合作伙伴獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì)單位：元財(cái)務(wù)管理部分模擬利潤跨年度部分還原的說明項(xiàng)目上年模擬2011年度人力管理32011年度人力管理3人力資源部分2011年度人力管理人力構(gòu)成人力對比人力資源部分2011年度人力管理人力構(gòu)成人力對比人力資源部分同期人力構(gòu)成對比說明：銷售人員=銷售經(jīng)理+銷售員+信息+物流+裝飾+二手車職能部門=財(cái)務(wù)+行政+總經(jīng)理+企劃售后人員=站長+車間工人+車間管理人員+客服+售后前臺(tái)+保險(xiǎn)單位：人單位：人人力資源部分同期人力構(gòu)成對比說明：銷售人員=銷售經(jīng)理+銷售員人力資源部分2010年與2011年總?cè)肆Τ杀緦Ρ日f明：人力成本=工資+工時(shí)成本+員工保險(xiǎn)費(fèi)用+油補(bǔ)+餐補(bǔ)人力總數(shù)為該年度各店的平均人數(shù)2010年與2011年人力總數(shù)對比單位：萬元單位：人人力資源部分2010年與2011年總?cè)肆Τ杀緦Ρ日f明：人力成人力資源部分2010年與2011年參保人數(shù)對比說明：參保人數(shù)=實(shí)際參保人數(shù)參保費(fèi)用=該年度各公司所承擔(dān)費(fèi)用2010年與2011年參保費(fèi)用對比單位：萬元單位：人人力資源部分2010年與2011年參保人數(shù)對比說明：參保人數(shù)人力資源部分2010年與2011年到廠家參加培訓(xùn)人數(shù)對比單位：人人力資源部分2010年與2011年到廠家參加培訓(xùn)人數(shù)對比單位2010年與2011年離職人數(shù)對比說明：