生產(chǎn)安全風險管理辦法

公司生產(chǎn)安全風險管理辦法第一章總則第一條為正確辨識分公司范圍內(nèi)作業(yè)場所的生產(chǎn)安全風險，并對其進行科學評價和采取有效控制措施，保障各項目在施工生產(chǎn)過程中的人身安全和財產(chǎn)安全，加強施工生產(chǎn)活動中的安全生產(chǎn)管理，防止生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《危險性較大分部分項工程安全管理辦法》及公司《生產(chǎn)安全風險管理辦法，結(jié)合分公司在建項目實際情況，特制定本辦法。第二條安全生產(chǎn)風險：是指生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的危險、有害因素，可能導致人員傷亡、財產(chǎn)損失及其他不良社會影響。包括各類危險源、風險點、危險作業(yè)和危險場所。第三條危險作業(yè)：是指在生產(chǎn)活動中容易發(fā)生人的傷亡、設備的損壞或?qū)χ車h(huán)境具有較高危險性的活動，需要采取特別控制措施的特殊作業(yè)。第四條生產(chǎn)安全風險堅持“分級管控、誰主管、誰負責、突出重點、注重實效”的原則，實行差異化管理，動態(tài)化管理。第五條各項目部負責辨識和確定本項目各級各類安全生產(chǎn)風險，建立健全安全風險管理制度，制定重大風險安全管理技術措施和應急措施、應急處置卡。第六條各項目部應成立施工生產(chǎn)安全風險管控工作小組（簡稱：風險小組），由項目經(jīng)理任組長，總工程師、安全總監(jiān)、生產(chǎn)副經(jīng)理任副組長，成員由項目各部門主任等組成。下設辦公室為具體工作機構。風險小組負責本項目安全風險管理工作，包括風險辨識、分類、分級、管控等。第七條各項目部工程技術管理部門負責牽頭辨識、評價本項目生產(chǎn)安全風險，安全、環(huán)保、設備、實施、綜合等對口管理部門也應參與辨識、評價。生產(chǎn)安全風險應每季度進行辨識，形成動態(tài)更新。第八條各項目部安全管理部門負責本項目的安全生產(chǎn)風險的建檔、檢查、更新、監(jiān)督管理工作。第九條各項目部現(xiàn)場生產(chǎn)實施部門負責本項目的安全生產(chǎn)管控措施和應急措施的具體實施、執(zhí)行。第十條本辦法適用于分公司本部及各項目部。第二章生產(chǎn)安全風險辨識及評價第十一條辨識范圍（1）工作環(huán)境：包括周圍環(huán)境、工程地質(zhì)、地形、自然災害、氣象條件、資源交通、搶險救災支持條件等；（2）平面布局：功能分區(qū)（生產(chǎn)、管理、輔助生產(chǎn)、生活區(qū)）；高溫、有害物質(zhì)、噪聲、輻射、易燃、易爆、危險品設施布置；建筑物、構筑物布臵；風向、安全距離、衛(wèi)生防護距離等；（3）運輸路線：施工便道、各施工作業(yè)區(qū)、作業(yè)面、作業(yè)點的貫通道路以及與外界聯(lián)系的交通路線等；（4）施工工序：物資特性（毒性、腐蝕性、燃爆性）溫度、壓力、速度、作業(yè)及控制條件、事故及失控狀態(tài)；（5）危險性較大設備和高處作業(yè)設備：如提升、起重設備等；（6）施工機具、設備：高溫、低溫、腐蝕、高壓、振動、關鍵部位的備用設備、控制、操作、檢修和故障、失誤時的緊急異常情況；機械設備的運動部件和工件、操作條件、檢修作業(yè)、誤運轉(zhuǎn)和誤操作；電氣設備的斷電、觸電、火災、爆炸、誤運轉(zhuǎn)和誤操作，靜電、雷電；特殊裝備、設備：鍋爐房、危險品庫房等；（7）有害作業(yè)部位：粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高溫、低溫等；（8）各種設施：管理設施、事故應急搶救設施（醫(yī)院衛(wèi)生所等）、輔助生產(chǎn)、生活設施等；（9）作業(yè)人員的身體狀態(tài)、精神狀態(tài)、操作技能、安全意識等。第十二條各項目部應根據(jù)項目實際情況，參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441—1986）中20個事故類別，綜合考慮引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，確定安全風險類別,并實行動態(tài)管理。第十三條按照公司《生產(chǎn)安全風險管理辦法（2019版）》文件要求，分公司范圍內(nèi)各項目安全生產(chǎn)風險采用R=L*S法進行辨識、評價，安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。第十四條符合以下條件的生產(chǎn)安全風險可直接判定其風險等級：（1）法律法規(guī)授權的負有安全監(jiān)管職能的政府部門認定的、上級單位認定的、曾經(jīng)發(fā)生過事故且未采取有效控制措施的、危險化學品重大危險源等，直接判定為重大風險。（2）超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程、特種設備、存在嚴重地質(zhì)災害發(fā)生可能性的場所等涉及的風險，直接判定為較大或較大以上風險。（3）危險性較大的分部分項工程、危險作業(yè)、大型設備、易燃易爆場所、有毒有害場所等涉及的風險，直接判定為一般或一般以上風險。（4）瓦斯(含其它有毒有害氣體)隧道、突泥涌水隧道、30米以上豎井(斜井)、暗涵清淤、24米及以上高排架、森林火災等作為分公司內(nèi)部重大風險管控。第十五條R=LS評價方法除第十四條規(guī)定的以外，不能直接判定的生產(chǎn)安全風險，采用R=L*S法進行風險等級評價。風險值采用下面的公式進行計算：R=L*S式中：R——風險程度；L——發(fā)生事故的可能性；S——事故后果的嚴重性；L、S值按以下相應的選取表進行選?。喊l(fā)生事故的可能性（L）發(fā)生事故的可能性說明量化值全國范圍內(nèi)發(fā)生頻率極高很可能發(fā)生5全國范圍內(nèi)發(fā)生頻率較高可能發(fā)生4全國范圍內(nèi)發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)也偶有發(fā)生；評估范圍未發(fā)生過，但類似區(qū)域/行業(yè)發(fā)生頻率較高有可能發(fā)生3全國范圍內(nèi)未發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)偶有發(fā)生不太可能發(fā)生2全國范圍內(nèi)未發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)也極少發(fā)生不可能1事故后果的嚴重性（S）事故發(fā)生后的嚴重程度說明量化值造成30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失影響特別重大5造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失影響重大4造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失影響較大3造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟損失影響一般2造成3人以下輕傷，或者造成10萬元以下直接經(jīng)濟損失影響較小1備注：“以上”包括本數(shù)，所稱的“以下”不包括本數(shù)風險級別劃分序號風險值（R）風險級別116＜R≤25重大風險210＜R≤16較大風險36＜R≤10一般風險44≤R≤6低風險第十六條各項目部安全生產(chǎn)風險應做到動態(tài)管控，對風險點和風險等級進行動態(tài)調(diào)整，生產(chǎn)安全風險辨識表詳見附件1。辨識、評價至少應在以下階段進行：（1）每季度至少一次動態(tài)更新。（2）項目部開工前進行安全策劃時，對整個項目安全風險進行整體辨識、評價。（3）當工程安全生產(chǎn)風險因地質(zhì)、氣象、水文條件等環(huán)境因素發(fā)生重大變化時。（4）工程施工工序因故進行改變時。（5）法律、法規(guī)及自身要求發(fā)生變化。（6）停工后復工前。（7）其他情況。第三章風險管控第十七條生產(chǎn)安全風險采用分級管控的辦法，對不同等級的風險采取不同的管控措施。具體如下：（1）重大風險：由公司、分公司、項目部三級監(jiān)控管理，報公司、分公司備案，若政府有備案要求，則還需向政府備案。（2）較大風險：由分公司、項目部、分包隊伍控制管理，報分公司備案。（3）一般風險和低風險，由項目部、分包隊伍、班組控制管理，項目部備案。第十八條安全風險技術措施（方案）。各項目部應對不同等級的風險編制具體安全技術措施（方案）。安全技術措施（方案）應著重考慮消除、預防、減弱、隔離、運行控制及連鎖、警告及監(jiān)控預警等方面內(nèi)容。安全技術措施（方案）應結(jié)合現(xiàn)場風險的控制效果和執(zhí)行效果進行不斷修改、完善。同時，每次安全生產(chǎn)風險動態(tài)調(diào)整時，若風險等級進行調(diào)整，則技術措施（方案）也應及時調(diào)整。第十九條安全風險監(jiān)控。各項目部應對辨識出來的較大風險、重大風險施工過程中進行動態(tài)監(jiān)控，填寫監(jiān)控記錄表，形成監(jiān)控記錄，記錄表詳見附件2，重大風險還應形成風險檔案。在監(jiān)控過程中若發(fā)現(xiàn)事故征兆應及時上報項目負責人及分公司，以便及時發(fā)布預警信息，進行處理、控制和應急指揮，采取應急措施。第二十條較大風險及重大風險應編制專項應急預案，并根據(jù)施工情況開展應急演練，使作業(yè)人員熟練掌握緊急情況下的應急處理措施。預案明確存在風險釋放造成險情時，現(xiàn)場管理人員可第一時間下達停工撤人命令。作業(yè)現(xiàn)場應懸掛應急處置卡、公告欄和警示牌，告知作業(yè)人員在緊急情況下應急最關鍵的處置步驟。風險等級分級管控要求風險等級管控措施應急預案監(jiān)控要求檔案告知警示重大風險專項安全措施（方案）專項預案每班監(jiān)控專項檔案監(jiān)控記錄表公告欄警示牌較大風險專項安全措施（方案）專項預案每天監(jiān)控統(tǒng)計清單監(jiān)控記錄表公告欄警示牌一般風險一般技術措施現(xiàn)場處置方案日常巡檢統(tǒng)計清單警示牌低風險一般技術措施不作要求日常巡檢統(tǒng)計清單口頭通知第二十一條重大安全風險應填寫清單、形成電子檔案，報公司和分公司備案。重大風險檔案應包括以下內(nèi)容:（1）重大風險相關技術資料、安全操作規(guī)程和圖片。（2）重大風險辨識評價記錄。（3）重大風險專項安全技術方案及交底記錄。（4）重大風險專項控制措施、檢測與監(jiān)控實施方案。（5）重大風險監(jiān)督檢查和隱患整改記錄。（6）重大風險事故應急預案、交底、演練記錄及應急處置卡內(nèi)容。（7）重大風險安全評估報告。（8）監(jiān)控記錄表。第二十二條各項目部應建立安全風險公告制度。要在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在生產(chǎn)安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標.志。第二十三條各項目部應建立健全涉及生產(chǎn)安全風險全部作業(yè)崗位的安全操作規(guī)程，并加強風險教育和技能培訓，制作安全風險告知書，保證涉及相應崗位人員全面掌握本崗位的安全風險、安全操作技能和在緊急情況下應當采取的應急措施。第二十四條各項目部要依據(jù)安全風險類別和等級建立本項目安全風險數(shù)據(jù)庫，形成施工生產(chǎn)安全風險分級管控臺賬（附件3）和安全風險空間分布圖（附件4），并報分公司匯總，分公司上報公司安全環(huán)保部備案。第二十五條對于較大風險、重大風險未編制技術措施（方案）、辨識、監(jiān)管不到位，管理資料不完善等情況分公司將直接進行處罰。第四章附則第二十六條本辦法解釋權歸分公司安全環(huán)保部。第二十七條本辦法自下發(fā)之日開始執(zhí)行。附件2生產(chǎn)安全風險辨識表序號分項工程風險項目安全風險類別危險因素LSR法值風險等級是否直接判定控制措施備注LSR1腳手架工程腳手架搭設、拆除坍塌搭設時采用不合格鋼管、扣件進行搭設；外徑48㎜與51㎜的鋼管混合使用；腳手架搭設未配合施工進度搭設，一次搭設高度超過相鄰連墻件以上二步；搭設時未按施工方案進行施工，違章作業(yè)；扣件螺栓緊扭力矩小于40N?m，大于65N?m；搭設完成未進行驗收就投入使用。///較大是1.制定腳手架搭設專項施工方案和安全技術交底并將方案及交底交到作業(yè)層每一員工；2.架子工必須持證上崗；3.進場的鋼管、扣件、頂托必須經(jīng)檢測合格方可使用；4.嚴格按方案及安全技術交底進行施工，嚴禁違章搭設；5.加強搭設質(zhì)量的檢查，驗收合格后方可進入下一工序。2管道主體工程管道鋪設高處墜落人員指揮未觀察腳下情況掉入溝槽內(nèi)；施工區(qū)域未按設置圍擋防護造成人員墜落傷害。224低否1.做好施工工作面的圍擋封閉與警示工作；2.加強作業(yè)人員安全防護意識的教育。3模板工程………4……………批準：審核：編制：日期：附件3較大風險、重大風險監(jiān)控記錄表單位名稱：記錄號：分項工程風險項目安全風險類別危險源出現(xiàn)的場所和部位人員資質(zhì)符合情況安全技術交底情況安全專項施工方案/措施實施情況應急救援準備情況發(fā)現(xiàn)的安全隱患整改情況記錄人（簽字）：日期：年月日附件4年月生產(chǎn)安全風險分級管控臺賬填報單位：填報日期：序號分項工程風險項目風險類別風險場所及部位風險分級風險描述措施、預案情況責任單位責任