(項目管理)項目質(zhì)量計劃(定)

新疆引額濟烏引水工程頂ft隧洞項目質(zhì)量計劃新疆引額濟烏引水工程頂ft隧洞項目質(zhì)量計劃【中鐵十六局新疆】【中鐵十六局新疆】質(zhì)量計劃審批表總工審批意見：簽字（蓋章）年 月 日質(zhì)量計劃及編制情況說明新疆引額濟烏工程頂ft20018程，本工程項目長為熊維龍同志，總工為毛文龍同志。該工程質(zhì)量策劃及編制人員為毛文龍、王永興、任祥泉、李學文、黃本才、胡新貴。中鐵第十六工程局新疆引額濟烏工程項目部2001930日目錄1、編制目的2、項目概況3、質(zhì)量目標管理職責管理程序《項目質(zhì)量計劃》的管理編制目的、范圍、依據(jù)工程概況施工準備階段質(zhì)量控制施工階段質(zhì)量控制竣工驗交階段質(zhì)量控制回訪保修階段質(zhì)量控制1編制目的、范圍及依據(jù)編制目的：該質(zhì)量計劃的編制是為了確保本項目工程達到質(zhì)量目標和質(zhì)量體系正常運行而編制的。適應范圍：引用文件：1、GB/T19001-2000idtISO9001：2000標準《質(zhì)量體系文件》。2、《新疆引額濟烏引水工程頂ft隧洞II標段施工圖紙》3、《水利水電工程土工合成材料應用技術規(guī)范》SL/T225-98《水利水電工程地質(zhì)觀測規(guī)程》SL245-1999《水利水電工程地質(zhì)勘察規(guī)范》GB50287-99《水利水電建設工程驗收規(guī)程》SL223-1999《鋼筋焊接及驗收規(guī)程》JGJ18-96《水利水電工程坑探規(guī)程》SL166-96《水利水電工程地質(zhì)觀測規(guī)程》SL245-1999《水利水電工程施工測量規(guī)范》SL52-935、《水利水電工程施工質(zhì)量評定規(guī)程》SL176-1996（試行）2、項目概況工程名稱新疆引額濟烏引水工程頂ft隧洞顧客名稱新疆引額濟烏工程管理局設計單位新疆維吾爾自治區(qū)水利水電勘測設計研究院監(jiān)理單位東北水利水電監(jiān)理公司施工單位中鐵第十六工程局新疆引額濟烏工程項目部工程造價1．3億元 開竣工日期 2001.8.20～2005.8.20工程規(guī)模及特點：新疆引額濟烏引水工程頂ft隧洞II7.8341米明渠。隧洞部分設四個豎井，一個455.2*5.21.3億元，材料供應為甲供（砂、石、水泥、鋼筋、混凝土預制塊、防水材料。3、質(zhì)量目標工程名稱：新疆引額濟烏引水工程頂ft隧洞第II標總體質(zhì)量目標：部優(yōu)工程負責人：熊維龍單位工程名稱分部工程單元工程個數(shù)合格率優(yōu)良率個數(shù) 合格率優(yōu)良率頂ft隧洞 9100/%90%748 100%92%出口明渠 1100%90%34 100%92%執(zhí)行人質(zhì)檢員

任祥泉劉明、邊琳林、朱俊鋒、李翔、鐘慧民主要技術措施：1、實行項目經(jīng)理負責制，成立QC領導小組，實現(xiàn)全員質(zhì)量管理。2、認真審核圖紙，學習《公路橋涵施工規(guī)范》和《公路橋涵工程質(zhì)量檢驗評定標準》。3、認真學習GB/T19001-2000idtISO9001：2000標準《質(zhì)量體系文件》。4、編制詳盡的施工組織設計和關鍵工序的作業(yè)指導書，制定預防措施和防護措施，使該工程處于嚴格的受控狀態(tài)，保證施工全過程得以有效的控制。注：必要時分部、分項工程按土建、安裝工藝分開計劃，責任到人。管理職責項目經(jīng)理崗位職責公司的檢查和監(jiān)督，認真履行工程施工合同和工程項目責任書，兌現(xiàn)承諾，保證項目各項經(jīng)濟技術指標的完成。承建工程項目質(zhì)量負全面責任。量檢查、評審和改進，行使質(zhì)量否決權。認真發(fā)行工程承包合同。負責落實項目的開工、竣工、交付和回訪信息和現(xiàn)場的管理，做好內(nèi)、外關系協(xié)調(diào)，以滿足業(yè)主期望，兌現(xiàn)合同承諾。署和合理安排施工進度，保證均衡生產(chǎn)，做到文明施工。效益。方責任。審核批準當?shù)睾细癫牧瞎堂麊巍Ｄ芎唾|(zhì)量體系教育、培訓，并考核和評價其工作。組織工程項目的竣工、驗收、移交，抓好竣工決算、竣工資料和回訪保修工作。項目副經(jīng)理崗位職責配合項目經(jīng)理執(zhí)行本質(zhì)量計劃的具體實施。組織學習處質(zhì)量保證體系文件，推進處質(zhì)量體系的正常運行。負責本項目施工機械設備的使用及維修管理工作。制定施工安全措施，負責現(xiàn)場安全管理，建設安全標準化工地。項目總工程師崗位職責組織的施工圖紙會審和技術交底，并做好會審和交底記錄。殊過程作業(yè)指導書，經(jīng)批準后實施。好進貨和過程的質(zhì)量自檢、專檢和交接檢，保證進貨和過程質(zhì)量控制符合標準的要求。格分析存在原因，及時采取糾正和預防措施，并驗證措施的落實情況。推廣應用新工藝、新技術、新材料，努力提高工藝水平和操作技能。研究處理質(zhì)量活動中的重大技術問題。對質(zhì)量持有否決權。定期組織項目質(zhì)量檢查，主持單位工程質(zhì)量評審評定，仲裁工程質(zhì)量爭議。執(zhí)行。和記錄。參加工程項目開工前的復查，施工中定期（每月）質(zhì)量檢查，負責分期工程質(zhì)量評定和預檢、隱檢過程檢驗和試驗項目，掌握檢驗和試驗狀態(tài)情況。對重點項目實施旁站監(jiān)督。的落實情況并及時向有關部門反饋信息。計報表和總結報告。開展創(chuàng)優(yōu)活動，對勞務人員進行質(zhì)量教育。整改通知單及罰款單，“嚴重”不合格品要逐級上報公司質(zhì)管部門，保證不合格品不流入下道工序。測量工程師內(nèi)容，熟悉設計圖紙。熟練掌握測量技術規(guī)范和上級的有關規(guī)定。認真學習測繪專業(yè)的新技術、新儀器、新方法，根據(jù)本單位承擔任了解國內(nèi)外測量技術的發(fā)展動態(tài)。工作，并組織復測。工控制測量。管區(qū)接頭的貫通測量及竣工測量。位下達測量成果計算書。行復算審核，并及時通知核算成果。協(xié)調(diào)和管理工作。項目驗交。試驗工程師標準及業(yè)主、監(jiān)理的技術要求。能。負責原材料的取樣或送檢。熟悉各種檢測儀器設備的用途、操作規(guī)程、維護方法。負責檢測前的準備工作和檢測儀器設備的日常管理、維護、保養(yǎng)。認真填寫儀器設備操作使用記錄。出具完整的檢測記錄和報告。配合做好食品設備及現(xiàn)場計量器具的檢定和自校工作。機械管理工程師和規(guī)章制度。的設備購置計劃，落實選型、訂購事宜，并與廠方聯(lián)系售后服務和技術培訓等工作。同有關人員對機械設備事故進行調(diào)查、分析，并提出處理意見。立和使用臺帳。報表工作。材料工程師展動態(tài)和常用工程材料的規(guī)范標準。制定物資管理作業(yè)規(guī)程或作業(yè)指導書和年度物資工作計劃。動態(tài)掌握工程施工單位材料的采購、檢驗、使用等管理情況；督促施工單位貫徹執(zhí)行物資管理規(guī)定和制度，吸收和推廣新材料的應用，抓好材料代用、綜合利用、復用和清倉利庫等節(jié)約工作。及時對物資管理的建設提出業(yè)務指導意見。深入現(xiàn)場調(diào)查，編制《物資需求總計劃》，應用科學的方法策劃并貯存的技術性工作。造價工程師法規(guī)和政策，執(zhí)行行業(yè)自律性規(guī)定，自覺維護國家和企業(yè)的利益。嚴格按《合同法》起草、簽定內(nèi)外包合同，控制合同履行。對工程成本進行全面分析，做到合理確定責任成本和有效控制。各項報表。按公司驗工計價規(guī)章制度及時對上（甲方）、對下（作業(yè)層）驗工計價，做到手續(xù)齊全、計價準確、程序規(guī)范。時向公司主管部門提供盈虧報告。算工作，獨立、客觀、公正、正確地出具工程造價成果文件。提供有關造價資料，協(xié)助公司主管部門測定企業(yè)內(nèi)部定額。綜合辦ISO9002質(zhì)量信息，為項目經(jīng)理決策提供依據(jù)。效文件清冊。檢查、指導、督促質(zhì)量記錄的形成和實施情況。負責上場人員資格認可和員工培訓工作。協(xié)調(diào)內(nèi)、外部關系，上傳下達，保證質(zhì)量體系的正常運行。負責其它行政管理文件的收發(fā)，管理和歸檔。負責擬定職工培訓計劃，并檢查、考核和評價執(zhí)行情況。建立各級安全崗位責任制。的配備和使用。協(xié)助完成與質(zhì)量體系運行有關的其他工作。作情況整理上報處機關有關部門。技術部及質(zhì)監(jiān)部負責組織現(xiàn)場施工調(diào)查，編制項目質(zhì)量計劃和施工組織設計，以織設計交底。文件和資料的配置和管理。監(jiān)督和檢查各工程分包方做好產(chǎn)品標識，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。場材料進行標識。負責組織項目部材料員、設備管理員對庫存材料、設備的貯存、施情況進行監(jiān)督檢查，參與進退場機械設備技術狀況評估。編制網(wǎng)絡計劃，合理調(diào)配設備，優(yōu)化機械化施工生產(chǎn)作業(yè)線。參與項目工程的經(jīng)濟分析和材料責任成本的核算工作。物資部負責采購和進貨檢驗工作，保證項目所需材料的質(zhì)量和數(shù)量。負責工程物資總計劃及月計劃，提前按計劃預購工程物資。做好物資和驗收工作，及時提供物資證明和檢驗試驗資料。和維修工作。做好物資的搬運貯存工作，保證物資的質(zhì)量以確保工程質(zhì)量。計財部目所需分包和勞務隊伍。與物資采購合同、設備租賃合同的評審工作，負責項目部各種合同的管理工作。作好洽商記錄，并按處《合同評審程序》規(guī)定進行修訂合同評審；分析，綜合成本核算。負責本項目部成本核算，控制所需資金的調(diào)配和保障工作。試驗站負責項目測試儀器、設備和計量器具的檢查，并按周期送檢。確性，有權拒絕非公正性資料的提供。負責實施新工藝試驗，及時推廣新工藝、新技術的應用。驗和試驗資料。4.1.3.3部室負責人崗位職責綜合辦公室主任l、負責項目部日常工作的協(xié)調(diào)與安排，組織制訂和實施考核所屬人員的具體崗位職責。免管理及培訓工作。非文件持有人對有關文件的索取、借閱。及存檔。、組織對過期失效的文件及時收回和處理工作。6、參與現(xiàn)場管理的組織安排工作，參加對現(xiàn)場文明工地管理檢查、評比工作。7、負責項目部各種文字材料的把關工作。8、負責項目部日常行政管理的考勤工作，每天督促檢查上、下班，夜間定期或不定期查崗工作。技術部部長1、在項目總工程師的直接領導下，負責項目工程的具體技術工作。2、負責組織并參加施工技術調(diào)查、圖紙審核、技術交底、施工組織設計、項目質(zhì)量計劃編制，測量工作的統(tǒng)籌安排，竣工文件編制等。3、負責組織關鍵工序質(zhì)量控制程序的設計，對實施過程中的難點組織攻關。4、負責生產(chǎn)過程中質(zhì)量檢查的組織工作，對所交工工程的質(zhì)量符合性負技術責任。有權對施工過程中的質(zhì)量問題按規(guī)定作出處理。5、負責組織并參與工程質(zhì)量問題的糾正與預防措施的制訂和實施，并組織對措施的實施進行驗證。6、組織新工藝，新技術的開發(fā)和應用，搞好QC小組活動，負有權制訂、實施、考核部門人員的崗位職責。質(zhì)檢工程師規(guī)定；控，防止質(zhì)量通病發(fā)生；、在施工過程中，嚴格落實“自檢，專檢、交接檢”制度；者和下道工序的施工者，避免不合格品轉(zhuǎn)入下道工序；和隱患進行者，下達停工或罰款通知單，并及時報告上級；、全面進行質(zhì)量檢查，掌握質(zhì)量動態(tài)，作好質(zhì)量信息收集、整理和進行。測量工程師職責l施工放樣造成的錯誤及損失負直接責任。、在熟悉施工圖紙的前提下才能進行測量放樣。、必須根據(jù)施工程序，及時做好測量放祥和成品凈空測量工作，并經(jīng)總工驗收確認無誤后，方可進行下道工序。業(yè)資料復核工作。、負責做好對測量設備的使用、維護和保養(yǎng)工作。6、負責作好監(jiān)控量測工作，及時整理上報測量資料，并對周圍建筑物及結構施工的穩(wěn)定性作出初步判斷，提出處理措施，進行信息反饋。試驗員職責1、嚴格遵守試驗操作規(guī)程，認真填寫試驗記錄，對試驗方法和提供的試驗數(shù)據(jù)承擔法律責任。2、對運至施工現(xiàn)場的原材料及施工需檢材料，按規(guī)定采集樣品，送項目部試驗站或有資質(zhì)的試驗室進行試驗或復驗。對采集樣品的代表性負責。3、認真換算砼砂漿配合比，填寫砼配料通知單，同時嚴格檢查計算器具的準確度。4、在砼澆注和砂圬工等過程中，按抽樣項目要求、頻率、方法制作試件，并按規(guī)定進行標準養(yǎng)護與試驗，對試件的代表性和制作過程負責。5、協(xié)助現(xiàn)場施工負責人，嚴格控制砼配料攬伴、運輸、澆注、養(yǎng)護、全過程，保證砼強度增長所需要的條件滿足設計要求。資料員職責1、負責施工技術方面的文件和資料的收發(fā)、登記、借閱、移文、歸檔工作，并收集、保管質(zhì)檢資料、原始記錄、檢驗憑證的歸檔。2閱。3、負責對各種施工技術有效文件及體系運行文件進行標識4、負責施工技術和資料的變更的實施和登記工作。5、負責及時收回作廢技術文件并對作廢文件進行標識。物資經(jīng)濟師職責1、根據(jù)施技部提供的物資需用計劃，編制材料申請、采購，定貨以及周轉(zhuǎn)材料租賃計劃，按規(guī)定及時上報保障部以便保證物資供應。2、嚴格執(zhí)行處《物資采購程序》和《項目質(zhì)量計劃》有關規(guī)定采購材料時保證所購材料質(zhì)量符合規(guī)定要求，價格合理。3、負責按照處《進貨檢驗和試驗程序》對進場材料進行材材料驗證，并認真填寫《物資驗收結帳憑證》。4、負責通知現(xiàn)場試驗員按規(guī)定對進場取樣、委托試驗或復驗，做好產(chǎn)品的檢驗、試驗狀態(tài)標識。5、負責執(zhí)行《搬運、儲存控制程序》，保證運輸材料不受損、受潮、變質(zhì)，建立管理臺帳，嚴格執(zhí)行領、發(fā)手續(xù)，做到與帳物卡相符，注明材料用于單項工程的具體部位，保證可追溯性。6、作好責任成本的考核工作。計劃統(tǒng)計員職責1、認真熟悉圖紙，調(diào)查市場材料設備價格，編制施工圖預算，督促分承包方編制分包工程預算。2、協(xié)助變更設計簽認及提出索賠報告。3、負責各分包勞務合同的管理、簽定、結算工作。4、根據(jù)每月完成工程量、材料耗用量及各項目費用支出，及時編制本月工程成本情況匯總表，并提出節(jié)約成本建議，定期向項目經(jīng)理及有關人員提供成本分析資料。5、根據(jù)定額管理規(guī)定，提出補充資料。6、掌握工程勞動力、周轉(zhuǎn)材料、施工設備等資源配備情況,協(xié)助單位負責人合理安排施工生產(chǎn)。7、編制項目施工作業(yè)月進度計劃，驗證P3輔助項目管理系統(tǒng)實施效果，提前1個月向職能人和工區(qū)下達下一個月的施工任務,提前一周下達下一周的施工任務。8、按時統(tǒng)計月施工任務完成情況，做好統(tǒng)計分析。9、及時收集、整理統(tǒng)計資料，建立統(tǒng)計臺帳，繪制各種統(tǒng)計報表。出納員崗位職責1、認真學習國家法令法規(guī)，學習業(yè)務知識，執(zhí)行上級領導及財務部門的財務有關規(guī)定。2、一切支出費用經(jīng)財務主管審核后由項目主管領導審批，然后根據(jù)支配出納內(nèi)容進行復核無錯后方可付款。3、資金管理，保證不公款私存，堅持錢帳分管，票印分管，做到銀行存款日清月結。出納帳做到每月定期與會計帳核對簽認，出納員每月存檔。4、夜間看好保險柜，確保企業(yè)的資金安全。4.1.3.5現(xiàn)場主要工種人員崗位職責混凝土工1料的技術要求和質(zhì)量標準，保證施工中所用材料符合質(zhì)量要求；2、嚴格按設計要求的混凝土施工配合比施工，嚴把計量關，不得隨意更改施工配合比；3、熟練掌握混凝土施工中所使用的灌筑、搗固、抹平等機具的使用方法，保證灌注搗固到位，防止出現(xiàn)蜂窩、麻面現(xiàn)象；4、熟悉混凝土的養(yǎng)護要求及方法，按規(guī)定嚴格對混凝上進行養(yǎng)生，采取必要的措施加強養(yǎng)護，保證混凝土質(zhì)量達到規(guī)定要求；5、熟練掌握混凝土表面的修繕方法及技能，認真做好拆模后混凝土表面的修繕工作，確?；炷恋耐庥^質(zhì)量；6、維護、養(yǎng)護好混凝土施工的設備，保持其完好狀態(tài)，以確?；炷翝沧r的連續(xù)性；7、認真填寫混凝土作業(yè)施工日記并注意保存。電氣焊工1、電氣焊工必須經(jīng)考試合格持證上崗。嚴格遵守安全操作規(guī)程作業(yè)。2、要具備讀圖能力，按設計及規(guī)范要求作業(yè)，并保證合格。3、上崗作業(yè)應穿好工作服和防護用具，操作中發(fā)現(xiàn)隱患要及時處理和排除故障，保證安全施工。4、堅守崗位、認真負責。氧氣瓶、乙炔發(fā)生器工作間距不得少于5m，明火作業(yè)距離不少于10m。禁止在工程施工中使用液化石油氣“鋼瓶”。5、作業(yè)完成后，把所用器械、機具整理齊全，完成交接班記錄手續(xù)。6、作業(yè)人員要努力學習鉆研專業(yè)技術知識，不斷提高自身的技術水平。砌石工1、熟悉各種片石、料石的名稱、規(guī)格、質(zhì)量標準、用途及開采方法。2、熟練掌握施工規(guī)范的要求砌石圬工的質(zhì)量標準化。3、根據(jù)施工圖紙要求使用料石、塊石和進行砌石圬工作業(yè)施工，并做到作業(yè)標準化，保證質(zhì)量達到設計要求。4、熟練掌握熬煮瀝青、水泥砂漿配置以及各式勾縫等專業(yè)知識和操作技能，并確保質(zhì)量合格。5、做好各種施工日記，完成本職工作。起重工1、認真學習起重的業(yè)務知識和操作規(guī)程，參加專業(yè)培訓并通過合格考試，取得上崗證。2、熟悉各種取得方法以及各種起重方法所需配備的機械及器具，了解各種起重器具的性能和使用方法。3、熟悉并能正切運用起重的各種型號安全操作事項，保證起重作業(yè)安全。4、能根據(jù)不同物件和不同環(huán)境選擇對物件、材料的捆綁、掛鉤和吊裝的方法。5、作業(yè)前要對鋼絲繩的規(guī)格、負荷、限度和繩類的選擇以及聯(lián)接方法進行檢查，確保其符合設計或作業(yè)指導書要求。6、工作中要精力集中、一絲不茍、團結協(xié)作、文明作業(yè)，作好作業(yè)記錄，并辦好交接班手續(xù)。防水工1過資質(zhì)考核并取得上崗證書。2水工程質(zhì)量達到規(guī)定標準的要求。3新材料、新設備，不斷提高操作水平。4、堅守工作崗位，作好施工日志和各種記錄，收集有關資料并保存。質(zhì)量保證體系組織機構圖項項目經(jīng)理項目付經(jīng)理綜合辦公室施工技術部安全調(diào)度室試測驗量室隊質(zhì)量監(jiān)察部設備保障部計劃財務部明渠段施工隊5號豎井施工隊6號豎井施工隊7號豎井施工隊8號豎井施工隊機械維修隊質(zhì)量體系職能分配表要素職能部門綜合施工設備計劃試質(zhì)量序號要素名稱辦公技術保障財務驗監(jiān)察室部部部室部4.1管理職責4.2質(zhì)量體系4.3合同評審4.5文件和資料控制4.6采購4.7顧客提供產(chǎn)品的控制4.8產(chǎn)品標識和可追溯性控制4.9過程控制4.10檢驗和試驗4.11檢驗、測量和試驗設備的控制4.12檢驗和試驗狀態(tài)4.13不合格品的控制4.14糾正和預防措施4.15搬運、貯存、包裝、防護和交付4.16質(zhì)量記錄的控制4.17內(nèi)部質(zhì)量審核4.18培訓4.19服務4.20統(tǒng)計技術齊王黃李胡任職能部門負責人宜永本學新祥乾興才文貴泉項目部經(jīng)理：熊維龍 項目部總工：毛文龍 項目部付經(jīng)理：姬金生注：表示主管部門 表示相關部門合同評審主控部門主控部門局經(jīng)營處二科責任人吳利紅工程類別大型合同方式正式合同對合同評審的要求:該工程項目由局經(jīng)營處二科負責合同評審。合同修訂及管理程序：如施工中發(fā)生地質(zhì)變化和不可預見情況及其它影響工期之事宜，由現(xiàn)場施工技術部門提供資料及現(xiàn)場證據(jù)，以設計變更為準，由計財部向甲方提出修訂合同條款。文件資料的控制主主要內(nèi)容主控部門及責任人質(zhì)量保證手冊和質(zhì)量體系文件綜合辦:齊宜乾施工圖紙及施工圖中要求的標準圖技術部:王永興水利水電施工規(guī)范技術部:王永興水利水電工程質(zhì)量檢驗評定標準技術部:王永興協(xié)調(diào)會議紀要綜合辦:齊宜乾工程例會紀要綜合辦:齊宜乾管理性文件綜合辦:齊宜乾采購主要物資采購計劃及工作程序主控部門:物資部 責任人:黃本才單數(shù)合格分供方名稱物資名稱電話號碼位量分供方名稱 法定代表人鋼材T17957新疆八一鋼廠 李剛水泥T27503布爾津水泥廠 張強石子T149521福海第三砂石料廠 王之立砂T74515福海第三砂石料廠 王之立工作程序:物資采購由項目經(jīng)理部物資部主控并實施。項目開工前，由施工/劃表（表列材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、有關技術質(zhì)量要求、工期要求等），由物資部負責采購。物資部根據(jù)現(xiàn)場施工進展情況編寫物資采購計劃，及時將工程所需材料送至施工地點，確保工程順利進行。物資部通過招標方式與評定合格、好的中標供貸方簽定材料購銷合同。所有購進工程材料均按處《檢驗和試驗控制程序》檢驗合格后方可投入使用。本工程沒有分包。顧客提供產(chǎn)品的控制本工程所有工程材料均由自購。見下頁主控部門主控部門技術部、物資部責任人王永興、黃本才需要標識和可追溯性的產(chǎn)品質(zhì)量及檢查程序：鋼筋、水泥、砂、石等材料采用入庫單，管理臺賬，發(fā)料單和標識牌方式，在施工過程中通過記錄方式對產(chǎn)品進行標識，主要標識內(nèi)容有：工序交接、隱蔽檢查以及施工日記等有關質(zhì)量保證資料欄目內(nèi)反映，材料出庫時，材料員應填寫“物資發(fā)放追溯記錄表”，同材質(zhì)證明一起移交現(xiàn)場施工技術人員。過程控制施工準備階段工作項目標準要求責任部門或人員完成時間圖紙會審8864技術部:王永興2001.9.30施工組織設計執(zhí)行(1998)處技61號文件技術部:王永興2001.9.30需要準備根據(jù)工程項目已編制了或編制的關鍵工序作業(yè)指導書。施工工藝技術部：王永興2001.10.1及作業(yè)指導書施工環(huán)境施工現(xiàn)場路通、水通、電通、場地平整。壓風站、技術部：王永興2001.10.5消防設備已全部完成。工作標準要求項目

責任部門及人員 完成時間所有進場施工人員均由項目部負責進行資質(zhì)審查,特殊進場人員資格認可

工種均按《員工培訓》程序組織培訓，合格并進行驗證，安全員組織對所有施工人員進行安全教育，并做好記錄。

綜合辦：齊宜乾2001.10.5所有進場的施工設備均由施工設備鑒定

項目部組織檢驗其完好程度 保存檢驗記錄,并按處《機械設備管理規(guī)定》要求確保施工設備在工程中正常運行。

技術部:王永興 2001.10.5工程物資的檢驗

由質(zhì)檢人員依據(jù)材料試驗報告，對物資進行合格性檢驗，并作好記錄。

技術部：任祥泉2001.10.9工作項目

標準要求

責任部門或人員 完成時間計量測試中心根據(jù)設計文水泥砂腐等結合物的配比

件要求和現(xiàn)場材料供應情況，優(yōu)化提供水泥砂漿、砼配合比及土方施工的最佳含水量、最大干容重。 試驗站：胡新貴2001.10.9由工程技術人員及測量人施工定 員按設計文件,對工程控制位進行復測,并做好記錄。

技術部：劉春 2001.10.9位復核具備開工條件后及時向建開工 設單位和監(jiān)理單位遞交書面報報告告,經(jīng)批準后正式開工。 技術部:王永興 2001.10.9報告施工階段工作項目程序要求責任部門備注或人員由技術負責人組織向承擔施工任技術部：技術交底書務的全體職工進行技術交底,包括工王永興程數(shù)量、標準、方法、工藝、安全等。任祥泉測量控制由技術部組織測量人員進行測量放樣，并做好測量記錄。技術部：劉春計量器具必須檢驗合格后方能使試驗站：計量控制用，對計量數(shù)據(jù)必須準確無誤，并做胡新貴好記錄。施工中作業(yè)人員應嚴格按技術交工序控制 底書和作業(yè)指導書的要求組織施工認真落實自檢、互檢、交接檢制度。當項目部接到設計變更后，技術技術部：

部應落實人員進行核對并予以登記， 王永然后盡快將變更單傳到持原圖紙的所有人員。隨施工進行及時收集整理分類保 技術部存資料，收集內(nèi)容按《質(zhì)量記錄控制 王永興程序》要求。 任祥泉關關鍵工序主要技術參數(shù)責任部門或人員測量放線40mm40mm技術部：劉春隧洞開挖50mm技術部：王永興初期支護不小于設計厚度技術部：王永興二次襯砌不小于設計厚度技術部：王永興檢驗和試驗進貨檢驗和試驗計劃表主控部門:技術部試驗站 負責人:王永興 胡新貴物資名稱物資名稱檢驗和試驗單位檢驗要求試驗要求鋼材試驗站外觀無銹化學成份。物理、標準稠度、凝結時間、砼安定性、力學、抗拉、抗壓。過程最終檢驗和試驗計劃主控部門:技術部 負責人:王永興檢驗或試檢驗或試檢驗和試驗單位檢驗及試驗標準驗項目工程隊項目部工程處監(jiān)理顧客預檢設計、規(guī)范、驗收標準穩(wěn)檢設計、規(guī)范、驗收標準分項工程檢查設計、規(guī)范、驗收標準分部工程檢查設計、規(guī)范、驗收標準定期檢查設計、規(guī)范、驗收標準最終檢查分部工程質(zhì)量評定匯總設計、規(guī)范、驗收標準單位工程質(zhì)量保證資料核查設計、規(guī)范、驗收標準單位工程觀感質(zhì)量評定設計、規(guī)范、驗收標準初驗、終驗設計、規(guī)范、驗收標準核驗設計、規(guī)范、驗收標準注：處、項目部、隊分別按半年、季度、月進行定期或不定期抽查。檢驗測量試驗設備控制主控部門:技術部、試驗站 負責人：王永興、胡新貴儀器設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量檢定或校準情況全站儀GST-602套1合格水準儀DS30臺1合格經(jīng)緯儀J2臺1合格收斂計收斂計QJ85-Ⅱ把2合格1、使用人員必須經(jīng)過培訓，使用時要經(jīng)常檢查，任何人不許使用未經(jīng)檢驗核準的儀器設備。2、使用人員按周檢計劃，對檢驗測量試驗設備進行鑒定，并予以標識。3、對貴重和關鍵精密儀器設備，要指定專人管理，運輸要專人護送。4、建立設備檔案和臺帳，保存好各種檢驗設備的證書及有關記錄。5、認真做好報廢儀器設備的處理及檔案注銷工作。檢驗和試驗狀態(tài)主控部門主控部門技術部負責人王永興標識內(nèi)容:物資與工序的合格、不合格、待決定、未經(jīng)檢驗和試驗狀態(tài)的標識。標識方法：執(zhí)行處程序文件的有關規(guī)定。標識的執(zhí)行與管理：物資執(zhí)行人員：黃本才工序執(zhí)行人員：李守欣、徐永正、穆文栓、張澤祥、秦五虎、任祥泉、王永興4.13不合格品控制不合格品工作程序工作程序 輕微一 般嚴重單位責任人單位 責任人單位責任人標 識 技術部王永興總工 毛文龍?zhí)幙偣垈靼矆?告 技術部王永興總工 毛文龍?zhí)幙偣垈靼苍u 審 技術部王永興總工 毛文龍?zhí)幙偣垈靼哺?離 技術部王永興總工 毛文龍?zhí)幙偣垈靼卜?案 技術部王永興總工 毛文龍?zhí)幙偣垈靼蔡?置 技術部王永興總工 毛文龍?zhí)幙偣垈靼矙z 驗 技術部王永興總工 毛文龍?zhí)幙偣垈靼沧?必要時邀請顧客代表、監(jiān)理參與不合格品的控制。糾正和預防措施主控部門:項目部技術部 負責人:王永興類類工作內(nèi)容責任部門執(zhí)行人員完成時間備注別依據(jù)顧客意見,項目部毛文龍糾告,內(nèi)部/或外部般正質(zhì)量體系審核的施告，制定糾正措嚴處總工張傳安施，并進行有效重實施。根據(jù)本項目不合格情/預審結果，質(zhì)量記錄，防服務報告，顧客意見技術部王永興措以及易于發(fā)生的、潛施在的質(zhì)量通病制訂預防措施。注：一般、嚴重的糾正措施和重要預防措施，一般由職能部門收集，經(jīng)處主管科室報處企管辦。搬運貯存防護交付搬運貯存主控部門主控部門物資部責任人黃本才搬運計劃與方法:貯存場所及管理辦法：現(xiàn)場設鋼筋加工廠，設鋼筋加工棚，鋼材堆放設置平臺上面覆蓋篷布。防護與交付主控部門主控部門技術部責任人王永興施工產(chǎn)品防護措施的制訂、實施與控制：見過程防護措施。最終產(chǎn)品防護措施的制訂、實施與控制：見最終防護措施。質(zhì)量記錄產(chǎn)品交工記錄:見下表主控部門:技術部 負責人:王永興序號名稱表號執(zhí)行部門或人員1開工報告技術部:王永興2竣工報告顧客、監(jiān)理3單位工程質(zhì)量評定監(jiān)理4分部工程質(zhì)量評定技術部：5單元工程質(zhì)量評定工程隊6注：產(chǎn)品交工記錄按顧客及本企業(yè)檔案管理規(guī)定形成、積累、整理和歸檔。質(zhì)量體系運行記錄 見下表主控部門:項目部總工 負責人:毛文龍序號名 稱表號執(zhí)行部門記錄人員1合同評審記錄T162CX01-1經(jīng)營部丁春華2合同修訂信息反饋單T162CX02-2計財部李學文3有效文件清單T162CX03-1綜合辦齊宜乾4項目工程物資需求總計劃T162CX04-1物資部黃本才5物資分供方評價表T162CX04-3物